Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2010
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $222.30 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $337.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $281.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $1,276.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $597.88 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $16.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $772.79 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $40.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $650.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $49.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $330.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $1,130.83 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $22.50 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $16.50 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $501.72 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $151.31 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $40.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $1,837.82 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $16.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $1,635.40 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $912.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $1,109.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $268.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $30.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $225.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $360.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $120.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $250.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $25.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $200.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $39.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $88.50 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $258.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $651.55 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $1,454.32 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $259.00 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $113.90 |
| 194552 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 | $80.00 |
| 194551 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIRECCIÓN DE EDUC; FACTURAS: 0058 | $11,716.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $28.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $154.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $65.70 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $80.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $126.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $980.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $530.12 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $140.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $196.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $154.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $262.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $325.06 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $60.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $24.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $265.40 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $290.50 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $1,392.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $425.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $199.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $30.00 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $608.69 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $1,902.40 |
| 194550 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, | $1,056.99 |
| 194546 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OCHOA CAMARENA BEATRIZ | OCHOA CAMARENA BEATRIZ.- CR 220003341 (1); DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA SEGUN JUICIO 2271/2008; FACTURAS: OFICIO | $933,315.75 |
| 194545 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003338 (1); CAMISAS Y PLAYERAS BORDADAS P/ REGIDORES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS " LUNES CONTIGO Y SABADO COMUN."; FACTURAS: 11081 | $6,333.60 |
| 194544 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V. | LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V..- CR 220003333 (1); REPARACION DE MOTOR DE LA LAVADORA DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: B23874 | $5,800.00 |
| 194543 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ROBLES CASTRO CLAUDIA AGUSTINA | ROBLES CASTRO CLAUDIA AGUSTINA.- CR 220003328 (1); REALIZACION DE 5 TROFEOS EN BRONCE DENOMINADOS "EL POLIDOR" P/SU ENTREGA EN LOS FESTEJOS DEL 468 ANI; FACTURAS: 612 | $8,932.00 |
| 194542 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220003327 (1); REALIZACION DE LA IDEA, CONCEPTO Y DISEÑO DE LA PRESEA DENOMINADO "EL POLIDOR"; FACTURAS: 0411 | $11,948.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $11,020.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $2,162.50 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $340.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $76.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $6,418.86 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $176.61 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $190.01 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $195.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $580.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $380.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $282.84 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $69.90 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $162.40 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $2,871.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $50.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $966.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $50.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $25.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $190.01 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $285.12 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $3,525.00 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $21.30 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $216.92 |
| 194541 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, | $23.00 |
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| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $43.04 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $42.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $68.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $63.29 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $89.08 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $460.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $256.94 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $45.70 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $13.00 |
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| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $79.43 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $15.09 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $133.02 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $49.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $19.99 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $54.01 |
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| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $66.00 |
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| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $61.01 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $18.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $187.92 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $29.80 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $49.70 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $42.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $45.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $5.99 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $38.99 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $2.51 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $69.00 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $11.99 |
| 194540 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 | $1,392.00 |
| 194537 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO.- CR 220003557 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PROGRAMA "DESPIPORRE INFORMATIVO" DEL 02 MARZO AL 31 DIC. 2010; FACTURAS: 402, 404 | $74,999.80 |
| 194536 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SAENZ ZARATE FANNY MARIA | SAENZ ZARATE FANNY MARIA.- CR 220003556 (1); DEVOLUCION POR SUSTITUCION DE BIEN EMBARGADO QUE SE ORDENA EN OFICIO 875-2 EN JUICIO 1252/2009-2; FACTURAS: OFICIO | $16,980.79 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $26.00 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $119.80 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $319.60 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $187.94 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $92.80 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $290.99 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $681.50 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $1,796.84 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $392.60 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $21.72 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $32.90 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $162.91 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $234.00 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $74.64 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $79.90 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $286.00 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $151.37 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $398.10 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $183.29 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $121.90 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $77.90 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $15.00 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $63.80 |
| 194535 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 | $18.90 |
| 194534 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220003359 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 194533 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220003309 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0467, 0468 | $64,400.88 |
| 194533 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220003309 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0467, 0468 | $64,400.88 |
| 194532 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220003230 (1); GUIA ROJI DE GUDALAJARA 2010; FACTURAS: 13467 | $1,550.00 |
| 100846 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003550 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,184,643.20 |
| 100846 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003550 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,592,322.49 |
| 100845 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 | $15,776.00 |
| 100845 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 | $15,776.00 |
| 100845 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 | $15,776.00 |
| 100845 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 | $15,776.00 |
| 100844 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003313 (1); LICENCIA DE SOFTWARE, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS AUTODESK Y SERVICIOS COMPROMETIDO 2009; FACTURAS: 66552 | $1,220,122.40 |
| 100843 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220003254 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 013 | $2,146.00 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $467.50 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
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| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $457.10 |
| 100842 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 | $467.50 |
| 100841 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003311 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA, DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063367 | $92,690.65 |
| 100839 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 | $3,116.92 |
| 100839 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 | $4,113.36 |
| 100839 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 | $3,016.00 |
| 100838 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13039 | $3,150.56 |
| 100838 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13039 | $348.00 |
| 100837 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003471 (1); FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063363 | $240,280.73 |
| 100836 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003470 (1); FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063361 | $55,075.50 |
| 100835 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003466 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIONES PARA EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 8597 | $10,440.00 |
| 100834 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003457 (1); SUMINISTRO DE 205 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 417237 | $938.90 |
| 100833 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 | $462.58 |
| 100833 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 | $1,314.46 |
| 100833 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 | $737.38 |
| 100833 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 | $2,738.84 |
| 100833 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 | $1,131.26 |
| 100832 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003454 (1); SUMINISTRO DE 72 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 645055 | $329.76 |
| 100831 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 | $213.05 |
| 100831 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 | $18,725.02 |
| 100831 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 | $53,070.61 |
| 100831 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 | $23,426.16 |
| 100831 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 | $760.76 |
| 100831 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 | $6,659.15 |
| 100831 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 | $213.05 |
| 100830 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220003308 (1); PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1659 | $6,865.00 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $2,563.60 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $1,856.00 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $9,500.40 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $6,264.00 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $10,730.00 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $11,901.60 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $1,740.00 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $5,162.00 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $1,995.20 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $10,672.00 |
| 100829 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 | $1,856.00 |
| 100828 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 | $1,891.30 |
| 100828 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 | $1,992.16 |
| 100828 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 | $6,662.72 |
| 100827 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 | $2,900.00 |
| 100827 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 | $1,345.60 |
| 100827 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 | $174.00 |
| 100826 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6854 | $1,677.82 |
| 100825 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6791, 6746 | $11,182.40 |
| 100825 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6791, 6746 | $638.00 |
| 100824 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 | $600.88 |
| 100824 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 | $754.00 |
| 100824 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 | $522.00 |
| 100824 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 | $1,821.20 |
| 100824 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 | $522.00 |
| 100823 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8496, 8510 | $10,117.04 |
| 100823 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8496, 8510 | $1,309.41 |
| 100822 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 | $464.00 |
| 100822 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 | $1,160.00 |
| 100822 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 | $1,392.00 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $1,310.80 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $1,182.04 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $97.44 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $1,716.80 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $97.44 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $509.24 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $1,547.44 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $928.00 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $97.44 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $97.44 |
| 100821 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 | $1,995.20 |
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| 100820 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, | $1,995.20 |
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| 100819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 | $3,132.00 |
| 100819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 | $1,990.56 |
| 100819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 | $8,143.20 |
| 100819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 | $1,946.48 |
| 100819 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 | $2,293.32 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $873.41 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $873.41 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $989.41 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $1,810.69 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $1,784.44 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $1,999.94 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $989.41 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $3,176.44 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $1,898.13 |
| 100818 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 | $989.41 |
| 100817 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003465 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 13142 | $2,402,880.00 |
| 100816 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003356 (1); COMPRA DE CUADERNOS; FACTURAS: 3060 | $83.06 |
| 100815 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003353 (1); COMPRA DE MEDCAMENTOS FACT. 16994; FACTURAS: 16996,16997 | $132,697.12 |
| 100814 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220003349 (1); BUSCAPINA FEM Y MELOX PLUS; FACTURAS: 8564 | $2,003.20 |
| 100813 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003344 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88970 | $6,235.00 |
| 100812 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003335 (1); ACIDO MURIATICO EN PRESE. DE UN LTO.; FACTURAS: 23378 | $313.20 |
| 100811 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003332 (1); COMPRA DE FRAELAS Y GUANTES; FACTURAS: 37882 | $3,920.80 |
| 100810 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220003326 (1); PLASTE NOVO, VERDE Y TRANSPARENTE KLARITY; FACTURAS: 50698 | $18,655.12 |
| 100809 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 | $38,327.40 |
| 100809 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 | $8,071.44 |
| 100809 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 | $5,492.40 |
| 100808 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 | $1,194.00 |
| 100808 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 | $1,631.80 |
| 100808 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 | $9,050.52 |
| 100807 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220003323 (1); BOTELLAS DE GEL Y APOSITOS ESTERILIZDOS; FACTURAS: 1319 | $51,736.00 |
| 100806 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 | $12,552.92 |
| 100806 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 | $2,658.64 |
| 100806 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 | $38,540.60 |
| 100806 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 | $1,996.80 |
| 100805 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220003319 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 20183,20400 | $28,536.60 |
| 100805 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. | GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220003319 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 20183,20400 | $1,671.60 |
| 100804 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 | $22,383.52 |
| 100804 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 | $2,467.60 |
| 100804 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 | $84,259.12 |
| 100804 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 | $7,637.76 |
| 100803 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220003315 (1); TORRETAS CODIGOS LUMINOSOS INSTALAR; FACTURAS: 32181, 32180 | $24,360.00 |
| 100803 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220003315 (1); TORRETAS CODIGOS LUMINOSOS INSTALAR; FACTURAS: 32181, 32180 | $24,360.00 |
| 100802 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220003314 (1); COMPRA DE BATERIAS; FACTURAS: 18102 | $15,288.80 |
| 100801 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220003312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6972 | $11,020.00 |
| 100800 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003306 (1); SUMINISTRO DE 236 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 379765 | $1,080.88 |
| 100798 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220003299 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL ATLAS 13 DE FEB 2010; FACTURAS: 1863 | $9,425.00 |
| 100797 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220003297 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CULTURALEN PARQUE SOLIDARIDARIDAD 14 FEB 2010; FACTURAS: 1864 | $9,425.00 |
| 100796 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003284 (1); SUMINISTRO DE 2996 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 644590, 644755 | $10,831.70 |
| 100796 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003284 (1); SUMINISTRO DE 2996 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 644590, 644755 | $2,889.98 |
| 100795 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 | $1,034.80 |
| 100795 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 | $676.60 |
| 100795 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 | $1,194.00 |
| 100795 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 | $278.60 |
| 100795 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 | $636.80 |
| 100795 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 | $1,990.00 |
| 100794 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 | $6,487.40 |
| 100794 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 | $4,218.80 |
| 100794 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 | $11,556.20 |
| 100793 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220003262 (1); SERVICIO COFFE BRAKE, MUSEO LOPEZ PORTILLO, 10 DE MARZO, EVENTO CALENDARIO JUEGOS PANAMERICANOS 2011; FACTURAS: 1122 | $2,668.00 |
| 100790 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220002963 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 1711 | $10,422.60 |
| 100789 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220002821 (1); IMPRESION DE POSTALES PAPEL CARTULINA; FACTURAS: 17383 | $1,484.57 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $94.30 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $370.90 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $153.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $61.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $79.80 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $88.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $47.10 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $232.30 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $690.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $104.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $974.40 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $2,720.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $325.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $36.60 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $145.00 |
| 194529 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 | $213.00 |
| 194528 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 | $1,624.00 |
| 194528 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 | $1,983.60 |
| 194528 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 | $881.60 |
| 194528 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 | $1,624.00 |
| 194528 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 | $870.00 |
| 194528 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 | $3,364.00 |
| 194527 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | DREAM EVENTS, S.A. DE C.V. | DREAM EVENTS, S.A. DE C.V..- CR 220003350 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO VISITA DE RIGOBERTA MENCHU; FACTURAS: 008 | $12,180.00 |
| 194526 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003310 (1); SERVICIO DE BANQUETE SIMPOSIO, SERVICIO DE MOBILIARIO DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0598, 0599 | $79,999.99 |
| 194526 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003310 (1); SERVICIO DE BANQUETE SIMPOSIO, SERVICIO DE MOBILIARIO DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0598, 0599 | $99,999.99 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $800.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $1,477.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $79.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $69.60 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $723.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $213.50 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $540.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $45.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $443.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $1,373.00 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $535.92 |
| 194525 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 | $442.00 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $440.15 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $178.70 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $688.69 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $112.00 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $139.20 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $120.00 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $49.90 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $120.00 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $127.90 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $995.90 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $118.32 |
| 194524 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 | $78.00 |
| 194523 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 246, 243 | $1,200.00 |
| 194523 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 246, 243 | $4,120.98 |
| 194522 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220003358 (1); CONJUNTO DE 2 Y 3 PIEZAS; FACTURAS: 0292 | $59,843.82 |
| 194521 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | APLICACIONES EN COMUNICACION Y SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220003352 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL POR MARZO Y ABRIL 2010; FACTURAS: 045 | $49,666.66 |
| 194520 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220003348 (1); PRESENTACION DEL LIBRO "LA CRESTA DE LA OLA" EL DIA 12 DE MARZO 2010 EN EL LARVA; FACTURAS: 725 | $2,188.68 |
| 194519 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220003345 (1); SEKURIT HI TRAN 85W140; FACTURAS: 799 | $29,218.08 |
| 194518 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220003343 (1); EMPAQUES DE CARTER PARA MOTOR; FACTURAS: 2494 | $744.72 |
| 194517 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003342 (1); ACEITE PARA MOP Y BOLSAS DE PLASTICO; FACTURAS: 8322 | $312.36 |
| 194516 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220003337 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA; FACTURAS: 0848 | $117,740.00 |
| 194515 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003331 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA; FACTURAS: 2603 | $14,337.60 |
| 194514 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220003330 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE VOZ INSTITUCIONAL; FACTURAS: 1011 | $62,640.00 |
| 194513 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220003318 (1); BUSCAPINA COMPUESTA Y CLORAFENICOL GOTAS; FACTURAS: 115090 | $356.84 |
| 194512 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 | $1,916.90 |
| 194512 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 | $1,233.08 |
| 194512 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 | $303.92 |
| 194512 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 | $2,345.10 |
| 194512 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 | $109.83 |
| 194512 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 | $68.51 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $760.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $67.25 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $112.50 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $59.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $56.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $299.97 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $371.20 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $686.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $1,252.80 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $232.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $109.50 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $80.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $50.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $742.40 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $651.92 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $14.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $42.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $196.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $56.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $60.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $145.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $300.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $665.55 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $471.48 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $152.50 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $61.90 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $210.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $182.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $48.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $145.99 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $762.01 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $742.40 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $84.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $665.55 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $42.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $38.45 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $197.70 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $223.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $377.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $305.87 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $84.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $3,538.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $162.52 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $107.11 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $684.40 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $56.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $3,016.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $107.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $1,391.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $69.99 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $56.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $38.60 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $10.39 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $858.00 |
| 194511 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 | $75.00 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $3,001.50 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $19.00 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $19.00 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $928.00 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $19.00 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $552.00 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $19.00 |
| 194510 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 | $18.00 |
| 194509 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V. | PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V..- CR 220003479 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS METALICOS QUE SE ENTREGARON DURANTE SIMPOSIO DE EMBAJADORES; FACTURAS: 49728 | $15,622.88 |
| 194508 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V. | PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V..- CR 220003477 (1); COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CURPIEL QUE SE ENTREGARON DURANTE SIMPOSIO DE EMBAJADORES; FACTURAS: 49712 | $23,200.00 |
| 194507 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220003307 (1); IMPRESION DE 2,800 TARJETAS DE PRESENTACION DE ASESORES DE REGIDOR Y 500 TARJETAS DE REGIDORAS; FACTURAS: 0786 | $4,906.80 |
| 194506 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 | $1,693.60 |
| 194506 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 | $1,264.40 |
| 194506 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 | $1,589.20 |
| 194506 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 | $1,693.60 |
| 194506 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 | $1,624.00 |
| 194506 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 | $1,566.00 |
| 194505 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUIRRE PEREZ ROSALIA | AGUIRRE PEREZ ROSALIA.- CR 220003304 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 52/2010 OFICIO 100/2010; FACTURAS: RECIBO | $333.04 |
| 194504 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220003291 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 194503 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003280 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE SE EFECTUARON VIA ELECTRONICA Y DE CALCULO ERRONEA EL DIA 05/DIC/09; FACTURAS: OFICIO, OFICIO | $14,179.50 |
| 194503 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003280 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE SE EFECTUARON VIA ELECTRONICA Y DE CALCULO ERRONEA EL DIA 05/DIC/09; FACTURAS: OFICIO, OFICIO | $916.80 |
| 194502 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA.- CR 220003277 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TRIOKER" EL 27 DE FEBRERO/2010 EN EVENTO CULTURAL "PASE CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0306 | $5,800.00 |
| 194501 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220003276 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "GOLDEN GANGA" EL 06 DE MARZO DE 2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0142 | $4,640.00 |
| 194500 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220003275 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MONITORES Y MICROFONIA P/EVENTO EN CTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 892 | $9,425.00 |
| 194499 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220003274 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION P/EVENTO CULTURAL EN PLAZA CIVICA DE TETLAN EL 13/FEB/2010; FACTURAS: 893 | $9,425.00 |
| 194498 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ MATEOS JOSE FELIX | LOPEZ MATEOS JOSE FELIX.- CR 220003264 (1); COMPRA DE TACOS PARA EVENTO ENTREGA DE OBRA PROGRAMA "ESPACIOS PUBLICOS"; FACTURAS: 808 | $2,000.00 |
| 194497 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220003261 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 194496 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220003260 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 194495 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $46,597.20 |
| 194495 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $705.00 |
| 194495 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
| 194495 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO | PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,471.83 |
| 194494 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,784.90 |
| 194494 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 194494 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 194494 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,833.85 |
| 194494 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,732.70 |
| 194494 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $681.28 |
| 194494 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $68,128.32 |
| 194493 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BELTRAN EVERARDO | SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $701.15 |
| 194493 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BELTRAN EVERARDO | SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $173.17 |
| 194493 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BELTRAN EVERARDO | SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,759.92 |
| 194492 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS | ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220003201 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $15,035.22 |
| 194491 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALFARO ALATORRE EDUARDO | ALFARO ALATORRE EDUARDO.- CR 220003169 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $183,241.50 |
| 194490 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $322.13 |
| 194490 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31.33 |
| 194490 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $21.33 |
| 194490 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $380.29 |
| 194489 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $380.29 |
| 194489 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $322.13 |
| 194489 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31.33 |
| 194489 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $21.33 |
| 194488 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $644.26 |
| 194488 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $62.66 |
| 194488 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $42.66 |
| 194488 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $425.03 |
| 194474 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220003294 (1); CEMENTO GRIS EN SACO; FACTURAS: 43012 | $4,872.00 |
| 194473 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220003290 (1); BAYLETON FUNGICIDA, PATRON CG Y COSTALES DE UREA GRANULADO; FACTURAS: 0281 | $26,161.90 |
| 194472 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220003282 (1); ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO; FACTURAS: 1665 | $50,750.00 |
| 194471 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003272 (1); FRANELA COLOR ROJO; FACTURAS: 29909 | $361.92 |
| 194470 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220003270 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 27699, 27700 | $736,946.74 |
| 194470 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220003270 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 27699, 27700 | $196,278.21 |
| 194469 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220003267 (1); TONER PANASONIC P/KX-FLB801/811/851; FACTURAS: 4798 | $2,195.11 |
| 194468 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003259 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 290 | $49,555.20 |
| 194467 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220003257 (1); BANDERA FLUORESCENTE DE MALLA; FACTURAS: 4321 | $2,760.80 |
| 100788 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174853, 175203 | $1,159.94 |
| 100788 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174853, 175203 | $1,082.69 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $97.44 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $150.80 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $4,405.52 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $1,674.44 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $580.00 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $97.44 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $4,590.68 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $5,100.78 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $8,003.48 |
| 100787 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 | $97.44 |
| 100786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 | $5,062.24 |
| 100786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 | $348.00 |
| 100786 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 | $5,570.38 |
| 100785 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2447 | $1,547.44 |
| 100784 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6906, 6907 | $2,018.98 |
| 100784 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6906, 6907 | $1,410.56 |
| 100783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 | $928.00 |
| 100783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 | $1,658.80 |
| 100783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 | $182.12 |
| 100783 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 | $2,496.32 |
| 100782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 | $6,275.60 |
| 100782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 | $429.20 |
| 100782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 | $822.44 |
| 100782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 | $1,598.48 |
| 100782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 | $2,262.00 |
| 100782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 | $5,351.08 |
| 100782 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 | $2,865.20 |
| 100781 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220003329 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV PROG. FRENTE AL PODER DEL 17-FEB A 31-DIC 2010; FACTURAS: 0582 | $70,000.00 |
| 100780 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003302 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21527 | $48,020.75 |
| 100779 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220003298 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8986 | $3,387.20 |
| 100778 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003289 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10870 | $2,149.20 |
| 100778 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003289 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10870 | $6,081.44 |
| 100777 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003286 (1); PENSION DE 70 UNIDADES OFICIALES QUE SE RESGUARDAN EN EL ESTAC. DELEGACION REFORMA PROM. SOCIAL; FACTURAS: 12645 | $11,550.00 |
| 100776 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 | $2,189.00 |
| 100776 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 | $7,044.60 |
| 100776 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 | $78,314.20 |
| 100776 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 | $8,211.84 |
| 100775 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 | $1,609.27 |
| 100775 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 | $3,807.58 |
| 100775 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 | $1,195.50 |
| 100774 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 | $150,137.84 |
| 100774 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 | $2,587.00 |
| 100774 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 | $75,380.56 |
| 100774 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 | $1,164.80 |
| 100773 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003271 (1); HOJAS T/CARTA FOTOBOND; FACTURAS: 42651 | $1,934.16 |
| 100772 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220003269 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13232 | $9,117.60 |
| 100771 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 | $2,491.48 |
| 100771 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 | $5,054.60 |
| 100771 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 | $55,391.40 |
| 100771 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 | $1,664.00 |
| 100770 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 | $97,374.68 |
| 100770 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 | $6,622.72 |
| 100770 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 | $27,048.08 |
| 100769 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003253 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04558872 | $461.00 |
| 100768 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220003252 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 5503 | $23,946.85 |
| 100767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003250 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3333, 3325 | $22,254.60 |
| 100767 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003250 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3333, 3325 | $1,670.40 |
| 100766 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003249 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 643912 | $2,061.00 |
| 100765 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003246 (1); TONER HP NEGRO; FACTURAS: 31922 | $3,538.00 |
| 100764 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003245 (1); PAPEL BOND PREMIER; FACTURAS: 49198 | $341.04 |
| 100763 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003243 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 01566661 | $70,655.77 |
| 100759 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003228 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3023 | $1,999.45 |
| 100758 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220003226 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION,ESCENARIO BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 20 DE MZO.; FACTURAS: 4458, 4459 | $17,400.00 |
| 100758 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220003226 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION,ESCENARIO BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 20 DE MZO.; FACTURAS: 4458, 4459 | $23,200.00 |
| 100755 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220003222 (1); TIJERA PARA PODA A DOS MANOS; FACTURAS: 3651 | $9,500.40 |
| 100743 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003194 (1); COMPRA DE COLCHONETA DE HULE; FACTURAS: 29138 | $5,753.60 |
| 100742 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003190 (1); REPARACIONES NECESARIAS EN LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 720 | $6,977.92 |
| 100741 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220003182 (1); ESMALTE CANTARI II REGULAR; FACTURAS: 1947 | $9,189.52 |
| 100740 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MORA VELASCO VERONICA | MORA VELASCO VERONICA.- CR 220003133 (1); HOJAS CARTA IMPRESAS; FACTURAS: 2183 | $2,436.00 |
| 100739 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003112 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA CONVOCATORIA D/LA SESION ORD.DE LA CONF.NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 48800, 1393872957520 | $116.00 |
| 100739 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003112 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA CONVOCATORIA D/LA SESION ORD.DE LA CONF.NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 48800, 1393872957520 | $3,674.72 |
| 100738 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003108 (1); PAGO DEL MES DE MARZO/2010 DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 07063360 | $7,073.23 |
| 100737 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002694 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SECRETARIO PRIVADO Y EL JEFE DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPA; FACTURAS: 3844 | $315.52 |
| 100737 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002694 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SECRETARIO PRIVADO Y EL JEFE DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPA; FACTURAS: 3844 | $1,044.00 |
| 194464 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 306 | $9,994.56 |
| 194464 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 306 | $10,275.28 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $10,554.71 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $492.07 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $7,788.24 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $4,616.80 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $5,891.64 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $2,162.24 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $4,200.94 |
| 194463 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 | $7,537.10 |
| 194462 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 | $8,068.96 |
| 194462 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 | $3,352.40 |
| 194462 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 | $2,621.60 |
| 194462 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 | $2,227.20 |
| 194462 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 | $5,011.20 |
| 194462 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 | $1,392.00 |
| 194461 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220003251 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/EVENTO CULTURAL EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 4307 | $10,960.84 |
| 194460 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220003248 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTO EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0220 | $8,254.00 |
| 194459 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220003247 (1); SERV. DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL OBLATOS EL 13 DE FEBRERO/2010; FACTURAS: 0224 | $10,065.00 |
| 194458 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220003244 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO EN CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT EL SAUZ EL 14/FEB/2010; FACTURAS: 0225 | $9,976.00 |
| 194456 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LATIN ID, S.A. DE C.V. | LATIN ID, S.A. DE C.V..- CR 220003240 (1); CINTA YMCKO P/DA RODILLO; FACTURAS: 08039 | $5,284.09 |
| 194451 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220003219 (1); LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION; FACTURAS: 0037 | $116,000.00 |
| 194450 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FONSECA LUIS E. | GARCIA FONSECA LUIS E..- CR 220003205 (1); DEVOLUCION DE PAGOS POR AVALUOS CATASTRALES CON NUMEROS DE FOLIOS C6905 Y C6906; FACTURAS: RECIBO | $464.00 |
| 194449 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $483.20 |
| 194449 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
| 194449 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
| 194449 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA | CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $402.66 |
| 194448 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V. | BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003202 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 2738 | $1,767.84 |
| 194447 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC | BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC.- CR 220003198 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 48020; FACTURAS: 1307, 1308 | $1,856.00 |
| 194447 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC | BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC.- CR 220003198 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 48020; FACTURAS: 1307, 1308 | $1,856.00 |
| 194446 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220003195 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $141,474.66 |
| 194445 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220003193 (1); SERVICIO DE REPARACION DE DRENAJE Y TUBERIA DE TARJAS NECESARIO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICPAL; FACTURAS: 000566 | $3,538.00 |
| 194444 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA CORIA OCTAVIO | RUVALCABA CORIA OCTAVIO.- CR 220003168 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $77,112.00 |
| 194443 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMARES RODRIGUEZ ERICK GONZALO | PALOMARES RODRIGUEZ ERICK GONZALO.- CR 220003166 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $65,808.47 |
| 194442 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRASCO VALDEZ JAVIER EDUARDO | CARRASCO VALDEZ JAVIER EDUARDO.- CR 220003164 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $89,418.42 |
| 194441 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENDON IBARRA ALFREDO | RENDON IBARRA ALFREDO.- CR 220003163 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,774.88 |
| 194440 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AVILA FERNANDO | GOMEZ AVILA FERNANDO.- CR 220003161 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $49,347.30 |
| 194439 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ AVILA ANA LAURA | CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
| 194439 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ AVILA ANA LAURA | CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $402.66 |
| 194439 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ AVILA ANA LAURA | CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $483.20 |
| 194439 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ AVILA ANA LAURA | CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
| 194438 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $644.26 |
| 194438 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $62.66 |
| 194438 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $42.66 |
| 194438 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $425.03 |
| 194437 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $322.13 |
| 194437 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31.33 |
| 194437 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $21.33 |
| 194437 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $380.29 |
| 194436 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $644.26 |
| 194436 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $62.66 |
| 194436 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $42.66 |
| 194436 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $425.03 |
| 194435 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA TORRES RAMIRO | ESPINOZA TORRES RAMIRO.- CR 220003148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $33,635.77 |
| 194434 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,743.53 |
| 194434 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $109.66 |
| 194434 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $74.66 |
| 194434 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $381.04 |
| 194434 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $148.93 |
| 194434 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $35.27 |
| 194434 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA | CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $41,153.00 |
| 194433 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003132 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL QUE APOYA EN DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: 36571, 36598, 36600 | $1,009.20 |
| 194433 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003132 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL QUE APOYA EN DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: 36571, 36598, 36600 | $2,825.76 |
| 194433 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003132 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL QUE APOYA EN DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: 36571, 36598, 36600 | $4,036.80 |
| 194432 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220003131 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/DAMA, P/PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" Y 15 MANTELES; FACTURAS: 0316, 0317 | $730.80 |
| 194432 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220003131 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/DAMA, P/PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" Y 15 MANTELES; FACTURAS: 0316, 0317 | $2,523.00 |
| 194431 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003124 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 289 | $43,987.20 |
| 194430 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PEREA ASCENCIO VERONICA | PEREA ASCENCIO VERONICA.- CR 220003115 (1); ELABORACION E IMPRESION DE 5 LONAS P/PROGRAMA "VIERNES DE CUARESMA" Y 1 P/ACTIVIDADES DE COPLADEMUN; FACTURAS: 0054, 0055 | $1,566.00 |
| 194430 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PEREA ASCENCIO VERONICA | PEREA ASCENCIO VERONICA.- CR 220003115 (1); ELABORACION E IMPRESION DE 5 LONAS P/PROGRAMA "VIERNES DE CUARESMA" Y 1 P/ACTIVIDADES DE COPLADEMUN; FACTURAS: 0054, 0055 | $1,635.60 |
| 194429 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220003101 (1); ELABORACION DE 3 SELLOS TROQUELADOS P/LA SECCION JURIDICA Y EL DEPTO DE CERTIFICACIONES DE CATASTRO; FACTURAS: 0079 | $2,940.60 |
| 194428 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220002990 (1); DEVOLUCION POR BONIFICACION DE COMISIONES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO | $3,588.00 |
| 194427 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 | $369.20 |
| 194427 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 | $242.00 |
| 194427 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 | $229.00 |
| 194427 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 | $755.00 |
| 194427 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 | $98.50 |
| 194427 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 | $1,784.08 |
| 194426 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220003340 (1); PRESENTACION GRUPO BABASONICOS EL 25 DE MARZO, EXPLANADA CABAÑAS, EVENTO "CULTURA LIBRE"; FACTURAS: 0025 | $380,830.19 |
| 194424 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 | $348.00 |
| 194424 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 | $452.40 |
| 194424 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 | $696.00 |
| 194424 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 | $452.40 |
| 194424 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 | $228.00 |
| 194424 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 | $812.00 |
| 194423 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 | $75.20 |
| 194423 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 | $754.00 |
| 194423 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 | $673.00 |
| 194423 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 | $1,648.00 |
| 194423 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 | $166.00 |
| 194423 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 | $102.00 |
| 194420 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003094 (1); CONSUMO DE LTS. DE MAGNA; FACTURAS: 97745 | $200.02 |
| 100660 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 | $984.70 |
| 100660 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 | $1,630.48 |
| 100660 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 | $993.86 |
| 100660 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 | $824.40 |
| 100660 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 | $2,821.28 |
| 100659 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003187 (1); SUMINISTRO DE 26 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 643733 | $135.98 |
| 100658 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003185 (1); SUMINISTRO DE 751 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 644637, 644319 | $1,154.16 |
| 100658 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003185 (1); SUMINISTRO DE 751 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 644637, 644319 | $2,285.42 |
| 100657 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003183 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA NECESARIA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO; FACTURAS: 715 | $2,505.60 |
| 100656 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003181 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04553393 | $287.14 |
| 100655 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003180 (1); ADECUACIONES NECESARIAS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 713 | $5,742.00 |
| 100654 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220003003 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D.; FACTURAS: 0117 | $381,860.00 |
| 100653 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | COM PLANEACION URBANA | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220001891 (1); PAGO DE LA INSCRIPCION DE SINDES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010; FACTURAS: OFICIO | $38,000.00 |
| 100651 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3327, 3336, 3334 | $2,258.52 |
| 100651 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3327, 3336, 3334 | $1,853.68 |
| 100651 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3327, 3336, 3334 | $4,762.96 |
| 100650 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003287 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0984 | $5,334,192.36 |
| 100649 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003285 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2010,; FACTURAS: 12895 | $5,148,939.98 |
| 100648 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220003162 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO FIESTA DE LA MUSICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 921 | $58,185.60 |
| 100647 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003153 (1); PZAS. PALAS CUADRADAS; FACTURAS: 21441 | $1,106.64 |
| 100646 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003147 (1); TONER Y CABEZAL HP; FACTURAS: 34058, 34318 | $2,832.72 |
| 100646 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003147 (1); TONER Y CABEZAL HP; FACTURAS: 34058, 34318 | $9,235.92 |
| 100645 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220003136 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 20159 | $484.42 |
| 100644 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88467 | $1,995.78 |
| 100643 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003123 (1); FIBRA VERDE CHICA; FACTURAS: 11957 | $371.20 |
| 100642 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003100 (1); COMPRA DE REFEACCIONES; FACTURAS: 21482 | $2,179.64 |
| 100641 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003083 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88606 | $2,668.92 |
| 100640 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220003081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14171, 14168 | $9,860.00 |
| 100640 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220003081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14171, 14168 | $9,280.00 |
| 100639 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220003071 (1); CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 10 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 917 | $242,486.40 |
| 100638 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220003051 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 1972 | $37,955.20 |
| 100637 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 103762, 102694 | $120.50 |
| 100637 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 103762, 102694 | $249.52 |
| 100636 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003013 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 18631 | $2,513.95 |
| 100635 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003010 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 96480 | $2,807.20 |
| 100634 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003006 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP; FACTURAS: 34151 | $8,126.96 |
| 100633 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003004 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88142, 88532, 88610 | $283.62 |
| 100633 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003004 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88142, 88532, 88610 | $355.02 |
| 100633 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003004 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88142, 88532, 88610 | $1,036.69 |
| 100632 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220002998 (1); COMPRA DE CD'S; FACTURAS: 31735 | $2,111.20 |
| 100631 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002997 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 36075, 36074 | $3,327.23 |
| 100631 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002997 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 36075, 36074 | $7,763.53 |
| 100630 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 220002992 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0077 | $12,180.00 |
| 100629 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220002965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13857 | $3,799.19 |
| 100628 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 | $305.31 |
| 100628 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 | $1,061.13 |
| 100628 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 | $2,004.02 |
| 100628 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 | $3,194.02 |
| 100627 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002949 (1); ARREDAMIENTO DE SISTEMA UBICA LX GDL; FACTURAS: 1008 | $150,000.00 |
| 100626 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220002930 (1); BATA INDUSTRIAL, CAMISAS, PANTALONES, GORRAS Y CHALECOS; FACTURAS: 3697 | $31,702.80 |
| 100625 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220002920 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 154 | $8,075.00 |
| 194418 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | GARCIA ACUÑA REBECA | GARCIA ACUÑA REBECA.- CR 220003292 (1); EDECANES PARA EL EVENTO 468 ANIVERSARIO DE GDL. EL 14 DE FEBRERO, O.C. 1061; FACTURAS: 204 | $27,840.00 |
| 194417 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA | CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA.- CR 220003179 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES LOS DIAS 07,14,21 Y 28 DE FEB/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0253 | $7,888.00 |
| 194416 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ MATAMOROS ALBERTO | LOPEZ MATAMOROS ALBERTO.- CR 220003171 (1); DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE AMPARO 1751/2009; FACTURAS: OFICIO | $78,616.00 |
| 194415 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220003150 (1); CEMENTO GRIS EN SACO; FACTURAS: 43015 | $4,872.00 |
| 194414 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220003149 (1); UNA PRESENTACION DE ARTISTA PREFUSE 73; FACTURAS: 105 | $106,720.00 |
| 194413 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220003142 (1); TOLDOS ARABES, TABLONES Y SILLAS; FACTURAS: 015 | $15,660.00 |
| 194412 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH | HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH.- CR 220003139 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES DEL 20 DE MZO. 2010 EVENTO FIESTAS DE LA MUSICA; FACTURAS: 0406 | $25,752.00 |
| 194411 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220003126 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 054 | $8,075.00 |
| 194410 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220003117 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0220 | $7,650.00 |
| 194409 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 8310, 8312, 8311 | $278.40 |
| 194409 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 8310, 8312, 8311 | $64.73 |
| 194409 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 8310, 8312, 8311 | $139.20 |
| 194408 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C..- CR 220003085 (1); 1ER. LUGAR "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2010", DECRETO D/03/09/10; FACTURAS: OFICIO | $109,613.92 |
| 194407 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C. | NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C..- CR 220003070 (1); 3ER. LUGAR "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2010", DECRETO D 03/09/10; FACTURAS: OFICIO | $54,779.04 |
| 194406 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIAL, A.C. | JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIAL, A.C..- CR 220003069 (1); 2DO. LUGAR "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2010", DECRETO D 03/09/10; FACTURAS: OFICIO | $82,196.48 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $32,316.44 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $483,127.82 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $188,364.86 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $17,191.20 |
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| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $309,210.18 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $387,165.66 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $173,421.74 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $11,310.00 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $46,748.00 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $108,899.64 |
| 194405 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 | $12,365.60 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $278.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $199.98 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $12,013.46 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $469.57 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $420.13 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $556.80 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $800.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $588.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $407.16 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $229.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $1,800.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $12,180.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $870.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $250.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $120.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $210.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $334.08 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $546.15 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $366.40 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $150.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $194.97 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $140.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $1,363.23 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $150.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $250.00 |
| 194404 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 | $47.63 |
| 194403 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 20902, 12644, 102270 | $568.40 |
| 194403 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 20902, 12644, 102270 | $81.50 |
| 194403 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 20902, 12644, 102270 | $464.00 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $1,751.60 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $99.00 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $1,392.00 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $382.80 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $86.77 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $440.80 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $66.00 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $43.38 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $1,227.72 |
| 194402 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 | $107.88 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $65.01 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $700.64 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $240.00 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $115.13 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $1,360.01 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $253.53 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $729.98 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $915.00 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $606.01 |
| 194401 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 | $186.00 |
| 194400 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17, 16 | $2,981.20 |
| 194400 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17, 16 | $11,971.20 |
| 194399 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ MATEOS JOSE FELIX | LOPEZ MATEOS JOSE FELIX.- CR 220003125 (1); COMPRA DE TACOS DORADOS P/SER OBSEQUIADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE OBRA DEL PROG. RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 816 | $4,000.00 |
| 194398 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220003122 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1666 | $94,652.84 |
| 194397 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ AMARAL JOSE ANDRES | LOPEZ AMARAL JOSE ANDRES.- CR 220003116 (1); PAGO POR 1 HORA DE MUSICA EN VIVO P/EVENTO DE ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA DE "ESPACIOS PUBLICOS"; FACTURAS: 769 | $2,900.00 |
| 194396 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ JALILI LILIANA | VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220003114 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "LILIANA JALILI Y TAPATIOS DE LA BAHIA" EL 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 012 | $3,830.19 |
| 194395 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220003113 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES; FACTURAS: 735 | $3,712.00 |
| 194393 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BECERRA FLORES JOSE FRANCISCO | BECERRA FLORES JOSE FRANCISCO.- CR 220003089 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO 328608 DE ESTACIONOMETROS PAGADO EN BANORTE Y EN REFRENDO VEH; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 194392 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220003084 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO POR FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE LA CD DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7552 | $4,640.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $116.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $556.80 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $765.60 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $211.90 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $11.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,948.80 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,768.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $680.01 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $151.37 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $68.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $80.95 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $12.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $359.60 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,728.40 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,728.40 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $151.37 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,310.44 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,522.33 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,508.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $112.69 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,612.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $140.36 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,357.20 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $135.87 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $783.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,902.40 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $313.20 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $562.60 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,100.09 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $145.20 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,131.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $486.04 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,855.00 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $545.49 |
| 194391 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 | $1,334.00 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $1,486.50 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $3,020.00 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $3,634.24 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $3,832.60 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $3,335.28 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,244.60 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,138.24 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $4,012.60 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $198.03 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,556.25 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,472.80 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $110.00 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $672.80 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $3,333.26 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,480.00 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,663.80 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $1,155.00 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,903.76 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,838.60 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $5,951.30 |
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| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $3,994.92 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,244.60 |
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| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $3,262.20 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $2,240.94 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $1,989.88 |
| 194390 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 | $498.67 |
| 194389 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003189 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6332 | $2,500,000.00 |
| 194388 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V. | CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220003156 (1); COMPRA DE BATAS MEDICAS, PASIVO COMPROMETIDO 2009 (ORDEN 7709) REC. DE MAT. 3201-0031; FACTURAS: 007 | $64,892.20 |
| 194387 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220003078 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. FONSECA VILLANUEVA ESTHER; FACTURAS: RECIBO | $9,554.96 |
| 194386 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. | PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220002993 (1); MILARES DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 0072, 0073 | $1,432.95 |
| 194386 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. | PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220002993 (1); MILARES DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 0072, 0073 | $2,149.42 |
| 194385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220002825 (1); SERVICIOS DE DESAYUNOS DEL 6 DE MZO. 2010; FACTURAS: 1666 | $7,685.58 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $243.60 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $3,016.00 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $2,192.40 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $1,160.00 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $324.80 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $2,552.00 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $213.44 |
| 100606 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 | $1,252.80 |
| 100605 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220226 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMPRESOR Y GATES; FACTURAS: 16361, 16362 | $213.15 |
| 100605 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220226 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMPRESOR Y GATES; FACTURAS: 16361, 16362 | $628.43 |
| 100604 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220191 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 9978, 9977 | $1,392.00 |
| 100604 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220191 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 9978, 9977 | $1,392.00 |
| 100603 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3530, 3531 | $1,160.00 |
| 100603 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3530, 3531 | $1,392.00 |
| 100602 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONSE A TALLERE EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1955, 1956, 1957 | $324.80 |
| 100602 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONSE A TALLERE EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1955, 1956, 1957 | $406.00 |
| 100602 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONSE A TALLERE EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1955, 1956, 1957 | $464.00 |
| 100601 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10268, 128814 | $2,793.33 |
| 100601 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10268, 128814 | $1,891.30 |
| 100600 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4850, 4876 | $1,798.00 |
| 100600 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4850, 4876 | $702.03 |
| 100599 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10051, 10072 | $1,364.01 |
| 100599 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10051, 10072 | $765.60 |
| 100598 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8320, 8363 | $204.16 |
| 100598 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8320, 8363 | $253.20 |
| 100597 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 | $97.44 |
| 100597 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 | $1,220.15 |
| 100597 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 | $97.44 |
| 100597 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 | $97.44 |
| 100597 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 | $97.44 |
| 100597 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 | $97.44 |
| 100596 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6763, 6778, 6798 | $3,793.20 |
| 100596 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6763, 6778, 6798 | $1,357.20 |
| 100596 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6763, 6778, 6798 | $4,064.00 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $2,772.40 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $928.00 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $1,403.60 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $3,317.60 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $799.99 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $1,212.20 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $1,392.00 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $1,740.00 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $799.99 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $1,519.19 |
| 100595 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 | $760.00 |
| 100594 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220003288 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1030 | $7,203,536.00 |
| 100592 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220003119 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 4695 | $8,972,257.66 |
| 100591 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003104 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTE; FACTURAS: OFICIO | $178,828.71 |
| 100591 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003104 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTE; FACTURAS: OFICIO | $89,414.53 |
| 100590 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003102 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTE; FACTURAS: OFICIO | $12,384.66 |
| 100589 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003099 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS CARLOS BEUTELSPACHER EN REPRESENTACION DE JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO; FACTURAS: 49434, 1323873253401 | $4,555.28 |
| 100589 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003099 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS CARLOS BEUTELSPACHER EN REPRESENTACION DE JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO; FACTURAS: 49434, 1323873253401 | $116.00 |
| 100588 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003098 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUDALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTES; FACTURAS: OFICIO | $4,808.70 |
| 100587 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003096 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTES; FACTURAS: OFICIO | $326.10 |
| 100587 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003096 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTES; FACTURAS: OFICIO | $163.06 |
| 100586 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003093 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2739, 2738, 2737 | $349.16 |
| 100586 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003093 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2739, 2738, 2737 | $1,740.00 |
| 100586 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003093 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2739, 2738, 2737 | $4,203.84 |
| 100585 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003088 (1); SERV. DE ENLACE CELULAR, REALIZADO POR LOS CONMUTADORES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 04529585 | $75,053.00 |
| 100584 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220003079 (1); CHALECOS EN GABARDINA ROJA; FACTURAS: 3692 | $3,619.20 |
| 100583 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220003076 (1); SERV. DE MENSAJERIA P/LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES A CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON EL PAGO VIA INT; FACTURAS: 11667 | $8,265.00 |
| 100582 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003073 (1); SUMINISTRO DE 1267 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 644000, 643564 | $5,482.26 |
| 100582 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003073 (1); SUMINISTRO DE 1267 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 644000, 643564 | $320.60 |
| 100581 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003072 (1); SUMINISTRO DE 357 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 417022 | $1,635.06 |
| 100580 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220003063 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4901 | $3,190.00 |
| 100579 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003060 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063362 | $5,189.26 |
| 100578 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003058 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26167, 26183 | $2,681.70 |
| 100578 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003058 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26167, 26183 | $1,545.31 |
| 100577 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003017 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA D.G.S.P.G. Y DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 04568783 | $1,365.37 |
| 100576 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220003012 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 30104 | $116,480.00 |
| 100575 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220002918 (1); RENTA DE TARIMA, MONITORES Y MICROFONIA DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 4313 | $10,960.84 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $437.50 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $1,080.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $860.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $128.20 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $199.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $93.96 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $900.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $490.40 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $1,583.40 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $150.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $1,120.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $186.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $24.41 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $113.99 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $134.15 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $279.90 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $63.50 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $978.48 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $10.90 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $208.50 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $78.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $227.98 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $1,210.00 |
| 194384 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A | $1,361.00 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $28.39 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $132.01 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $700.00 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $49.99 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $477.96 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $309.00 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $545.97 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $23.99 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $2,578.82 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $85.00 |
| 194383 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 | $700.00 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $740.08 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $275.00 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $101.00 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $28.00 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $170.00 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $435.56 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $80.27 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $274.00 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $241.90 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $38.00 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $36.10 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $173.91 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $59.89 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $35.51 |
| 194382 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 | $83.97 |
| 194378 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003110 (1); GASTOS VARIOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: AILF15063, 33350, POSA6211106 | $941.92 |
| 194378 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003110 (1); GASTOS VARIOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: AILF15063, 33350, POSA6211106 | $181.00 |
| 194378 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003110 (1); GASTOS VARIOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: AILF15063, 33350, POSA6211106 | $203.78 |
| 194377 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V. | NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V..- CR 220003109 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 24259 | $1,137.50 |
| 194376 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220003107 (1); COMPRA DE CD'S DE 120 MINS.; FACTURAS: PF3111 | $811.19 |
| 194375 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 220003105 (1); COMPRA DE ACIETE DE 4 TIPOS; FACTURAS: 67794 | $9,597.84 |
| 194374 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 220003097 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA; FACTURAS: 3019 | $3,353.94 |
| 194373 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 220003095 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA; FACTURAS: 3016 | $3,322.50 |
| 194372 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003067 (1); SERVICIO DE COFFEBREAK; FACTURAS: 4879 | $20,000.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $42.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $120.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $67.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $2,784.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $255.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $70.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $268.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $360.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $265.00 |
| 194371 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 | $2,784.00 |
| 194370 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220003007 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 351 | $8,075.00 |
| 194369 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003001 (1); SUMINISTRO MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 278, 276 | $55,680.00 |
| 194369 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003001 (1); SUMINISTRO MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 278, 276 | $65,969.66 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $109.50 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $645.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $99.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $174.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $133.45 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $19.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $250.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $218.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $1,740.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $960.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $750.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $139.25 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $58.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $239.80 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $198.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $70.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $339.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $35.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $118.10 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $121.80 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $14.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $130.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $112.52 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $104.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $12.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $78.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $46.40 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $110.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $237.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $852.00 |
| 194368 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, | $109.00 |
| 194367 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 | $1,134.80 |
| 194367 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 | $220.00 |
| 194367 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 | $1,624.00 |
| 194367 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 | $1,948.80 |
| 194367 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 | $278.40 |
| 194367 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 | $1,995.20 |
| 194366 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 | $81.00 |
| 194366 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 | $124.24 |
| 194366 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 | $1,391.13 |
| 194366 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 | $136.88 |
| 194365 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 | $1,670.04 |
| 194365 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 | $1,670.04 |
| 194365 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 | $4,106.40 |
| 194365 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 | $1,670.04 |
| 194365 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 | $1,670.04 |
| 194364 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0083, 55048, AAK 0006358 | $19.00 |
| 194364 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0083, 55048, AAK 0006358 | $8,630.40 |
| 194364 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0083, 55048, AAK 0006358 | $323.22 |
| 194361 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 | $2,459.32 |
| 194361 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 | $858.63 |
| 194361 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 | $2,339.37 |
| 194361 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 | $1,986.79 |
| 194360 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220003009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0195, 0200 | $28,072.00 |
| 194360 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220003009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0195, 0200 | $20,062.20 |
| 194359 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 | $383.32 |
| 194359 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 | $1,252.80 |
| 194359 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 | $2,897.80 |
| 194359 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 | $1,385.98 |
| 194359 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 | $769.13 |
| 194359 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 | $303.92 |
| 194359 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 | $1,310.80 |
| 194358 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220002996 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS Y LONAS; FACTURAS: 424, 426 | $16,425.60 |
| 194358 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220002996 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS Y LONAS; FACTURAS: 424, 426 | $34,220.00 |
| 194357 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA RIOS JOSE ALONSO | MEZA RIOS JOSE ALONSO.- CR 220002995 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 194357 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA RIOS JOSE ALONSO | MEZA RIOS JOSE ALONSO.- CR 220002995 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $730.47 |
| 194357 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA RIOS JOSE ALONSO | MEZA RIOS JOSE ALONSO.- CR 220002995 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.02 |
| 194356 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS | DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS.- CR 220002994 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,191.55 |
| 194356 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS | DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS.- CR 220002994 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $876.62 |
| 194356 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS | DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS.- CR 220002994 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $176.06 |
| 194354 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO SANTANA DARIO | AQUINO SANTANA DARIO.- CR 220002985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,461.03 |
| 194354 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO SANTANA DARIO | AQUINO SANTANA DARIO.- CR 220002985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.07 |
| 194354 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO SANTANA DARIO | AQUINO SANTANA DARIO.- CR 220002985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.43 |
| 194353 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALMILLAS MEZA GUSTAVO | PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220002984 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,191.55 |
| 194353 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALMILLAS MEZA GUSTAVO | PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220002984 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $876.62 |
| 194353 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALMILLAS MEZA GUSTAVO | PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220002984 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $176.06 |
| 194351 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220002981 (1); ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 603 | $8,075.00 |
| 194350 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS | RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS.- CR 220002978 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, EL 19/ENERO/2010; FACTURAS: RECIBO | $1,619.79 |
| 194349 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002975 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 37391 | $5,707.20 |
| 194348 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220002971 (1); SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2010, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO D83/05/09; FACTURAS: S/N | $8,893.89 |
| 194347 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220002967 (1); CONTRATACION DE UN SEGURO PARA PROETECCION; FACTURAS: 9084144 | $38,721.31 |
| 194346 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220002962 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 281 | $8,075.00 |
| 194345 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 | $196.04 |
| 194345 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 | $442.66 |
| 194345 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 | $638.58 |
| 194345 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 | $2,323.48 |
| 194344 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220002955 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0752 | $7,650.00 |
| 194343 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220002954 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0102 | $7,650.00 |
| 194342 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220002953 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0202 | $8,075.00 |
| 194341 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220002948 (1); ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 1789 | $8,075.00 |
| 194340 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C. | INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C..- CR 220002947 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL DE JAZZ "SOPHIE ET LES PAPAZUELS" EL 21/FEB/2010 EN PARQUE SAN JACINT; FACTURAS: 0310 | $11,800.00 |
| 194339 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220002943 (1); PRESENTACIONES DE TEATRO DE TITERES EL TRICICLO DEL 13 Y 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0433 | $5,000.00 |
| 194338 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL | GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220002941 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DEL 14 DE FEB. 2010 EN EL MIRADOR INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0218 | $8,254.00 |
| 194337 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220002940 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION PARA VARIOS EVENTOS DEL 9 AL 12 DE FRB. 2010; FACTURAS: 896 | $12,000.00 |
| 194336 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220002935 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 108 | $8,075.00 |
| 194335 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220002934 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 237 | $8,075.00 |
| 194334 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220002925 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 253 | $8,075.00 |
| 194333 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220002922 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0052 | $8,075.00 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $313.20 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $266.80 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $290.00 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR ADM B PATRIMONIALES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $3,828.00 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR ADM B PATRIMONIALES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $3,248.00 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $139.20 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR ADM B PATRIMONIALES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $6,124.80 |
| 194332 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 | $406.00 |
| 194331 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ULLOA LOPEZ ISRAEL | ULLOA LOPEZ ISRAEL.- CR 220002831 (1); PRESENTACION MUSICAL SAN JUAN PROJECT DEL 14 DE FEB. 2010 DE ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 089 | $5,800.00 |
| 194330 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO LOPEZ MARIA TERESA | MARIA TERESA OROZCO LOPEZ.- CR 220002829 (1); TALLER DE GISES DEL 2, 9, 16, 23 Y 30 DE ENE. Y 6, 13 Y 20 DE FEB. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 009 | $6,496.00 |
| 194329 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220002801 (1); RENTA DE TARIMA, MONITORES Y MICROFONIA P/EVENTO CULTURAL EN CTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INFONAVI; FACTURAS: 4312 | $10,960.84 |
| 100574 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 | $3,886.00 |
| 100574 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 | $2,420.92 |
| 100574 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 | $4,698.00 |
| 100574 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 | $5,278.00 |
| 100574 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 | $7,992.40 |
| 100574 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 | $4,060.00 |
| 100574 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 | $4,872.00 |
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| 100572 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6804, 6792, 6791, 6787 | $295.99 |
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| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,102.00 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,102.00 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,102.00 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,339.98 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,102.01 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,102.00 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $0.01 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,466.25 |
| 100571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 | $1,102.00 |
| 100570 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7276, 7277 | $1,000.00 |
| 100570 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7276, 7277 | $2,800.01 |
| 100570 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7276, 7277 | $600.87 |
| 100569 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2413 | $6,809.20 |
| 100569 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2413 | $6,598.08 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $1,566.00 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $821.28 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $1,032.40 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $9,048.00 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $773.72 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $821.28 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $1,972.00 |
| 100568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 | $498.80 |
| 100567 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003111 (1); COMPRA DE MAGNS SIN FACT. 44915, 44916, 44917; FACTURAS: 44918 | $56,898.08 |
| 100567 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003111 (1); COMPRA DE MAGNS SIN FACT. 44915, 44916, 44917; FACTURAS: 44918 | $2,626.80 |
| 100567 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003111 (1); COMPRA DE MAGNS SIN FACT. 44915, 44916, 44917; FACTURAS: 44918 | $9,368.92 |
| 100566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 | $47,664.48 |
| 100566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 | $4,688.44 |
| 100566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 | $29,929.56 |
| 100566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 | $1,664.00 |
| 100565 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220003087 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE LOS REGISTROS CIVILES POR FEB. 2010; FACTURAS: 2365 | $3,248.00 |
| 100564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 | $135,129.08 |
| 100564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 | $2,985.00 |
| 100564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 | $68,327.12 |
| 100564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 | $2,745.60 |
| 100563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 | $11,844.48 |
| 100563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 | $1,910.40 |
| 100563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 | $33,777.04 |
| 100563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 | $1,164.80 |
| 100562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003065 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55209 | $477.60 |
| 100562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003065 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55209 | $1,671.60 |
| 100562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003065 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55209 | $7,880.40 |
| 100561 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003064 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53345, 53349, 53350; FACTURAS: 53353 | $54,279.24 |
| 100561 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003064 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53345, 53349, 53350; FACTURAS: 53353 | $26,196.36 |
| 100561 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003064 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53345, 53349, 53350; FACTURAS: 53353 | $23,237.64 |
| 100560 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 | $33,933.48 |
| 100560 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 | $3,303.40 |
| 100560 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 | $77,846.80 |
| 100560 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 | $5,574.40 |
| 100559 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220003057 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22087 | $1,339.60 |
| 100558 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003016 (1); BOLETO P/PABLO AYALA VILLALOB P/ASISITR A LA REUNION TEC. D/PROYECTO INTEFRATION E/SAO PAULO BRASIL; FACTURAS: 49419, 1333873225291 | $19,618.89 |
| 100558 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003016 (1); BOLETO P/PABLO AYALA VILLALOB P/ASISITR A LA REUNION TEC. D/PROYECTO INTEFRATION E/SAO PAULO BRASIL; FACTURAS: 49419, 1333873225291 | $116.00 |
| 100557 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 | $450.72 |
| 100557 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 | $159.73 |
| 100557 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 | $173.42 |
| 100557 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 | $245.04 |
| 100557 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 | $474.32 |
| 100556 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220003005 (1); LIQUIDACION DEL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y; FACTURAS: 1489 | $123,909.28 |
| 100555 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220003002 (1); PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS POR ENE. 2010; FACTURAS: 52140 | $39,566.44 |
| 100554 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220003000 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7399, 7427 | $1,049.92 |
| 100554 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220003000 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7399, 7427 | $50,549.96 |
| 100551 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002977 (1); SUMINISTRO DE 970 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 643708 | $4,442.60 |
| 100550 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002976 (1); SUMINISTRO DE 398 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 643566 | $1,822.84 |
| 100549 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002973 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES DE COMPUTO; FACTURAS: 4430, 4495 | $205.44 |
| 100549 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002973 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES DE COMPUTO; FACTURAS: 4430, 4495 | $3,187.21 |
| 100548 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220002972 (1); COMPRA DE MICAS Y CORDONES PARA LAS CREDENCIALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 78455 | $5,435.76 |
| 100547 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002970 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26052, 26162 | $2,370.02 |
| 100547 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002970 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26052, 26162 | $85.01 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100546 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 | $330.00 |
| 100545 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002968 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA; FACTURAS: 0387184 | $346,685.85 |
| 100544 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002959 (1); MAGNA SIN FACT. 46716, 46717, 46718; FACTURAS: 46841,46842 | $71,433.04 |
| 100544 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002959 (1); MAGNA SIN FACT. 46716, 46717, 46718; FACTURAS: 46841,46842 | $22,845.40 |
| 100543 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002957 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67422 | $278.60 |
| 100543 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002957 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67422 | $796.00 |
| 100542 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002952 (1); SUMINISTRO DE 2417 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 643307 | $11,069.86 |
| 100541 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220002945 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0155 | $200,001.00 |
| 100540 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220002942 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL PARA EL KIOSCO DE LA COL. INDEPENDENCIA; FACTURAS: 4305 | $10,960.84 |
| 100539 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220002923 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 365 | $8,075.00 |
| 100538 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002822 (1); RENTA DE ILUMINACION, CABLEADO Y PLANTA DE LUZ EL 06/FEBRERO/2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 2803 | $7,342.80 |
| 100537 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002820 (1); RENTA DE 250 METROS DE VALLA DE POPOTE PARA EVENTO "UN BESO POR GUADALAJARA" EL 06/FEBRERO/2010; FACTURAS: 2802 | $8,700.00 |
| 100536 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002815 (1); RENTA DE ILUMINACION, PANTALLA, CABLEADO, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 20/FEBRERO/2010; FACTURAS: 2804 | $10,440.00 |
| 100535 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002814 (1); SELLADOR VICILILICO Y ESMALTE BLANCO; FACTURAS: 567216 | $18,073.68 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $362.50 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $4,350.00 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $362.50 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $435.00 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $362.50 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $20,880.00 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $362.50 |
| 100534 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 | $362.50 |
| 100533 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002810 (1); IMPRESION DE VOLANTES, LONAS Y SELLOS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 7106, 7117, 7118 | $1,044.00 |
| 100533 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002810 (1); IMPRESION DE VOLANTES, LONAS Y SELLOS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 7106, 7117, 7118 | $754.00 |
| 100533 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002810 (1); IMPRESION DE VOLANTES, LONAS Y SELLOS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 7106, 7117, 7118 | $568.40 |
| 100532 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002805 (1); RENTA DE ILUMINACION, PANTALLA, CABLEADO, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 27 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 2806 | $10,440.00 |
| 100531 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220002804 (1); SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VIDEO PROYECTOR MARCA SONY MOD. VPL-ES4, PATRIMONIAL 171789; FACTURAS: 2649 | $4,042.60 |
| 100530 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002798 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23205 | $5,985.60 |
| 100529 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220002797 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES PARA LA DEVELACION DE CARICATURAS ALUSIVAS A LA PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18767 | $2,296.80 |
| 100526 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002793 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230285 | $6,732.64 |
| 100521 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002772 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 31583 | $6,304.60 |
| 100520 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 | $229.68 |
| 100520 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 | $452.40 |
| 100520 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 | $661.20 |
| 100520 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 | $1,776.20 |
| 100520 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 | $837.52 |
| 100520 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 | $1,141.44 |
| 100519 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002745 (1); CEPILLO PLASTICO CON CABO DE MADERA; FACTURAS: 8983 | $1,740.00 |
| 100518 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220002741 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 64675 | $57,343.00 |
| 100517 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002730 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34724, 34725, 34726 | $378.20 |
| 100517 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002730 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34724, 34725, 34726 | $3,403.38 |
| 100517 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002730 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34724, 34725, 34726 | $944.24 |
| 100516 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220002729 (1); COMPRA DE FOTOCONTROL; FACTURAS: 321697 | $5,474.04 |
| 100515 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 | $2,467.46 |
| 100515 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 | $3,193.71 |
| 100515 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 | $1,313.58 |
| 100515 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 | $2,367.10 |
| 100515 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 | $3,598.67 |
| 100515 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 | $487.25 |
| 100515 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 | $5,886.54 |
| 100514 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220002727 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 80756 | $121.80 |
| 100513 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220002725 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 12924 | $278.40 |
| 100512 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SEMEX, S.A. DE C.V. | SEMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002718 (1); COMPRA DE VIALETA RAYOLITE CON INSTACION; FACTURAS: 6948, 6947 | $97,440.00 |
| 100512 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SEMEX, S.A. DE C.V. | SEMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002718 (1); COMPRA DE VIALETA RAYOLITE CON INSTACION; FACTURAS: 6948, 6947 | $48,720.00 |
| 100511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220002715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151149, 151534 | $6,199.47 |
| 100511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220002715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151149, 151534 | $2,360.04 |
| 100510 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220002690 (1); SERVICIO DE CONTROL DE FUMIGACION POR FEB. 2010; FACTURAS: 17354 | $1,496.40 |
| 100509 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002689 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 404, 406 | $17,372.51 |
| 100509 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002689 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 404, 406 | $94,047.00 |
| 100508 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220002684 (1); MENETENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES; FACTURAS: 5364 | $1,467.40 |
| 100507 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002683 (1); COMPRA DE REFEACCIONES Y FERRETERIA; FACTURAS: 21442, 21462 | $340.02 |
| 100507 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002683 (1); COMPRA DE REFEACCIONES Y FERRETERIA; FACTURAS: 21442, 21462 | $2,275.00 |
| 100506 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220002680 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 252089 | $2,113.52 |
| 100505 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002679 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8974, 8972 | $1,548.60 |
| 100505 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002679 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8974, 8972 | $1,728.40 |
| 100504 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220002677 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59503, 59446 | $61,585.56 |
| 100504 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220002677 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59503, 59446 | $20,528.52 |
| 100503 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220002675 (1); TRARJETA DE MEMORIA; FACTURAS: 13479 | $2,090.82 |
| 100502 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002668 (1); CAJA COMPACTADORA, PLUMAS DE PELICANO Y GURAS REPARAR; FACTURAS: 124, 123, 122 | $16,820.00 |
| 100502 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002668 (1); CAJA COMPACTADORA, PLUMAS DE PELICANO Y GURAS REPARAR; FACTURAS: 124, 123, 122 | $12,586.00 |
| 100502 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002668 (1); CAJA COMPACTADORA, PLUMAS DE PELICANO Y GURAS REPARAR; FACTURAS: 124, 123, 122 | $19,140.00 |
| 100501 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220002667 (1); REPORTE TELEFONICO Y PERMISO DE CONTINGENCIA; FACTURAS: 0369 | $607.84 |
| 100500 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220002663 (1); REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA; FACTURAS: 3852 | $8,700.00 |
| 100499 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002662 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229496,9497 | $11,387.47 |
| 100498 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002658 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3315, 3317, 3318 | $374.68 |
| 100498 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002658 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3315, 3317, 3318 | $3,114.26 |
| 100498 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002658 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3315, 3317, 3318 | $1,372.28 |
| 100497 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002652 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 565835, 567217 | $71,277.36 |
| 100497 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002652 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 565835, 567217 | $41,562.22 |
| 100496 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220002649 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 7468 | $3,751.44 |
| 100495 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002646 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 555599 | $484.88 |
| 100494 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220002634 (1); COMPRA DE REAFACCIONES; FACTURAS: 6686, 6687 | $31,911.60 |
| 100494 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220002634 (1); COMPRA DE REAFACCIONES; FACTURAS: 6686, 6687 | $4,698.00 |
| 100493 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220002623 (1); COMPRA DE ESTRUCTURAS; FACTURAS: 61873 | $435.00 |
| 100492 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002621 (1); PLUMAS DE PELICANO Y GRUAS REPARAR; FACTURAS: 121 | $19,140.00 |
| 100491 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220002614 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP; FACTURAS: 7454 | $1,845.80 |
| 100490 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220002612 (1); COMPRA DE JERINGAS; FACTURAS: 16938 | $1,879.20 |
| 100489 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002602 (1); BALASTRAS Y LAMPARAS O REFLECTOR COMPLETO; FACTURAS: 16632 | $3,967.20 |
| 100488 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220002600 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 63846 | $1,261.62 |
| 100487 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002581 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 21471 | $34,892.80 |
| 100486 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220002577 (1); FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS CHAMPION; FACTURAS: 6677 | $2,668.00 |
| 100485 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220002571 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31151 | $26,993.20 |
| 100484 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 | $8,700.00 |
| 100484 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 | $1,160.00 |
| 100484 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 | $2,900.00 |
| 100484 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 | $580.00 |
| 100483 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220002561 (1); COMPRA DE MANGUERAS; FACTURAS: 0630 | $7,656.00 |
| 100482 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002554 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37617, 37555, 37558 | $30,380.40 |
| 100482 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002554 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37617, 37555, 37558 | $709.92 |
| 100482 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002554 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37617, 37555, 37558 | $4,318.45 |
| 100481 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002553 (1); INYECTOR NAVISTAR; FACTURAS: 23492 | $12,180.00 |
| 100480 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220002549 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 64629 | $13,745.00 |
| 100479 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220002546 (1); COMPRA DE BATERIA AA; FACTURAS: 1315526 | $250.56 |
| 100478 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220002541 (1); COMPRA DE BALASTRA; FACTURAS: 20143 | $1,670.40 |
| 100477 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220002526 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 153 | $2,125.00 |
| 100476 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220002523 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 363 | $2,550.00 |
| 100474 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220002487 (1); SUST. DE CREMA MEMBERS MARK; FACTURAS: 564231 | $1,950.00 |
| 100473 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220002451 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 0361, 0360 | $1,728.40 |
| 100473 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220002451 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 0361, 0360 | $2,592.60 |
| 100472 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002450 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86977 | $1,023.12 |
| 100471 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220002443 (1); PASTA PR, CANADA PARA ENGARGOLAR; FACTURAS: 77804 | $584.64 |
| 194328 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO | SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO.- CR 220002769 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,460.96 |
| 194328 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO | SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO.- CR 220002769 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.05 |
| 194328 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO | SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO.- CR 220002769 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
| 194327 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220002768 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,191.45 |
| 194327 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220002768 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $876.58 |
| 194327 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220002768 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $176.05 |
| 194326 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,467.97 |
| 194326 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,385.80 |
| 194326 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $345.41 |
| 194326 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO | LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO | $37,454.10 |
| 194325 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL | MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL.- CR 220002771 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,090.20 |
| 194325 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL | MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL.- CR 220002771 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $836.08 |
| 194325 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL | MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL.- CR 220002771 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $207.34 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $350.00 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $116.00 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $2,000.00 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $70.40 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $181.10 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $14.50 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $279.85 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $487.20 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $214.19 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $788.80 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $2,552.00 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $177.52 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $92.80 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $309.98 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $730.80 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $350.60 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $128.50 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $43.00 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $294.00 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $1,113.60 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $140.00 |
| 194322 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 | $556.80 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $198.94 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $153.58 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $77.20 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $186.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $100.34 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $452.40 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $38.44 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $603.20 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $1,867.60 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $19.95 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $242.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $1,037.07 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $928.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $165.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $98.60 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $198.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $104.64 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $469.80 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $1,587.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $69.40 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $64.73 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $638.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $630.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $32.40 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $922.90 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $110.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $1,022.90 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $39.54 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $143.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $231.60 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $109.96 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $231.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $159.38 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $93.83 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $986.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $1,272.52 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $701.92 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $69.90 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $516.11 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $1,565.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $556.80 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $160.98 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $928.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $624.96 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $182.68 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $87.05 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $817.80 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $375.00 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $86.77 |
| 194321 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, | $46.34 |
| 194320 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V..- CR 220002702 (1); IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL; FACTURAS: 29874 | $842,160.00 |
| 194319 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | MEDELLIN REED ANA LOURDES | MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220002619 (1); HOJA PARA RASURAR DESECHABLE; FACTURAS: 1341 | $208.80 |
| 194318 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002615 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 132 | $2,938.17 |
| 194317 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220002582 (1); ESTOPA, BROCHA, RODILLO Y EXTENSION DE METAL; FACTURAS: SAI1561,1556, SAI1555 | $2,224.79 |
| 194317 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220002582 (1); ESTOPA, BROCHA, RODILLO Y EXTENSION DE METAL; FACTURAS: SAI1561,1556, SAI1555 | $4,693.36 |
| 194316 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 | $3,759.56 |
| 194316 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 | $923.00 |
| 194316 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 | $180.00 |
| 194316 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 | $3,759.56 |
| 194315 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003052 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN DE MARZO/2010; FACTURAS: 6330 | $2,500,000.00 |
| 194313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 | $407.03 |
| 194313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 | $300.00 |
| 194313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 | $263.20 |
| 194313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 | $399.00 |
| 194313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 | $288.84 |
| 194313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 | $81.20 |
| 194313 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 | $939.60 |
| 194312 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100002 (1); GASTO QUE REBASA LOS 2,000.00 OBRAS PUBLICAS SERV DE CERRAJERIA; FACTURAS: 22998 | $3,857.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $360.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $542.88 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $2,900.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $835.20 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $139.20 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $125.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $121.80 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $345.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $535.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $90.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $112.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $27.84 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $11,669.60 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $260.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $39.68 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $290.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $210.00 |
| 194311 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 | $302.74 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,761.54 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $55.84 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,470.00 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,570.88 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $624.76 |
| 194310 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $85.14 |
| 194309 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220002832 (1); EVENTO DEL 28 DE FEB. 2010 EN EL PUENTE DE CALDERON MARIACHI MUJER LATINA; FACTURAS: 0042 | $3,499.72 |
| 194308 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES LOZANO ERICK FERNANDO | MORALES LOZANO ERICK FERNANDO.- CR 220002828 (1); SERV. DE PERIFONEO P/EVENTOS EN COL. INDEPENDENCIA, EN PLAZA CIVICA DE DE MIRAVALLE, EN EL MIRADOR Y; FACTURAS: 052 | $12,000.00 |
| 194307 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES CABEZA LUIS | FLORES CABEZA LUIS.- CR 220002823 (1); PRESENTACION DEL GRUPO KUMBIA KORRUPTERS EL 11 DE FEBRERO DE 2010 EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 0334 | $12,000.00 |
| 194306 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002819 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 57828 | $110,941.82 |
| 194305 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220002818 (1); BANDA DE DIRECCION P/STRATUS; FACTURAS: 1173 | $1,774.80 |
| 194304 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220002816 (1); LITROS DE INSECTICIDA BIO INSECT ORGANICO; FACTURAS: 0273 | $45,600.00 |
| 194303 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220002813 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7357, 7358, 7309 | $209.38 |
| 194303 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220002813 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7357, 7358, 7309 | $513.30 |
| 194303 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220002813 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7357, 7358, 7309 | $626.40 |
| 194302 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002809 (1); ACIETE PARA MOPE Y TRAPEADORES PABILO; FACTURAS: 8300 | $876.96 |
| 194301 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220002808 (1); LAVADO Y PIMPIEZA DE LONAS UTILIZADAS EN EVENTOS DONDE ASISTE EL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 3635 | $2,714.40 |
| 194299 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GUTIERREZ ESTRADA SILVIA | GUTIERREZ ESTRADA SILVIA.- CR 220002800 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 007 | $102,545.16 |
| 194292 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002782 (1); REPARACION DE CORTINA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO PRIVADO DEL EDIFICIO DE DIR. GRAL. PROM. SOC.; FACTURAS: 0288 | $3,016.00 |
| 194291 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 | $139.20 |
| 194291 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 | $6,043.60 |
| 194291 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 | $116.00 |
| 194291 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 | $2,900.00 |
| 194290 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220002774 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION P/LA REGIDORA GLORIA JUDIHT ROJAS Y HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA; FACTURAS: 0780 | $10,364.60 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $851.92 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $16.75 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $700.00 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,370.98 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $946.67 |
| 194289 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO | DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $127.78 |
| 194288 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,070.10 |
| 194288 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $828.04 |
| 194288 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $205.35 |
| 194288 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE | TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $54,650.64 |
| 194287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,070.10 |
| 194287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $828.04 |
| 194287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $205.35 |
| 194287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $993.64 |
| 194287 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO | GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $49,682.40 |
| 194286 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZCO FRANCO JULIO CESAR | VELAZCO FRANCO JULIO CESAR.- CR 220002763 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $26,266.50 |
| 194285 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MILANES BARAJAS GERMAN | MILANES BARAJAS GERMAN.- CR 220002761 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $248,040.00 |
| 194284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,460.96 |
| 194284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.05 |
| 194284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
| 194284 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS | ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,557.00 |
| 194283 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CRUZ JUAN LUIS | GOMEZ CRUZ JUAN LUIS.- CR 220002759 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,582.10 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,980.65 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $18.61 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $413.97 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $160.95 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $35.76 |
| 194282 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARRILLO PEDRO | RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $62,593.65 |
| 194281 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $730.51 |
| 194281 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.03 |
| 194281 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 194281 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL | PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,558.44 |
| 194280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,065.50 |
| 194280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.00 |
| 194280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $160.00 |
| 194280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,693.95 |
| 194280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $677.58 |
| 194280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $168.04 |
| 194280 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO | PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $28,458.50 |
| 194279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $15,532.40 |
| 194279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.00 |
| 194279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $160.00 |
| 194279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,471.83 |
| 194279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,588.73 |
| 194279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $642.00 |
| 194279 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE | RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $139,791.60 |
| 194278 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SIGALA GONZALEZ JOSE ANGEL | SIGALA GONZALEZ JOSE ANGEL.- CR 220002752 (1); FINIQUITO A QUIN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,129.92 |
| 194277 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARAJAS CARLOS | GARCIA BARAJAS CARLOS.- CR 220002749 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $79,483.04 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,987.81 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $466.66 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $40.48 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $109.66 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $74.66 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,532.40 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,009.84 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $204.46 |
| 194276 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO PEREZ ELISEO | SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $36,817.27 |
| 194275 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,578.26 |
| 194275 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,628.67 |
| 194275 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $655.19 |
| 194275 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO | HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $71,045.28 |
| 194274 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ CUEVAS SOFIA DEL CARMEN | GONZALEZ CUEVAS SOFIA DEL CARMEN.- CR 220002713 (1); PRESENTACION CIRCO CALLEJERO "CABARET CAPRICHO", 12 DE FEB., PLAZA LIBERACION, FESTEJO 468 ANIV. GDL; FACTURAS: 177 B | $13,132.08 |
| 194273 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002711 (1); ADHERENTE PEGAMENTO; FACTURAS: 7805 | $760.00 |
| 194272 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002709 (1); MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4126 | $4,202.10 |
| 194271 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220002704 (1); PRESENTACION DEL TEATRO DE TITERES "EL TRICICLO" EL 27 DE FREBRERO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 432 | $4,060.00 |
| 194270 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002701 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: G02858, G02866 | $1,807.28 |
| 194270 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002701 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: G02858, G02866 | $2,737.60 |
| 194269 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AYALA ROCHA DELIA VIANEY | AYALA ROCHA DELIA VIANEY.- CR 220002676 (1); CONVENIO INDEMNIZACION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA 29/10/08 EXPEDIENTE 683/2008; FACTURAS: OFICIO | $17,217.00 |
| 100454 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 | $64.75 |
| 100454 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 | $324.80 |
| 100454 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 | $2,563.60 |
| 100454 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 | $324.80 |
| 100454 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 | $7,516.80 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $2,860.00 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $3,708.98 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $1,847.50 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $550.00 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $2,000.00 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $97.44 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $97.44 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $97.44 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $290.00 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $3,746.80 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $97.44 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $1,840.00 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $11,000.00 |
| 100453 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 | $3,866.51 |
| 100452 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23084, 23078, 23075 | $989.41 |
| 100452 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23084, 23078, 23075 | $1,909.88 |
| 100452 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23084, 23078, 23075 | $1,331.54 |
| 100451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220003050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220003049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220003047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220003046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 100446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220003045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220003044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 100444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220003043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220003042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220003041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 100441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220003040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220003039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220003038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 100438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220003037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220003036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220003035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220003034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220003033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220003032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 100432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220003031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220003030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220003029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220003028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220003027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220003026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220003025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220003024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220003023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 100423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220003022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 100422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220003021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220003020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220003019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220003018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 100418 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002830 (1); SUMINISTRO DE 64 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 642935 | $293.12 |
| 100417 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002827 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 643253 | $2,312.90 |
| 100416 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 | $2,381.60 |
| 100416 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 | $1,511.40 |
| 100416 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 | $632.04 |
| 100416 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 | $1,832.00 |
| 100416 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 | $581.66 |
| 100416 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 | $737.38 |
| 100415 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 | $12,671.04 |
| 100415 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 | $13,860.92 |
| 100415 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 | $236.40 |
| 100415 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 | $236.40 |
| 100415 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 | $130,587.36 |
| 100415 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 | $5,713.00 |
| 100414 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002720 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 130074 | $8,310.24 |
| 100414 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002720 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 130074 | $2,133.28 |
| 100414 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002720 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 130074 | $12,266.36 |
| 100413 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220002710 (1); CDABO DE MADERA PARA PALA CARBONERA; FACTURAS: 1264 | $3,132.00 |
| 100412 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002708 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4875 | $1,821.20 |
| 100411 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002707 (1); PAGO DE PENSION DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 12566 | $11,550.00 |
| 100410 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 | $562.60 |
| 100410 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 | $313.20 |
| 100410 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 | $562.60 |
| 100410 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 | $313.20 |
| 100409 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002705 (1); COMPRA DE REFACCIONES, DISPOSITIVOS Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25973, 26048, 26121 | $648.00 |
| 100409 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002705 (1); COMPRA DE REFACCIONES, DISPOSITIVOS Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25973, 26048, 26121 | $780.80 |
| 100409 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002705 (1); COMPRA DE REFACCIONES, DISPOSITIVOS Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25973, 26048, 26121 | $1,220.01 |
| 100408 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002700 (1); COMPRA DE AGENDAS P/ACTIVIDADES DE PERSONAL DE DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION ASI COMO ENMICADOS; FACTURAS: 2734 | $2,227.20 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,904.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,404.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,410.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,909.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $1,600.03 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $2,354.40 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $1,968.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,585.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,190.90 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $6,612.20 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $1,982.70 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $1,346.40 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $1,805.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $1,425.00 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $2,776.60 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,339.00 |
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| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $2,508.84 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $2,859.36 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $2,178.90 |
| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $3,086.28 |
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| 194268 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A | $4,482.90 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $510.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $493.00 |
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| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $510.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $236.19 |
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| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $588.52 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $240.50 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $481.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $507.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $387.41 |
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| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $416.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $45.43 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $55.14 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $400.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $1,032.40 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $161.90 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $50.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $173.72 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $313.20 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $68.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $486.62 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $102.97 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $142.99 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $176.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $117.10 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $351.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $326.40 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $767.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $468.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $1,185.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $99.80 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $368.88 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $69.35 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $890.88 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $510.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $572.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $1,508.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $507.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $50.00 |
| 194267 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, | $1,972.00 |
| 194266 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220002750 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL EDO DE JAL.; FACTURAS: 0251 | $8,500.00 |
| 194265 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220002695 (1); SERV. DE PERIFONEO Y GRABACION LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB/2010 EN EVENTO "ATREVETE Y SUBETE AL ESCENARI; FACTURAS: 900 | $2,320.00 |
| 194264 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220002693 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 279 | $2,550.00 |
| 194263 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO | LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO.- CR 220002647 (1); FUNCION DE TITERES LA CUCARACHA DEL 13 DE FEB. 2010 EN LA COL. INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0521 | $2,735.84 |
| 194262 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002631 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MUNICIPAL NOV, DIC 2009 Y ENE 2010 O.C. 5631 2009; FACTURAS: 0739, 0741, 0742 | $15,352.50 |
| 194262 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002631 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MUNICIPAL NOV, DIC 2009 Y ENE 2010 O.C. 5631 2009; FACTURAS: 0739, 0741, 0742 | $15,352.50 |
| 194262 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002631 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MUNICIPAL NOV, DIC 2009 Y ENE 2010 O.C. 5631 2009; FACTURAS: 0739, 0741, 0742 | $15,352.50 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $128.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $598.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $90.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $39.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $1,856.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $104.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $104.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $248.90 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $96.90 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $609.00 |
| 194260 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 | $559.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $10.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $12.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $25.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $127.53 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $48.93 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $933.80 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $290.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $245.05 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $103.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $700.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $245.05 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $97.20 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $135.99 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $288.98 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $55.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $246.66 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $1,067.20 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $50.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $59.30 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $21.60 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $84.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $51.59 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $60.28 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $72.37 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $16.40 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $713.23 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $72.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $50.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $49.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $20.00 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $77.66 |
| 194259 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 | $74.52 |
| 194258 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 | $1,554.75 |
| 194258 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 | $293.33 |
| 194258 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 | $211.60 |
| 194258 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 | $486.84 |
| 194258 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 | $1,131.00 |
| 194258 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 | $100.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $86.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,144.75 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $140.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,205.94 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $603.20 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $84.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $169.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $76.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $377.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $377.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $754.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $500.01 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $172.08 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $626.40 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $696.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $344.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $42.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $126.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $42.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $59.97 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,832.80 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $135.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $46.40 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $75.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,522.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $157.90 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $205.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,730.72 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $196.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $50.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $56.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $235.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $168.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $338.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $84.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $147.42 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,436.50 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $591.41 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $59.90 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $167.75 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,322.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $70.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $61.60 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $81.70 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $88.99 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $841.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $377.00 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $1,527.14 |
| 194257 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 | $504.60 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $700.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $152.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $147.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $392.00 |
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| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $110.00 |
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| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $359.26 |
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| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $309.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $16.10 |
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| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $98.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $1,216.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $520.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $867.40 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $116.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $52.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $94.60 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $157.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $377.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $432.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $464.00 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $119.10 |
| 194256 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, | $72.00 |
| 194255 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 | $870.00 |
| 194255 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 | $2,358.28 |
| 194255 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 | $2,900.00 |
| 194255 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 | $4,118.00 |
| 194254 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 240, 249 | $1,044.00 |
| 194254 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 240, 249 | $1,946.48 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $483.22 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $46.40 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $147.20 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $23.35 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $1,069.00 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $98.60 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $20.00 |
| 194253 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 | $1,856.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $98.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $1,392.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $154.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $570.95 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $440.80 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $140.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $4,959.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $126.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $140.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $60.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $301.60 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $255.00 |
| 194252 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 | $204.00 |
| 194251 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ MARTINEZ ULISES ORESTES | ORTIZ MARTINEZ ULISES ORESTES.- CR 220002766 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 278/2009 OFICIO 122/2010; FACTURAS: RECIBO | $6,929.50 |
| 194250 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220002755 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, AGRUPACION DE CIRGOS Y DEBILES VISUALES DEL EDO DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 0252 | $4,250.00 |
| 194249 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220002753 (1); GUIAS ROJI DE GUADALAJARA; FACTURAS: 13311 | $7,750.00 |
| 194248 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NOVELA VELASCO ELIAS | NOVELA VELASCO ELIAS.- CR 220002751 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 108/2010 171/2010; FACTURAS: OFICIO | $357.44 |
| 194247 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002743 (1); PELICULA PARA FAX; FACTURAS: 02883 | $242.44 |
| 194246 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002740 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 275, 272, 273 | $61,760.26 |
| 194246 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002740 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 275, 272, 273 | $66,793.73 |
| 194246 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002740 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 275, 272, 273 | $61,693.44 |
| 194245 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C..- CR 220002739 (1); PAGO POR LA PROTOCALIZACION Y CERTIFICACION DE HECHOS SOBRE DENUNCIA INTERPUESTA ANTE LA PROCURADURI; FACTURAS: 12177 | $5,052.50 |
| 194244 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1405 | CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002736 (1); SEGURO DE VIDA; FACTURAS: 983,982,3221 | $2,397,393.02 |
| 194243 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA ALCALA CONSUELO | GARCIA ALCALA CONSUELO.- CR 220002726 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 111/2010 OFICIO 168/2010; FACTURAS: RECIBO | $409.19 |
| 194242 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220002723 (1); DIVERSOS SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3654, 3655 | $4,930.00 |
| 194242 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES | CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220002723 (1); DIVERSOS SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3654, 3655 | $4,582.00 |
| 194241 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | C. BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C. | C. BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C..- CR 220002714 (1); CONDUCCION HOMENAJE A LA SRA. MARTHA GLEZ. HDEZ. DE ALLENDE Y ENTREGA PRESEA POLIDOR A PEPE AGUILAR; FACTURAS: 861 | $5,220.00 |
| 194240 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220002712 (1); PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE AFRIVIA DEL GRUPO TLAKUACHE DEL 20 DE FEB. 2010; FACTURAS: 172 | $11,600.00 |
| 194239 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220002703 (1); COMPRA DE CINCHOS CON ARGOLLAS PARA CARPAS QUE SON UTILIZADAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3611 | $8,212.80 |
| 194238 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER.- CR 220002682 (1); COMPRA DE FUNDAS PARA PISTOLA, PORTA CARGADOR Y PORTA FUSIL; FACTURAS: 2501 | $7,238.40 |
| 194237 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220002678 (1); FERTILIZANTER GRANULADO TRIPLE 17; FACTURAS: 0264 | $5,184.00 |
| 194236 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VAZQUEZ MOISES | GOMEZ VAZQUEZ MOISES.- CR 220002674 (1); FINIQUITO P/FALLECIMIENTO DE VALLIN GOMEZ GPE. ADRIANA FECHA 25/NOV./2009, SUSTITUYE CR. 220001853; FACTURAS: OFICIO | $8,790.37 |
| 194235 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA AZANO OSCAR NOBORU | GARCIA AZANO OSCAR NOBORU.- CR 220002664 (1); DEVOLUCION POR CONEPTO DE PAGO DE 2 ACTAS MECANOGRAFIADAS; FACTURAS: RECIBO | $223.00 |
| 194233 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ MARTINEZ MONICA GRISEL | VAZQUEZ MARTINEZ MONICA GRISEL.- CR 220002660 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 403340 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 194232 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE MARIA | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE MARIA.- CR 220002657 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 99214, 130935 Y 205962 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $350.00 |
| 194231 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EMBOTELLADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220002655 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE DIFERENCIA GENERADA AL MOMENTO DE PAGAR LICENCIAS MPALES, CH. NO.130733; FACTURAS: RECIBO | $6,745.50 |
| 194230 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002653 (1); SERV. DE CATERING Y SET DE TOALLAS EL 10 DE FEB/2010 PARA FERNANDO DE LA MORA Y PARA LA ORQUESTA; FACTURAS: 1174 | $9,707.11 |
| 194229 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA.- CR 220002651 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TRIOQUER DENTRO DEL 468 ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 0311 | $8,120.00 |
| 194228 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220002650 (1); PRESENTACION DEL GRUPO NO SON DE CUBA EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 1304 | $5,800.00 |
| 194227 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIAZ ALVAREZ ERIC | DIAZ ALVAREZ ERIC.- CR 220002648 (1); UNA PRESENTACION EN PASEO CHAPULTEPEC DEL GRUPO THE WAITRESS DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0141 | $9,280.00 |
| 194226 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220002645 (1); CONDUCCION DE EVENTOS DEL 10, 11, 12, 13 Y 14 DE FEB. 2010 DEL 468 ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 799 | $8,120.00 |
| 194225 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220002644 (1); FUNCIONES DE TEATRO DE TITERES ESCUINCLES DEL 13 Y 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0921 | $5,800.00 |
| 194224 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220002642 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0219 | $2,550.00 |
| 194223 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220002641 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0252 | $2,550.00 |
| 194222 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002637 (1); RENTA DE CAMERINO, 10 SILLAS PLEGABLES Y UN TABLON EN PLAZA FUNDADORES LOS DIAS 11 Y 12 DE FEB/2010; FACTURAS: 1167 | $3,978.80 |
| 194221 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ ANGEL RAMIRO | IÑIGUEZ HERNANDEZ ANGEL RAMIRO.- CR 220002622 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA PARA RUPTURA DE PAVIMENTO NO. RP-0396/2009; FACTURAS: RECIBO | $2,101.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $138.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $1,705.20 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $1,000.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $707.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $582.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CATASTRO | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $162.40 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $27.84 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $416.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $374.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $561.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $19.99 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $348.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $499.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $416.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $20.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $173.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $27.60 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $210.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $81.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $91.50 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $520.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $54.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $213.50 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $139.20 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $248.24 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $374.10 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $12.00 |
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| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $208.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $344.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $482.61 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $541.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $836.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $170.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $1,044.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $312.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $20.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $72.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $27.00 |
| 194220 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 | $940.00 |
| 194219 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARAJAS SANCHEZ MARIA NATIVIDAD | BARAJAS SANCHEZ MARIA NATIVIDAD.- CR 220002616 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA PARA RUPTURA DE PAVIMENTO NO.RP-0395/2009; FACTURAS: RECIBO | $1,979.00 |
| 194218 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CATASTRO | MEZA RIVERA HIRAM ABIF | MEZA RIVERA HIRAM ABIF.- CR 220002594 (1); PAGO ANUAL POR SERVICIO SISTEMA LIBRO AZUL; FACTURAS: 043 | $2,160.00 |
| 194217 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO | LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO.- CR 220002578 (1); FUNCION DE TITERES LA CUCARACHA DEL 14 DE FEB. 2010 EN PARQUE MIRADOR INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0522 | $2,735.84 |
| 194216 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220002531 (1); ATADOS DE ESCOBA DE POPOTE; FACTURAS: 051 | $2,125.00 |
| 194215 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220002527 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 1788 | $2,550.00 |
| 194214 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220002525 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0051 | $2,125.00 |
| 194213 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220002449 (1); PIEZAS DE CEPILLO DE CERDA Y LITROS DE THINNER; FACTURAS: 0139 | $4,236.02 |
| 194211 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220002439 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0201 | $2,125.00 |
| 194210 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220002427 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 236 | $2,125.00 |
| 194209 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220002426 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 107 | $2,125.00 |
| 194208 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002385 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0925, 0921 | $247.03 |
| 194208 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002385 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0925, 0921 | $2,048.19 |
| 194207 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002373 (1); ACIDO MURIATICO PARA LA DIR. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 8290 | $835.20 |
| 194206 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002372 (1); ACEITE PARA MOPE PARA LA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 8292 | $348.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,392.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $120.90 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $45.21 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $150.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $221.10 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $392.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,827.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $174.12 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $255.20 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,349.71 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $406.92 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $180.94 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,113.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $556.80 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,229.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $389.90 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $176.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $46.40 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $313.20 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $562.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $155.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,113.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $87.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $96.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $128.10 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $85.29 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $42.64 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $357.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $116.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $881.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,104.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $104.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $48.38 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $1,229.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $99.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $24.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $196.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $707.70 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $472.38 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $243.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $176.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $320.43 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $180.50 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $406.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $552.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $699.14 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $313.20 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $562.60 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $58.00 |
| 194204 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, | $387.60 |
| 100407 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220002980 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL 16 DE ENE. AL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: 2231 | $585,292.50 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $2,775.88 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $1,496.40 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $7,018.00 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $487.20 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $9,988.76 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $6,659.56 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $5,435.76 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $1,166.96 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $1,153.04 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $3,967.20 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $7,520.28 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $5,528.56 |
| 100406 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 | $1,840.92 |
| 100405 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002966 (1); SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEB/2010; FACTURAS: 1541, 1540 | $187,374.80 |
| 100404 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002698 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CON CODIGO PATRIMONIAL 172258 DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 96214 | $9,370.48 |
| 100403 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002696 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 31481 | $11,344.80 |
| 100402 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220002659 (1); RENTA DE UNA TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTJE; FACTURAS: 6724 | $14,500.00 |
| 100401 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220001987 (1); PAGO DE PÈRIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 1651 | $3,060.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $185.60 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $2,480.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $2,000.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $3,450.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $2,430.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $4,833.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $1,100.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $6,485.00 |
| 100400 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 | $2,552.00 |
| 100399 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453 | $4,280.40 |
| 100398 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2014 | $5,281.62 |
| 100397 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220190 (1); COMPRA DE HERRAMIENTASMACHUELOS, PISTOLA DE PINTAR; FACTURAS: B9111, B8933 | $206.21 |
| 100397 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220190 (1); COMPRA DE HERRAMIENTASMACHUELOS, PISTOLA DE PINTAR; FACTURAS: B9111, B8933 | $887.99 |
| 100396 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 | $2,920.00 |
| 100396 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 | $1,419.00 |
| 100396 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 | $1,220.00 |
| 100396 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 | $850.00 |
| 100396 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 | $3,175.00 |
| 100395 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 | $1,856.00 |
| 100395 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 | $5,059.92 |
| 100395 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 | $1,798.00 |
| 100395 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 | $1,972.00 |
| 100395 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 | $3,808.65 |
| 100395 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 | $2,598.40 |
| 100395 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 | $5,164.32 |
| 100394 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220158 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 128934 | $1,900.00 |
| 100393 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220155 (1); COMPRA DE HERRAMIENTALIJAS; FACTURAS: B8818 | $2,020.14 |
| 100392 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 | $2,061.69 |
| 100392 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 | $4,564.28 |
| 100392 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 | $5,879.32 |
| 100392 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 | $3,815.38 |
| 100392 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 | $1,757.40 |
| 100391 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 | $9,251.00 |
| 100391 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 | $2,911.60 |
| 100391 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 | $1,972.00 |
| 100391 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 | $415.66 |
| 100391 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 | $2,749.20 |
| 100390 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 | $1,999.60 |
| 100390 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 | $97.44 |
| 100390 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 | $97.44 |
| 100390 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 | $97.44 |
| 100390 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 | $97.44 |
| 100390 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 | $97.44 |
| 100390 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 | $97.44 |
| 100389 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2441, 2433, 2437 | $8,689.56 |
| 100389 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2441, 2433, 2437 | $417.60 |
| 100389 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2441, 2433, 2437 | $3,808.28 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $5,524.00 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $8,157.00 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $4,832.00 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $5,896.00 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $8,337.00 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $2,723.00 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $4,245.41 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $185.60 |
| 100388 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 | $4,295.00 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $1,974.44 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $2,627.40 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $174.00 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $641.60 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $1,607.42 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $3,312.44 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $371.20 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $1,830.48 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $1,682.00 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $5,180.56 |
| 100387 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 | $3,811.18 |
| 100386 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4072, 4078, 4080 | $1,252.80 |
| 100386 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4072, 4078, 4080 | $1,974.59 |
| 100386 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4072, 4078, 4080 | $638.00 |
| 100385 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1695 | $245.43 |
| 100384 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8295, 8296, 58296 | $150.80 |
| 100384 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8295, 8296, 58296 | $150.80 |
| 100384 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8295, 8296, 58296 | $348.00 |
| 100383 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4852, 4857, 4861 | $556.80 |
| 100383 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4852, 4857, 4861 | $3,412.02 |
| 100383 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4852, 4857, 4861 | $864.32 |
| 100382 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10035 | $359.60 |
| 100382 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10035 | $1,484.80 |
| 100381 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220141 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20491 | $5,771.41 |
| 100380 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3330 | $1,299.20 |
| 100379 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 | $379.47 |
| 100379 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 | $158.11 |
| 100379 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 | $231.98 |
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| 100378 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 | $730.80 |
| 100378 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 | $916.40 |
| 100378 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 | $4,384.80 |
| 100378 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 | $371.20 |
| 100377 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2060 | $8,700.00 |
| 100376 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 | $1,740.00 |
| 100376 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 | $2,389.60 |
| 100376 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 | $922.20 |
| 100376 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 | $1,171.60 |
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| 100376 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 | $1,521.92 |
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| 100375 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 | $9,072.00 |
| 100375 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 | $4,550.17 |
| 100375 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 | $5,531.96 |
| 100375 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 | $9,599.25 |
| 100375 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 | $9,098.98 |
| 100374 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 | $6,612.00 |
| 100374 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 | $5,684.00 |
| 100374 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 | $2,006.80 |
| 100374 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 | $3,712.00 |
| 100302 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002773 (1); SUMINISTRO DE 280 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: OFICIO | $1,282.40 |
| 100301 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002731 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 1913 | $8,140.00 |
| 100300 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002717 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 102 | $3,994,683.33 |
| 100299 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 | $5,673.60 |
| 100299 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 | $3,388.40 |
| 100299 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 | $4,581.40 |
| 100299 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 | $433.40 |
| 100299 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 | $236.40 |
| 100298 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002672 (1); SUMINISTRO DE 2862 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 642674, 642291 | $10,767.58 |
| 100298 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002672 (1); SUMINISTRO DE 2862 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 642674, 642291 | $2,340.38 |
| 100297 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002671 (1); SUMINISTRO DE 405 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 642311 | $1,854.90 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $4,621.44 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $312.04 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $3,655.00 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $958.75 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $22,234.88 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $3,732.88 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $3,424.90 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $468.35 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $4,259.52 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $7,028.09 |
| 100296 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 | $5,205.80 |
| 100295 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002665 (1); IMPRESION DE BOLETOS PARA EVENTO "LA KEBUENA" EN LA PLAZA DE TOROS, FESTEJO 468 ANIV. DE GDL.; FACTURAS: 8580 | $4,449.76 |
| 100294 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220002656 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 119392, 118946 | $275.80 |
| 100294 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220002656 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 119392, 118946 | $630.40 |
| 100294 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220002656 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 119392, 118946 | $197.00 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $236.40 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $827.40 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $16,574.60 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $824.00 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $199.00 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $1,990.00 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $15,640.76 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $1,580.80 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $669.80 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $2,206.40 |
| 100293 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 | $23,884.56 |
| 100292 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002643 (1); COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP Y CINTA 15329; FACTURAS: 34071, 34070 | $750.17 |
| 100292 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002643 (1); COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP Y CINTA 15329; FACTURAS: 34071, 34070 | $10,648.80 |
| 100291 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002638 (1); RENTA DE 2 CASETAS SANITARIAS LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2010, EN PLAZA FUNDADORES; FACTURAS: E 1598 | $2,784.00 |
| 100290 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002632 (1); IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 8598 | $7,830.00 |
| 100289 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002627 (1); SUMINISTRO DE 352 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 642304 | $1,612.16 |
| 100288 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220002625 (1); PAGO DE HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 3184 | $7,830.00 |
| 100287 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 | $4,239.44 |
| 100287 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 | $4,058.20 |
| 100287 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 | $6,225.20 |
| 100287 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 | $866.80 |
| 100287 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 | $2,245.80 |
| 100287 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 | $2,109.40 |
| 100287 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 | $8,955.00 |
| 100286 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220002609 (1); IMPRESION DE PROGRAMAS PARA MANO "65 CURSO DE INFORMACION"; FACTURAS: 37583 | $5,103.77 |
| 100285 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220002608 (1); IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO P/EL EVENTO DENOMINADO "COMPAÑIA DEL BALLET CLASICO DE KYOTO"; FACTURAS: 37381 | $2,030.00 |
| 100284 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002604 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 31254 | $7,925.12 |
| 100283 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002599 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55189 | $1,114.40 |
| 100283 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002599 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55189 | $597.00 |
| 100283 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002599 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55189 | $9,862.44 |
| 100282 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 | $35,838.24 |
| 100282 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 | $1,851.80 |
| 100282 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 | $80,489.16 |
| 100282 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 | $7,045.20 |
| 100281 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220002566 (1); IMPRESION DE LONAS ADHERIBLES PARA EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 954716 | $3,764.05 |
| 100280 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002564 (1); SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2010 EN PLAZA FUNDADORES; FACTURAS: 1856 A | $12,000.00 |
| 100279 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002538 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 8586 | $3,828.00 |
| 100278 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002537 (1); PIEZAS CREDENCIALES PEDALEA GUADALAJARA; FACTURAS: 8589 | $2,320.00 |
| 100277 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002513 (1); IMPRESION DE CARTELES E INVITACIONES PARA EL EVENTO "LA PLASTICA EN GUADALAJARA"; FACTURAS: 8573 | $4,466.00 |
| 100276 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002509 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS DE ACCESO PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 8568 | $2,088.00 |
| 100273 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002446 (1); PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUNBO; FACTURAS: 37400, 37384 | $2,053.20 |
| 100273 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002446 (1); PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUNBO; FACTURAS: 37400, 37384 | $1,044.00 |
| 100272 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002430 (1); TOALLA ROLLO BLANCA Y SHAMPOO PARA MANOS; FACTURAS: 23358, 23371 | $371.11 |
| 100272 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002430 (1); TOALLA ROLLO BLANCA Y SHAMPOO PARA MANOS; FACTURAS: 23358, 23371 | $1,493.48 |
| 100271 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002419 (1); CEMENTO GRIS APASCO POR TONELADA; FACTURAS: 10399 | $4,036.80 |
| 194198 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $696.10 |
| 194198 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $277.32 |
| 194198 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $66.82 |
| 194198 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO | MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $35,083.86 |
| 194197 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1200 | $6,310.40 |
| 194187 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMENE ROEL ERNESTO | DOMENE ROEL ERNESTO.- CR 220002639 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "YOYO BREAKERS" EL 14 DE FEBRERO DE 2010 CENTRO COMUNITARIO EL SAUZ; FACTURAS: 0568 | $9,301.89 |
| 194186 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002633 (1); ALQUILER DE SALAS TIPO LAUNGE LOS DIAS 10,11,12,13 Y 14 DE FEBRERO DE 2010, PARA EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 1175 | $2,320.00 |
| 194185 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CARRILLO ABEL | GONZALEZ CARRILLO ABEL.- CR 220002613 (1); DEV. DE PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 371659 DE ESTACIONOMETROS YA QUE FUE CANCELADO POR ERROR DEL VIGILAN; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 194184 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ARRIAGA RUIZ LUIS | ARRIAGA RUIZ LUIS.- CR 220002611 (1); SERVICIOS DE TRANSP. DE BANDA MPAL. Y BALLET FOLKLORICO 13 Y 14 FEB. FESTEJOS 468 ANIVERSARIO GUAD.; FACTURAS: 12060 | $2,784.00 |
| 194183 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220002572 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 350 | $2,550.00 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $157.78 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $139.20 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $92.95 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $10.79 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $116.00 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $1,102.00 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $361.98 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $38.32 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $72.24 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $1,512.64 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $17.00 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $312.36 |
| 194182 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 | $31.95 |
| 194181 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002636 (1); RENTA DE UN CAMERINO, 10 SILLAS Y UN TABLON EL 13 DE FEBRERO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1168 | $2,436.00 |
| 194180 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220002629 (1); SERVICIO DE FUMIGACION; FACTURAS: 2929 | $2,387.28 |
| 194179 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ CARRERA ANTONIO TIBURCIO | SANCHEZ CARRERA ANTONIO TIBURCIO.- CR 220002607 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 316610 DE ESTACIONOMETROS DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
| 194178 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NARANJO CORDOVA MARGARITA | NARANJO CORDOVA MARGARITA.- CR 220002606 (1); DEV. DE PAGO DUPLICADO DE FOLIO 321838 DE ESTACIONOMETROS PAGADO EN BANORTE Y EN REFRENDO VEHICULAR; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 194177 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO | PEREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO.- CR 220002605 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FOLIO 331680 DE ESTACIONOMETROS DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
| 194176 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEJIA ROSALES NICOLAS | MEJIA ROSALES NICOLAS.- CR 220002603 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 403307 SIN EFECTO YA QUE LA MARCA NO CORRESPONDE AL VEHICULO; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 194175 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMENE ROEL ERNESTO | DOMENE ROEL ERNESTO.- CR 220002596 (1); PRESENTACION MUSICAL GRUPO YOYO BREAKERS, EL 13 FEB. EN PASEO CHAPULTEPEC, FESTEJO 468 ANIV. GDL.; FACTURAS: 567 | $9,301.89 |
| 194174 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE.- CR 220002595 (1); PRESENTACION GRUPO SHERELE EL 14 FEB. EN PARQUE MIRADOR INDEPENDENCIA, FESTEJO 468 ANIV. GDL.; FACTURAS: 348 | $10,943.40 |
| 194173 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRIETO GARCIA ROBERTO | PRIETO GARCIA ROBERTO.- CR 220002592 (1); PRESENTACION ORQUESTA SAGITARIO EL 14 DE FEB. EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD FESTEJO DEL 468 ANIV.; FACTURAS: 402 | $13,438.49 |
| 194172 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220002573 (1); GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO; FACTURAS: 4235 | $6,496.00 |
| 194171 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220002569 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0101 | $2,550.00 |
| 194170 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002568 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL "HABAMBA SON" EL 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0063 | $8,120.00 |
| 194169 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220002567 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0751 | $2,550.00 |
| 194168 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL | CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL.- CR 220002562 (1); IMPRESION DE 4,000 PULSERAS TYBEK P/EL ACCESO A EVENTOS CULTURALES POR EL 468 ANIV. DE GUADALAJARA; FACTURAS: 0427 | $8,816.00 |
| 194167 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002555 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION ROBOTICA Y AMBIENTACION EL 10/FEBRERO/2010, EVENTO "MIRADAS TAPATIAS"; FACTURAS: 0062 | $7,656.00 |
| 194166 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220002545 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UN BESO POR GDL. EN PLAZA LIBERACION DEL 6 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0104 | $4,060.00 |
| 194165 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220002543 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ DEL 6 DE FEB. 2010 PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 2101 | $3,480.00 |
| 194164 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220002540 (1); TRES PRESENTACIONES DE CUENTACUENTOS DEL 14 DE FEB. 2010 POR EL ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 0035 | $2,784.00 |
| 194163 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220002524 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 251 | $2,550.00 |
| 194162 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS MEZA MARISOL | RAMOS MEZA MARISOL.- CR 220002512 (1); IMPRESION DE VINILES Y LONAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS MODULOS DE PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS; FACTURAS: 0008 | $9,243.57 |
| 194161 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220002471 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 601 | $2,550.00 |
| 194160 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | APLICACIONES EN COMUNICACION Y SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220002470 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL DE ENE. Y FEB. 2010; FACTURAS: 038 | $49,666.66 |
| 194159 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220002386 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36236, 36237 | $1,847.88 |
| 194159 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220002386 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36236, 36237 | $1,513.80 |
| 194158 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO | SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO.- CR 220002320 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DECIMA QUINTA EDICION DEL FESTIVAL PAPIROLAS; FACTURAS: 216 | $8,394.44 |
| 194143 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002535 (1); RENTA DE DOS CAMERINOS EL 06 DE FEBRERO DE 2010 PARA EVENTO "UN BESO POR GUADALAJARA"; FACTURAS: 1161 | $8,468.00 |
| 194140 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220002770 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: SS/185810 | $6,085,653.66 |
| 194139 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 | $129.00 |
| 194139 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 | $81.20 |
| 194139 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 | $1,849.04 |
| 194139 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 | $452.40 |
| 194139 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 | $399.15 |
| 194139 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 | $23.95 |
| 194139 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 | $141.60 |
| 194138 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220002585 (1); PRESENTACION DEL TALLER INFANTIL SOBRE DIFUSION D/LA CIENCIA C/EL CIENTIFICO LOS DEL 12 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0481 | $10,000.00 |
| 194137 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002583 (1); CATERING PEPE AGUILAR, MUSICOS Y STAFF DE PRODUCCION SERVICIO DE EMPAREDADOS DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 599 | $9,631.48 |
| 194136 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220002576 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 194135 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220002575 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 194134 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220002574 (1); DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO EL TLAKUACHE DEL 13 Y 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 167 | $5,000.00 |
| 194133 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220002565 (1); TRAJES FORMAL PARA CABALLERO; FACTURAS: 0604 | $60,199.73 |
| 194132 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220002536 (1); IMPRESION DE LONAS, INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 0040 | $9,690.06 |
| 194130 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220002521 (1); PINTURA ESMALTE, SOLVENTE Y ESTOPA; FACTURAS: 16346 | $8,950.99 |
| 194129 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220002482 (1); PRESENTACION DE LA FUNCION DE TITERES P/NIÑOS EL DIA 13/FEB/2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 032 | $2,735.84 |
| 194128 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220002473 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "VOLUMINA" EL 20 DE FEBRERO DE 2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0024 | $1,740.00 |
| 194122 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 | $812.00 |
| 194122 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 | $665.84 |
| 194122 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 | $344.52 |
| 194122 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 | $459.36 |
| 194122 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 | $5,322.08 |
| 100259 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220002781 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2010, DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $998,883.28 |
| 100258 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002780 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO/2010; FACTURAS: OFICIO | $4,606,741.01 |
| 100257 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002635 (1); SUMINISTRO DE 207 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 415009 | $1,082.61 |
| 100256 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002560 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 1903 | $37,655.46 |
| 100255 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002558 (1); SUMINISTRO DE 589 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 29495 | $2,709.40 |
| 100254 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 641766 | $595.40 |
| 100253 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002534 (1); IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL "65 CURSO DE INFORMACION"; FACTURAS: 8596 | $1,740.00 |
| 100252 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220002529 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO; FACTURAS: 432 | $129,088.44 |
| 100251 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 | $88.42 |
| 100251 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 | $36.50 |
| 100251 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 | $51.48 |
| 100251 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 | $36.50 |
| 100250 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002517 (1); HULES PARA DEPILADORA DE CERDOS Y BALERO CYR; FACTURAS: 3295 | $81,617.60 |
| 100249 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002514 (1); IMPRESION DE CREDENCIALES P/LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES Y CENTROS CULT; FACTURAS: 8575 | $2,088.00 |
| 100243 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002492 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON LA NUEVA IMAGEN DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 8564 | $7,540.00 |
| 100233 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220002468 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE VITROPISO EN PLANTA BAJA DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 704 | $11,300.00 |
| 100232 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002467 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 8613 | $2,088.00 |
| 100230 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIO PARTICULAR | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002390 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 4863 | $3,190.00 |
| 100229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 | $980.00 |
| 100229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 | $2,375.96 |
| 100229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 | $942.71 |
| 100229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 | $825.00 |
| 100229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 | $39.00 |
| 100229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 | $243.00 |
| 100228 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 220002377 (1); CERCHA METALICA PARA ELGIN BARREDORA U.DEP. VALUACION Y CONT. VEHICULAR; FACTURAS: 0064 | $49,590.00 |
| 100227 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002374 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2788, 2789 | $5,326.72 |
| 100227 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002374 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2788, 2789 | $859.68 |
| 100226 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002371 (1); GUANTES PARA EXP. DE LATEX PARA LA DIR. DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 260788 | $4,561.70 |
| 100225 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002370 (1); ESTOPA, NIPLES Y TUERCAS CAMPANAS PARA LA UNIDAD DEP. DE VAL. Y CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 31496, 31497 | $8,452.64 |
| 100225 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002370 (1); ESTOPA, NIPLES Y TUERCAS CAMPANAS PARA LA UNIDAD DEP. DE VAL. Y CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 31496, 31497 | $2,017.94 |
| 100224 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002359 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229334, 229023 | $453.63 |
| 100224 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002359 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229334, 229023 | $1,405.52 |
| 100223 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220002356 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 1838 | $510.40 |
| 100222 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002355 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 87420 | $318.77 |
| 100221 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220002354 (1); PIEZA FORMATO PARA LICENCIA DE ALINEAMIENTO; FACTURAS: 12110 | $533.60 |
| 100220 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220002351 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 12825 | $21,198.31 |
| 100219 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220002340 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 190086 | $12,172.62 |
| 100218 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002315 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 8959 | $870.00 |
| 100217 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002286 (1); COMPRA DE CINTAS PARA IMRESORA; FACTURAS: 33973 | $8,908.80 |
| 100216 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002270 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229022 | $675.50 |
| 100215 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002269 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 87373 | $5,829.17 |
| 100214 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 | $610.57 |
| 100214 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 | $3,600.70 |
| 100214 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 | $519.68 |
| 100214 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 | $2,018.12 |
| 100214 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 | $71.92 |
| 100213 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220002246 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO; FACTURAS: 69614,69548 | $5,066.28 |
| 100212 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220002240 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 86246 | $67,280.00 |
| 100211 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002238 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 88910 | $1,486.57 |
| 100210 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 | $48,935.76 |
| 100210 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 | $8,653.60 |
| 100210 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 | $3,333.84 |
| 100210 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 | $6,646.80 |
| 100209 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002044 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP; FACTURAS: 33803 | $2,314.20 |
| 100208 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220002043 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 62152 | $20,201.86 |
| 100207 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002038 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228806,8807, 228662 | $2,076.86 |
| 100207 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002038 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228806,8807, 228662 | $7,249.84 |
| 100206 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 | $606.76 |
| 100206 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 | $6,501.00 |
| 100206 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 | $60,166.28 |
| 100206 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 | $10,300.00 |
| 100205 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001955 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228668 | $13,501.12 |
| 100204 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220001945 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 44796 | $36,777.80 |
| 100203 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220001901 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23216 | $16,298.00 |
| 100202 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 9038969 | $114,120.00 |
| 100201 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220001829 (1); COMPRA DE BOLSA REC.; FACTURAS: 16870 | $2,175.00 |
| 100200 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001822 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228307 | $2,851.29 |
| 100199 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001678 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228287, 228140,8141 | $7,675.49 |
| 100199 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001678 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228287, 228140,8141 | $20,043.77 |
| 100198 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228122, 228142, 228288 | $1,919.24 |
| 100198 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228122, 228142, 228288 | $25,718.25 |
| 100198 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228122, 228142, 228288 | $16,730.10 |
| 100197 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001634 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 227976 | $9,387.10 |
| 194121 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS | RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS.- CR 220002505 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE MPAL JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ; FACTURAS: RECIBO | $2,440.25 |
| 194120 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO.- CR 220002442 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE GAS NECESARIO P/LOS BAÑOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y COCINETA DEL CEN; FACTURAS: ZIF 00413797 | $427.80 |
| 194119 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002440 (1); SERV. DE ILUMINACION Y BACKLINE EL 21/ENERO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES "JUEVES DE GA; FACTURAS: 0059 | $5,800.00 |
| 194118 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220002431 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SUTRA" EL 13 DE FEBRERO DE 2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 103 | $9,280.00 |
| 194115 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CASASOLA GOMEZ SIMON | CASASOLA GOMEZ SIMON.- CR 220002388 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL EL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 540 | $3,830.19 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $568.40 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $34.82 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $57.50 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $193.00 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $51.97 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $42.00 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $116.00 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $16.00 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $587.80 |
| 194114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 | $104.31 |
| 194113 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220157 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 289, 294 | $9,512.00 |
| 194113 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220157 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 289, 294 | $8,932.00 |
| 194112 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220156 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 44 | $10,440.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $116.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $1,275.99 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $5,118.28 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $19.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $37.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $390.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $17.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $2,219.13 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $3,938.57 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $2,000.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $120.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $2,219.13 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $19.00 |
| 194111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 | $1,972.00 |
| 194110 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 | $2,644.80 |
| 194110 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 | $2,644.80 |
| 194110 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 | $1,624.00 |
| 194110 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 | $2,644.80 |
| 194110 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 | $2,644.80 |
| 194109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 | $360.00 |
| 194109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 | $1,624.00 |
| 194109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 | $96.30 |
| 194109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 | $100.00 |
| 194109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 | $46.90 |
| 194109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 | $194.00 |
| 194109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 | $900.00 |
| 194104 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002586 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 269, 267 | $46,348.03 |
| 194104 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002586 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 269, 267 | $49,299.07 |
| 194103 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220002475 (1); HOJAS NOMBRAMIENTO IMPRESAS CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD; FACTURAS: 24933 | $6,148.00 |
| 194102 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OLIVA SOLORZANO ALEXIS | OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220002472 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "EL NEGRO Y SU CALOR DE HABANA" EL 20/FEB/2010 "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0076 | $4,640.00 |
| 194101 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220002454 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "ANTOINE REVERB" EL 06 DE FEBRERO/2010 EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0023 | $3,480.00 |
| 100196 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220173 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2723 | $1,111.63 |
| 100195 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220160 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G412, G413, G414 | $3,480.60 |
| 100195 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220160 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G412, G413, G414 | $3,480.60 |
| 100195 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220160 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G412, G413, G414 | $3,480.60 |
| 100194 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220136 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 75598, 75666 | $284.55 |
| 100194 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220136 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 75598, 75666 | $754.11 |
| 100194 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220136 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 75598, 75666 | $231.98 |
| 100193 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268894, R268895, R268368 | $1,107.68 |
| 100193 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268894, R268895, R268368 | $683.69 |
| 100193 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268894, R268895, R268368 | $179.80 |
| 100192 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220098 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 128728, 128774 | $4,287.87 |
| 100192 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220098 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 128728, 128774 | $1,275.99 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $2,753.84 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $150.80 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $69.60 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $145.00 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $122.96 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $1,251.64 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $451.24 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $69.60 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $105.56 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $1,032.40 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $162.40 |
| 100191 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 | $1,327.04 |
| 100190 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220092 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1095 | $3,405.02 |
| 100189 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42367, 42337, 42338 | $87.00 |
| 100189 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42367, 42337, 42338 | $765.60 |
| 100189 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42367, 42337, 42338 | $1,020.80 |
| 100188 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 73208 | $3,217.40 |
| 100187 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49892 | $290.41 |
| 100186 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 59247, 59166 | $870.00 |
| 100186 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 59247, 59166 | $2,222.56 |
| 100185 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220084 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10005 | $1,392.00 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $2,119.26 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $163.75 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $250.37 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $1,225.56 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $163.75 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $649.60 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $395.17 |
| 100184 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 | $250.37 |
| 100183 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: B8668 | $347.65 |
| 100182 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220002742 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010 (PRIMERA QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0154 | $200,001.00 |
| 100181 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220002699 (1); FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2010 POR CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS; FACTURAS: 13133 | $2,649,952.00 |
| 100180 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002563 (1); SUMINISTRO DE 520 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 642245 | $2,381.60 |
| 100179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 | $1,154.16 |
| 100179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 | $1,946.50 |
| 100179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 | $664.10 |
| 100179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 | $599.98 |
| 100179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 | $1,603.00 |
| 100178 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002547 (1); SUMINISTRO DE 59 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 641936 | $270.22 |
| 100177 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002465 (1); SUMINISTRO DE 303 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 640762 | $1,387.74 |
| 100176 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002464 (1); SUMINISTRO DE 688 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 641885 | $3,151.04 |
| 100175 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | OCSAA, S.A. DE C.V. | OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220002457 (1); BANDERA MONUMENTAL DE MEXICO SUBLIMADA; FACTURAS: 4298 | $20,648.00 |
| 100174 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002436 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO FONSECA GARCIA A LA CD. DE MEXICO REUNION CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49105, 3873092200 | $116.00 |
| 100174 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002436 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO FONSECA GARCIA A LA CD. DE MEXICO REUNION CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49105, 3873092200 | $4,207.16 |
| 100173 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002435 (1); BOLETO DE AVION PARA SERGIO JAVIER OTAL LOBO A LA CD. DE MEXICO REUNION EMPRESA META 4; FACTURAS: 49101, 3873092202 | $116.00 |
| 100173 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002435 (1); BOLETO DE AVION PARA SERGIO JAVIER OTAL LOBO A LA CD. DE MEXICO REUNION EMPRESA META 4; FACTURAS: 49101, 3873092202 | $3,732.72 |
| 100172 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002434 (1); PAGO DE LAP TOP CON EL CODIGO PATRIMONIAL 157510 DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 23392 | $2,784.00 |
| 100171 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 | $116.00 |
| 100171 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 | $116.00 |
| 100171 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 | $1,105.48 |
| 100171 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 | $3,732.72 |
| 100170 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002429 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LUIS RUBEN RUIZ LOPEZ A LA CD. DE MEXICO CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49100, 3873064099 | $4,207.16 |
| 100170 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002429 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LUIS RUBEN RUIZ LOPEZ A LA CD. DE MEXICO CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49100, 3873064099 | $116.00 |
| 100169 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002428 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CON CODIGO PATRIMONIAL 172257 DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 96007 | $9,370.48 |
| 100168 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 | $13,691.20 |
| 100168 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 | $4,616.80 |
| 100168 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 | $46,173.28 |
| 100168 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 | $2,246.40 |
| 100167 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220002363 (1); FOCO 250W PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: F8981 | $13,050.00 |
| 100166 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220002352 (1); PAQUETE TOALLA INTERDOBLADA; FACTURAS: 11493 | $212.28 |
| 100165 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220002224 (1); COMPRA DE PALAS CARBONERAS; FACTURAS: 0627 | $2,157.60 |
| 100164 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE CEPILLO; FACTURAS: 031618 | $82,824.00 |
| 100163 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001898 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 33602 | $3,846.56 |
| 100162 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220001846 (1); COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL; FACTURAS: 3536 | $3,331.52 |
| 194095 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 | $3,873.00 |
| 194095 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 | $875.80 |
| 194095 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 | $1,878.00 |
| 194095 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 | $1,184.00 |
| 194094 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220002697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11006 | $4,872.00 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $118.32 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $81.43 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $25.00 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $150.80 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $48.72 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $81.00 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $31.60 |
| 194093 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 | $1,160.00 |
| 194092 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13596, NC122045 | $58.00 |
| 194092 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13596, NC122045 | $92.80 |
| 194092 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13596, NC122045 | $216.61 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $1,972.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $90.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $522.88 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $3.07 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $192.60 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $330.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $64.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $672.80 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $167.04 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $60.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $38.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $135.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $179.83 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $3.07 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $360.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $58.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $11.60 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $1,160.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $330.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $192.60 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $240.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $74.43 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $83.75 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $292.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $1,160.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $1,372.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $104.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $817.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $330.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $23.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $81.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $50.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $60.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $140.03 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $60.00 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $106.63 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $396.50 |
| 194091 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 | $69.60 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,713.50 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7.44 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31.33 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $21.33 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,592.69 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,236.12 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $556.89 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $77,107.86 |
| 194087 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO | MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,997.27 |
| 194086 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002669 (1); SALDO PEND. FEB. POR LA DISP. FINAL DE 43,971.36 TONS RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS PLANTA LAURELES; FACTURAS: 6317 | $9,295,353.89 |
| 194080 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220002466 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO POR MZO. 2010 POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO MENSUAL DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 194079 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220002462 (1); SOBRES IMPRESOS A DOS TINTAS TAMAÑO CARTA PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 24932 | $4,872.00 |
| 194078 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220002460 (1); TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y TARJETAS CON ATENTO SALUDO PARA REGIDORES; FACTURAS: 776 | $8,444.80 |
| 194077 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220002438 (1); MTS. DE PIEDRA DE TZONTLE, GRAVA GRIS, TIERRA VEGETAL Y JALECILLO; FACTURAS: 0253 | $13,361.60 |
| 194076 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002437 (1); SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 13 DE FEBRERO DE 2010 EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 1583 | $3,016.00 |
| 100161 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); COMPRA DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL Y REPARACION DE PISTOLA DE IMPACTO; FACTURAS: B8819 | $1,003.78 |
| 100161 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); COMPRA DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL Y REPARACION DE PISTOLA DE IMPACTO; FACTURAS: B8819 | $443.70 |
| 100160 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220102 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 2704 | $3,746.80 |
| 100158 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002520 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78872; FACTURAS: 78926,78993 | $45,013.80 |
| 100158 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002520 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78872; FACTURAS: 78926,78993 | $7,721.20 |
| 100158 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002520 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78872; FACTURAS: 78926,78993 | $10,554.96 |
| 100157 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 44850, 44851, 44852, 44853, 44898, 44899, 44900, 44901; FACTURAS: 44902,44903 | $170,535.04 |
| 100157 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 44850, 44851, 44852, 44853, 44898, 44899, 44900, 44901; FACTURAS: 44902,44903 | $6,025.72 |
| 100157 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 44850, 44851, 44852, 44853, 44898, 44899, 44900, 44901; FACTURAS: 44902,44903 | $35,971.24 |
| 100156 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174128 | $748.60 |
| 100156 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174128 | $1,970.00 |
| 100156 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174128 | $18,670.40 |
| 100150 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 | $73,108.08 |
| 100150 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 | $5,412.80 |
| 100150 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 | $229,173.12 |
| 100150 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 | $16,728.36 |
| 100149 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002425 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50876 | $17,872.28 |
| 100149 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002425 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50876 | $1,273.60 |
| 100149 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002425 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50876 | $13,797.48 |
| 100148 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002413 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA, DEL MES DE FEBRERO/2010; FACTURAS: B-06331406 | $66,965.30 |
| 100147 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002411 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA HUGO A. MICHEL URIBE A LA CD. DE MEXICO A FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48836, 3872957582 | $3,258.28 |
| 100147 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002411 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA HUGO A. MICHEL URIBE A LA CD. DE MEXICO A FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48836, 3872957582 | $116.00 |
| 100146 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 | $3,732.72 |
| 100146 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 | $116.00 |
| 100146 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 | $116.00 |
| 100146 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 | $1,105.48 |
| 100144 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002407 (1); PAGO DEL MES DE FEBERO DE 2010 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0386860 | $26,646.42 |
| 100143 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 | $116.00 |
| 100143 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 | $1,105.48 |
| 100143 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 | $116.00 |
| 100143 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 | $3,732.72 |
| 100142 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002402 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD; FACTURAS: EST0387702 | $81,362.22 |
| 100138 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002397 (1); PAGO DEL MES DE FEBRERO/2010 DE CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: EST0387701 | $47,870.85 |
| 100135 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002369 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 414191 | $1,384.60 |
| 100134 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220002367 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL; FACTURAS: 3148, 3154, 3156 | $793.32 |
| 100134 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220002367 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL; FACTURAS: 3148, 3154, 3156 | $1,160.00 |
| 100134 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220002367 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL; FACTURAS: 3148, 3154, 3156 | $2,876.80 |
| 100133 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220002334 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16624, 16625 | $138.30 |
| 100133 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220002334 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16624, 16625 | $297.27 |
| 100132 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002318 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DECIMO QUINTA EDICION DEL FESTIVAL PAPIROLAS; FACTURAS: 2716 | $4,153.38 |
| 100131 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220002314 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 4726 | $98,170.80 |
| 100130 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220002300 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 6873, 6765 | $409.48 |
| 100130 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220002300 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 6873, 6765 | $505.23 |
| 100129 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220002243 (1); COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS; FACTURAS: 5200 | $15,080.00 |
| 100128 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220001912 (1); PIEZA DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 12084 | $6,612.00 |
| 100127 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220001457 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 51928 | $16,572.92 |
| 100126 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220001456 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 51819 | $5,428.80 |
| 100125 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001439 (1); COMPRA DE TINTA HP NEGRO IMPRESORA DESK JET; FACTURAS: 76756 | $1,113.60 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $139.20 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $253.46 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $140.00 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $1,589.20 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $1,995.20 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $420.00 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $621.76 |
| 194065 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 | $1,159.30 |
| 194064 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002630 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6326 | $2,500,000.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $95.33 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $95.33 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $95.34 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $57.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $57.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $80.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $107.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $519.60 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $52.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $52.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $114.25 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $114.25 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $57.13 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $171.37 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $172.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $120.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $329.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $164.50 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $164.50 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $329.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $329.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $100.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $58.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $120.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $114.72 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $200.01 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $84.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $42.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $42.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $42.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $53.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $42.36 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $90.00 |
| 194063 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 | $80.00 |
| 194061 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220002360 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 5206, 11033 | $1,160.00 |
| 194061 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220002360 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 5206, 11033 | $1,461.60 |
| 194059 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO | NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002588 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $69,068.00 |
| 194059 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO | NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002588 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $470.00 |
| 194059 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO | NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002588 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $320.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $448.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $350.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $732.01 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $338.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $299.73 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $520.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,027.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $669.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $15.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $131.80 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $487.20 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $426.87 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $116.12 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $842.16 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,467.40 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $80.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $114.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $465.16 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $359.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $13.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $13.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $158.92 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $60.40 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $203.78 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,700.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $452.01 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $224.51 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $77.90 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $46.40 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $512.40 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $232.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $54.08 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $38.01 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $150.01 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $132.72 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $321.33 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $25.32 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $129.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $364.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $165.30 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $52.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $18.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $256.66 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $29.48 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,127.29 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $10.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $186.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $112.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $10.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $426.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $154.75 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $60.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $137.58 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $324.80 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $79.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $898.30 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $514.69 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,629.80 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $286.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,262.08 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $931.74 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $950.04 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $591.60 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $585.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,053.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $1,392.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $148.50 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $835.20 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $13.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $13.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $13.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $76.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $297.50 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $198.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $239.00 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $232.02 |
| 194058 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 | $237.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $120.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $190.24 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $55.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $82.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $446.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $460.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $280.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $560.00 |
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| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $227.00 |
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| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $373.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $1,856.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $526.52 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $46.40 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $122.40 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $68.00 |
| 194057 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 | $36.00 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $1,948.80 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $284.00 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $210.20 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $1,075.08 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $209.30 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $60.00 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $134.75 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $185.60 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $600.00 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $398.90 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $86.00 |
| 194056 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 | $98.60 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $440.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $348.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $25.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $112.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $1,500.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $344.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $10,579.20 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $180.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $40.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $950.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $247.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $671.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $98.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $60.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $260.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $202.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $126.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $442.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $300.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $84.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $2,436.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $130.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $114.84 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $70.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $374.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $376.00 |
| 194055 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 | $452.40 |
| 194054 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220002441 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1662 | $94,652.84 |
| 194053 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002376 (1); SERVICIO NEXTEL PARA PRESIDENCIA MPAL.POR EL PERIODO DEL 13 ENE AL 12 FEB 2010; FACTURAS: 12773971 | $834.58 |
| 194052 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002347 (1); SERV. DE RENTA DE VALLA DE POPOTE, ILUMINACION DE LEDS, PANTALLA DE BACK Y SET DE BACKLINE EL 13/ENE; FACTURAS: 0064 | $7,888.00 |
| 194050 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | MUSARTETI, S.C..- CR 220002336 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSARTETI DEL 13 DE FEB. 2010 EN MUSEO PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 0376 | $5,800.00 |
| 194049 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220002333 (1); APOYO ECONOMICO MARZO A FAMILIA DE OFICIAL DE POLICIA ALEJANDRO MERCADO P .S/ DECRETO D83/05/09; FACTURAS: OFICIO | $23,441.61 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $72.61 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $240.00 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $92.00 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $214.60 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $1,200.00 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $50.00 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $2,030.00 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $1,983.60 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $1,200.00 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $696.00 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $395.30 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $1,693.60 |
| 194048 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 | $1,624.00 |
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| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $90.00 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $80.70 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $210.70 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $120.94 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $858.40 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $473.28 |
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| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $362.00 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $169.00 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $32.90 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $25.30 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $135.00 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $402.60 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $83.85 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $16.10 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $142.00 |
| 194047 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 | $116.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $16.50 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $12.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $260.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $49.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $214.60 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $1,096.20 |
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| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $928.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $1,113.60 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $58.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $71.39 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $784.16 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $1,345.60 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $75.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $406.00 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $104.30 |
| 194046 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 | $11.00 |
| 194042 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002344 (1); SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Y EMULCION ASFALTICA; FACTURAS: 260/ | $263,165.95 |
| 194041 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220002325 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ DE 60 KW PARA EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC" EL 13 DE FEBRERO; FACTURAS: 1235 | $4,408.00 |
| 194040 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220002321 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION P/ESCENARIO EL 04/FEB/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 102 | $5,800.00 |
| 194039 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002319 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION DE LEDS Y BACKLINE EL 28/ENERO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDA; FACTURAS: 0060 | $5,800.00 |
| 194038 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002294 (1); COMPRA GLICERINA; FACTURAS: 8287 | $1,085.18 |
| 100111 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220002033 (1); PAGO DIFERIDO EN 2, PASIVO 2009 FACTURAS 39071,39036,39050,39086 Y 39072 O.C. 7608 Y 7624; FACTURAS: CONTRARECIBO | $437,882.55 |
| 100106 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 15891 | $720.87 |
| 100105 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220132 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 11372 | $1,972.58 |
| 100104 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220104 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2711 | $1,897.35 |
| 100103 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 117 | $5,510.00 |
| 100102 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220002530 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 1488 | $123,909.28 |
| 100101 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220002528 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: 433 | $129,088.44 |
| 100100 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002444 (1); SUMINISTRO DE 178 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 377225 | $818.80 |
| 100099 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002396 (1); SUMINISTRO DE 2423 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 641399 | $11,097.34 |
| 100098 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 | $1,024.40 |
| 100098 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 | $788.00 |
| 100098 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 | $8,227.80 |
| 100098 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 | $591.00 |
| 100098 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 | $669.80 |
| 100098 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 | $945.60 |
| 100098 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 | $275.80 |
| 100097 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002368 (1); SUMINISTRO DE 106 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 331952 | $556.50 |
| 100096 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002362 (1); SUMINISTRO DE 1825 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 332068 | $8,395.00 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $10,204.60 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $3,309.60 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $18,297.36 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $16,894.72 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $3,664.20 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $14,767.12 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $52,126.20 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $12,418.88 |
| 100095 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 | $65,239.08 |
| 100094 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002348 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44796, 44798, 44799; FACTURAS: 44800,44801 | $84,363.28 |
| 100094 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002348 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44796, 44798, 44799; FACTURAS: 44800,44801 | $3,585.40 |
| 100094 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002348 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44796, 44798, 44799; FACTURAS: 44800,44801 | $14,727.72 |
| 100093 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 | $77,191.40 |
| 100093 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 | $2,088.20 |
| 100093 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 | $22,448.96 |
| 100093 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 | $741.60 |
| 100092 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 | $25,263.28 |
| 100092 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 | $827.40 |
| 100092 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 | $10,323.88 |
| 100092 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 | $1,648.00 |
| 100091 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55161 | $630.40 |
| 100091 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55161 | $197.00 |
| 100091 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55161 | $6,445.84 |
| 100090 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53332 | $26,941.72 |
| 100090 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53332 | $12,489.80 |
| 100090 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53332 | $7,761.80 |
| 100089 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78805,79034 | $19,833.96 |
| 100089 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78805,79034 | $4,806.80 |
| 100089 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78805,79034 | $1,654.80 |
| 100088 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002317 (1); MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA; FACTURAS: 23343 | $3,155.20 |
| 100085 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 | $542.88 |
| 100085 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 | $542.88 |
| 100085 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 | $407.16 |
| 100085 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 | $950.04 |
| 100084 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001906 (1); COMPRA DE FRASCOS BLEM PARA MADERA; FACTURAS: 3309 | $2,777.04 |
| 100083 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001883 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 37308 | $4,128.67 |
| 100082 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001683 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86892 | $1,348.21 |
| 100081 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 | $2,757.20 |
| 100081 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 | $870.00 |
| 100081 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 | $5,234.03 |
| 100081 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 | $2,111.20 |
| 100081 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 | $1,934.88 |
| 100080 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001631 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER; FACTURAS: 33481 | $4,028.68 |
| 100079 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220001609 (1); COMPRA DE CHUCHILLOS CARNICERO Y SILICON EN CARTUCHO; FACTURAS: 3501 | $10,231.39 |
| 194034 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220002544 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0115, 0113 | $13,398.00 |
| 194034 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220002544 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0115, 0113 | $13,398.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $48.82 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $198.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $16.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $1,948.80 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $271.99 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $3,500.88 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $167.70 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $237.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $148.43 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $138.38 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $515.95 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $1,482.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $1,078.80 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $132.90 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $115.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $199.70 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $300.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $659.99 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $42.00 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $1,948.80 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $403.68 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $3,500.88 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $132.60 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $3,500.88 |
| 194033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, | $69.60 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $28.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $14.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $224.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $858.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $290.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $51.41 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $752.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $208.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $22.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $1,282.15 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $1,380.40 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $158.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $1,520.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $672.80 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $28.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $139.20 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $42.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $55.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $829.40 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $606.07 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $104.40 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $1,789.75 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $142.70 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $204.20 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $301.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $252.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $377.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $580.00 |
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| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $580.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $191.90 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $42.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $28.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $28.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $222.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $72.99 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $197.60 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $239.83 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $696.70 |
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| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $551.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $204.90 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $138.90 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $252.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $120.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $348.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $232.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $962.80 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $232.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $823.60 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $66.70 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $162.52 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $139.20 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $112.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $2,035.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $28.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $14.00 |
| 194032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 | $48.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $500.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $377.58 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $213.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $377.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $483.98 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $291.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $2,677.30 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $239.89 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $676.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $115.60 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $104.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $656.10 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $670.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $111.36 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $324.80 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $99.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $390.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $324.80 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $585.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $429.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $580.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $74.99 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $468.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $245.92 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $364.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $401.41 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $93.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $465.60 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $1,983.60 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $440.80 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $724.04 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $250.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $1,605.67 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $100.40 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $484.88 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $714.65 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $149.64 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $319.50 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $234.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $1,299.20 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $141.50 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $288.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $1,600.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $702.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $580.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $213.00 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $99.42 |
| 194031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS | $204.00 |
| 194030 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RUBIO GARCIA CRISTINA | RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24220099 (1); REPARACION DE MUELLES; FACTURAS: 2494A | $5,004.24 |
| 194029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220097 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2529 | $4,210.97 |
| 194027 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 | $321.32 |
| 194027 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 | $661.20 |
| 194027 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 | $148.94 |
| 194027 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 | $2,231.84 |
| 194027 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 | $794.02 |
| 194021 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002383 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6323 | $2,500,000.00 |
| 194018 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ROMERO CYNTHIA | MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220002262 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA REALIZADO A SALA DE REGIDORES Y OFICINAS ADSCRITAS.; FACTURAS: 2570 | $12,232.20 |
| 194018 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ROMERO CYNTHIA | MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220002262 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA REALIZADO A SALA DE REGIDORES Y OFICINAS ADSCRITAS.; FACTURAS: 2570 | $8,044.60 |
| 100033 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002461 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DEL SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1521 | $244,804.08 |
| 100032 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002459 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE ADMINISTRACION DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1518 | $964,951.80 |
| 100031 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002458 (1); VENTAS NO FACTURADAS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 1538 | $94,595.68 |
| 100028 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220002384 (1); SUBSIDIO 50% DE MARZO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4689 | $8,972,257.66 |
| 100027 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 | $6,319.76 |
| 100027 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 | $1,063.80 |
| 100027 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 | $26,475.64 |
| 100027 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 | $1,598.56 |
| 100026 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002358 (1); SUMINISTRO DE 415 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 640937 | $1,900.70 |
| 100025 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002357 (1); SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 414958 | $1,113.20 |
| 100024 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002324 (1); SUMINISTRO DE 76 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 640850 | $349.60 |
| 100023 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002311 (1); SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 641175 | $2,309.20 |
| 194017 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220002353 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $51,417.00 |
| 194016 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRID ACEVES GABRIELA | MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $2,385.31 |
| 194016 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRID ACEVES GABRIELA | MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $39.17 |
| 194016 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRID ACEVES GABRIELA | MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $26.67 |
| 194016 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRID ACEVES GABRIELA | MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $331.29 |
| 194016 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRID ACEVES GABRIELA | MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $128.81 |
| 194016 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRID ACEVES GABRIELA | MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $28.60 |
| 194015 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,553.97 |
| 194015 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $619.10 |
| 194015 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $125.57 |
| 194015 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO | GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $33,566.10 |
| 194014 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCAMPO CANO RODOLFO | OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,055.88 |
| 194014 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCAMPO CANO RODOLFO | OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,622.35 |
| 194014 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCAMPO CANO RODOLFO | OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $402.34 |
| 194014 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCAMPO CANO RODOLFO | OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $58,404.72 |
| 194013 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,557.00 |
| 194013 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,460.96 |
| 194013 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.05 |
| 194013 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON | ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.41 |
| 194012 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCHOA ALTAMIRANO OSCAR RENE | OCHOA ALTAMIRANO OSCAR RENE.- CR 220002235 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $63,869.82 |
| 194011 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA AGUILAR EDGAR ALEJANDRO | PLASCENCIA AGUILAR EDGAR ALEJANDRO.- CR 220002234 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $90,840.00 |
| 194010 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA VEGA COLUNGA JOSE RANULFO ALEJANDRO | DE LA VEGA COLUNGA JOSE RANULFO ALEJANDRO.- CR 220002229 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $25,690.44 |
| 194009 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,557.66 |
| 194009 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $730.49 |
| 194009 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.03 |
| 194009 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO | HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 194008 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR | FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR.- CR 220002222 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,461.03 |
| 194008 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR | FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR.- CR 220002222 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.07 |
| 194008 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR | FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR.- CR 220002222 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.43 |
| 194007 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,460.99 |
| 194007 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.06 |
| 194007 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
| 194007 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN | ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,557.66 |
| 194006 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GODINEZ FABIOLA | GARCIA GODINEZ FABIOLA.- CR 220002217 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 194005 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ZAPATA RUBEN | GOMEZ ZAPATA RUBEN.- CR 220002215 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $18,769.32 |
| 194004 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO | FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO.- CR 220002214 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $591.59 |
| 194004 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO | FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO.- CR 220002214 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.69 |
| 194004 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO | FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO.- CR 220002214 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 194003 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | REGALADO GARCIA ARMANDO | REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,558.44 |
| 194003 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REGALADO GARCIA ARMANDO | REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,461.03 |
| 194003 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | REGALADO GARCIA ARMANDO | REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $582.07 |
| 194003 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REGALADO GARCIA ARMANDO | REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.43 |
| 194002 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES SALCEDO JOSE RICARDO | REYES SALCEDO JOSE RICARDO.- CR 220002209 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $974.71 |
| 194002 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES SALCEDO JOSE RICARDO | REYES SALCEDO JOSE RICARDO.- CR 220002209 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $388.32 |
| 194002 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES SALCEDO JOSE RICARDO | REYES SALCEDO JOSE RICARDO.- CR 220002209 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 194001 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES SANCHEZ LOURDES | REYES SANCHEZ LOURDES.- CR 220002207 (1); FINIQUITO DE SANTOYO DELGADILLO FCO. JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DIC.2009; FACTURAS: OFICIO | $32,667.09 |
| 194000 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE PATIÑO JUANA | AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,192.65 |
| 194000 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE PATIÑO JUANA | AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $19.58 |
| 194000 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE PATIÑO JUANA | AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $13.33 |
| 194000 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE PATIÑO JUANA | AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $165.64 |
| 194000 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE PATIÑO JUANA | AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.40 |
| 194000 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE PATIÑO JUANA | AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $14.31 |
| 193999 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA MADRID ALVARO | BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,192.65 |
| 193999 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA MADRID ALVARO | BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $19.58 |
| 193999 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA MADRID ALVARO | BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $13.33 |
| 193999 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA MADRID ALVARO | BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $165.64 |
| 193999 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA MADRID ALVARO | BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.40 |
| 193999 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA MADRID ALVARO | BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $14.31 |
| 193998 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | REYES SANCHEZ LOURDES | REYES SANCHEZ LOURDES.- CR 220001932 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANTOYO DELGADILLO FCO. JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 10 DE DIC. 2010; FACTURAS: OFICIO | $27,744.96 |
| 193997 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $16,071.02 |
| 193997 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,920.83 |
| 193997 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $590.66 |
| 193997 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $730.49 |
| 193997 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.03 |
| 193997 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 193997 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,557.66 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $307.98 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $214.19 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $788.80 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $224.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $788.80 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $44.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $160.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $987.42 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $24.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $809.03 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $140.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $266.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $835.20 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $154.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $788.80 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $467.11 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $185.60 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $58.30 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $94.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $38.36 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $49.54 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $420.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $452.20 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $325.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $301.60 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $1,102.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $132.62 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $281.60 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $139.20 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $870.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $102.00 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $170.40 |
| 193995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 | $69.00 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $1,624.00 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $353.80 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $48.72 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $75.40 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $155.15 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $37.10 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $90.25 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $574.50 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $241.80 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $79.80 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $1,485.00 |
| 193994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 | $117.60 |
| 193993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 | $1,894.86 |
| 193993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 | $106.76 |
| 193993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 | $1,998.14 |
| 193993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 | $249.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $81.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $81.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $81.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $136.88 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $81.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $696.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $812.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $81.00 |
| 193992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 | $752.60 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $1,913.00 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,992.60 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $415.22 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,635.42 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,045.44 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $3,460.90 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,802.00 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $3,919.88 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,722.51 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $3,493.52 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $1,606.20 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,079.00 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $1,520.00 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $3,083.00 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,653.76 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $36.37 |
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| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $1,992.45 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $3,036.11 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $3,118.02 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,569.50 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $4,100.00 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $1,071.00 |
| 193991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG | $2,893.77 |
| 193990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 | $649.00 |
| 193990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 | $136.17 |
| 193990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 | $1,299.20 |
| 193990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 | $300.00 |
| 193990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 | $136.17 |
| 193989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220002208 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 0200, 0194 | $1,185.52 |
| 193989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220002208 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 0200, 0194 | $65,203.60 |
| 193988 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220002118 (1); ALQUILER DE TOLDO Y SILLAS PARA OPERATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL POR 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2010; FACTURAS: 11559 | $5,196.80 |
| 193987 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0897 | $1,154.08 |
| 193986 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220002028 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193985 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220002027 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $82.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $116.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $177.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $50.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $308.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $140.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $73.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $24.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $63.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $163.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $536.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $70.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $49.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $567.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $368.00 |
| 193984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 | $189.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $147.32 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $220.40 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $484.35 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $236.57 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $60.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $39.99 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $290.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $25.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $78.88 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $19.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $169.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $27.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $67.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $6.50 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $10.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $241.28 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $49.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $37.00 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $57.86 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $81.20 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $75.81 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $349.76 |
| 193983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 | $64.52 |
| 193982 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | INTEGRADORA TECNOLOGICA JALISCIENSE, S.A. DE C.V. | INTEGRADORA TECNOLOGICA JALISCIENSE, S.A. DE C.V..- CR 220002239 (1); SERVICIO DE CONTACT CENTER POR ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 0019 | $32,398.80 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $2,224.00 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $280.00 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $66.36 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $243.14 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $34.30 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $429.20 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $1,364.74 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $290.98 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $116.00 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $63.00 |
| 193981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 | $916.40 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $562.60 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $313.20 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $224.00 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $168.00 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $389.70 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $144.00 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $57.00 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $168.00 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $202.21 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $713.60 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $32.48 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $392.00 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $1,360.00 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $394.40 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $313.20 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $562.60 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $562.60 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $313.20 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $313.20 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $562.60 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $71.40 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $71.40 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $313.20 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $47.25 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $244.30 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $84.60 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $81.23 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $573.07 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $71.40 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $650.76 |
| 193980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P | $1,795.68 |
| 193979 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 | $282.00 |
| 193979 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 | $92.00 |
| 193979 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 | $812.00 |
| 193979 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 | $1,276.00 |
| 193978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 | $165.00 |
| 193978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 | $1,948.80 |
| 193978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 | $1,196.42 |
| 193978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 | $1,276.00 |
| 193978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 | $725.00 |
| 193977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270, 269 | $870.00 |
| 193977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270, 269 | $864.20 |
| 193974 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,321.75 |
| 193974 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,368.70 |
| 193974 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $329.51 |
| 193974 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO | VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $47,833.20 |
| 193962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 | $190.95 |
| 193962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 | $56.94 |
| 193962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 | $301.60 |
| 193962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 | $313.20 |
| 193962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 | $562.60 |
| 193962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 | $471.63 |
| 193962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 | $105.69 |
| 193961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 | $380.00 |
| 193961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 | $1,786.40 |
| 193961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 | $85.00 |
| 193961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 | $405.00 |
| 193961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 | $332.18 |
| 193961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 | $490.00 |
| 99995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 37688, 8149 | $324.80 |
| 99995 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 37688, 8149 | $96.74 |
| 99994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3509, 3510 | $1,914.00 |
| 99994 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3509, 3510 | $1,508.00 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $1,113.46 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $2,575.06 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $1,371.61 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $1,331.54 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $2,162.88 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $859.03 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $487.06 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $1,889.38 |
| 99993 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 | $1,964.17 |
| 99992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15194, 15228 | $97.44 |
| 99992 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15194, 15228 | $1,654.16 |
| 99991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 | $1,994.04 |
| 99991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 | $2,459.20 |
| 99991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 | $2,470.60 |
| 99991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 | $3,340.80 |
| 99991 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 | $324.80 |
| 99990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 | $1,999.84 |
| 99990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 | $998.84 |
| 99990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 | $5,452.00 |
| 99990 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 | $417.60 |
| 99989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 | $97.44 |
| 99989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 | $97.44 |
| 99989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 | $97.44 |
| 99989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 | $1,655.60 |
| 99989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 | $1,252.80 |
| 99989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 | $1,813.06 |
| 99989 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 | $97.44 |
| 99988 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20444 | $1,100.00 |
| 99987 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3760 | $3,468.40 |
| 99986 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2656 | $907.12 |
| 99985 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406 | $870.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $3,600.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $6,727.97 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $232.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $1,624.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $622.77 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $1,951.64 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $290.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $1,660.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $1,102.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $2,000.00 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $5,613.02 |
| 99984 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 | $1,100.00 |
| 99983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11676, 11684 | $1,423.32 |
| 99983 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11676, 11684 | $10,669.68 |
| 99982 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 | $299.26 |
| 99982 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 | $185.74 |
| 99982 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 | $1,048.61 |
| 99982 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 | $1,542.79 |
| 99982 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 | $348.00 |
| 99981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 | $1,102.00 |
| 99981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 | $6,124.80 |
| 99981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 | $5,104.00 |
| 99981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 | $3,561.20 |
| 99981 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 | $3,039.20 |
| 99980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 | $928.00 |
| 99980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 | $1,392.00 |
| 99980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 | $580.00 |
| 99980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 | $464.00 |
| 99980 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 | $580.00 |
| 99979 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10749, 10807, 10811 | $969.76 |
| 99979 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10749, 10807, 10811 | $1,624.00 |
| 99979 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10749, 10807, 10811 | $765.60 |
| 99978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 | $4,756.00 |
| 99978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 | $3,340.80 |
| 99978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 | $1,508.00 |
| 99978 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 | $9,222.00 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $1,861.80 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $9,546.80 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $5,394.00 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $1,171.60 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $1,985.00 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $139.20 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $5,997.20 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $1,786.40 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $1,985.00 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $4,498.48 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $2,146.00 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $791.58 |
| 99977 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 | $1,682.00 |
| 99976 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 | $928.00 |
| 99976 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 | $976.52 |
| 99976 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 | $981.36 |
| 99976 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 | $522.00 |
| 99975 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002273 (1); SUMINISTRO DE 645 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 640556 | $2,967.00 |
| 99974 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002265 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78715 | $16,256.44 |
| 99974 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002265 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78715 | $2,710.72 |
| 99974 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002265 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78715 | $4,838.32 |
| 99973 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 | $694.60 |
| 99973 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 | $1,476.60 |
| 99973 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 | $1,067.20 |
| 99973 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 | $1,922.80 |
| 99973 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 | $694.60 |
| 99972 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002245 (1); COMPRA JABON DE PAN DE BARRA; FACTURAS: 34502 | $1,560.20 |
| 99970 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 | $2,978.64 |
| 99970 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 | $7,486.00 |
| 99970 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 | $75,311.68 |
| 99970 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 | $5,768.00 |
| 99969 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002230 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE FACT. 299908 Y 297848; FACTURAS: 310090, 310089 | $145.50 |
| 99969 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002230 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE FACT. 299908 Y 297848; FACTURAS: 310090, 310089 | $138.00 |
| 99968 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002226 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53328,53294 | $22,505.28 |
| 99968 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002226 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53328,53294 | $7,399.32 |
| 99968 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002226 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53328,53294 | $7,911.52 |
| 99967 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002225 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55143 | $1,497.20 |
| 99967 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002225 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55143 | $630.40 |
| 99967 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002225 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55143 | $5,594.80 |
| 99966 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 | $31,441.20 |
| 99966 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 | $2,781.64 |
| 99966 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 | $127,188.00 |
| 99966 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 | $8,627.28 |
| 99965 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220002054 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 16893 | $9,205.00 |
| 99964 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002049 (1); SERVICIO TELEFONICO POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331441 | $241,373.41 |
| 99963 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002047 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31369 | $10,399.40 |
| 99962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002046 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44770,771,773,775, 23834,835,837,838,44783; FACTURAS: 44769,44781 | $177,583.68 |
| 99962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002046 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44770,771,773,775, 23834,835,837,838,44783; FACTURAS: 44769,44781 | $7,580.56 |
| 99962 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002046 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44770,771,773,775, 23834,835,837,838,44783; FACTURAS: 44769,44781 | $36,925.68 |
| 99961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 220002042 (1); MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REALIZADOS EN ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL; FACTURAS: 173572, 173851 | $2,847.87 |
| 99961 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 220002042 (1); MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REALIZADOS EN ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL; FACTURAS: 173572, 173851 | $1,155.38 |
| 99959 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002036 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4830 | $3,016.00 |
| 99958 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002035 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4849 | $3,480.00 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $3.80 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $19.45 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $17.28 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $3.80 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $18.47 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $4.04 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $68.08 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $3.01 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $11.30 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $10.67 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $6.25 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $26.15 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $5.60 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $71.37 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $2.75 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $2.50 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $2.75 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $8.78 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $2.75 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $14.27 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $2.75 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $10.00 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $68.08 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $11.70 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $58.89 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $21.50 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $17.28 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $16.30 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $17.28 |
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| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $10.00 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $3.80 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $9.21 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $8.99 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $3.67 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $46.93 |
| 99957 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, | $54.20 |
| 99956 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220002025 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 3177 | $11,542.00 |
| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $44.95 |
| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $15.49 |
| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $79.34 |
| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $24.00 |
| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $52.40 |
| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $71.05 |
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| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $40.47 |
| 99955 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 | $82.56 |
| 99954 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002006 (1); COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION, ETIQUETAS Y GUIA ROJI; FACTURAS: 2700, 2699 | $364.00 |
| 99954 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002006 (1); COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION, ETIQUETAS Y GUIA ROJI; FACTURAS: 2700, 2699 | $1,277.16 |
| 99952 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 | $26,043.40 |
| 99952 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 | $275.80 |
| 99952 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 | $62,767.20 |
| 99952 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 | $5,438.40 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $15,032.19 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $812.99 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $1,103.20 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $1,576.00 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $44,555.96 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $1,648.00 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $543.89 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $1,087.79 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $11,706.79 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $1,013.99 |
| 99951 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 | $6,472.12 |
| 99950 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001860 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78471; FACTURAS: 78552,78630 | $84,300.24 |
| 99950 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001860 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78471; FACTURAS: 78552,78630 | $16,445.56 |
| 99950 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001860 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78471; FACTURAS: 78552,78630 | $15,287.20 |
| 99949 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50309, 50555, 50615; FACTURAS: 50685 | $95,458.32 |
| 99949 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50309, 50555, 50615; FACTURAS: 50685 | $2,639.80 |
| 99949 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50309, 50555, 50615; FACTURAS: 50685 | $33,984.12 |
| 99948 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220001831 (1); CAJA COMPACTADORA REPARAR; FACTURAS: 118 | $24,940.00 |
| 99947 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001828 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3306 | $2,050.67 |
| 99946 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220001697 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5056, 5105 | $108.46 |
| 99946 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220001697 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5056, 5105 | $373.43 |
| 99945 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001696 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 16297 | $17,518.32 |
| 99944 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220001644 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 8394 | $10,975.80 |
| 99943 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001642 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO (MULTIVITAMINAS) URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 38088 | $10,500.00 |
| 193960 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220002366 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES LA 2A QNA. DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $985,764.98 |
| 193958 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA SORIANO RICARDO | IBARRA SORIANO RICARDO.- CR 220002213 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $33,636.68 |
| 193957 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARMAS MENA JOSE DE JESUS | ARMAS MENA JOSE DE JESUS.- CR 220002210 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,262.57 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $1,577.60 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $928.00 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $5,579.60 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $3,355.88 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $1,229.60 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $4,775.72 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $522.00 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $1,046.32 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $5,467.08 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $1,560.00 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $7,180.40 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $6,726.84 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $1,798.00 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $6,580.68 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $3,622.68 |
| 193956 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 | $4,868.52 |
| 193954 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 | $39,209.86 |
| 193954 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 | $135,558.53 |
| 193954 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 | $100,702.85 |
| 193954 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 | $127,986.05 |
| 193953 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99166, 98872, 009695 | $240.00 |
| 193953 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99166, 98872, 009695 | $88.00 |
| 193953 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99166, 98872, 009695 | $300.00 |
| 193952 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 50 | $1,858.32 |
| 193951 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67400, 67401 | $690.17 |
| 193951 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67400, 67401 | $220.00 |
| 193950 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220002271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 106981 | $31,000.00 |
| 193949 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOMPOC EXPRESS, S.A. DE C.V. | LOMPOC EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002267 (1); INVITACIONES ENVIADAS A INSTITUCIONES AL EVENTO DE ENTREGA DEL PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0626 | $2,432.52 |
| 193948 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | IMPRESOS BUENO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS BUENO, S.A. DE C.V..- CR 220002263 (1); INVITACIONES PARA EL ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 626 | $31,378.00 |
| 193947 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RODRIGUEZ ANA LIDIA | LOPEZ RODRIGUEZ ANA LIDIA.- CR 220002257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,387.96 |
| 193946 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA LOPEZ LUIS HUMBERTO | HINOJOSA LOPEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,257.56 |
| 193945 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MARTINEZ VICENTE | ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,382.70 |
| 193945 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MARTINEZ VICENTE | ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $953.08 |
| 193945 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MARTINEZ VICENTE | ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $236.36 |
| 193945 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MARTINEZ VICENTE | ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,311.00 |
| 193944 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCHOA LINARES GREGORIO | OCHOA LINARES GREGORIO.- CR 220002248 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $80,426.56 |
| 193943 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220002048 (1); RECIBO DE GAS PARA LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 411953 | $966.72 |
| 193942 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL.- CR 220002012 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EVENTO EL 13 DE FEBRERO DE 2010 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: RECIBO | $3,920.00 |
| 193940 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑOZ LARA FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ LARA FRANCISCO JAVIER.- CR 220001993 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO SOLICITADOS EN LA CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA; FACTURAS: RECIBO | $160.00 |
| 193929 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220002272 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON COMITES VECINALES DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 724 | $6,090.00 |
| 193928 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220002203 (1); SERVICIO DE LAMPARAS ANTIAEREAS CON PLANTA DE LUZ; FACTURAS: 2817 | $67,280.00 |
| 193927 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002041 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010; FACTURAS: CA00106590 | $27,909.07 |
| 193926 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 | $309.00 |
| 193926 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 | $84.05 |
| 193926 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIRECCION INGRESOS | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 | $522.00 |
| 193926 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 | $54.00 |
| 193925 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. | PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V..- CR 220001992 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE DIFERENCIA DEL PAGO DE VARIAS CUENTAS PREDIALES; FACTURAS: RECIBO | $2,150.17 |
| 193924 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA GONZALEZ MARIA DE LA LUZ | MAGAÑA GONZALEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220001989 (1); DEVOLUCION DE LOS PAGOS DOBLES DE MANTTO. DE CEMENTERIOS FOSA NO. 17, LINEA 9, SECC. 6 DEL 2004-2008; FACTURAS: RECIBO | $977.40 |
| 193923 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROJO FELIX CARLOS ALBERTO | ROJO FELIX CARLOS ALBERTO.- CR 220001985 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO DE AMBULANCIA; FACTURAS: RECLIBO | $1,664.00 |
| 193922 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AVILA SANCHEZ GUILLERMINA | AVILA SANCHEZ GUILLERMINA.- CR 220001983 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE USO DE PISO EN EL TIANGUIS CULTURAL MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2009; FACTURAS: RECIBO | $338.00 |
| 193921 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001981 (1); RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 06/FEB/2010 UBICADAS EN AV. CHAPULTEPEC ESQ. VALLARTA; FACTURAS: E 1441 | $3,016.00 |
| 193920 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO GARCIA MARIA AMALIA | OROZCO GARCIA MARIA AMALIA.- CR 220001963 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL Y MANTTO. DE CEMENTERIOS AÑO 2010; FACTURAS: RECIBO | $205.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $222.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $72.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $54.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $1,917.48 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $87.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $82.26 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $494.10 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $940.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $416.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $76.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $580.02 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $1,080.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $591.50 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $17.20 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $179.40 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $1,039.36 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $252.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $522.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $499.20 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $572.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $352.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $150.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $271.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $172.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $448.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $1,547.44 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $72.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $556.80 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $26.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $239.20 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $291.50 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $582.04 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $176.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $352.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $352.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $300.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $416.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $748.20 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $928.00 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $118.02 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $1,321.25 |
| 193919 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 | $222.00 |
| 193918 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | CONTROL ANIMAL | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220001879 (1); GUIA ROJI GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 13332 | $1,550.00 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,958.72 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.00 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $160.00 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,099.64 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $438.09 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $108.20 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $23,752.32 |
| 193917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $167.52 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $25.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $348.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $1,682.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $120.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $3,584.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $221.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $580.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $1,450.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $1,200.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $72.80 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $4,016.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $1,160.00 |
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| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $8,120.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $1,440.39 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $220.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $50.00 |
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| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $335.00 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $6,606.20 |
| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $11,495.70 |
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| 193916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 | $165.00 |
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| 99917 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 | $803.88 |
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| 99916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002053 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46465,46489,46490,46492,46538; FACTURAS: 46539,46491 | $3,136.24 |
| 99916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002053 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46465,46489,46490,46492,46538; FACTURAS: 46539,46491 | $50,358.36 |
| 99916 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002053 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46465,46489,46490,46492,46538; FACTURAS: 46539,46491 | $741.60 |
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| 99915 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002037 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2719, 2720 | $1,289.92 |
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| 99913 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001971 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/HABILITAR EL EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1312660, 1313520 | $598.56 |
| 99913 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001971 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/HABILITAR EL EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1312660, 1313520 | $2,311.88 |
| 99913 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001971 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/HABILITAR EL EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1312660, 1313520 | $460.52 |
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| 99911 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001922 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331399 | $3,477.10 |
| 99910 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220001916 (1); COMPRA DE CARTELES TABLOIDE Y ETIQUETAS ADHERIBLES; FACTURAS: 4890 | $4,177.16 |
| 99909 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA GENERAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220001900 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 2133 | $1,670.40 |
| 99908 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220001890 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 8884 | $1,531.20 |
| 99907 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR, INTEGRADO DE MEMORIA, PUENTE BALASTRO; FACTURAS: 2594 | $1,883.84 |
| 99905 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 | $207,606.24 |
| 99905 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 | $3,427.80 |
| 99905 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 | $83,803.56 |
| 99905 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 | $1,483.20 |
| 99904 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 | $8,762.56 |
| 99904 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 | $1,103.20 |
| 99904 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 | $32,807.72 |
| 99904 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 | $576.80 |
| 99902 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001695 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS Y SOBRES MONARCH; FACTURAS: 4818 | $52,896.00 |
| 99901 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220001666 (1); COMPRA DE MANDILES DE VINIL; FACTURAS: 9829 | $4,315.20 |
| 99900 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | CEMH, S.A. DE C.V. | CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220001630 (1); COMPRA DE FOCO DE MERCURIO, BATERIA Y CONECTOR; FACTURAS: 065450 | $832.01 |
| 99899 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220001603 (1); PZAS. CD RW 700 MB MARCA SONY; FACTURAS: 7220 | $1,026.60 |
| 99898 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001506 (1); COMPRA DE BATERIA 9V CUADRADA, AAA B/2 Y AA B/4; FACTURAS: 1312630 | $19,609.80 |
| 99897 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 | $4,928.84 |
| 99897 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 | $5,295.40 |
| 99897 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 | $554.48 |
| 99897 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 | $1,566.00 |
| 99897 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 | $14,519.72 |
| 99897 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 | $34,667.76 |
| 99896 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001398 (1); COMPRA DE CLORALEX Y TRAPEADOR PABILO; FACTURAS: 18064 | $1,334.93 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $447.76 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $803.24 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $75.09 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $952.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $1,033.52 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $980.10 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $323.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $705.63 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $244.20 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $900.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $580.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $626.40 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $149.29 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $990.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $119.50 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $181.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $78.15 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $29.15 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $930.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $80.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $562.15 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $40.60 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $114.53 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $178.52 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $66.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $81.50 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $60.00 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $124.70 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $28.60 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $145.60 |
| 193915 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 | $1,236.24 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $16.00 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $667.80 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $311.52 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $235.60 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $99.70 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $308.00 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $128.75 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $11.99 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $127.61 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $46.40 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $492.70 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $97.44 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $40.90 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $239.50 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $260.62 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $234.00 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $188.24 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $23.00 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $234.50 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $69.60 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $229.00 |
| 193914 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 | $104.40 |
| 193913 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEON OCHOA ROBERTO | LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220002244 (1); CUMP. A EJECUTORIA EMITIDA POR EL 3ER TRIBUNAL COLEGIADO EN MAT. ADMINISTRATIVA SUSTITUYE CH 0193765; FACTURAS: OFICIO | $138,767.21 |
| 193908 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARIN AVILA GLORIA | MARIN AVILA GLORIA.- CR 220001973 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE EXHUMACION Y REINHUMACION; FACTURAS: RECIBO | $526.00 |
| 193907 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | AYALA PEREZ FELIX NAZARIO | AYALA PEREZ FELIX NAZARIO.- CR 220001970 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE CREMACION DE RESTOS ARIDOS; FACTURAS: RECIBO | $1,890.00 |
| 193906 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | AVALOS RODRIGUEZ JULIO | AVALOS RODRIGUEZ JULIO.- CR 220001968 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 287265 IMPUESTO POR ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 193905 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ RODRIGUEZ FRANCISCO | GUTIERREZ RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220001966 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE INTRODUCCION DE CENIZAS NO REALIZADO EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO | $263.00 |
| 99854 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002253 (1); RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUICENA DE FEBRERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $4,542,094.62 |
| 99852 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 | $929.20 |
| 99852 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 | $910.80 |
| 99852 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 | $2,001.00 |
| 99852 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 | $1,260.40 |
| 99852 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 | $1,361.60 |
| 99851 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002020 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 639838 | $2,088.40 |
| 99850 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002019 (1); SUMINISTRO DE 316 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 639836 | $1,453.60 |
| 99849 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002018 (1); SUMINISTRO DE 2341 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 639822 | $10,768.60 |
| 99847 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001921 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331401 | $9,729.29 |
| 99846 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001919 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331400 | $198,208.35 |
| 99845 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001918 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331402 | $54,932.02 |
| Total Mensual Marzo 2010 acumulado a la fecha de consulta: 20/04/2024 - 05:24 hrs. |
$121,353,864.65 | |||||||||
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