Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,991.30 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,719.30 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $319.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,505.30 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $529.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $252.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,635.80 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $59.61 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $452.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $150.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $146.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $196.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $26.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $97.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $67.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $276.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $5,297.26 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $560.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $175.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $100.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,805.75 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,255.60 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $518.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,496.13 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $20.00 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $741.50 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $149.92 |
| 196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $940.00 |
| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $24.00 |
| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $368.88 |
| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $316.35 |
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| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $422.10 |
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| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $1,106.00 |
| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $126.00 |
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| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $259.99 |
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| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $36.00 |
| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $102.00 |
| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $798.99 |
| 196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $140.00 |
| 196620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220007975 (1); A RAZON DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DEL INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA; FACTURAS: 0009 | $773,465.22 |
| 196619 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007972 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1681 | $94,652.84 |
| 196618 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220007793 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE DOS TOLDOS 3.00X6.00 C/PAREDES, ESPEJOS, RACKS Y VENTILADORES EL 05/JUNIO/10; FACTURAS: 1217 | $5,336.00 |
| 196617 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 | $330.00 |
| 196617 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 | $330.00 |
| 196617 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 | $330.00 |
| 196616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007751 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: CABY125946 | $1,418.02 |
| 196615 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO | $350.00 |
| 196615 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO | $225.00 |
| 196614 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 | $18,919.60 |
| 196614 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 | $41,319.20 |
| 196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $609.00 |
| 196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $1,224.96 |
| 196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $150.00 |
| 196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $1,224.96 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $178.70 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $388.04 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $33.18 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $184.44 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $93.16 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $52.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $69.99 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $30.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $31.50 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $69.99 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $622.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $769.75 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $90.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $112.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $37.96 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $273.90 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $369.40 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $1,260.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $50.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $309.85 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $69.60 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $1,299.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $986.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $102.49 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $1,577.50 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $15.00 |
| 196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $46.00 |
| 196610 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA DIAZ ROSALIO | PLASCENCIA DIAZ ROSALIO.- CR 220001604 (1); PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO 1161/2004-A; FACTURAS: OFICIO | $308,860.52 |
| 196609 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 220007754 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $103,048.84 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $140.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $40.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $126.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $50.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $101.50 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $100.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $87.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $56.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $34.50 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $56.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $106.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $149.98 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $150.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $36.90 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $79.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $109.00 |
| 196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $331.99 |
| 196607 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ MADERA CARLOS | GONZALEZ MADERA CARLOS.- CR 220007801 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO | $399.10 |
| 196606 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220007747 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1693,1695,1696, | $17,643.99 |
| 196605 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EMO 27 FILMS S.A DE C.V | EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220007743 (1); PRODUCCION DE VIDEO ESCALETA DOCUMENTAL DE PARTIDA; FACTURAS: 120 | $88,508.00 |
| 196604 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 | $11,520.89 |
| 196604 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 | $747.04 |
| 196603 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007729 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1062,1063,1059, | $12,852.80 |
| 196602 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007728 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 235 | $2,668.00 |
| 196601 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220007713 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 99,98,97,96 | $87,939.60 |
| 196600 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220007710 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0107,0108,0106, | $115,356.20 |
| 196599 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220007708 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2405.; FACTURAS: 0463 | $2,030.00 |
| 196598 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR CRUZ JUAN | AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $974.71 |
| 196598 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR CRUZ JUAN | AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $388.32 |
| 196598 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR CRUZ JUAN | AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,864.38 |
| 196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $39.08 |
| 196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $121.33 |
| 196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $92.16 |
| 196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,476.00 |
| 196596 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220007695 (1); COMPRA DE BOLSA DE POLIETILENO; FACTURAS: 19598 | $899.93 |
| 196595 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ MADRIGAL EDUARDO | RUIZ MADRIGAL EDUARDO.- CR 220007693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,105.44 |
| 196594 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CORDOVA JUAN | GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220007692 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,654.47 |
| 196593 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,604.68 |
| 196593 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,040.20 |
| 196593 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $260.05 |
| 196592 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC | VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC.- CR 220007689 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,570.48 |
| 196591 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007688 (1); GASTOS DE MARCHA DE GUTIERREZ VALENCIA FCO. QUIEN FALLECIERA CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $16,266.96 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $40.00 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $462.00 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $1,812.00 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $1,700.00 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $40.00 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $2,400.01 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $462.00 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $240.00 |
| 196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $240.00 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $755.45 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $208.80 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $184.00 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $306.24 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $577.50 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $812.00 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $18.00 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $144.15 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $812.00 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $57.10 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $188.47 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $315.00 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $592.64 |
| 196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $289.37 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $887.40 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $84.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $296.90 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $637.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $44.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $205.50 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $92.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $290.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $245.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $367.16 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $98.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $86.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $308.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $2,126.66 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $2,150.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $48.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $99.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $32.40 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $1,995.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $118.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $490.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $49.20 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $29.97 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $98.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $70.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $364.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $656.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $923.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $2,424.40 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $464.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $189.50 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $174.31 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $126.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $73.50 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $1,288.81 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $719.20 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $730.00 |
| 196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $556.80 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $249.40 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $2,784.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $5,800.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,016.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,856.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,792.20 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $986.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $2,842.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,252.80 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $580.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,874.40 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,914.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $786.60 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $4,582.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $2,204.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $4,350.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,699.40 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $800.40 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,480.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,828.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $742.40 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $730.80 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $464.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $5,336.00 |
| 196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,583.40 |
| 196567 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS | LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS.- CR 220007750 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 22/2010 OFICIO 73/2010; FACTURAS: RECIBO | $447.00 |
| 196566 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 | $11,832.00 |
| 196566 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 | $7,208.24 |
| 196566 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 | $5,601.01 |
| 196565 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007723 (1); VITRINA SECILLA PARA RESGUARDO DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 1370 | $8,700.00 |
| 196564 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 | $11,080.01 |
| 196564 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 | $10,500.01 |
| 196563 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220007687 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL ECONOMISTA DEL 15 DE MZO. 2010 AL 15 DE MZO. 2011; FACTURAS: 159473 | $1,800.00 |
| 196562 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO, RENTA MENSUAL A EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 3178 GDL | $214,576.38 |
| 196561 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007671 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 71973 | $1,111.85 |
| 196560 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220007663 (1); FLEXOMETRO.; FACTURAS: A 0310 | $799.82 |
| 196559 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220007655 (1); COMPRA DE PASTO DEL TIPO TAPETE, FINIQUITO DE LA ORDEN 281.; FACTURAS: 0657 | $55,890.00 |
| 196557 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220007475 (1); COMPRA DE BATA BORDADA; FACTURAS: 11840 | $4,071.60 |
| 103542 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 156405 | $1,101.99 |
| 103541 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14131 | $5,220.00 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,738.84 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $4,750.50 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $712.24 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,379.99 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,450.00 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,480.00 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $7,927.07 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $6,800.00 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,002.00 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,589.20 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,790.00 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $300.00 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,250.00 |
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| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,760.00 |
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| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $329.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,250.00 |
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| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,091.00 |
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| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $3,124.99 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $3,086.79 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $4,937.44 |
| 103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,647.20 |
| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $600.30 |
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| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,142.60 |
| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,129.70 |
| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $236.52 |
| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,129.70 |
| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,129.70 |
| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $953.20 |
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| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $435.00 |
| 103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $924.20 |
| 103538 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 | $678.80 |
| 103538 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 | $97.44 |
| 103538 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 | $1,772.20 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $290.00 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,262.00 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,350.16 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,305.00 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,044.00 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $6,838.20 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,200.00 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,264.40 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $348.00 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $3,346.60 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $3,625.00 |
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| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,264.40 |
| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,378.00 |
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| 103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,693.60 |
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| 103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $97.44 |
| 103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $97.44 |
| 103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $1,798.00 |
| 103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $2,784.00 |
| 103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $951.20 |
| 103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $487.20 |
| 103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $4,941.60 |
| 103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $6,945.00 |
| 103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,782.60 |
| 103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,515.80 |
| 103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,196.80 |
| 103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $4,750.20 |
| 103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,764.04 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $3,839.60 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $2,795.60 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $9,645.40 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $11,321.60 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $8,665.20 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $10,764.80 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $11,368.00 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $10,440.00 |
| 103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $6,101.60 |
| 103533 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220724 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13199 | $3,406.80 |
| 103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,392.00 |
| 103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $2,200.01 |
| 103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,000.00 |
| 103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,999.99 |
| 103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,392.00 |
| 103531 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 | $3,091.40 |
| 103531 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 | $1,450.00 |
| 103530 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4238 | $1,747.45 |
| 103529 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32553 | $2,262.00 |
| 103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $3,491.60 |
| 103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $986.00 |
| 103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $1,972.00 |
| 103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $7,078.32 |
| 103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $2,668.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $5,423.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $696.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $12,099.96 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $504.60 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $4,077.40 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,334.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,856.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $6,275.60 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,635.60 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $986.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $4,800.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $4,000.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,972.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,885.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,792.20 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,980.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $7,424.00 |
| 103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,972.00 |
| 103526 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 | $489.52 |
| 103526 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 | $1,506.29 |
| 103525 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220542 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10659 | $387.90 |
| 103524 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007684 (1); SEREVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199667 | $54,797.70 |
| 103523 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007683 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199662 | $221,620.42 |
| 103522 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007682 (1); SUMINISTRO DE 176 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MPAL..; FACTURAS: 658775 | $820.16 |
| 103521 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007678 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DE D.G.S.P.G. Y COMUNICACION SOCIAL POR MAYO 2010; FACTURAS: 06016947 | $2,641.63 |
| 103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $783.00 |
| 103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $871.00 |
| 103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $679.00 |
| 103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $871.00 |
| 103519 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220007657 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y TRANSMISION DE SOPT EN RADIO POR JUN. 2010; FACTURAS: 0120 | $116,000.00 |
| 103518 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, | $42,234.18 |
| 103518 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, | $4,715.33 |
| 103518 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, | $8,032.72 |
| 103517 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 | $11,739.20 |
| 103517 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 | $11,739.20 |
| 103516 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220007645 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO.; FACTURAS: 415 | $117,624.00 |
| 103515 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220007641 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0537 | $42,337.68 |
| 103514 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007634 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 556297 | $81,810.72 |
| 103513 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007633 (1); CUENTRA MAESTRA OQ03344 POR JUN. 2010; FACTURAS: 555499 | $23,395.37 |
| 103512 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007631 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR JUN. 2010; FACTURAS: 556296 | $39,911.09 |
| 103511 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220007630 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6209 | $75,219.04 |
| 103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $29,252.60 |
| 103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $13,313.03 |
| 103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $33,237.22 |
| 103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $5,504.41 |
| 103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $3,895.22 |
| 103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $5,973.86 |
| 103509 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 | $24,018.96 |
| 103509 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 | $24,018.96 |
| 103508 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, | $63,049.64 |
| 103508 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, | $7,462.33 |
| 103508 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, | $216,067.48 |
| 103507 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220007619 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2010 LIQUIDACION DEL 50%, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS; FACTURAS: 1505 | $123,909.28 |
| 103506 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); SUMINISTRO DE 760 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658120 | $3,541.60 |
| 103505 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, | $67,603.01 |
| 103505 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, | $14,820.84 |
| 103505 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, | $39,334.99 |
| 103503 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007565 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199655 | $4,944.49 |
| 103497 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007553 (1); SUMINISTRO DE 1875 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 658099 | $8,737.50 |
| 103474 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007513 (1); SUMINISTRO DE 412 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 657948 | $1,919.92 |
| 103461 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007496 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199666 | $6,960.50 |
| 103459 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); HP TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA; FACTURAS: 4924 | $8,766.07 |
| 103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $15,069.71 |
| 103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $11,186.65 |
| 103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $19,560.53 |
| 103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $586.80 |
| 103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $46,315.16 |
| 103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $25,034.04 |
| 103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $43,385.79 |
| 103457 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 | $1,682.00 |
| 103457 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 | $1,682.00 |
| 103456 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 | $464.00 |
| 103456 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 | $2,610.00 |
| 103455 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007466 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 2836 | $29,232.00 |
| 103454 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007463 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 658041 | $2,115.64 |
| 103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $810.84 |
| 103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $1,817.40 |
| 103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $983.26 |
| 103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $3,439.08 |
| 103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $1,048.50 |
| 103451 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220007453 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR ENERO 2010; FACTURAS: 7737 | $22,845.02 |
| 103450 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007446 (1); INVITACIONES IMPRESAS CON SOBRE DE CONSULTA CUIDADANA PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012; FACTURAS: 3905 | $3,248.00 |
| 103449 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007439 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELAGACION REFORMA POR JUN. 2010; FACTURAS: 13769 | $11,550.00 |
| 103448 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007361 (1); COMPRA DE 43 PLAYERAS POLO BORDADA.; FACTURAS: 5376 | $3,242.20 |
| 103447 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220007277 (1); COMPRA DE 8 TABLON RECTANGULAR 70 X 240 CMS.; FACTURAS: 9559 | $8,352.00 |
| 103446 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220007128 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 3909,3913,3915, | $26,239.20 |
| 103445 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007108 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5332. | $373.87 |
| 103444 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38993 | $510.40 |
| 103443 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220007088 (1); COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO PARA FORD.; FACTURAS: 31468 | $3,178.40 |
| 103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $301.60 |
| 103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $452.40 |
| 103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $2,262.00 |
| 103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $452.40 |
| 103441 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220006894 (1); COMPRA DE MEZCLA DE ESMALTE BLANCO.; FACTURAS: 2406 G | $22,475.00 |
| 103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $2,548.06 |
| 103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $919.01 |
| 103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $248.53 |
| 103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $8,686.41 |
| 103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $8,908.80 |
| 103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $510.40 |
| 103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $2,436.00 |
| 103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $6,742.50 |
| 103438 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006391 (1); COMPRA DE MICAS; FACTURAS: 79716 | $19,743.20 |
| 103437 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59945 | $36,531.30 |
| 103436 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220006347 (1); TRANSPARENTE KLARITY C/CATALIZADOR; FACTURAS: 52058 | $33,326.80 |
| 103435 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 97890 | $1,060.24 |
| 196555 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220007734 (1); SEGURO DEL HELICOPTERO; FACTURAS: 9370362,363 | $616,014.61 |
| 196553 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007552 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MAR ROJO Y MAR EGEO; FACTURAS: 521 | $3,364.00 |
| 196551 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007548 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MIRAVALLE; FACTURAS: 518 | $2,784.00 |
| 196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,675.36 |
| 196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,351.60 |
| 196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.00 |
| 196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $79.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $1,500.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $700.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $350.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $36.90 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $159.60 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $3,150.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $175.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $700.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $798.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $22.04 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $44.08 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $41.38 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $686.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $36.13 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $197.20 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $798.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $39.16 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $92.20 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $382.80 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $259.84 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $119.49 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $319.66 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $644.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $154.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $50.00 |
| 196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $43.99 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $33.00 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $174.00 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $1,332.00 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $176.20 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $176.20 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $165.00 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $313.20 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $232.00 |
| 196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $174.00 |
| 196547 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007664 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISTIR A MEXICO A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 1392163106643 | $4,588.68 |
| 196546 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL | BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL.- CR 220007662 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VARIOS KILOS; FACTURAS: 0011 | $5,047.16 |
| 196545 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 | $3,340.80 |
| 196545 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 | $1,670.40 |
| 196545 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 | $580.00 |
| 196544 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007658 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A XLVIII ASAMBLEA GEN.D/LA ORG.DEPORTIVA ODEPA EN MERIDA; FACTURAS: 1322403193712 | $8,400.15 |
| 196543 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220007635 (1); RENTA DE PROYECTOR Y PANTALLA; FACTURAS: 647 | $5,800.00 |
| 196542 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 | $1,682.00 |
| 196542 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 | $2,173.26 |
| 196541 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 | $3,821.92 |
| 196541 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 | $3,821.92 |
| 196540 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. | IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220007593 (1); COMPRA DE ETIQUETAS Y ROLLO DE CINTA; FACTURAS: 31408 | $5,223.12 |
| 196539 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 | $1,473.00 |
| 196539 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 | $3,397.00 |
| 196539 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 | $1,108.60 |
| 196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $215.00 |
| 196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $57.00 |
| 196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $84.00 |
| 196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $107.50 |
| 196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $98.00 |
| 196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $179.00 |
| 196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $1,551.40 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $214.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $603.50 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $185.60 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $100.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $100.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $16.50 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $165.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $100.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $120.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $100.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $64.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $60.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $100.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $620.50 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $16.50 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $1,624.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $190.24 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $160.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $139.20 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $72.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $203.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $100.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $59.00 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $226.20 |
| 196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $406.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $93.02 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $272.28 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $10.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $51.55 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $46.40 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $101.66 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $841.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $127.60 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $41.76 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $271.44 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $127.60 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,741.45 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $39.44 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $281.39 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $70.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $21.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $506.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $616.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $180.42 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $2,000.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $294.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $124.09 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,698.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $27.38 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $64.16 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $256.55 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $90.09 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $832.50 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $13.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $104.11 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $13.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $231.06 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $928.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $928.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $114.73 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $997.90 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $322.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $59.20 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $63.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $91.52 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $103.25 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $323.22 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $68.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $42.73 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $87.17 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $112.00 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,061.40 |
| 196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,102.00 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $80.90 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $10.80 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $745.00 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $809.01 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $249.40 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $13.00 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $21.50 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $388.68 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $126.15 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $81.00 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $150.80 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $129.92 |
| 196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $289.52 |
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