Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $220.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $470.61 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $816.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $2,740.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $260.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $1,391.00 |
| 179183 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220013107 (1); COMPRA DE 4 TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR DE INGRESOS; FACTURAS: RECIBO | $1,600.00 |
| 179182 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220013030 (1); COMPRA DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 547536 | $2,670.01 |
| 179181 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO MARTHA CECILIA | RICO MARTHA CECILIA.- CR 220012937 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,814.44 |
| 179180 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN RAUL | DIAZ GUZMAN RAUL.- CR 220012936 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,282.64 |
| 179179 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS ROMERO JACINTO | ARIAS ROMERO JACINTO.- CR 220012935 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,283.61 |
| 179178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS | CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS.- CR 220012934 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,351.39 |
| 179176 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220012927 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 7448 | $350.00 |
| 179175 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220012902 (1); SUBSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 7 DE JULIO 2008 AL 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: 332803 | $1,200.00 |
| 179174 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220012899 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0679 | $51,750.00 |
| 179173 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012894 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE BILLETES EN EL MODULO DE REC. DEL MDO. LIBERTAD; FACTURAS: 33513 | $1,965.93 |
| 179172 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012893 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: AA 042400 | $379.50 |
| 179171 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012892 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN 220 DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2008; FACTURAS: 10040245 | $4,639.00 |
| 179170 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ALVAREZ CHAVEZ JOSE | ALVAREZ CHAVEZ JOSE.- CR 220012868 (1); COMPRA DE CABLE ELECTRICO DE USO RUDO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 12870 | $16,784.25 |
| 179169 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220012857 (1); COMPRA DE UN SWITCH Y ADAPTADORES PARA LA HABILITACION TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1692 | $1,000.00 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,110.28 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,133.53 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $282.53 |
| 179167 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL.- CR 220012869 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA LICENCIA CON NUMERO 44152, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $14,632.80 |
| 179166 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220012852 (1); TRABAJOS VARIOS DE IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0568 | $8,897.55 |
| 179165 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220012845 (1); RENTA DE TEATRO PARA EL EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 0507 | $11,500.00 |
| 179164 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220012803 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, MES DE AGOSTO 2008, ORDEN NO.3699.; FACTURAS: 001 | $11,500.00 |
| 179163 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012799 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO EJECUTIVO PARA VARIAS PERSONAS DEL 29 DE JULIO 2008; FACTURAS: 1145 | $6,670.00 |
| 179162 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220012785 (1); COMPRA DE ARBOLES MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR INSTURCCIOINES DEL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 003 | $24,000.00 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $6,831.00 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $4,113.27 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $3,588.00 |
| 179160 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012780 (1); COMPRA DE CAJAS DE SOBRE BOLSA PARA LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 12019 | $1,499.99 |
| 179159 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012779 (1); IMPRESION DE GAFETES Y DIPLOMAS PARA LOS CURSOS DE VERANO 2008; FACTURAS: 1856 | $1,915.90 |
| 179158 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220012778 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0174 | $4,000.00 |
| 179157 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220012776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0011 | $3,318.75 |
| 179156 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ NOVOA GERARDO | RUIZ NOVOA GERARDO.- CR 220012754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $10,660.00 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $4,333.32 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $1,733.33 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $96.51 |
| 179154 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM | LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM.- CR 220012752 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,438.89 |
| 179153 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO | DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO.- CR 220012751 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,563.06 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,332.22 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $246.56 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $60.89 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,598.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
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| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,295.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $1,268.80 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $28.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $1,550.20 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $136.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $16.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $189.75 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $329.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $19.90 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $15.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $1,066.05 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $176.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $98.00 |
| 77467 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 | $324,686.74 |
| 77467 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 | $-97,406.02 |
| 77466 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Soto Flores Raúl | SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB0928 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0018 | $134,262.05 |
| 77465 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 | $448,740.82 |
| 77465 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 | $-134,622.25 |
| 77464 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 | $580,374.20 |
| 77464 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 | $-174,112.26 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,177.65 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $5,313.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,302.30 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $3,404.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $3,760.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $1,644.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,124.28 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,051.15 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $701.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $1,506.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,177.65 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $4,955.35 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $724.50 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $172.50 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $207.00 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $3,655.05 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $2,980.70 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $3,046.40 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $824.45 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $9,321.10 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $927.76 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $373.75 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $697.81 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $373.75 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $172.50 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $5,620.35 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $183.29 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $2,472.50 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $9,753.32 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $9,049.03 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $454.25 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $1,725.00 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $6,805.61 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $1,141.07 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $10,208.24 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,957.30 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $948.46 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $799.25 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,412.20 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $922.88 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $569.25 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,849.20 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $750.95 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,092.50 |
| 77458 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 | $4,600.00 |
| 77458 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 | $5,750.00 |
| 77457 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 | $5,451.00 |
| 77457 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 | $5,451.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $10,925.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,830.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,830.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,980.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,887.50 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,875.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,875.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,887.50 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,127.50 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $193.20 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $3,285.32 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $5,552.20 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $1,875.19 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $230.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $440.45 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $394.45 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,782.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,320.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $3,691.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $400.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $129.84 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $303.93 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,274.70 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $747.50 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,056.20 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,265.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $783.04 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,092.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $615.72 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,667.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $80.50 |
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| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,966.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $821.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,495.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $8,216.75 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $540.55 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $235.75 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $86.25 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $14.79 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,357.00 |
| 77453 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220012874 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 5831 | $69,692.30 |
| 77452 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012863 (1); CAMBIO DE PISO LAMINADO CON INSTALACION EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2630 | $7,890.20 |
| 77451 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012843 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y PREVISION DEL DELITO; FACTURAS: 46237 | $10,098.84 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $1,998.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77449 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220012830 (1); COMPRA DE PC ARCHIVO 50 OFICIO PARA ALUBRADO PUBLICO; FACTURAS: 11452 | $1,006.25 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $15,760.36 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $402.05 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $1,242.70 |
| 77447 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012828 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687.; FACTURAS: 16981 Y 16995 | $1,955.00 |
| 77446 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012827 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16987, 16977 Y; FACTURAS: 16973 | $5,520.00 |
| 77445 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012826 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16972, 16953 Y; FACTURAS: 16963 | $3,910.00 |
| 77444 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012825 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16961, 16927 Y; FACTURAS: 16962 | $3,565.00 |
| 77443 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16985, 16982 Y; FACTURAS: 16925 | $2,702.50 |
| 77442 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012823 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18528 | $2,357.50 |
| 77441 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012822 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1687, FACTURAS 16939, 16964 Y; FACTURAS: 16976 | $2,932.50 |
| 77440 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012821 (1); COMPRA MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18527 | $5,744.25 |
| 77439 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37424 | $362.00 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $69,435.03 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $1,133.05 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $32,403.97 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $3,505.60 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $694.45 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $3,859.68 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $74,414.09 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $6,573.00 |
| 77435 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220012815 (1); COMPLEMENTO D/LA GACETA MPAL. SUPLEMENTO DE LA PUBLICACION DEL TOMO IV; FACTURAS: 9775 | $10,350.00 |
| 77434 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012814 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 428 | $26,309.70 |
| 77433 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012813 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 Y 416 | $14,570.50 |
| 77432 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012811 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES JULIO/2008 ORDEN NO.1477, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0721 | $9,775.00 |
| 77431 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012810 (1); PULIDO DE PISOS DE MARMOL Y LAVADO DE PISOS DE CONCRETO FINIQUITO DE ORDEN 1483, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0720 | $14,375.00 |
| 77430 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220012809 (1); COMPRA DE REGFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 435 | $91,827.50 |
| 77428 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); COMPRA DE 6,000 CUADERNILLOS D.A.R.E. PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2536 | $53,820.00 |
| 77427 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012802 (1); COMPRA DE JABON QUITA SANGRE PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 236151 | $8,280.00 |
| 77426 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); CARPETAS,HOJAS MEMBRETADAS,SOBRES Y TARJETAS D/PRESENTACION D/PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 4734 | $6,440.00 |
| 77425 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012794 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18885 | $1,055.00 |
| 77424 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220012784 (1); COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 4204 | $4,000.85 |
| 77423 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); COMPRA DE CABLE UTP4 PARES CALIBRE 24 AWG CAT5E AZUL PARA LAS DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITAN; FACTURAS: 816 | $1,825.44 |
| 77422 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012772 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 32222 | $234,922.85 |
| 77421 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 | $32,200.00 |
| 77421 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 | $32,200.00 |
| 761 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0951 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 760 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0950 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 759 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0949 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 758 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0948 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $2,650.00 |
| 757 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0947 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $8,625.00 |
| 756 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0946 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 755 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0945 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $6,250.00 |
| 754 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0944 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $6,250.00 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0943 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0942 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0941 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0940 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0939 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,000.00 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0938 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 747 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0937 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 746 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0935 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $2,800.00 |
| 745 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0934 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,500.00 |
| 744 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0933 (5); PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS RAMO 33; FACTURAS: 2a GOSTO | $4,900.00 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 | $111,658.90 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 | $-33,497.67 |
| 179148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 179146 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220012816 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS; FACTURAS: 53705 | $5,147.40 |
| 179145 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220012812 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA PLANETARIO SEVERO DIAZ GALINDO.; FACTURAS: 0009 | $59,000.00 |
| 179065 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220012791 (1); SERVICIO DE 100 IMPRESIONES DE GACETA MES DE MAYO/2008, ARCHIVO MPAL. ORDEN NO.2456.; FACTURAS: 0732 | $6,900.00 |
| 179064 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220012786 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 319 | $12,420.00 |
| 179060 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE 4 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS, FACTURAS 35380, 35382, 35386 Y; FACTURAS: 35497 | $1,056,911.96 |
| 179059 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220012738 (1); COMPRA DE DOS TELEFONOS DE ESCRITORIO PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 29350 | $398.00 |
| 77420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220013091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220013090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220013089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220013086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220013085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220013083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220013080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220013079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220013078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220013077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220013074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220013073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220013072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220013071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220013070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220013069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220013067 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013066 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013065 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220013064 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220013062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220013058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220013054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220013053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220013051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220013049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220013047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220013044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220013042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220013041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220013039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220013038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $632.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $931.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $281.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $172.50 |
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| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $540.50 |
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| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $287.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $166.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $655.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $793.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $644.00 |
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| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $1,725.00 |
| 77363 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 | $273,959.56 |
| 77363 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 | $-82,187.87 |
| 77361 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 | $503,218.01 |
| 77361 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 | $-251,609.00 |
| 77360 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 | $150,471.70 |
| 77360 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 | $-45,141.51 |
| 77358 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 | $642,247.10 |
| 77358 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 | $-192,674.13 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,500.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $500.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,593.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,450.30 |
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| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,106.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,972.58 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $4,650.48 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $126.00 |
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| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,282.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $968.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,678.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $297.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,321.10 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,227.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,143.40 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $171.05 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $581.70 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,042.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,820.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $313.95 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,342.50 |
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| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,429.20 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $253.87 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $100.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $2,797.17 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $471.50 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $195.65 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $471.50 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $100.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $234.37 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $6,878.10 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $1,759.50 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $833.75 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $4,782.16 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $3,933.00 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $2,380.94 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $1,426.82 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $6,012.14 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $4,690.85 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $652.25 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $1,299.02 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $2,469.05 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $166.75 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $166.75 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $11,103.64 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,700.85 |
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| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $2,539.92 |
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| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $82.80 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,746.28 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $4,542.50 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,581.25 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $94.44 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $862.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,588.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $8,029.88 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,949.46 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,404.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $9,215.31 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $326.60 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $1,920.50 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $1,413.35 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $6,612.50 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $638.25 |
| 77348 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 | $4,600.00 |
| 77348 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 | $6,325.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $3,967.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $0.01 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $1,058.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $4,680.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $1,644.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $3,243.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $667.00 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $368.00 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $172.50 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $4,623.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $642.85 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,719.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,518.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,719.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $644.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $48.30 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $3,588.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,461.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $161.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,586.35 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $132.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $64.40 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,282.75 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $9,700.25 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $338.00 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $162.02 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $709.46 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $276.00 |
| 77339 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO | $2,511,818.89 |
| 77339 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,507,091.33 |
| 77338 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220012850 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 247 | $21,528.00 |
| 77337 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012806 (1); SUMINISTRO DE 1012 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 558283 | $4,817.12 |
| 77336 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012805 (1); SUMINISTRO DE 125 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 557598 | $595.00 |
| 77335 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012797 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167962 | $9,354.38 |
| 77334 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220012793 (1); SERVICIO DE 30,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0910 | $4,381.50 |
| 77333 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220012782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: LC31741 | $1,045.01 |
| 77332 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012781 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, MES DE JULIO 2008, ORDEN 775, RASTRO MPAL. 21895,22056,22097,; FACTURAS: 22115,22336 | $107,896.83 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,285.20 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $813.96 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,856.40 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $2,770.32 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,085.28 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $4,312.56 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $113,435.38 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $5,908.26 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $13,372.81 |
| 77329 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012768 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167966 | $118,201.31 |
| 77328 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012767 (1); SUMINISTRO DE 254 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA; FACTURAS: 557556 | $1,209.04 |
| 77327 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012766 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167964 | $12,464.86 |
| 77326 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012764 (1); COMPRA DE CINTA TEFLON, CARETA PARA SOLDAR Y BALERO CTBAL P/CARRETILLA, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 63786 | $539.01 |
| 77325 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012763 (1); COMPRA DE 10 HACHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 63784 | $1,359.99 |
| 77324 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012762 (1); COMPRA DE MANGUERA 3/4 INDUSTRIAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 63783 | $1,935.45 |
| 77323 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012750 (1); COMPRA DE FOLLETOS Y TRIPTICOS, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 2539 | $9,142.50 |
| 77322 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA PARA 100 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8497 | $21,850.00 |
| 77321 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012746 (1); JUEGOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO EN ORIGINAL Y COPIA PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 2525 | $10,752.50 |
| 77320 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220012744 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA ARCHIVO PARA LA RECUADADORA ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 8515 | $8,625.00 |
| 77319 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012743 (1); COMPRA DE FOLDER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 32780 | $230.12 |
| 77318 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012742 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8638, 8575, 8600 Y; FACTURAS: 8601 | $1,932.00 |
| 77317 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012741 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8603, 8604, 8606 Y; FACTURAS: 8608 | $1,932.00 |
| 77316 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012740 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8615, 8585, 8584 Y; FACTURAS: 8577 | $1,932.00 |
| 77315 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012732 (1); COMPRA DE 1 ESTUCHE SONY PARA CAMARA DE VIDEO, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1296586 | $115.00 |
| 77314 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220012725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 92049 | $491.28 |
| 77313 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220012718 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MELAMIMA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 1130 | $7,187.50 |
| 77312 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012715 (1); CALIBRACION DE VAPORIZADORES DE ANESTESIA, U. MEDICAS, ORDEN 2772 FACT. 0710, 0716, 0722 Y; FACTURAS: 0730 | $47,610.00 |
| 77311 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012714 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DIF. U. MEDICAS ORDEN NO.2772 FACT. 0720 Y; FACTURAS: 0728 | $3,864.00 |
| 77310 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012713 (1); MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTECIA, PARA DIFERENTES UNIDADE MEDICAS. ORDEN NO. 2772, FACT.0709 Y; FACTURAS: 0711,0713,0714 | $45,367.50 |
| 77309 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220012700 (1); COMPRA DE 440 BATERIAS PARA RADIO XTS2250, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16495 | $595,056.00 |
| 77308 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220012697 (1); COMPRA D/TELEVISIONES Y REPRODUCTORES DVD P/LAS BIBLIOTECAS PUBS.MPALES.Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6146 | $11,195.25 |
| 77307 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012696 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE PARA DIRECCION DE PLANEACION; FACTURAS: 32192 | $11,200.00 |
| 77306 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012695 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18811 | $1,500.00 |
| 77305 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220012694 (1); SUMINISTRO DE 2591 LTS. DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 325551 | $12,333.16 |
| 77304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012685 (1); HONORARIOS D/PRESENTACION D/GRUPO "SABOR DE ANTAÑO DENTRO D/LA CENA DE AMMAC DEL 7 AGO. 2008; FACTURAS: 346 | $4,025.00 |
| 77303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012662 (1); COMPRA DE 1 MODULO CENTRAL RECEPCION METALICA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 45998 | $3,609.85 |
| 77302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220012589 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5342 | $6,037.50 |
| 77301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 | $14,375.00 |
| 77301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 | $14,375.00 |
| 77300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220012567 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS Y 1 DE 3 GAVETAS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0136 | $5,009.40 |