Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 251692 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. OPB0073.- PAGO DEL 30% DE ANTICPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251692, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $1,798,290.00 |
| 251691 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $900.00 |
| 251691 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,949.90 |
| 251691 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,531.20 |
| 251691 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,531.20 |
| 251691 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,531.20 |
| 251691 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,949.90 |
| 251690 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251690, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $475,170.23 |
| 251689 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 251689 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $991.50 |
| 251689 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $99.00 |
| 251689 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 251643 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013079.- DEVOLUCION CONFORME AL OF DPCB04/2571/2015 DE 172 L DE GAS PARA BASE 3 BETA AV. R. HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251643, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,290.00 |
| 251642 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220013008.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251642, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 251639 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220012754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251639, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $452.40 |
| 251639 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220012754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251639, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,832.14 |
| 251638 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.22 |
| 251638 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $17,417.40 |
| 251638 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,903.28 |
| 251637 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012675.- IMPRESONES DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251637, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $47,513.60 |
| 251636 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012645.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251636, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $3,631.96 |
| 251636 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012645.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251636, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $30,658.80 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,286.29 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $712.71 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,777.04 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,374.84 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $950.86 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,711.63 |
| 251635 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,174.18 |
| 251634 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220012609.- SERVICIO DE TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251634, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $36,540.00 |
| 251633 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012577.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251633, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 251632 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220012575.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251632, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $6,500.00 |
| 251631 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220012573.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251631, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,500.00 |
| 251630 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220012571.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251630, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $6,500.00 |
| 251629 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220012382.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251629, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $24,855.32 |
| 251628 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220012376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251628, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $793.85 |
| 251627 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220012372.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251627, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $40,850.00 |
| 251626 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012353.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251626, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,043.51 |
| 251625 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012351.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251625, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $48,372.00 |
| 251625 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012351.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251625, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,640.00 |
| 251624 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012350.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $32,279.32 |
| 251623 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $50,960.00 |
| 251623 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $140.59 |
| 251623 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,450.00 |
| 251622 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251622, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $107,281.91 |
| 251622 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251622, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,361.68 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,652.47 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $418.30 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,077.59 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,657.85 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $952.71 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,805.03 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,231.70 |
| 251621 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,666.46 |
| 251620 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011646.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251620, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $153,009.70 |
| 251619 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,250.00 |
| 251619 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,215.20 |
| 251619 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,322.80 |
| 251619 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,430.40 |
| 251619 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $22,152.00 |
| 251619 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,500.00 |
| 251619 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 251618 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 251618 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 251618 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 251618 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,800.00 |
| 251618 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,041.80 |
| 251618 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,441.80 |
| 251617 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
| 251617 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,611.00 |
| 251617 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,000.00 |
| 251617 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,820.00 |
| 251616 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011471.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251616, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 251615 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $850.43 |
| 251615 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,078.51 |
| 251615 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,010.20 |
| 251615 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $35,713.96 |
| 251613 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- COMPRA DE ALFALFA Y GRANO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251613, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $45,900.00 |
| 251612 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013094.- COMPRA DE ALFALTA EN PACA Y GRANO COMO ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251612, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $45,900.00 |
| 251611 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013093.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251611, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $45,201.63 |
| 251609 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012388.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251609, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $50,242.50 |
| 251609 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012388.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251609, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $39,462.33 |
| 251608 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012981.- RENTA DE CAMIONES PARA LA DISTRIBUCION DE LAS MOCHILES DEL 21, 24, 25 Y 25 DE AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251608, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $148,480.00 |
| 251607 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANIELIT LOGISTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012979.- SERVICIO DE FLETES EN TRAILERS Y THORTONS CON MANIOBRAS PARA LA ENTREGA DE MOCHILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251607, A FAVOR DE ANIELIT LOGISTICA, S.A. DE C.V. | $102,428.00 |
| 251606 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012976.- ALMACENAMIENTO DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES POR DOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251606, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $150,800.00 |
| 251605 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012973.- RENTA DE CAMIONETAS PARA LA DISTRIBUCION DE MOCHILES DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251605, A FAVOR DE SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. | $148,480.00 |
| 251604 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012967.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251604, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 251603 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220012803.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251603, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $3,504.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $212,222.35 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $-63,666.70 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***O 13 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | SECRETARIA DE CULTURA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013084.- CONACULTA 2013 ESC.MUSICA FERRO SALDO FINAL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA DE MUSICA LA FERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $0.27 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,508.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,985.84 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $550.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $392.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $700.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $700.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $84.97 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $179.83 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,969.60 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $282.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $406.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,334.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $228.00 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $315.52 |
| 251602 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $100.00 |
| 251601 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | CR NO. 220013080.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GONZALEZ BARON LUIS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251601, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | $18,300.00 |
| 251599 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RUBIO NUÑEZ MARIA ISABEL | CR NO. 220012338.- CONVENIO PARA DAR FIN AL JUCIO LABORAL EXP 143/2008-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251599, A FAVOR DE RUBIO NUÑEZ MARIA ISABEL | $60,000.00 |
| 251598 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012120.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y ACTIVIDADES DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251598, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $87,000.00 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $10,291.88 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $3,027.60 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $6,960.00 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $10,440.00 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $1,999.84 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $11,136.00 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $870.00 |
| 251597 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $3,000.00 |
| 251596 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,890.00 |
| 251596 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $69.60 |
| 251596 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 251596 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $244.99 |
| 251595 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,200.00 |
| 251595 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,531.20 |
| 251595 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,948.80 |
| 251595 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $661.20 |
| 251595 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,456.47 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $240.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,323.70 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,107.80 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $179.69 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $245.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $130.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $357.75 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,000.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $301.60 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $23.38 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $346.50 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,740.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $105.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,000.04 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $178.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,880.81 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $353.13 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 251594 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 251592 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,057.19 |
| 251592 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $133,320.06 |
| 251592 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $53,538.62 |
| 251592 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,608.07 |
| 251592 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $55,090.14 |
| 251591 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012742.- COMPRA TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251591, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $122,109.72 |
| 251590 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012722.- PAGO COMPLEMENTO DEL 70% DEL COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251590, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $493,618.86 |
| 251589 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012574.- COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA TAPIZADAS, 3 SILLAS OPERATIVAS USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251589, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $8,658.24 |
| 251588 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012570.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO AL REGISTRO CIVIL No.19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251588, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,474.20 |
| 251587 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010038.- COMPRA DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A MERCADOS DE ESTA DIRECCION DE INSPEC. Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251587, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,985.92 |
| 251586 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010037.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A REGLAMENTOS DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251586, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,985.92 |
| 251585 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010036.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A ALIMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251585, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
| 251584 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GODINEZ MARIA XOCHITL | CR NO. 220013016.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251584, A FAVOR DE MEDINA GODINEZ MARIA XOCHITL | $7,222.22 |
| 251583 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL BERNAL GRACIELA | CR NO. 220013014.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251583, A FAVOR DE RANGEL BERNAL GRACIELA | $7,222.22 |
| 251578 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012850.- MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251578, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,002,475.99 |
| 251577 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADARRAMA BARAJAS MOISES | CR NO. 220012784.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251577, A FAVOR DE GUADARRAMA BARAJAS MOISES | $14,500.00 |
| 251576 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA GERMINAR Y ENRAIZAR SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251576, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $22,388.00 |
| 251575 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011480.- REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LEGALIDAD EN LA COL. LOMAS DE INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251575, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | $150,800.00 |
| 251574 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | CR NO. 220012997.- LAUDO CONFORME OFICIO DJM/DJCT/PL/1351/15 Y EXP 1546/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251574, A FAVOR DE FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | $1,824,480.91 |
| 251568 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220012986.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251568, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $455,695.31 |
| 251564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA 2012-2015 | FLORES CUEVA JUAN MANUEL | CR NO. 220012956.- RESP PATRIMONIAL POR DAÑO AL VEHICULO VW DERBY 2005 PLACAS JES3305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251564, A FAVOR DE FLORES CUEVA JUAN MANUEL | $3,353.94 |
| 251557 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- FLYERS IMPRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251557, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 251556 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010737.- EVENTO REALIZADO EL 16 DE FEBRERO 2015, FESTEJO DEL DIA DEL INVENTOR MEXICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251556, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $6,000.43 |
| 251555 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,722.60 |
| 251555 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $88.70 |
| 251555 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $382.80 |
| 251555 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $418.68 |
| 251554 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012740.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251554, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $113,100.00 |
| 251553 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GUERRERO CORTES ALFREDO | CR NO. 220012716.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251553, A FAVOR DE GUERRERO CORTES ALFREDO | $122,500.00 |
| 251548 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220009902.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251548, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $118,102.50 |
| 251547 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010039.- COMPRA DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE INSPEC. AMBIENTAL DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251547, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,985.92 |
| 158353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $276.08 |
| 158353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,281.10 |
| 158353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,944.08 |
| 158353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 158353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $396.72 |
| 158353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,281.10 |
| 158353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,141.44 |
| 158352 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221326.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158352, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $9,744.00 |
| 158351 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158351, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $84.10 |
| 158350 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,684.00 |
| 158350 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,303.84 |
| 158350 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 158350 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 158350 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,285.28 |
| 158349 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221304.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158349, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 158348 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 158348 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-519.51 |
| 158348 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $293.48 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $343.36 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $757.48 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,821.17 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,755.08 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 158347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $45.24 |
| 158346 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE | CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE | $8,895.75 |
| 158346 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE | CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE | $8,305.60 |
| 158346 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE | CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE | $9,947.00 |
| 158345 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221011.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158345, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,380.19 |
| 158344 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220991.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158344, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,218.00 |
| 158344 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220991.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158344, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,218.00 |
| 158343 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,100.35 |
| 158343 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,919.40 |
| 158343 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,144.71 |
| 158342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $219.24 |
| 158342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $106.72 |
| 158342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,376.68 |
| 158342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,563.68 |
| 158342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 158342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 158341 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 158341 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,986.40 |
| 158340 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012883.- SUMINISTRO DE 571 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,362.44 |
| 158340 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012883.- SUMINISTRO DE 571 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-371.15 |
| 158339 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012871.- SUMINISTRO DE 1491 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158339, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,347.54 |
| 158338 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012868.- SUMINISTRO DE 1375 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158338, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,542.50 |
| 158337 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012866.- SUMINISTRO DE 1350 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158337, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,369.00 |
| 158336 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012859.- SUMINSTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN REYES HEROLES 1715. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158336, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,963.48 |
| 158335 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012773.- COMPRA DE PLOMADA DE LATON, FLOTA, ARCO, PINZA, BARRA DE ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158335, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $16,373.95 |
| 158334 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- SERVICIO DE BOTELO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158334, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 158334 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- SERVICIO DE BOTELO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158334, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,921.00 |
| 158332 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012682.- COMPRA DE GAS LP POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158332, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,323.40 |
| 158331 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012678.- COMPRA DE GAS LP, DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,047.52 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $434.30 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,490.25 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,768.18 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $243.60 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $783.00 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $167.04 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,637.92 |
| 158330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,198.92 |
| 158329 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012582.- COMPRA DE MASCARILLAS P/PARTICULAS SOLIDAS C/VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158329, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 158328 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012355.- COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,046.77 |
| 158327 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012330.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158327, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,040.66 |
| 158326 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,039.62 |
| 158326 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,171.92 |
| 158326 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,783.95 |
| 158326 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,473.21 |
| 158326 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,328.69 |
| 158325 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220012161.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158325, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $500.00 |
| 158324 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012159.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158324, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $661.20 |
| 158324 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012159.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158324, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $638.00 |
| 158323 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012150.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 158322 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012148.- COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158322, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $16,025.40 |
| 158321 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012143.- COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158321, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,625.35 |
| 158320 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012137.- COMPRA DE CINTA PRECAUCION ROLLO 305 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158320, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $450.66 |
| 158319 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012129.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158319, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $1,677.19 |
| 158319 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012129.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158319, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $832.42 |
| 158318 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012118.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158318, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,612.00 |
| 158318 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012118.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158318, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,646.66 |
| 158317 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012111.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158317, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,032.98 |
| 158316 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012091.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158316, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,777.33 |
| 158316 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012091.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158316, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $410.09 |
| 158315 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012085.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158315, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,276.00 |
| 158315 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012085.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158315, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,400.70 |
| 158314 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220012075.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158314, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $500.00 |
| 158313 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012055.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158313, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $321,431.15 |
| 158313 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012055.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158313, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,163.69 |
| 158312 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220012028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158312, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $21,460.00 |
| 158311 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $907.31 |
| 158311 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,413.45 |
| 158311 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,815.35 |
| 158310 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011999.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158310, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 158309 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158309, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,556.72 |
| 158308 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,817.52 |
| 158308 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,263.94 |
| 158308 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $17,313.87 |
| 158307 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011889.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 158307 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011889.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 158306 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158306, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $529.31 |
| 158306 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158306, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $529.31 |
| 158305 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220011785.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158305, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $6,500.00 |
| 158304 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 158304 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 158304 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,606.32 |
| 158303 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011630.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,627.48 |
| 158303 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011630.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 158302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $708.64 |
| 158302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $484.41 |
| 158302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $590.67 |
| 158302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $865.36 |
| 158302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $748.20 |
| 158302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $806.20 |
| 158301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011472.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158301, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,843.32 |
| 158300 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011298.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,992.80 |
| 158300 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011298.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,009.38 |
| 158299 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220011270.- COMPRA DE SILLAS DE VISITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158299, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $4,271.12 |
| 158298 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $994.50 |
| 158298 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,219.58 |
| 158298 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,739.92 |
| 158298 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,328.78 |
| 158297 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011033.- COMPRA E BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158297, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $697.81 |
| 158296 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011024.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158296, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $22,981.92 |
| 158295 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011009.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158295, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,538.20 |
| 158294 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010921.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158294, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 158293 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010919.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJO 3 AÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158293, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $4,930.00 |
| 158292 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158292, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,464.12 |
| 158291 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010859.- COMPRA DE IMPRESORA EPSON MOD. L300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158291, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $2,286.36 |
| 158290 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010856.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158290, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $20,234.11 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013039.- COMPRA DE MACHUELO PARA BANQUETA EN TRAMOS DE METROS LINEALES DE CONCRETO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,168.64 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013029.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PARA PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $56,687.46 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013028.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEPENDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $19,827.30 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220013027.- PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PESONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $5,319.76 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220013026.- PINTURA EN AEROSOL Y PINTURA DE TRANSITO PARA PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,958.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013025.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OC 2601, PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,844.40 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013025.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OC 2601, PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,198.04 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013024.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EQUIPO GPS PARA INSCRIPCION A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | $1,499,300.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013023.- 50% DE ANTICIPO SOBRE LA OC 2943 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $2,868,100.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013022.- PAGO DE TECLADO STANDART PS/2 AT-2200 NEGRO ACTECK OC 2817, SUBSEMUJN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $803.88 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013042.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PERDSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $15,044.85 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220013037.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,198.20 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013036.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,842.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220013035.- COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,910.09 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013034.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PRESONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,973.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013033.- COMPERA DE SILBATO DE PLASTICO CON CORDON PARA EL PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $47,355.84 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE SEGUROS PARA ROPA, CORCHO PARA BOTELLA Y PAVILO PARA VELA PARA EL PERSONAL DE PREVENCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,176.16 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013031.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | BANAMEX | ***2015 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220013030.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $15,474.40 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0082.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $790,487.66 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0082.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-237,146.30 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0079.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $481,392.12 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0079.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-144,417.64 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PADO DOL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $575,048.10 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PADO DOL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $-172,514.43 |
| 251545 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $207.64 |
| 251545 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 251545 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $567.00 |
| 251545 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 251545 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 251544 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012922.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMUM Y DIESEL, CONSUMO DEL 01/08/2015 AL 16/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $695,007.80 |
| 251543 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. | CR NO. 220012615.- ESTUDIOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS DEL PREDIO LA CAPILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251543, A FAVOR DE CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. | $146,160.00 |
| 251542 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010040.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A MERCDOS DE ESTA DIREC. DE INSPEC. Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251542, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,392.00 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $69.65 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $284.00 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $224.04 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $32.50 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $32.55 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $23.24 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,800.00 |
| 251540 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $157.68 |
| 251539 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220012644.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251539, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $17,479.46 |
| 251538 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012638.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251538, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 251537 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILLALPANDO VELAZCO MARIO | CR NO. 220012637.- BANNER PUBLICITARIO CAMPAÑA BOMBEROS E INUDACIONES DE JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251537, A FAVOR DE VILLALPANDO VELAZCO MARIO | $100,000.00 |
| 251536 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012629.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251536, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $61,754.12 |
| 251535 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012628.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $147,041.83 |
| 251534 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220012080.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251534, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $54,650.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $73.30 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,362.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $460.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $263.99 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $631.04 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $267.90 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,997.83 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $43.40 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,976.67 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $130.81 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $23.09 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $772.97 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,885.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $219.13 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $135.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,090.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $20.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $757.03 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,504.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,384.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $856.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $107.48 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.80 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,749.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $50.10 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $105.01 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,200.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,056.50 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $350.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,020.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $55.70 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $22.90 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $920.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $305.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $159.16 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,005.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,185.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $40.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $10.20 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $496.57 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $204.51 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $739.99 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $355.97 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $555.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,994.88 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $72.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $750.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $236.30 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $5,003.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,017.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $750.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,923.54 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $220.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $89.70 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $96.00 |
| 251533 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $165.66 |
| 158288 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012714.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158288, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $578,191.45 |
| 158287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012943.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158287, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,794,372.04 |
| 158286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220012660.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158286, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 158285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011976.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158285, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 251532 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA 2012-2015 | AUREN DE OCCIDENTE, S.C. | CR NO. 220012974.- ANTICIPO DEL 50 % POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251532, A FAVOR DE AUREN DE OCCIDENTE, S.C. | $487,500.00 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,320.88 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,160.32 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $62.50 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,211.64 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,697.60 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,163.10 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,924.95 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $203.93 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $79.00 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,072.20 |
| 251531 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,931.99 |
| 251529 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012891.- DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251529, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $4,553,982.53 |
| 251528 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012720.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251528, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $116,028.68 |
| 251527 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221322.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251527, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5,475.20 |
| 251526 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221315.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251526, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,148.00 |
| 251525 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221314.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251525, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $11,797.20 |
| 251524 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,062.40 |
| 251524 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $9,628.00 |
| 251524 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $928.00 |
| 251523 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5,150.40 |
| 251523 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $10,672.00 |
| 251523 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,148.00 |
| 251523 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,856.00 |
| 251523 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $14,790.00 |
| 251522 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251522, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 251521 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | DIAZ CERNA ADOLFO | CR NO. 220012950.- CONVENIO LABORAL EXP 2937/2010-D1 Y NDIVERSOS 289/2015-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251521, A FAVOR DE DIAZ CERNA ADOLFO | $800,000.00 |
| 251520 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA | CR NO. 220012930.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251520, A FAVOR DE RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA | $7,208.33 |
| 251519 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | $19,192.77 |
| 251519 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | $3,412.05 |
| 251519 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | $853.01 |
| 251518 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS ARCE LUIS RICARDO | CR NO. 220012925.- FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251518, A FAVOR DE ROJAS ARCE LUIS RICARDO | $19,962.96 |
| 251517 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $17,169.44 |
| 251517 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $977.18 |
| 251517 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $244.30 |
| 251517 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $5,886.67 |
| 251517 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $5,886.67 |
| 251516 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REA ALMA LILIA | CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA | $22,418.90 |
| 251516 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REA ALMA LILIA | CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA | $1,275.95 |
| 251516 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REA ALMA LILIA | CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA | $318.99 |
| 251516 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REA ALMA LILIA | CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA | $7,686.48 |
| 251516 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REA ALMA LILIA | CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA | $7,686.48 |
| 251515 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $7,327.33 |
| 251515 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $21,371.40 |
| 251515 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $1,216.34 |
| 251515 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $304.08 |
| 251515 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $7,327.33 |
| 251514 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS | CR NO. 220012718.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251514, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS | $98,100.01 |
| 251513 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011626.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251513, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $35,969.28 |
| 251511 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0395/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251511, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $178.50 |
| 251511 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0395/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251511, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $592.99 |
| 251510 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010025.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251510, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $384.00 |
| 251509 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | ROJO GONZALEZ JESUS JAVIER | CR NO. 220012918.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251509, A FAVOR DE ROJO GONZALEZ JESUS JAVIER | $150,800.00 |
| 251508 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 220012768.- INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251508, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $116,000.00 |
| 251507 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251507, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $148,096.62 |
| 251506 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012719.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251506, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $115,580.54 |
| 251505 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012693.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 6" 1/4 RIGIDAS NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251505, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $22,968.00 |
| 251505 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012693.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 6" 1/4 RIGIDAS NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251505, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $57,420.00 |
| 251504 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251504, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $99,583.68 |
| 158284 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012935.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158284, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 251503 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011240.- COMPRA DE AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA, PARA RADIO MOTOROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251503, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $522.00 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,009.20 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $741.24 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,619.17 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $9,976.00 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,960.40 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,233.92 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,716.80 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,009.20 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,009.20 |
| 251500 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,416.68 |
| 251499 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $13,038.40 |
| 251499 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
| 251499 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $13,038.40 |
| 251499 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $13,038.40 |
| 251496 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220012771.- PENSION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251496, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 251495 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALTAMIRANO GALINDO GABRIEL | CR NO. 220012767.- DEVOLUCION POR AJUSIE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2090021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251495, A FAVOR DE ALTAMIRANO GALINDO GABRIEL | $40,677.03 |
| 251493 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220012753.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251493, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 251492 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- REPARCION DE DOMOS DEL TECHO EN MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251492, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $146,568.90 |
| 251491 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS | CR NO. 220012717.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251491, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS | $98,750.01 |
| 251490 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GARCIA CARRILLO CARLOS ARMANDO | CR NO. 220011482.- SERVICIO DE ASESORIA CERTIFICADA Y APROBADA ETC. EN ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251490, A FAVOR DE GARCIA CARRILLO CARLOS ARMANDO | $45,675.00 |
| 251489 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220012364.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 31 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251489, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,084.00 |
| 251488 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012344.- SERVICIO INTEGRAL ETC. PARA EL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251488, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $44,950.00 |
| 251487 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOTELES AM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012342.- RENTA DE SALON PARA LA REUNION DE GABINETE DEL 10 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251487, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. | $4,188.81 |
| 251486 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220012341.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA, SEMANA DEL 3 AL 7 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251486, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,409.00 |
| 251485 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220012340.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251485, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $91,872.00 |
| 251484 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251484, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,379.60 |
| 251484 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251484, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $319.00 |
| 251483 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220012086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251483, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $500.00 |
| 251482 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220012079.- COMPRA DE ATDOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251482, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 251481 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220012078.- COMPRA DE ATADOS POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251481, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 251480 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220012077.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251480, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $500.00 |
| 251479 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220012070.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251479, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $500.00 |
| 251478 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,379.45 |
| 251478 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,689.88 |
| 251477 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220012036.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251477, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $500.00 |
| 251477 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220012036.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251477, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $6,500.00 |
| 251476 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220011989.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251476, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 251475 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220011988.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251475, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,768.00 |
| 251474 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011938.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251474, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $236.64 |
| 251473 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011936.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251473, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,493.15 |
| 251472 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011913.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251472, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $64,032.00 |
| 251471 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011882.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251471, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $20,305.80 |
| 251471 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011882.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251471, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $16,418.64 |
| 251470 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 220011878.- ENTARIMADOS, MAMPARAS ESTRUCTURAL PARA EVENTO DEL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251470, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $38,976.00 |
| 251469 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | PANTOJA MEZA IGNACIO | CR NO. 220011876.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251469, A FAVOR DE PANTOJA MEZA IGNACIO | $31,598.40 |
| 251468 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220011862.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE AGSOTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251468, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 251467 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 251467 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $18,619.63 |
| 251467 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $3,927.18 |
| 251467 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $783.00 |
| 251467 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 251467 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $779.52 |
| 251464 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011007.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251464, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | $101,062.24 |
| 251463 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251463, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $27,719.36 |
| 251462 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $37,636.32 |
| 251462 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,822.68 |
| 251462 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 251462 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $73,247.78 |
| 251461 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010892.- RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251461, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $39,675.25 |
| 251460 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010889.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251460, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $331.94 |
| 251459 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010885.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251459, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | $4,480.40 |
| 251458 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010883.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251458, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | $273.65 |
| 251457 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE CABOS PARA RASTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251457, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
| 251456 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220010857.- IMPRESOS POR ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251456, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $6,252.40 |
| 251455 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251455, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $28,953.60 |
| 251454 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010831.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251454, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $397,520.40 |
| 158283 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012919.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,698,252.86 |
| 158283 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012919.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,155,161.12 |
| 158282 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004543.- APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158282, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,410,995.34 |
| 251452 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALCIDO ADELA | CR NO. 220012671.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251452, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO ADELA | $6,065.58 |
| 251450 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO | CR NO. 220012663.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251450, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO | $6,555.56 |
| 251449 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA | CR NO. 220012662.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251449, A FAVOR DE ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA | $6,511.08 |
| 251449 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA | CR NO. 220012662.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251449, A FAVOR DE ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA | $2,603.39 |
| 251448 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA | CR NO. 220012661.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251448, A FAVOR DE LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA | $4,053.63 |
| 251448 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA | CR NO. 220012661.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251448, A FAVOR DE LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA | $1,621.45 |
| 251447 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES RAUDALES HORACIO DE JESUS | CR NO. 220012659.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251447, A FAVOR DE BENAVIDES RAUDALES HORACIO DE JESUS | $6,481.48 |
| 251440 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220012141.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251440, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $160.00 |
| 251440 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220012141.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251440, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $320.00 |
| 251439 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012778.- PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251439, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $640,330.00 |
| 251438 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,557.12 |
| 251438 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,557.12 |
| 251438 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $20,901.41 |
| 251437 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220011306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251437, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $6,500.00 |
| 251434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RODRIGUEZ SANTOS SARA | CR NO. 220012712.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/691/2015 EXP/889/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251434, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANTOS SARA | $814,268.56 |
| 251419 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $50,075.20 |
| 251419 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $87,310.30 |
| 251419 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $44,863.00 |
| 251418 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $20,408.50 |
| 251418 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $61,796.70 |
| 251418 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $25,228.00 |
| 251418 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $5,950.00 |
| 251418 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $299,942.40 |
| 251417 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO | CR NO. 220012105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251417, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO | $8,885.54 |
| 251417 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO | CR NO. 220012105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251417, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO | $94,083.36 |
| 251416 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251416, A FAVOR DE CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $499,999.99 |
| 251415 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- PUBLICIADAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA EL PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251415, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. | $350,000.00 |
| 251414 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010312.- TRANSMISIONES DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $400,000.01 |
| 251413 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010015.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251413, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $508,433.80 |
| 251412 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009249.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. ORDEN DEN COMPRA 1777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251412, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,625,000.11 |
| 251411 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220012363.- LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251411, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $35,000.01 |
| 251408 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $115.99 |
| 251408 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $62.00 |
| 251408 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $383.61 |
| 251408 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5.97 |
| 251408 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $21.98 |
| 251408 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $25.06 |
| 251408 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $234.65 |
| 251407 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,584.00 |
| 251407 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $225.60 |
| 251407 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,784.30 |
| 251407 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,937.00 |
| 251406 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,073.00 |
| 251406 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 251406 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $58.00 |
| 251406 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 251406 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $306.24 |
| 251406 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $631.04 |
| 251406 | Detalle Factura de click aquí | |||||||||