Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 190086 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220016456 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 190085 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220016455 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 190084 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220016453 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 190083 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220016451 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 190080 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016489 (1); ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA LUVAN MAGAZINE POR SEPT. 2009, SEM. MPAL. DE CIINE VIDEO 2009; FACTURAS: 0223 | $8,050.00 |
| 190079 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016483 (1); COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ORDEN 6651.; FACTURAS: 3408 | $16,790.00 |
| 190078 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 | $1,435.20 |
| 190078 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 | $478.40 |
| 190078 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 | $956.80 |
| 190077 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220016447 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6488.; FACTURAS: 2079 | $1,289.40 |
| 190076 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220016424 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0003 | $11,500.00 |
| 190075 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220016413 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE.; FACTURAS: 678 | $15,352.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $106.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $1,437.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $72.93 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $19.80 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $282.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $453.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $168.07 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $114.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $100.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $1,010.13 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $453.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $597.85 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $1,047.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $23.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $97.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $683.50 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $142.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $209.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $40.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $13.80 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $68.08 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $194.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $411.00 |
| 190061 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 | $97.00 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $4,798.95 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $466.08 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $663.43 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $237.02 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $56.07 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $91.00 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $269.99 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $155.76 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $113.00 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $111.80 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $78.99 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $875.00 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $875.00 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $486.52 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $467.29 |
| 190060 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 | $168.50 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $176.64 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $1,952.70 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $1,495.00 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $1,564.00 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $1,610.00 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $81.00 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $81.00 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $81.00 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $81.00 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $1,006.25 |
| 190059 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 | $121.30 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,300.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $552.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $793.50 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $9,980.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $100.78 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $457.70 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $956.86 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $90.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $195.61 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $218.50 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,989.50 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $86.72 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $41.01 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $605.59 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $99.94 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $537.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $64.35 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $59.98 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,035.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $9,966.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $98.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $135.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,806.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $170.39 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $100.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $166.05 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $161.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $195.61 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,326.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $99.36 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $172.50 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $2,492.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $488.75 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $234.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $47.41 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $40.10 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $78.30 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $69.46 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $46.23 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $8,050.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $70.15 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $595.07 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $5,133.60 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,261.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $236.80 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $96.27 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $195.61 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $59.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,264.89 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $181.32 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $10.06 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $230.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $90.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $225.40 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $5,175.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $195.61 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $131.67 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $170.02 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $615.04 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $402.50 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $82.19 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $44.99 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $800.40 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $2,920.77 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $90.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $6,786.10 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $4,370.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $672.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $7,506.17 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $2,732.00 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $1,000.50 |
| 190058 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, | $400.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $252.88 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,891.12 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,023.10 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $107.69 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $288.83 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,615.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,655.08 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $625.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,268.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,150.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,830.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,520.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,747.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,795.50 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,800.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $488.75 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,999.20 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,000.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $342.90 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $292.44 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,380.09 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,614.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,151.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,076.30 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,588.80 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,553.50 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,844.41 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,817.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,330.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,567.50 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,340.90 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,874.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,688.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,114.25 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,018.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $904.98 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,942.70 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,639.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,168.32 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,614.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,593.54 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,289.70 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,004.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,776.60 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,532.63 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,765.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,914.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,308.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,230.72 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,612.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $4,818.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,012.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $448.50 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,428.45 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,208.55 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,986.88 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,248.17 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,438.06 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,424.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $168.59 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $172.50 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,084.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,695.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $3,990.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,193.60 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $432.00 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,157.36 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $1,472.50 |
| 190057 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W | $2,806.66 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $310.50 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $17.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $99.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $126.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $50.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $25.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $50.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $17.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $30.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $25.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $98.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $2,000.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $500.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $59.50 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $74.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $87.90 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $704.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $82.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $25.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $68.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $42.50 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $64.80 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $234.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $1,236.25 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $98.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $34.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $1,725.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $126.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $126.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $116.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $41.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $65.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $30.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $401.29 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $180.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $500.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $33.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $1,150.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $29.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $48.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $76.50 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $66.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $53.41 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $99.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $900.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $170.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $16.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $50.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $102.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $79.80 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $127.10 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $1,100.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $50.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $130.01 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $120.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $270.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $6,233.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $1,820.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $21.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $76.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $33.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $25.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $420.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $336.70 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $59.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $42.00 |
| 190056 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, | $34.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $192.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $190.80 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $40.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $185.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $594.86 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $95.40 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $241.32 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $273.90 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $138.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $430.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $17.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $430.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $10.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $203.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $394.45 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $506.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $120.06 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $400.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $191.20 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $468.94 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $22.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $135.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $38.90 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $60.67 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $114.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $465.99 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $545.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $100.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $68.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $273.24 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $191.40 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $99.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $99.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $630.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $292.00 |
| 190055 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 | $11.00 |
| 190054 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ MONTES MARIA | GONZALEZ MONTES MARIA.- CR 220016557 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 544/09 OFICIO 1139/09; FACTURAS: RECIBO | $5,942.50 |
| 190053 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN | PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN.- CR 220016520 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 535/09 OFICIO 886/09; FACTURAS: RECIBO | $2,900.00 |
| 190052 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR BAUTISTA GEORGINA | AGUILAR BAUTISTA GEORGINA.- CR 220016517 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 509/09 OFICIO 839/09; FACTURAS: RECIBO | $1,207.75 |
| 190051 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE | AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE.- CR 220016516 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 510/09 OFICIO 773/09; FACTURAS: RECIBO | $1,087.25 |
| 190050 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO | AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO.- CR 220016515 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 513/09 OFICIO 772/09; FACTURAS: RECIBO | $1,587.25 |
| 190049 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BAUTISTA MURILLO ESPERANZA | BAUTISTA MURILLO ESPERANZA.- CR 220016514 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 511/09 OFICIO 870/09; FACTURAS: RECIBO | $6,151.75 |
| 190048 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | LERMA MARTINEZ CAROLINA | LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220016499 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA KY, RECORRIDOS SABATINOS MATUTINOS Y NOCTURNOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0199 | $10,982.50 |
| 190047 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016494 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1295850 | $2,434.28 |
| 190046 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA | SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA.- CR 220016490 (1); SPOT PUBLICITARIO EN RADIO CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS GDL. PROGAMA CRUZANDO LA LINEA; FACTURAS: 0013 | $10,000.00 |
| 190045 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220016400 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, ORDEN 5704.; FACTURAS: 18 | $11,500.00 |
| 190044 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTIN VERGARA JOSE | MARTIN VERGARA JOSE.- CR 220010460 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 CUENTA 115434-3, DECRETO NO.22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $2,078.50 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $2,007.74 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $223.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $212.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $52.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $308.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $284.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $88.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $95.66 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $48.99 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $128.10 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $255.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $161.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $483.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $290.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $199.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $88.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $264.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $522.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $504.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $108.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $40.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $410.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $154.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $270.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $280.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $218.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $400.00 |
| 190043 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 | $5.00 |
| 95145 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 | $2,980.80 |
| 95145 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 | $8,476.65 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $222.87 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $195.01 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $505.77 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $349.60 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $300.00 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $362.25 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $356.27 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $331.20 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $349.60 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $3,195.00 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $94.30 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $344.08 |
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| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $229.54 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $4,333.20 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $11.50 |
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| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $500.00 |
| 95144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 | $299.35 |
| 95143 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3170 | $920.00 |
| 95142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220016832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220016831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220016830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220016825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220016824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220016822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220016815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220016809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220016806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220016799 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220016798 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016797 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220016796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220016791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220016786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220016785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220016784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220016778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 95082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 95008 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ GONZALEZ SALVADOR | RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220016498 (1); PUBLICACION EN EL SIGLO 41 POR SEPT. 2009, CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 0325 | $8,000.00 |
| 95007 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016497 (1); INSERCION EN EL PERIODICO MURAL DEL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 1787899 | $9,660.00 |
| 95006 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MURAL CONVOCATORIA CONSULTA PUBLICA; FACTURAS: 179053 | $9,211.50 |
| 95005 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016493 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0184659 | $25,647.30 |
| 95004 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016492 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185593 | $77,137.82 |
| 95003 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 | $1,437.50 |
| 95003 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 | $28,750.00 |
| 95002 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 | $2,276.77 |
| 95002 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 | $8,292.08 |
| 95002 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 | $36,052.50 |
| 95002 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 | $5,899.50 |
| 95001 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 | $10,281.52 |
| 95001 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 | $60,985.54 |
| 95000 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016481 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01857576 | $165.00 |
| 94999 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220016476 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6143.; FACTURAS: 309457 | $13,260.65 |
| 94998 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016475 (1); COMPRA DE CARBURADOR COMPLETO PARA DESBROZADORA, ORDEN 6550.; FACTURAS: 4398 | $13,156.00 |
| 94997 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6604.; FACTURAS: 1829 | $120.06 |
| 94996 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016472 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA HECTOR MADRIGAL DIAZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01868326 | $818.00 |
| 94995 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016471 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM DE SEG. PUB. Y COMUNICACION SOCIAL POR AGO. 2009; FACTURAS: 01875153 | $1,448.90 |
| 94994 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016467 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185013 | $353,413.19 |
| 94993 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 | $6,897.01 |
| 94993 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 | $5,885.70 |
| 94993 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 | $23,652.05 |
| 94993 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 | $1,623.80 |
| 94992 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016465 (1); SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE 29 DE AGO. AL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 50440368 | $157,538.62 |
| 94991 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016463 (1); COMPRA DE PANEL, ALAMBRE Y VARILLA, ORDEN 6311.; FACTURAS: B 018733 | $6,727.12 |
| 94990 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 | $1,780.86 |
| 94990 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 | $779.68 |
| 94990 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 | $726.52 |
| 94990 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 | $1,173.95 |
| 94990 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 | $1,971.35 |
| 94990 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 | $4,735.67 |
| 94989 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016460 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR AGO. 2009; FACTURAS: 1863734 | $1,069.69 |
| 94988 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016458 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO, ORDEN 6644.; FACTURAS: 23252 | $414.00 |
| 94987 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220016457 (1); COMPRA DE 200 FAJAS AJUSTABLE CON TIRANTES, ORDEN 6805.; FACTURAS: 1323 | $14,030.00 |
| 94986 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 | $865.03 |
| 94986 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 | $1,610.69 |
| 94986 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 | $1,508.73 |
| 94985 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016450 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS .DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 617891 | $10,126.98 |
| 94984 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016449 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617357 | $531.60 |
| 94983 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016448 (1); SUMINISTRO DE 434 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1772816 | $1,922.62 |
| 94982 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 | $1,151.80 |
| 94982 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 | $1,510.63 |
| 94981 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, | $33,157.40 |
| 94981 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, | $50,650.92 |
| 94981 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, | $142,580.68 |
| 94980 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220016443 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 43170 | $4,938.10 |
| 94979 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 | $931.50 |
| 94979 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 | $137.08 |
| 94978 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 | $736.58 |
| 94978 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 | $218.96 |
| 94978 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 | $1,775.63 |
| 94978 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 | $897.00 |
| 94977 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220016437 (1); COMPRA DE 75 BOTIQUINES, ORDEN 6517.; FACTURAS: 17338 | $7,331.25 |
| 94976 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220016436 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5959.; FACTURAS: 145749 | $2,863.12 |
| 94975 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 | $5,175.00 |
| 94975 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 | $9,011.23 |
| 94975 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 | $82,604.50 |
| 94975 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 | $4,980.20 |
| 94975 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 | $19,755.95 |
| 94975 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 | $540.41 |
| 94975 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 | $434.70 |
| 94974 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 | $3,010.80 |
| 94974 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 | $39,391.42 |
| 94974 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 | $793.00 |
| 94973 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016430 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 6313.; FACTURAS: 20761 | $579.12 |
| 94972 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 | $1,224.75 |
| 94972 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 | $7,348.50 |
| 94971 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220016427 (1); COMPRA DE 50 FOCO AHORRADOR DE 9 WATTS, ORDEN 6670.; FACTURAS: 19804 | $897.00 |
| 94970 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016426 (1); COMPRA DE 40 FLUXOMETRO MANUAL, ORDEN 6453.; FACTURAS: 8688 | $82,340.00 |
| 94969 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220016425 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, ORDEN 6712.; FACTURAS: 8721 | $800.40 |
| 94968 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016421 (1); COMPRA DE AZADON RASTRILLERO, ORDEN 6356.; FACTURAS: 78580 | $448.50 |
| 94967 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 | $297.23 |
| 94967 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 | $185.61 |
| 94967 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 | $261.63 |
| 94966 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220016419 (1); COMPRA DE 4 TRAMOS DE PTR DE 2" ORDEN 6501.; FACTURAS: 6114 | $1,076.40 |
| 94965 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016418 (1); COMPRA DE SISTEMA RECICLADOR DE SOLIDOS, ORDEN 6075.; FACTURAS: 3180 | $235,922.50 |
| 94964 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016416 (1); COMPRA DE PALAS CARBONERA Y ESCOBAS DE JARDIN METALICA, ORDEN 6494.; FACTURAS: A 2966 | $7,296.76 |
| 94963 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016411 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 3405.; FACTURAS: 39042 | $3,070.50 |
| 94962 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016410 (1); CENA DE GRAN GALA PARA EL DIA 01/10/2009 PARA 180 PERSONAS, ORDEN 6348.; FACTURAS: 8895 | $62,100.00 |
| 94961 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 | $5,657.24 |
| 94961 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 | $18,072.25 |
| 94960 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016408 (1); COMPRA DE BOTA DESECHABLE, ORDEN 5299.; FACTURAS: 3945 | $18,975.00 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $772.00 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $4,632.00 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $1,235.20 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $386.00 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $1,273.80 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $4,210.80 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $1,821.92 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $1,358.72 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $7,117.35 |
| 94959 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 | $1,891.40 |
| 94958 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 | $1,707.06 |
| 94958 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 | $276.00 |
| 94957 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016404 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677.; FACTURAS: 10643 | $8,614.51 |
| 94956 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 | $1,003.60 |
| 94956 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 | $1,737.00 |
| 94956 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 | $53,538.20 |
| 94955 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, | $1,235.20 |
| 94955 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, | $7,990.20 |
| 94955 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, | $195,405.21 |
| 94955 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, | $28,627.30 |
| 94954 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 | $12,383.55 |
| 94954 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 | $6,644.70 |
| 94953 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016399 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6145.; FACTURAS: 13334 | $3,536.25 |
| 94952 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016398 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6607.; FACTURAS: 250671 | $158.59 |
| 94951 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220016389 (1); FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 5712.; FACTURAS: 1968 | $690.00 |
| 94950 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016381 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, AUDIO, MOBILIARIO Y ESCENARIO, EN PLAZA DEL SANTUARIO DIA 11 AL 20/09/2009.; FACTURAS: 1766 A | $36,800.00 |
| 94949 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016378 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5771.; FACTURAS: 209992 | $30,222.00 |
| 94948 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016297 (1); COMPRA DE 6 CARRO RECOLECTOR PARA BASURA EN TAMBOS DE 200 LTS. ORDEN 6305.; FACTURAS: 8686 | $4,912.80 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1845 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE | $5,345.50 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1844 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE | $5,345.50 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1843 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE | $5,345.50 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1842 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE | $5,345.50 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1841 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT. POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE | $5,345.50 |
| 190042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO | BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220016652 (1); PAGO A POLICIA BECARIO GENERACION 88 DE LA PRIMER QNA. DE SEPT 09 | $2,360.00 |
| 190041 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016581 (1); CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS; FACTURAS: 0257 | $75,000.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $57.50 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $50.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $109.50 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $28.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $1,316.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $143.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $283.42 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $3,762.85 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $7,820.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $213.20 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $84.80 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $552.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $84.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $1,917.50 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $56.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $104.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $1,853.25 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $2,944.40 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $7,739.50 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $169.99 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $460.00 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 | $373.06 |
| 190040 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | |||||