Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2009

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
190086 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220016456 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
190085 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220016455 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190084 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220016453 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190083 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220016451 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190080 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016489 (1); ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA LUVAN MAGAZINE POR SEPT. 2009, SEM. MPAL. DE CIINE VIDEO 2009; FACTURAS: 0223 $8,050.00
190079 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016483 (1); COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ORDEN 6651.; FACTURAS: 3408 $16,790.00
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $1,435.20
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $478.40
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $956.80
190077 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220016447 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6488.; FACTURAS: 2079 $1,289.40
190076 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220016424 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0003 $11,500.00
190075 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220016413 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE.; FACTURAS: 678 $15,352.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $209.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $106.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $23.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $97.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $683.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $142.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $114.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $100.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,010.13
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $453.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $597.85
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,047.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,437.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $72.93
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $19.80
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $282.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $453.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $168.07
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $40.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $13.80
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $68.08
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $194.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $411.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $97.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $4,798.95
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $466.08
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $663.43
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $237.02
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $56.07
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $91.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $269.99
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $155.76
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $113.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $111.80
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $78.99
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $875.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $875.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $486.52
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $467.29
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $168.50
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $176.64
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,952.70
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,495.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,564.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,610.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,006.25
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $121.30
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,300.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $552.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $793.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $9,980.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $100.78
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $457.70
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $956.86
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $218.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,989.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $86.72
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $41.01
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $605.59
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $99.94
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $537.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $64.35
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $59.98
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,035.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $9,966.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $98.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $135.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,806.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $170.39
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $100.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $166.05
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $161.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,326.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $99.36
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $172.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,492.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $488.75
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $131.67
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $170.02
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $615.04
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $402.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $82.19
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $44.99
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $800.40
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,920.77
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $225.40
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $5,175.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $234.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $47.41
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $40.10
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $78.30
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $69.46
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $46.23
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $8,050.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $70.15
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $595.07
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $5,133.60
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,261.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $236.80
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $96.27
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $59.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,264.89
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $181.32
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $10.06
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $230.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $6,786.10
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $4,370.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $672.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $7,506.17
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,732.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,000.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $400.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $252.88
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,891.12
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,023.10
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $107.69
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $288.83
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,615.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,655.08
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $625.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,268.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,150.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,830.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,520.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,747.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,795.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,800.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $488.75
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,999.20
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,000.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $342.90
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $292.44
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,380.09
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,614.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,151.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,076.30
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,588.80
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,553.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,844.41
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,817.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,330.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,567.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,340.90
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,874.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,688.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,114.25
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,018.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $904.98
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,942.70
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,639.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,168.32
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,614.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,593.54
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,289.70
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,004.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,776.60
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,532.63
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,765.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,914.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,308.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,230.72
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,612.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $4,818.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,012.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $448.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,428.45
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,208.55
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,986.88
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,248.17
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,438.06
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,424.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $168.59
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $172.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,084.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,695.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,990.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,193.60
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $432.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,157.36
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,472.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,806.66
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $17.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $30.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $98.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $2,000.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $500.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $59.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $74.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $87.90
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $17.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $99.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $310.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $704.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $82.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $68.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $42.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $64.80
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $234.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,236.25
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $98.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $34.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,725.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $116.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $41.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $65.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $30.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $401.29
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $180.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $500.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $33.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,150.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $29.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $48.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $76.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $66.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $53.41
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $99.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $900.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $170.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $16.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $102.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $79.80
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $127.10
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,100.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $130.01
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $120.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $270.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $6,233.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,820.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $21.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $76.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $33.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $420.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $336.70
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $59.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $42.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $34.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $192.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $190.80
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $40.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $185.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $594.86
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $95.40
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $241.32
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $273.90
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $138.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $430.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $17.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $430.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $10.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $203.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $394.45
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $506.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $120.06
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $400.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $191.20
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $468.94
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $22.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $135.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $38.90
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $60.67
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $114.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $465.99
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $545.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $100.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $68.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $273.24
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $191.40
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $99.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $99.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $630.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $292.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190054 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ MONTES MARIA GONZALEZ MONTES MARIA.- CR 220016557 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 544/09 OFICIO 1139/09; FACTURAS: RECIBO $5,942.50
190053 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN.- CR 220016520 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 535/09 OFICIO 886/09; FACTURAS: RECIBO $2,900.00
190052 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA GEORGINA AGUILAR BAUTISTA GEORGINA.- CR 220016517 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 509/09 OFICIO 839/09; FACTURAS: RECIBO $1,207.75
190051 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE.- CR 220016516 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 510/09 OFICIO 773/09; FACTURAS: RECIBO $1,087.25
190050 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO.- CR 220016515 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 513/09 OFICIO 772/09; FACTURAS: RECIBO $1,587.25
190049 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BAUTISTA MURILLO ESPERANZA BAUTISTA MURILLO ESPERANZA.- CR 220016514 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 511/09 OFICIO 870/09; FACTURAS: RECIBO $6,151.75
190048 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LERMA MARTINEZ CAROLINA LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220016499 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA KY, RECORRIDOS SABATINOS MATUTINOS Y NOCTURNOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0199 $10,982.50
190047 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016494 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1295850 $2,434.28
190046 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA.- CR 220016490 (1); SPOT PUBLICITARIO EN RADIO CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS GDL. PROGAMA CRUZANDO LA LINEA; FACTURAS: 0013 $10,000.00
190045 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220016400 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, ORDEN 5704.; FACTURAS: 18 $11,500.00
190044 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTIN VERGARA JOSE MARTIN VERGARA JOSE.- CR 220010460 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 CUENTA 115434-3, DECRETO NO.22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $2,078.50
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $2,007.74
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $223.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $212.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $52.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $308.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $284.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $88.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $255.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $161.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $483.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $290.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $199.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $95.66
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $48.99
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $128.10
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $88.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $264.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $522.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $504.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $108.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $40.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $410.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $154.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $270.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $280.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $218.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $400.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $5.00
95145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 $2,980.80
95145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 $8,476.65
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $222.87
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $195.01
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $505.77
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $349.60
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $300.00
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $362.25
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $356.27
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $331.20
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $349.60
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $3,195.00
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $94.30
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $344.08
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95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $6,650.00
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95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $1,007.75
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $4,692.87
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $2,470.45
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $172.50
95143 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3170 $920.00
95142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220016832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220016831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220016830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220016825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220016824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220016822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220016815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220016809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220016806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220016799 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220016798 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016797 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220016796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220016791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220016786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220016785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220016784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220016778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95008 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220016498 (1); PUBLICACION EN EL SIGLO 41 POR SEPT. 2009, CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 0325 $8,000.00
95007 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016497 (1); INSERCION EN EL PERIODICO MURAL DEL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 1787899 $9,660.00
95006 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MURAL CONVOCATORIA CONSULTA PUBLICA; FACTURAS: 179053 $9,211.50
95005 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016493 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0184659 $25,647.30
95004 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016492 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185593 $77,137.82
95003 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 $28,750.00
95003 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 $1,437.50
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $8,292.08
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $36,052.50
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $5,899.50
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $2,276.77
95001 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 $10,281.52
95001 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 $60,985.54
95000 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016481 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01857576 $165.00
94999 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220016476 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6143.; FACTURAS: 309457 $13,260.65
94998 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016475 (1); COMPRA DE CARBURADOR COMPLETO PARA DESBROZADORA, ORDEN 6550.; FACTURAS: 4398 $13,156.00
94997 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6604.; FACTURAS: 1829 $120.06
94996 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016472 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA HECTOR MADRIGAL DIAZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01868326 $818.00
94995 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016471 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM DE SEG. PUB. Y COMUNICACION SOCIAL POR AGO. 2009; FACTURAS: 01875153 $1,448.90
94994 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016467 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185013 $353,413.19
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $6,897.01
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $5,885.70
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $23,652.05
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $1,623.80
94992 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016465 (1); SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE 29 DE AGO. AL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 50440368 $157,538.62
94991 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016463 (1); COMPRA DE PANEL, ALAMBRE Y VARILLA, ORDEN 6311.; FACTURAS: B 018733 $6,727.12
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,780.86
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,971.35
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $779.68
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $726.52
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $4,735.67
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,173.95
94989 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016460 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR AGO. 2009; FACTURAS: 1863734 $1,069.69
94988 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016458 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO, ORDEN 6644.; FACTURAS: 23252 $414.00
94987 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220016457 (1); COMPRA DE 200 FAJAS AJUSTABLE CON TIRANTES, ORDEN 6805.; FACTURAS: 1323 $14,030.00
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $865.03
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $1,610.69
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $1,508.73
94985 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016450 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS .DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 617891 $10,126.98
94984 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016449 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617357 $531.60
94983 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016448 (1); SUMINISTRO DE 434 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1772816 $1,922.62
94982 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 $1,151.80
94982 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 $1,510.63
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $33,157.40
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $50,650.92
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $142,580.68
94980 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220016443 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 43170 $4,938.10
94979 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 $137.08
94979 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 $931.50
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $736.58
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $218.96
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $897.00
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $1,775.63
94977 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220016437 (1); COMPRA DE 75 BOTIQUINES, ORDEN 6517.; FACTURAS: 17338 $7,331.25
94976 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220016436 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5959.; FACTURAS: 145749 $2,863.12
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $5,175.00
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $9,011.23
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $82,604.50
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $540.41
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $434.70
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $4,980.20
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $19,755.95
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $3,010.80
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $39,391.42
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $793.00
94973 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016430 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 6313.; FACTURAS: 20761 $579.12
94972 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 $1,224.75
94972 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 $7,348.50
94971 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220016427 (1); COMPRA DE 50 FOCO AHORRADOR DE 9 WATTS, ORDEN 6670.; FACTURAS: 19804 $897.00
94970 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016426 (1); COMPRA DE 40 FLUXOMETRO MANUAL, ORDEN 6453.; FACTURAS: 8688 $82,340.00
94969 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220016425 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, ORDEN 6712.; FACTURAS: 8721 $800.40
94968 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016421 (1); COMPRA DE AZADON RASTRILLERO, ORDEN 6356.; FACTURAS: 78580 $448.50
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $297.23
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $185.61
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $261.63
94966 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220016419 (1); COMPRA DE 4 TRAMOS DE PTR DE 2" ORDEN 6501.; FACTURAS: 6114 $1,076.40
94965 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016418 (1); COMPRA DE SISTEMA RECICLADOR DE SOLIDOS, ORDEN 6075.; FACTURAS: 3180 $235,922.50
94964 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016416 (1); COMPRA DE PALAS CARBONERA Y ESCOBAS DE JARDIN METALICA, ORDEN 6494.; FACTURAS: A 2966 $7,296.76
94963 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016411 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 3405.; FACTURAS: 39042 $3,070.50
94962 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016410 (1); CENA DE GRAN GALA PARA EL DIA 01/10/2009 PARA 180 PERSONAS, ORDEN 6348.; FACTURAS: 8895 $62,100.00
94961 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 $5,657.24
94961 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 $18,072.25
94960 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016408 (1); COMPRA DE BOTA DESECHABLE, ORDEN 5299.; FACTURAS: 3945 $18,975.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $386.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $772.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $4,632.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,235.20
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,273.80
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $4,210.80
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,821.92
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,358.72
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $7,117.35
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,891.40
94958 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 $1,707.06
94958 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 $276.00
94957 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016404 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677.; FACTURAS: 10643 $8,614.51
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $1,003.60
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $1,737.00
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $53,538.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $1,235.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $7,990.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $195,405.21
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $28,627.30
94954 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 $12,383.55
94954 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 $6,644.70
94953 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016399 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6145.; FACTURAS: 13334 $3,536.25
94952 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016398 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6607.; FACTURAS: 250671 $158.59
94951 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220016389 (1); FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 5712.; FACTURAS: 1968 $690.00
94950 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016381 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, AUDIO, MOBILIARIO Y ESCENARIO, EN PLAZA DEL SANTUARIO DIA 11 AL 20/09/2009.; FACTURAS: 1766 A $36,800.00
94949 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016378 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5771.; FACTURAS: 209992 $30,222.00
94948 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016297 (1); COMPRA DE 6 CARRO RECOLECTOR PARA BASURA EN TAMBOS DE 200 LTS. ORDEN 6305.; FACTURAS: 8686 $4,912.80
122 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1845 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
121 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1844 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
120 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1843 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
119 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1842 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
118 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1841 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT. POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
190042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220016652 (1); PAGO A POLICIA BECARIO GENERACION 88 DE LA PRIMER QNA. DE SEPT 09 $2,360.00
190041 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016581 (1); CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS; FACTURAS: 0257 $75,000.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $460.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $373.06
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $45.80
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $2,030.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $42.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $52.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $427.22
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $701.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,350.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $129.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,268.45
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $517.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $575.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $79.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $53.78
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $128.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $150.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $23.53
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $104.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $98.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $70.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $760.52
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,983.75
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $10,350.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $70.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $100.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $372.64
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $140.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $57.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $50.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $109.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,316.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $143.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $283.42
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $3,762.85
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,820.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $213.20
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $84.80
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $552.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $84.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,917.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $56.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $104.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,853.25
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $2,944.40
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,739.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $169.99
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $79.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $335.20
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $42.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $196.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $2,142.75
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $78.15
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,035.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $219.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $168.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $39.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $118.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $123.55
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,739.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $78.00
190038 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220016431 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6335.; FACTURAS: 0300 $1,610.00
190037 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V. PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V..- CR 220016391 (1); COMPRA DE 5 TUBOS DE PVC, ORDEN 6676.; FACTURAS: 30892 $621.00
190036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA.- CR 220016623 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE.- CR 220016622 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL.- CR 220016621 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL SANCHEZ FELIPE SANDOVAL SANCHEZ FELIPE.- CR 220016620 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL CHAVEZ LUIS ANTONIO SANDOVAL CHAVEZ LUIS ANTONIO.- CR 220016619 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SALTO PANTALEON ESTEBAN SALTO PANTALEON ESTEBAN.- CR 220016618 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH.- CR 220016617 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS.- CR 220016616 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE.- CR 220016615 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO.- CR 220016614 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA.- CR 220016613 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NUNO VELEZ SANDRA TERESA NUNO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220016612 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NUNEZ MELCHOR RICARDO NUNEZ MELCHOR RICARDO.- CR 220016611 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO.- CR 220016610 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO.- CR 220016609 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH.- CR 220016608 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO.- CR 220016607 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR.- CR 220016606 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO.- CR 220016605 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS.- CR 220016604 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO.- CR 220016603 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FONSECA YEPEZ JOAQUIN FONSECA YEPEZ JOAQUIN.- CR 220016602 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI.- CR 220016601 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER.- CR 220016600 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS.- CR 220016599 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES.- CR 220016598 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL.- CR 220016597 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN.- CR 220016596 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
206 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1744 (20); PAGO DE PLAYERAS PROYECTO 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 1341 $7,544.00
205 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB1743 (20); PAGO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PROYECTO 14039-005 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2752 $3,450.00
204 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1742 (20); PAGO DE GORRAS PROYECTO 14039-005 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0130 $9,998.10
203 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1740 (20); PAGO DE GORRAS PROYECTO 14039-007 ESPACIO PASEO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0134 $634.80
202 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1739 (20); PAGO DE GORRAS PARA PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE DEAN; FACTURAS: 0133 $357.08
201 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1738 (20); PAGO DE GORRAS PROYECTO 14039-003 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0132 $2,142.45
67 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1788 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 818 $644,112.00
37 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS.- CR OPB1852 (19); 2DO PAGO CAPTURISTA "A" CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION PROYECTO 140391DS004 EL BETHEL; FACTURAS: 0051 $22,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ.- CR OPB1808 (19); 2DO PAGO CAPTURISTA B EN CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROYECTO 140391DS007; FACTURAS: 002 $17,600.00
190007 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220016434 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 15 AL 30 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0106 $13,282.65
190006 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220016508 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 104 $9,200.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $506.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $406.25
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,299.35
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $690.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $19.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $198.90
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $36.80
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $64.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $182.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $176.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $396.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $567.70
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $129.80
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $348.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,445.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $500.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $308.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $82.04
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $364.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $560.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $92.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $41.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $136.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $294.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $328.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $25.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $43.01
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $44.40
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $200.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $120.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $19.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $159.90
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,897.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $253.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $238.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $87.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $99.19
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $713.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $7,590.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $132.07
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $100.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $560.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $48.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $113.39
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $54.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $147.10
190004