Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2008
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $220.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $470.61 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $816.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $260.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $1,391.00 |
| 179184 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 | $2,740.00 |
| 179183 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220013107 (1); COMPRA DE 4 TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR DE INGRESOS; FACTURAS: RECIBO | $1,600.00 |
| 179182 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220013030 (1); COMPRA DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 547536 | $2,670.01 |
| 179181 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO MARTHA CECILIA | RICO MARTHA CECILIA.- CR 220012937 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,814.44 |
| 179180 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN RAUL | DIAZ GUZMAN RAUL.- CR 220012936 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,282.64 |
| 179179 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS ROMERO JACINTO | ARIAS ROMERO JACINTO.- CR 220012935 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,283.61 |
| 179178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS | CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS.- CR 220012934 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,351.39 |
| 179176 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220012927 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 7448 | $350.00 |
| 179175 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220012902 (1); SUBSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 7 DE JULIO 2008 AL 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: 332803 | $1,200.00 |
| 179174 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220012899 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0679 | $51,750.00 |
| 179173 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012894 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE BILLETES EN EL MODULO DE REC. DEL MDO. LIBERTAD; FACTURAS: 33513 | $1,965.93 |
| 179172 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012893 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: AA 042400 | $379.50 |
| 179171 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012892 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN 220 DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2008; FACTURAS: 10040245 | $4,639.00 |
| 179170 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ALVAREZ CHAVEZ JOSE | ALVAREZ CHAVEZ JOSE.- CR 220012868 (1); COMPRA DE CABLE ELECTRICO DE USO RUDO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 12870 | $16,784.25 |
| 179169 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220012857 (1); COMPRA DE UN SWITCH Y ADAPTADORES PARA LA HABILITACION TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1692 | $1,000.00 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,110.28 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,133.53 |
| 179168 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA | MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $282.53 |
| 179167 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL.- CR 220012869 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA LICENCIA CON NUMERO 44152, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $14,632.80 |
| 179166 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220012852 (1); TRABAJOS VARIOS DE IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0568 | $8,897.55 |
| 179165 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220012845 (1); RENTA DE TEATRO PARA EL EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 0507 | $11,500.00 |
| 179164 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220012803 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, MES DE AGOSTO 2008, ORDEN NO.3699.; FACTURAS: 001 | $11,500.00 |
| 179163 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012799 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO EJECUTIVO PARA VARIAS PERSONAS DEL 29 DE JULIO 2008; FACTURAS: 1145 | $6,670.00 |
| 179162 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220012785 (1); COMPRA DE ARBOLES MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR INSTURCCIOINES DEL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 003 | $24,000.00 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $6,831.00 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $4,113.27 |
| 179161 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 | $3,588.00 |
| 179160 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012780 (1); COMPRA DE CAJAS DE SOBRE BOLSA PARA LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 12019 | $1,499.99 |
| 179159 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012779 (1); IMPRESION DE GAFETES Y DIPLOMAS PARA LOS CURSOS DE VERANO 2008; FACTURAS: 1856 | $1,915.90 |
| 179158 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220012778 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0174 | $4,000.00 |
| 179157 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220012776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0011 | $3,318.75 |
| 179156 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ NOVOA GERARDO | RUIZ NOVOA GERARDO.- CR 220012754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $10,660.00 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $4,333.32 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $1,733.33 |
| 179155 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO | $96.51 |
| 179154 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM | LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM.- CR 220012752 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,438.89 |
| 179153 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO | DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO.- CR 220012751 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,563.06 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,332.22 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $246.56 |
| 179151 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AZPE RAMIREZ MARCELINO | AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $60.89 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,598.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $4,062.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $4,125.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $4,125.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,547.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $4,062.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $4,125.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,486.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,637.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $4,146.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,535.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,295.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,598.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,535.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $1,148.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $1,148.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,496.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,598.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $2,295.00 |
| 179150 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 | $1,268.80 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $28.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $1,550.20 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $136.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $16.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $189.75 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $329.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $19.90 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $15.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $1,066.05 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $176.00 |
| 179149 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 | $98.00 |
| 77467 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 | $324,686.74 |
| 77467 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 | $-97,406.02 |
| 77466 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Soto Flores Raúl | SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB0928 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0018 | $134,262.05 |
| 77465 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 | $448,740.82 |
| 77465 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 | $-134,622.25 |
| 77464 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 | $580,374.20 |
| 77464 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 | $-174,112.26 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,177.65 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $5,313.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,302.30 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $3,404.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $3,760.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $1,644.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,124.28 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,051.15 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $701.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $2,254.00 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $1,506.50 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $8,177.65 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $4,955.35 |
| 77463 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 | $724.50 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $172.50 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $207.00 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $3,655.05 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $2,980.70 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $3,046.40 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $824.45 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $9,321.10 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $927.76 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $373.75 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $697.81 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $373.75 |
| 77462 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 | $172.50 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $5,620.35 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $183.29 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $2,472.50 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $9,753.32 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $9,049.03 |
| 77461 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 | $454.25 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $1,141.07 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $10,208.24 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $1,725.00 |
| 77460 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 | $6,805.61 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,957.30 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $948.46 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,412.20 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $922.88 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $569.25 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $799.25 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,849.20 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $750.95 |
| 77459 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 | $1,092.50 |
| 77458 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 | $4,600.00 |
| 77458 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 | $5,750.00 |
| 77457 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 | $5,451.00 |
| 77457 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 | $5,451.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $10,925.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,830.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,830.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,980.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $5,175.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,887.50 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,875.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,875.00 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $4,887.50 |
| 77456 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 | $2,127.50 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $193.20 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $5,552.20 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $1,875.19 |
| 77455 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 | $3,285.32 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $230.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $440.45 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $394.45 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,782.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,320.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $3,691.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $400.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $129.84 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $303.93 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,274.70 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $747.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $826.31 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,056.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $804.20 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $4,485.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $821.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $797.64 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,000.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $115.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $284.05 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $985.09 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $539.90 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,678.62 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $13.71 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $90.76 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,645.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $785.31 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $126.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $821.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,776.75 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $387.80 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $759.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,919.24 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,411.88 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $272.10 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $152.78 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $840.39 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $690.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $332.35 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $402.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,725.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $4,652.81 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $117.99 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,495.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $614.56 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,999.98 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,782.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,866.99 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $14.79 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,357.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,770.83 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $2,099.99 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $690.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $690.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,265.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $783.04 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,092.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $615.72 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,667.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $80.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $3,123.40 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,874.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $894.18 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,966.50 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $821.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $1,495.00 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $8,216.75 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $540.55 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $235.75 |
| 77454 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 | $86.25 |
| 77453 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220012874 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 5831 | $69,692.30 |
| 77452 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012863 (1); CAMBIO DE PISO LAMINADO CON INSTALACION EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2630 | $7,890.20 |
| 77451 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012843 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y PREVISION DEL DELITO; FACTURAS: 46237 | $10,098.84 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $1,998.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77450 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO | $257.00 |
| 77449 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220012830 (1); COMPRA DE PC ARCHIVO 50 OFICIO PARA ALUBRADO PUBLICO; FACTURAS: 11452 | $1,006.25 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $15,760.36 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $402.05 |
| 77448 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 | $1,242.70 |
| 77447 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012828 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687.; FACTURAS: 16981 Y 16995 | $1,955.00 |
| 77446 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012827 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16987, 16977 Y; FACTURAS: 16973 | $5,520.00 |
| 77445 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012826 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16972, 16953 Y; FACTURAS: 16963 | $3,910.00 |
| 77444 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012825 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16961, 16927 Y; FACTURAS: 16962 | $3,565.00 |
| 77443 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16985, 16982 Y; FACTURAS: 16925 | $2,702.50 |
| 77442 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012823 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18528 | $2,357.50 |
| 77441 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012822 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1687, FACTURAS 16939, 16964 Y; FACTURAS: 16976 | $2,932.50 |
| 77440 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012821 (1); COMPRA MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18527 | $5,744.25 |
| 77439 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37424 | $362.00 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $69,435.03 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $1,133.05 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $32,403.97 |
| 77438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 | $3,505.60 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $694.45 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $3,859.68 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $74,414.09 |
| 77436 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 | $6,573.00 |
| 77435 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220012815 (1); COMPLEMENTO D/LA GACETA MPAL. SUPLEMENTO DE LA PUBLICACION DEL TOMO IV; FACTURAS: 9775 | $10,350.00 |
| 77434 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012814 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 428 | $26,309.70 |
| 77433 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012813 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 Y 416 | $14,570.50 |
| 77432 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012811 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES JULIO/2008 ORDEN NO.1477, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0721 | $9,775.00 |
| 77431 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012810 (1); PULIDO DE PISOS DE MARMOL Y LAVADO DE PISOS DE CONCRETO FINIQUITO DE ORDEN 1483, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0720 | $14,375.00 |
| 77430 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220012809 (1); COMPRA DE REGFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 435 | $91,827.50 |
| 77428 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); COMPRA DE 6,000 CUADERNILLOS D.A.R.E. PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2536 | $53,820.00 |
| 77427 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012802 (1); COMPRA DE JABON QUITA SANGRE PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 236151 | $8,280.00 |
| 77426 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); CARPETAS,HOJAS MEMBRETADAS,SOBRES Y TARJETAS D/PRESENTACION D/PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 4734 | $6,440.00 |
| 77425 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012794 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18885 | $1,055.00 |
| 77424 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220012784 (1); COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 4204 | $4,000.85 |
| 77423 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); COMPRA DE CABLE UTP4 PARES CALIBRE 24 AWG CAT5E AZUL PARA LAS DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITAN; FACTURAS: 816 | $1,825.44 |
| 77422 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012772 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 32222 | $234,922.85 |
| 77421 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 | $32,200.00 |
| 77421 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 | $32,200.00 |
| 761 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0951 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 760 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0950 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 759 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0949 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $1,650.00 |
| 758 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0948 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $2,650.00 |
| 757 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0947 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $8,625.00 |
| 756 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0946 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 755 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0945 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $6,250.00 |
| 754 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0944 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $6,250.00 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0943 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0942 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0941 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0940 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0939 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,000.00 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0938 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 747 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0937 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 746 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0935 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $2,800.00 |
| 745 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0934 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,500.00 |
| 744 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0933 (5); PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS RAMO 33; FACTURAS: 2a GOSTO | $4,900.00 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 | $111,658.90 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2008 | BANAMEX | ***M 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 | $-33,497.67 |
| 179148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 179146 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220012816 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS; FACTURAS: 53705 | $5,147.40 |
| 179145 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220012812 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA PLANETARIO SEVERO DIAZ GALINDO.; FACTURAS: 0009 | $59,000.00 |
| 179065 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220012791 (1); SERVICIO DE 100 IMPRESIONES DE GACETA MES DE MAYO/2008, ARCHIVO MPAL. ORDEN NO.2456.; FACTURAS: 0732 | $6,900.00 |
| 179064 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220012786 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 319 | $12,420.00 |
| 179060 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE 4 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS, FACTURAS 35380, 35382, 35386 Y; FACTURAS: 35497 | $1,056,911.96 |
| 179059 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220012738 (1); COMPRA DE DOS TELEFONOS DE ESCRITORIO PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 29350 | $398.00 |
| 77420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220013091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220013090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220013089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220013086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220013085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220013083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220013080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220013079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220013078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220013077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220013074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220013073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220013072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220013071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220013070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220013069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220013067 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013066 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013065 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220013064 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220013062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220013058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220013054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220013053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220013051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220013049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220013047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220013044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220013042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220013041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220013039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220013038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 77367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $632.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $931.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $281.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $172.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $161.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $356.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $1,058.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $1,437.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $540.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $2,001.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $828.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $241.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $943.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $161.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $212.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $868.25 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $575.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $287.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $166.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $655.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $793.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $644.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $1,023.50 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $235.75 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $3,105.00 |
| 77364 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 | $1,725.00 |
| 77363 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 | $273,959.56 |
| 77363 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 | $-82,187.87 |
| 77361 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 | $503,218.01 |
| 77361 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 | $-251,609.00 |
| 77360 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 | $150,471.70 |
| 77360 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 | $-45,141.51 |
| 77358 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 | $642,247.10 |
| 77358 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 | $-192,674.13 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,500.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $500.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,593.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,450.30 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,843.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,106.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,972.58 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $4,650.48 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $126.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,646.92 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,282.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $968.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,678.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $297.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,321.10 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,227.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,143.40 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $171.05 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,234.31 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,835.18 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,579.30 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,436.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,102.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,339.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,429.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,665.80 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,843.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,562.40 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $498.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,003.40 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,221.35 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,538.90 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,500.95 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,517.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,642.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,016.86 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,478.06 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,581.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,339.40 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,946.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,365.44 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $373.87 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $740.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $895.10 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,541.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,374.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,069.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,514.40 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,164.30 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,749.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,739.24 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,005.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,837.70 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,268.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,859.96 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,026.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $581.70 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,042.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,820.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $313.95 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,342.50 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,902.78 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $249.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $864.05 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,636.33 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,176.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,490.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $103.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,909.80 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $224.88 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $3,601.20 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,424.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,749.60 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,828.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,693.02 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,578.80 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,719.82 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $1,891.80 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,275.00 |
| 77356 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W | $2,310.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $195.65 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $471.50 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $100.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $234.37 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $6,878.10 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $100.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $2,797.17 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $471.50 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $322.00 |
| 77355 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 | $253.87 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $1,426.82 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $6,012.14 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $4,690.85 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $3,933.00 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $2,380.94 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $1,759.50 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $833.75 |
| 77354 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 | $4,782.16 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $652.25 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $1,299.02 |
| 77353 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 | $2,469.05 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $166.75 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $166.75 |
| 77352 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 | $11,103.64 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $908.50 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $11.50 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $82.80 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,746.28 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $4,542.50 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,581.25 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $94.44 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $862.50 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $908.50 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $323.15 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,265.00 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $92.00 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $783.15 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $1,700.85 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $650.90 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $2,539.92 |
| 77351 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, | $92.00 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,588.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $8,029.88 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,949.46 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $4,404.50 |
| 77350 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 | $9,215.31 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $326.60 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $1,920.50 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $1,413.35 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $6,612.50 |
| 77349 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 | $638.25 |
| 77348 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 | $4,600.00 |
| 77348 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 | $6,325.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $3,967.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $0.01 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $1,058.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $4,680.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $1,644.50 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $3,243.00 |
| 77347 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 | $667.00 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $368.00 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $172.50 |
| 77346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 | $4,623.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $642.85 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,719.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,518.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $1,719.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $644.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $48.30 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $3,588.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,461.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $161.00 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,586.35 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $132.25 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $64.40 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $2,282.75 |
| 77345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 | $9,700.25 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $709.46 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $276.00 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $338.00 |
| 77344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 | $162.02 |
| 77339 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO | $2,511,818.89 |
| 77339 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,507,091.33 |
| 77338 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220012850 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 247 | $21,528.00 |
| 77337 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012806 (1); SUMINISTRO DE 1012 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 558283 | $4,817.12 |
| 77336 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012805 (1); SUMINISTRO DE 125 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 557598 | $595.00 |
| 77335 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012797 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167962 | $9,354.38 |
| 77334 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220012793 (1); SERVICIO DE 30,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0910 | $4,381.50 |
| 77333 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220012782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: LC31741 | $1,045.01 |
| 77332 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012781 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, MES DE JULIO 2008, ORDEN 775, RASTRO MPAL. 21895,22056,22097,; FACTURAS: 22115,22336 | $107,896.83 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,285.20 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $813.96 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,856.40 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $2,770.32 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $1,085.28 |
| 77331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 | $4,312.56 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $113,435.38 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $5,908.26 |
| 77330 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 | $13,372.81 |
| 77329 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012768 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167966 | $118,201.31 |
| 77328 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012767 (1); SUMINISTRO DE 254 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA; FACTURAS: 557556 | $1,209.04 |
| 77327 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012766 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167964 | $12,464.86 |
| 77326 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012764 (1); COMPRA DE CINTA TEFLON, CARETA PARA SOLDAR Y BALERO CTBAL P/CARRETILLA, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 63786 | $539.01 |
| 77325 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012763 (1); COMPRA DE 10 HACHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 63784 | $1,359.99 |
| 77324 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012762 (1); COMPRA DE MANGUERA 3/4 INDUSTRIAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 63783 | $1,935.45 |
| 77323 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012750 (1); COMPRA DE FOLLETOS Y TRIPTICOS, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 2539 | $9,142.50 |
| 77322 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA PARA 100 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8497 | $21,850.00 |
| 77321 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012746 (1); JUEGOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO EN ORIGINAL Y COPIA PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 2525 | $10,752.50 |
| 77320 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220012744 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA ARCHIVO PARA LA RECUADADORA ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 8515 | $8,625.00 |
| 77319 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012743 (1); COMPRA DE FOLDER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 32780 | $230.12 |
| 77318 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012742 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8638, 8575, 8600 Y; FACTURAS: 8601 | $1,932.00 |
| 77317 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012741 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8603, 8604, 8606 Y; FACTURAS: 8608 | $1,932.00 |
| 77316 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012740 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8615, 8585, 8584 Y; FACTURAS: 8577 | $1,932.00 |
| 77315 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012732 (1); COMPRA DE 1 ESTUCHE SONY PARA CAMARA DE VIDEO, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1296586 | $115.00 |
| 77314 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220012725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 92049 | $491.28 |
| 77313 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220012718 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MELAMIMA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 1130 | $7,187.50 |
| 77312 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012715 (1); CALIBRACION DE VAPORIZADORES DE ANESTESIA, U. MEDICAS, ORDEN 2772 FACT. 0710, 0716, 0722 Y; FACTURAS: 0730 | $47,610.00 |
| 77311 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012714 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DIF. U. MEDICAS ORDEN NO.2772 FACT. 0720 Y; FACTURAS: 0728 | $3,864.00 |
| 77310 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012713 (1); MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTECIA, PARA DIFERENTES UNIDADE MEDICAS. ORDEN NO. 2772, FACT.0709 Y; FACTURAS: 0711,0713,0714 | $45,367.50 |
| 77309 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220012700 (1); COMPRA DE 440 BATERIAS PARA RADIO XTS2250, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16495 | $595,056.00 |
| 77308 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220012697 (1); COMPRA D/TELEVISIONES Y REPRODUCTORES DVD P/LAS BIBLIOTECAS PUBS.MPALES.Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6146 | $11,195.25 |
| 77307 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012696 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE PARA DIRECCION DE PLANEACION; FACTURAS: 32192 | $11,200.00 |
| 77306 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012695 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18811 | $1,500.00 |
| 77305 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220012694 (1); SUMINISTRO DE 2591 LTS. DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 325551 | $12,333.16 |
| 77304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012685 (1); HONORARIOS D/PRESENTACION D/GRUPO "SABOR DE ANTAÑO DENTRO D/LA CENA DE AMMAC DEL 7 AGO. 2008; FACTURAS: 346 | $4,025.00 |
| 77303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012662 (1); COMPRA DE 1 MODULO CENTRAL RECEPCION METALICA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 45998 | $3,609.85 |
| 77302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220012589 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5342 | $6,037.50 |
| 77301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 | $14,375.00 |
| 77301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 | $14,375.00 |
| 77300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220012567 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS Y 1 DE 3 GAVETAS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0136 | $5,009.40 |
| 77299 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220012560 (1); SERVICIO DE FABRICACION CAJA DE CARGA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0227 | $80,500.00 |
| 77298 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220012372 (1); COMPRA DE 14 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y 1 VIDEOCAMARA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 93785 | $53,273.75 |
| 179057 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2008 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO D | ||||