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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
190086 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220016456 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
190085 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220016455 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190084 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220016453 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190083 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220016451 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190080 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016489 (1); ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA LUVAN MAGAZINE POR SEPT. 2009, SEM. MPAL. DE CIINE VIDEO 2009; FACTURAS: 0223 $8,050.00
190079 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016483 (1); COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ORDEN 6651.; FACTURAS: 3408 $16,790.00
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $1,435.20
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $478.40
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $956.80
190077 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220016447 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6488.; FACTURAS: 2079 $1,289.40
190076 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220016424 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0003 $11,500.00
190075 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220016413 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE.; FACTURAS: 678 $15,352.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $142.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $209.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $106.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,437.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $72.93
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $19.80
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $282.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $453.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $168.07
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $114.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $100.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,010.13
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $453.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $597.85
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,047.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $23.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $97.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $683.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $40.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $13.80
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $68.08
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $194.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $411.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $97.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $4,798.95
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $466.08
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $663.43
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $237.02
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $56.07
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $91.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $269.99
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $155.76
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $113.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $111.80
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $78.99
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $875.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $875.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $486.52
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $467.29
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $168.50
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $176.64
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,952.70
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,495.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,564.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,610.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,006.25
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $121.30
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,300.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $552.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $793.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $9,980.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $100.78
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $457.70
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $956.86
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $218.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,989.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $86.72
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $41.01
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $605.59
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $99.94
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $537.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $64.35
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $59.98
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,035.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $9,966.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $98.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $135.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,806.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $170.39
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $100.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $166.05
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $161.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,326.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $99.36
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $172.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,492.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $488.75
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $234.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $47.41
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $40.10
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $78.30
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $69.46
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $46.23
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $8,050.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $70.15
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $595.07
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $5,133.60
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,261.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $236.80
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $96.27
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $59.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,264.89
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $181.32
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $10.06
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $230.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $225.40
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $5,175.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $131.67
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $170.02
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $615.04
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $402.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $82.19
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $44.99
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $800.40
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,920.77
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $6,786.10
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $4,370.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $672.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $7,506.17
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,732.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,000.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $400.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $252.88
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,891.12
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,023.10
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $107.69
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $288.83
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,615.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,655.08
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $625.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,268.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,150.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,830.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,520.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,747.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,795.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,800.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $488.75
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,999.20
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,000.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $342.90
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $292.44
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,380.09
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,614.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,151.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,076.30
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,588.80
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,553.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,844.41
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,817.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,330.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,567.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,340.90
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,874.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,688.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,114.25
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,018.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $904.98
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,942.70
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,639.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,168.32
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,614.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,593.54
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,289.70
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,004.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,776.60
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,532.63
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,765.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,914.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,308.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,230.72
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,612.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $4,818.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,012.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $448.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,428.45
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,208.55
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,986.88
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,248.17
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,438.06
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,424.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $168.59
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $172.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,084.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,695.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,990.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,193.60
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $432.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,157.36
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,472.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,806.66
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $17.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $99.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $310.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $17.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $30.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $98.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $2,000.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $500.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $59.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $74.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $87.90
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $704.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $82.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $68.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $42.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $64.80
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $234.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,236.25
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $98.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $34.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,725.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $116.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $41.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $65.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $30.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $401.29
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $180.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $500.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $33.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,150.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $29.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $48.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $76.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $66.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $53.41
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $99.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $900.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $170.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $16.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $102.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $79.80
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $127.10
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,100.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $130.01
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $120.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $270.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $6,233.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,820.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $21.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $76.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $33.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $420.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $336.70
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $59.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $42.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $34.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $192.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $190.80
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $40.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $185.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $594.86
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $95.40
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $241.32
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $273.90
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $138.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $430.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $22.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $135.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $38.90
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $60.67
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $114.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $465.99
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $17.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $430.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $10.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $203.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $394.45
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $506.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $120.06
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $400.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $191.20
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $468.94
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $545.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $100.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $68.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $273.24
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $191.40
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $99.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $99.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $630.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $292.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190054 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ MONTES MARIA GONZALEZ MONTES MARIA.- CR 220016557 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 544/09 OFICIO 1139/09; FACTURAS: RECIBO $5,942.50
190053 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN.- CR 220016520 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 535/09 OFICIO 886/09; FACTURAS: RECIBO $2,900.00
190052 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA GEORGINA AGUILAR BAUTISTA GEORGINA.- CR 220016517 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 509/09 OFICIO 839/09; FACTURAS: RECIBO $1,207.75
190051 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE.- CR 220016516 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 510/09 OFICIO 773/09; FACTURAS: RECIBO $1,087.25
190050 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO.- CR 220016515 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 513/09 OFICIO 772/09; FACTURAS: RECIBO $1,587.25
190049 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BAUTISTA MURILLO ESPERANZA BAUTISTA MURILLO ESPERANZA.- CR 220016514 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 511/09 OFICIO 870/09; FACTURAS: RECIBO $6,151.75
190048 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LERMA MARTINEZ CAROLINA LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220016499 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA KY, RECORRIDOS SABATINOS MATUTINOS Y NOCTURNOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0199 $10,982.50
190047 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016494 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1295850 $2,434.28
190046 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA.- CR 220016490 (1); SPOT PUBLICITARIO EN RADIO CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS GDL. PROGAMA CRUZANDO LA LINEA; FACTURAS: 0013 $10,000.00
190045 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220016400 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, ORDEN 5704.; FACTURAS: 18 $11,500.00
190044 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTIN VERGARA JOSE MARTIN VERGARA JOSE.- CR 220010460 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 CUENTA 115434-3, DECRETO NO.22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $2,078.50
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $2,007.74
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $223.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $212.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $52.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $308.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $284.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $88.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $95.66
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $48.99
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $128.10
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $255.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $161.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $483.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $290.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $199.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $88.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $264.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $522.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $504.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $108.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $40.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $410.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $154.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $270.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $280.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $218.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $400.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $5.00
95145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 $2,980.80
95145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 $8,476.65
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $222.87
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95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $172.50
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $5,060.24
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $4,304.50
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $651.80
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $304.99
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $1,608.65
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $1,721.90
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $500.00
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $299.35
95143 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3170 $920.00
95142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220016832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220016831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220016830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220016825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220016824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220016822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220016815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220016809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220016806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220016799 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220016798 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016797 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220016796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220016791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220016786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220016785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220016784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220016778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95008 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220016498 (1); PUBLICACION EN EL SIGLO 41 POR SEPT. 2009, CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 0325 $8,000.00
95007 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016497 (1); INSERCION EN EL PERIODICO MURAL DEL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 1787899 $9,660.00
95006 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MURAL CONVOCATORIA CONSULTA PUBLICA; FACTURAS: 179053 $9,211.50
95005 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016493 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0184659 $25,647.30
95004 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016492 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185593 $77,137.82
95003 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 $1,437.50
95003 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 $28,750.00
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $2,276.77
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $8,292.08
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $36,052.50
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $5,899.50
95001 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 $10,281.52
95001 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 $60,985.54
95000 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016481 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01857576 $165.00
94999 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220016476 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6143.; FACTURAS: 309457 $13,260.65
94998 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016475 (1); COMPRA DE CARBURADOR COMPLETO PARA DESBROZADORA, ORDEN 6550.; FACTURAS: 4398 $13,156.00
94997 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6604.; FACTURAS: 1829 $120.06
94996 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016472 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA HECTOR MADRIGAL DIAZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01868326 $818.00
94995 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016471 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM DE SEG. PUB. Y COMUNICACION SOCIAL POR AGO. 2009; FACTURAS: 01875153 $1,448.90
94994 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016467 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185013 $353,413.19
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $5,885.70
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $23,652.05
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $6,897.01
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $1,623.80
94992 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016465 (1); SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE 29 DE AGO. AL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 50440368 $157,538.62
94991 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016463 (1); COMPRA DE PANEL, ALAMBRE Y VARILLA, ORDEN 6311.; FACTURAS: B 018733 $6,727.12
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,780.86
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,173.95
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,971.35
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $779.68
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $726.52
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $4,735.67
94989 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016460 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR AGO. 2009; FACTURAS: 1863734 $1,069.69
94988 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016458 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO, ORDEN 6644.; FACTURAS: 23252 $414.00
94987 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220016457 (1); COMPRA DE 200 FAJAS AJUSTABLE CON TIRANTES, ORDEN 6805.; FACTURAS: 1323 $14,030.00
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $1,508.73
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $865.03
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $1,610.69
94985 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016450 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS .DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 617891 $10,126.98
94984 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016449 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617357 $531.60
94983 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016448 (1); SUMINISTRO DE 434 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1772816 $1,922.62
94982 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 $1,151.80
94982 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 $1,510.63
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $33,157.40
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $50,650.92
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $142,580.68
94980 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220016443 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 43170 $4,938.10
94979 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 $931.50
94979 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 $137.08
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $736.58
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $218.96
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $897.00
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $1,775.63
94977 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220016437 (1); COMPRA DE 75 BOTIQUINES, ORDEN 6517.; FACTURAS: 17338 $7,331.25
94976 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220016436 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5959.; FACTURAS: 145749 $2,863.12
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $5,175.00
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $9,011.23
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $82,604.50
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $4,980.20
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $19,755.95
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $540.41
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $434.70
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $3,010.80
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $39,391.42
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $793.00
94973 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016430 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 6313.; FACTURAS: 20761 $579.12
94972 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 $1,224.75
94972 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 $7,348.50
94971 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220016427 (1); COMPRA DE 50 FOCO AHORRADOR DE 9 WATTS, ORDEN 6670.; FACTURAS: 19804 $897.00
94970 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016426 (1); COMPRA DE 40 FLUXOMETRO MANUAL, ORDEN 6453.; FACTURAS: 8688 $82,340.00
94969 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220016425 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, ORDEN 6712.; FACTURAS: 8721 $800.40
94968 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016421 (1); COMPRA DE AZADON RASTRILLERO, ORDEN 6356.; FACTURAS: 78580 $448.50
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $297.23
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $185.61
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $261.63
94966 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220016419 (1); COMPRA DE 4 TRAMOS DE PTR DE 2" ORDEN 6501.; FACTURAS: 6114 $1,076.40
94965 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016418 (1); COMPRA DE SISTEMA RECICLADOR DE SOLIDOS, ORDEN 6075.; FACTURAS: 3180 $235,922.50
94964 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016416 (1); COMPRA DE PALAS CARBONERA Y ESCOBAS DE JARDIN METALICA, ORDEN 6494.; FACTURAS: A 2966 $7,296.76
94963 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016411 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 3405.; FACTURAS: 39042 $3,070.50
94962 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016410 (1); CENA DE GRAN GALA PARA EL DIA 01/10/2009 PARA 180 PERSONAS, ORDEN 6348.; FACTURAS: 8895 $62,100.00
94961 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 $5,657.24
94961 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 $18,072.25
94960 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016408 (1); COMPRA DE BOTA DESECHABLE, ORDEN 5299.; FACTURAS: 3945 $18,975.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $772.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $4,632.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,235.20
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $386.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,273.80
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $4,210.80
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,821.92
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,358.72
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $7,117.35
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,891.40
94958 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 $1,707.06
94958 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 $276.00
94957 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016404 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677.; FACTURAS: 10643 $8,614.51
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $1,003.60
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $1,737.00
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $53,538.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $1,235.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $7,990.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $195,405.21
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $28,627.30
94954 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 $12,383.55
94954 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 $6,644.70
94953 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016399 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6145.; FACTURAS: 13334 $3,536.25
94952 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016398 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6607.; FACTURAS: 250671 $158.59
94951 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220016389 (1); FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 5712.; FACTURAS: 1968 $690.00
94950 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016381 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, AUDIO, MOBILIARIO Y ESCENARIO, EN PLAZA DEL SANTUARIO DIA 11 AL 20/09/2009.; FACTURAS: 1766 A $36,800.00
94949 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016378 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5771.; FACTURAS: 209992 $30,222.00
94948 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016297 (1); COMPRA DE 6 CARRO RECOLECTOR PARA BASURA EN TAMBOS DE 200 LTS. ORDEN 6305.; FACTURAS: 8686 $4,912.80
122 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1845 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
121 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1844 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
120 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1843 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
119 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1842 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
118 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1841 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT. POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
190042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220016652 (1); PAGO A POLICIA BECARIO GENERACION 88 DE LA PRIMER QNA. DE SEPT 09 $2,360.00
190041 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016581 (1); CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS; FACTURAS: 0257 $75,000.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $57.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $50.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $109.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,316.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $143.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $283.42
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $3,762.85
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,820.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $213.20
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $84.80
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $552.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $84.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,917.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $56.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $104.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,853.25
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $2,944.40
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,739.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632,