Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2015

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

3,904 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
251692 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0073.- PAGO DEL 30% DE ANTICPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251692, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $1,798,290.00
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $900.00
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,949.90
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,949.90
251690 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251690, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $475,170.23
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $991.50
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $99.00
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
251643 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013079.- DEVOLUCION CONFORME AL OF DPCB04/2571/2015 DE 172 L DE GAS PARA BASE 3 BETA AV. R. HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251643, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,290.00
251642 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013008.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251642, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
251639 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251639, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $452.40
251639 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251639, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,832.14
251638 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,600.22
251638 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $17,417.40
251638 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $10,903.28
251637 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012675.- IMPRESONES DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251637, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $47,513.60
251636 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012645.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251636, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $3,631.96
251636 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012645.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251636, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $30,658.80
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,286.29
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $712.71
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,777.04
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $533.60
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,374.84
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $950.86
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,711.63
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,174.18
251634 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220012609.- SERVICIO DE TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251634, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $36,540.00
251633 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012577.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251633, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
251632 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220012575.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251632, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $6,500.00
251631 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220012573.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251631, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
251630 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220012571.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251630, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $6,500.00
251629 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012382.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251629, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $24,855.32
251628 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251628, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $793.85
251627 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220012372.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251627, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $40,850.00
251626 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012353.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251626, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $10,043.51
251625 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012351.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251625, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $48,372.00
251625 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012351.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251625, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,640.00
251624 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012350.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $32,279.32
251623 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $50,960.00
251623 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $140.59
251623 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,450.00
251622 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251622, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $107,281.91
251622 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251622, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,361.68
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,652.47
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $418.30
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,077.59
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,657.85
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $952.71
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,805.03
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,231.70
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,666.46
251620 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011646.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251620, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $153,009.70
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,250.00
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,215.20
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,322.80
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,430.40
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $22,152.00
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,500.00
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,650.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,000.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $500.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $17,400.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,800.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,041.80
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,441.80
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,000.00
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,500.00
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,611.00
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,820.00
251616 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011471.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251616, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $27,144.00
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $850.43
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,078.51
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,010.20
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $35,713.96
251613 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- COMPRA DE ALFALFA Y GRANO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251613, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,900.00
251612 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- COMPRA DE ALFALTA EN PACA Y GRANO COMO ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251612, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,900.00
251611 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013093.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251611, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,201.63
251609 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012388.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251609, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $50,242.50
251609 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012388.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251609, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $39,462.33
251608 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRUHELT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012981.- RENTA DE CAMIONES PARA LA DISTRIBUCION DE LAS MOCHILES DEL 21, 24, 25 Y 25 DE AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251608, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. $148,480.00
251607 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANIELIT LOGISTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012979.- SERVICIO DE FLETES EN TRAILERS Y THORTONS CON MANIOBRAS PARA LA ENTREGA DE MOCHILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251607, A FAVOR DE ANIELIT LOGISTICA, S.A. DE C.V. $102,428.00
251606 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012976.- ALMACENAMIENTO DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES POR DOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251606, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $150,800.00
251605 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- RENTA DE CAMIONETAS PARA LA DISTRIBUCION DE MOCHILES DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251605, A FAVOR DE SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. $148,480.00
251604 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220012967.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251604, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
251603 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220012803.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251603, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $3,504.00
93 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $212,222.35
93 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-63,666.70
59 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 BBVA BANCOMER ***O 13 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013084.- CONACULTA 2013 ESC.MUSICA FERRO SALDO FINAL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA DE MUSICA LA FERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $0.27
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,985.84
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $550.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $700.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $700.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $84.97
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $179.83
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,969.60
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $282.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $406.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,334.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $228.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $315.52
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $100.00
251601 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAZARO VILORIO NATIVIDAD CR NO. 220013080.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GONZALEZ BARON LUIS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251601, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD $18,300.00
251599 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RUBIO NUÑEZ MARIA ISABEL CR NO. 220012338.- CONVENIO PARA DAR FIN AL JUCIO LABORAL EXP 143/2008-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251599, A FAVOR DE RUBIO NUÑEZ MARIA ISABEL $60,000.00
251598 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012120.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y ACTIVIDADES DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251598, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $87,000.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $10,291.88
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $3,027.60
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $6,960.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $10,440.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,999.84
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $11,136.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $870.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $3,000.00
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,890.00
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $69.60
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,009.20
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $244.99
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,200.00
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,948.80
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $661.20
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,456.47
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $240.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,323.70
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,107.80
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $179.69
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $245.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $130.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $357.75
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $301.60
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $23.38
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $346.50
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $105.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,000.04
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $178.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,880.81
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $353.13
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,057.19
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $133,320.06
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $53,538.62
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,608.07
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $55,090.14
251591 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012742.- COMPRA TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251591, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $122,109.72
251590 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- PAGO COMPLEMENTO DEL 70% DEL COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251590, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $493,618.86
251589 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012574.- COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA TAPIZADAS, 3 SILLAS OPERATIVAS USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251589, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,658.24
251588 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012570.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO AL REGISTRO CIVIL No.19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251588, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $3,474.20
251587 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010038.- COMPRA DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A MERCADOS DE ESTA DIRECCION DE INSPEC. Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251587, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,985.92
251586 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010037.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A REGLAMENTOS DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251586, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,985.92
251585 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010036.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A ALIMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251585, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
251584 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GODINEZ MARIA XOCHITL CR NO. 220013016.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251584, A FAVOR DE MEDINA GODINEZ MARIA XOCHITL $7,222.22
251583 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL BERNAL GRACIELA CR NO. 220013014.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251583, A FAVOR DE RANGEL BERNAL GRACIELA $7,222.22
251578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012850.- MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251578, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,002,475.99
251577 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADARRAMA BARAJAS MOISES CR NO. 220012784.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251577, A FAVOR DE GUADARRAMA BARAJAS MOISES $14,500.00
251576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA GERMINAR Y ENRAIZAR SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251576, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $22,388.00
251575 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011480.- REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LEGALIDAD EN LA COL. LOMAS DE INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251575, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $150,800.00
251574 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL CR NO. 220012997.- LAUDO CONFORME OFICIO DJM/DJCT/PL/1351/15 Y EXP 1546/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251574, A FAVOR DE FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL $1,824,480.91
251568 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220012986.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251568, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $455,695.31
251564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 FLORES CUEVA JUAN MANUEL CR NO. 220012956.- RESP PATRIMONIAL POR DAÑO AL VEHICULO VW DERBY 2005 PLACAS JES3305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251564, A FAVOR DE FLORES CUEVA JUAN MANUEL $3,353.94
251557 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010770.- FLYERS IMPRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251557, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. $13,920.00
251556 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010737.- EVENTO REALIZADO EL 16 DE FEBRERO 2015, FESTEJO DEL DIA DEL INVENTOR MEXICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251556, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $6,000.43
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,722.60
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $88.70
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $382.80
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $418.68
251554 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012740.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251554, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $113,100.00
251553 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GUERRERO CORTES ALFREDO CR NO. 220012716.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251553, A FAVOR DE GUERRERO CORTES ALFREDO $122,500.00
251548 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220009902.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251548, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $118,102.50
251547 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010039.- COMPRA DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE INSPEC. AMBIENTAL DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251547, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,985.92
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $276.08
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,281.10
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $396.72
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,281.10
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.44
158352 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221326.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158352, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,744.00
158351 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221324.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158351, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,684.00
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,303.84
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,285.28
158349 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221304.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158349, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $464.00
158348 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,160.00
158348 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-519.51
158348 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $293.48
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $343.36
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $757.48
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,821.17
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $408.32
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,755.08
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $841.00
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $429.20
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $45.24
158346 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $8,895.75
158346 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $8,305.60
158346 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $9,947.00
158345 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221011.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158345, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,380.19
158344 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220991.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158344, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
158344 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220991.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158344, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
158343 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,100.35
158343 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,919.40
158343 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,144.71
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $219.24
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $106.72
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,376.68
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.68
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $841.00
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
158341 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
158341 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,986.40
158340 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012883.- SUMINISTRO DE 571 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,362.44
158340 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012883.- SUMINISTRO DE 571 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-371.15
158339 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012871.- SUMINISTRO DE 1491 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158339, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,347.54
158338 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012868.- SUMINISTRO DE 1375 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158338, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,542.50
158337 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012866.- SUMINISTRO DE 1350 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158337, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,369.00
158336 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012859.- SUMINSTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN REYES HEROLES 1715. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158336, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,963.48
158335 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012773.- COMPRA DE PLOMADA DE LATON, FLOTA, ARCO, PINZA, BARRA DE ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158335, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $16,373.95
158334 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- SERVICIO DE BOTELO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158334, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158334 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- SERVICIO DE BOTELO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158334, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,921.00
158332 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012682.- COMPRA DE GAS LP POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158332, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,323.40
158331 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012678.- COMPRA DE GAS LP, DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,047.52
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $434.30
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,490.25
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,768.18
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $243.60
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $783.00
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $167.04
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,637.92
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,198.92
158329 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012582.- COMPRA DE MASCARILLAS P/PARTICULAS SOLIDAS C/VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158329, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $5,568.00
158328 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012355.- COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,046.77
158327 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012330.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158327, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,040.66
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,039.62
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,171.92
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,783.95
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,473.21
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,328.69
158325 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220012161.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158325, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
158324 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012159.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158324, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $661.20
158324 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012159.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158324, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $638.00
158323 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012150.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,644.80
158322 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012148.- COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158322, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $16,025.40
158321 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012143.- COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158321, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,625.35
158320 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012137.- COMPRA DE CINTA PRECAUCION ROLLO 305 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158320, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $450.66
158319 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012129.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158319, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $1,677.19
158319 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012129.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158319, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $832.42
158318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012118.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158318, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,612.00
158318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012118.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158318, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,646.66
158317 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012111.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158317, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,032.98
158316 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158316, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,777.33
158316 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158316, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $410.09
158315 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012085.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158315, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,276.00
158315 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012085.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158315, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,400.70
158314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220012075.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158314, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $500.00
158313 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012055.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158313, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $321,431.15
158313 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012055.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158313, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,163.69
158312 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220012028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158312, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $21,460.00
158311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $907.31
158311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,413.45
158311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,815.35
158310 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011999.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158310, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,640.00
158309 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158309, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,556.72
158308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,817.52
158308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,263.94
158308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $17,313.87
158307 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011889.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,716.80
158307 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011889.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,716.80
158306 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158306, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $529.31
158306 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158306, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $529.31
158305 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220011785.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158305, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $6,500.00
158304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $788.80
158304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $522.00
158304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,606.32
158303 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011630.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,627.48
158303 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011630.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,716.80
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $708.64
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $484.41
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $590.67
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $865.36
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $748.20
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $806.20
158301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011472.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158301, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,843.32
158300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011298.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,992.80
158300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011298.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,009.38
158299 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220011270.- COMPRA DE SILLAS DE VISITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158299, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $4,271.12
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $994.50
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,219.58
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,739.92
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,328.78
158297 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011033.- COMPRA E BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158297, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $697.81
158296 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011024.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158296, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $22,981.92
158295 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011009.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158295, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,538.20
158294 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010921.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158294, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $1,218.00
158293 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010919.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJO 3 AÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158293, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $4,930.00
158292 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158292, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,464.12
158291 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010859.- COMPRA DE IMPRESORA EPSON MOD. L300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158291, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $2,286.36
158290 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010856.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158290, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $20,234.11
417 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013039.- COMPRA DE MACHUELO PARA BANQUETA EN TRAMOS DE METROS LINEALES DE CONCRETO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,168.64
416 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013029.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PARA PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $56,687.46
415 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013028.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEPENDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $19,827.30
414 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013027.- PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PESONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,319.76
413 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220013026.- PINTURA EN AEROSOL Y PINTURA DE TRANSITO PARA PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,958.00
412 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013025.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OC 2601, PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,844.40
412 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013025.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OC 2601, PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,198.04
411 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013024.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EQUIPO GPS PARA INSCRIPCION A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. $1,499,300.00
410 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013023.- 50% DE ANTICIPO SOBRE LA OC 2943 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,868,100.00
409 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013022.- PAGO DE TECLADO STANDART PS/2 AT-2200 NEGRO ACTECK OC 2817, SUBSEMUJN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $803.88
408 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013042.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PERDSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $15,044.85
407 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220013037.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,198.20
406 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013036.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,842.00
405 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220013035.- COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,910.09
404 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013034.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PRESONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $3,973.00
403 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220013033.- COMPERA DE SILBATO DE PLASTICO CON CORDON PARA EL PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $47,355.84
402 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE SEGUROS PARA ROPA, CORCHO PARA BOTELLA Y PAVILO PARA VELA PARA EL PERSONAL DE PREVENCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,176.16
401 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013031.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,679.60
400 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX ***2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220013030.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $15,474.40
92 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0082.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $790,487.66
92 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0082.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-237,146.30
91 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0079.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $481,392.12
91 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0079.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-144,417.64
32 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PADO DOL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $575,048.10
32 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PADO DOL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-172,514.43
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $207.64
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $567.00
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
251544 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012922.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMUM Y DIESEL, CONSUMO DEL 01/08/2015 AL 16/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $695,007.80
251543 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. CR NO. 220012615.- ESTUDIOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS DEL PREDIO LA CAPILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251543, A FAVOR DE CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. $146,160.00
251542 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010040.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A MERCDOS DE ESTA DIREC. DE INSPEC. Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251542, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,392.00
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $224.04
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $32.50
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $32.55
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $69.65
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $284.00
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $23.24
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,800.00
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $157.68
251539 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220012644.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251539, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $17,479.46
251538 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012638.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251538, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $116,000.00
251537 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILLALPANDO VELAZCO MARIO CR NO. 220012637.- BANNER PUBLICITARIO CAMPAÑA BOMBEROS E INUDACIONES DE JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251537, A FAVOR DE VILLALPANDO VELAZCO MARIO $100,000.00
251536 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012629.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251536, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $61,754.12
251535 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012628.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $147,041.83
251534 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220012080.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251534, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $54,650.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $73.30
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,362.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $460.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $263.99
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $631.04
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $267.90
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,997.83
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $43.40
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,976.67
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.81
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $23.09
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $772.97
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,885.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.13
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,090.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $20.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $757.03
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,504.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,384.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $856.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.48
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,749.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.10
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.01
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,200.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,056.50
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,020.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.70
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $22.90
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $920.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $305.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.16
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,005.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,185.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $10.20
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $496.57
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.51
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $739.99
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $355.97
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $555.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,994.88
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $236.30
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $5,003.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,017.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,923.54
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.70
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $96.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $165.66
158288 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012714.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158288, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $578,191.45
158287 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012943.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158287, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,794,372.04
158286 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220012660.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158286, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
158285 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011976.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158285, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
251532 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA 2012-2015 AUREN DE OCCIDENTE, S.C. CR NO. 220012974.- ANTICIPO DEL 50 % POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251532, A FAVOR DE AUREN DE OCCIDENTE, S.C. $487,500.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,320.88
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,160.32
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $62.50
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,211.64
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,697.60
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,163.10
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,924.95
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $203.93
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $79.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,072.20
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,931.99
251529 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012891.- DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251529, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. $4,553,982.53
251528 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012720.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251528, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $116,028.68
251527 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221322.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251527, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,475.20
251526 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221315.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251526, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,148.00
251525 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221314.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251525, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $11,797.20
251524 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,062.40
251524 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $9,628.00
251524 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $928.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,150.40
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,672.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,148.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,856.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $14,790.00
251522 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251522, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,408.00
251521 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 DIAZ CERNA ADOLFO CR NO. 220012950.- CONVENIO LABORAL EXP 2937/2010-D1 Y NDIVERSOS 289/2015-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251521, A FAVOR DE DIAZ CERNA ADOLFO $800,000.00
251520 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA CR NO. 220012930.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251520, A FAVOR DE RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA $7,208.33
251519 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO $19,192.77
251519 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO $3,412.05
251519 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO $853.01
251518 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ARCE LUIS RICARDO CR NO. 220012925.- FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251518, A FAVOR DE ROJAS ARCE LUIS RICARDO $19,962.96
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $17,169.44
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $977.18
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $244.30
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,886.67
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,886.67
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $22,418.90
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $1,275.95
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $318.99
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $7,686.48
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $7,686.48
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $7,327.33
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $21,371.40
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $1,216.34
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $304.08
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $7,327.33
251514 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS CR NO. 220012718.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251514, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS $98,100.01
251513 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011626.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251513, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $35,969.28
251511 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0395/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251511, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $178.50
251511 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0395/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251511, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $592.99
251510 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010025.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251510, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $384.00
251509 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 ROJO GONZALEZ JESUS JAVIER CR NO. 220012918.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251509, A FAVOR DE ROJO GONZALEZ JESUS JAVIER $150,800.00
251508 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 220012768.- INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251508, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $116,000.00
251507 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251507, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $148,096.62
251506 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220012719.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251506, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $115,580.54
251505 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012693.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 6" 1/4 RIGIDAS NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251505, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $22,968.00
251505 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012693.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 6" 1/4 RIGIDAS NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251505, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $57,420.00
251504 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251504, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $99,583.68
158284 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012935.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158284, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
251503 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE RASTRO RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011240.- COMPRA DE AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA, PARA RADIO MOTOROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251503, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $11,310.00
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $522.00
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $741.24
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,619.17
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,976.00
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,960.40
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,233.92
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,716.80
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,416.68
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
251496 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220012771.- PENSION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251496, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
251495 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALTAMIRANO GALINDO GABRIEL CR NO. 220012767.- DEVOLUCION POR AJUSIE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2090021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251495, A FAVOR DE ALTAMIRANO GALINDO GABRIEL $40,677.03
251493 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220012753.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251493, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
251492 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- REPARCION DE DOMOS DEL TECHO EN MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251492, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,568.90
251491 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS CR NO. 220012717.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251491, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS $98,750.01
251490 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GARCIA CARRILLO CARLOS ARMANDO CR NO. 220011482.- SERVICIO DE ASESORIA CERTIFICADA Y APROBADA ETC. EN ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251490, A FAVOR DE GARCIA CARRILLO CARLOS ARMANDO $45,675.00
251489 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012364.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 31 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251489, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,084.00
251488 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012344.- SERVICIO INTEGRAL ETC. PARA EL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251488, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $44,950.00
251487 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTELES AM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012342.- RENTA DE SALON PARA LA REUNION DE GABINETE DEL 10 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251487, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. $4,188.81
251486 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012341.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA, SEMANA DEL 3 AL 7 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251486, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,409.00
251485 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220012340.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251485, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $91,872.00
251484 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251484, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,379.60
251484 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251484, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $319.00
251483 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220012086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251483, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $500.00
251482 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220012079.- COMPRA DE ATDOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251482, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
251481 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220012078.- COMPRA DE ATADOS POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251481, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
251480 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220012077.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251480, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
251479 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220012070.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251479, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $500.00
251478 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,379.45
251478 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $9,689.88
251477 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220012036.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251477, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $500.00
251477 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220012036.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251477, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $6,500.00
251476 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220011989.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251476, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
251475 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220011988.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251475, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,768.00
251474 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251474, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $236.64
251473 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011936.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251473, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,493.15
251472 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011913.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251472, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $64,032.00
251471 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011882.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251471, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $20,305.80
251471 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011882.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251471, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $16,418.64
251470 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 220011878.- ENTARIMADOS, MAMPARAS ESTRUCTURAL PARA EVENTO DEL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251470, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $38,976.00
251469 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO PANTOJA MEZA IGNACIO CR NO. 220011876.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251469, A FAVOR DE PANTOJA MEZA IGNACIO $31,598.40
251468 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220011862.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE AGSOTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251468, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $556.80
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $18,619.63
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,927.18
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $783.00
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $313.20
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $779.52
251464 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011007.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251464, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $101,062.24
251463 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251463, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,719.36
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $37,636.32
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $15,822.68
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $20,880.00
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $73,247.78
251461 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010892.- RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251461, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $39,675.25
251460 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010889.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251460, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $331.94
251459 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010885.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251459, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. $4,480.40
251458 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010883.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251458, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. $273.65
251457 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE CABOS PARA RASTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251457, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $4,941.60
251456 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220010857.- IMPRESOS POR ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251456, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $6,252.40
251455 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251455, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $28,953.60
251454 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251454, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $397,520.40
158283 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012919.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,698,252.86
158283 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012919.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,155,161.12
158282 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004543.- APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158282, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,410,995.34
251452 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALCIDO ADELA CR NO. 220012671.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251452, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO ADELA $6,065.58
251450 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO CR NO. 220012663.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251450, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO $6,555.56
251449 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA CR NO. 220012662.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251449, A FAVOR DE ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA $6,511.08
251449 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA CR NO. 220012662.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251449, A FAVOR DE ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA $2,603.39
251448 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA CR NO. 220012661.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251448, A FAVOR DE LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA $4,053.63
251448 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA CR NO. 220012661.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251448, A FAVOR DE LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA $1,621.45
251447 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES RAUDALES HORACIO DE JESUS CR NO. 220012659.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251447, A FAVOR DE BENAVIDES RAUDALES HORACIO DE JESUS $6,481.48
251440 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220012141.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251440, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $160.00
251440 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220012141.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251440, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $320.00
251439 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012778.- PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251439, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $640,330.00
251438 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,557.12
251438 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,557.12
251438 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $20,901.41
251437 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220011306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251437, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $6,500.00
251434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RODRIGUEZ SANTOS SARA CR NO. 220012712.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/691/2015 EXP/889/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251434, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANTOS SARA $814,268.56
251419 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $50,075.20
251419 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $87,310.30
251419 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $44,863.00
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $20,408.50
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $61,796.70
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $25,228.00
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $5,950.00
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $299,942.40
251417 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO CR NO. 220012105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251417, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO $8,885.54
251417 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO CR NO. 220012105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251417, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO $94,083.36
251416 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251416, A FAVOR DE CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $499,999.99
251415 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- PUBLICIADAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA EL PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251415, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. $350,000.00
251414 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010312.- TRANSMISIONES DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $400,000.01
251413 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010015.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251413, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $508,433.80
251412 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009249.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. ORDEN DEN COMPRA 1777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251412, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,625,000.11
251411 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION JAVATEAM, S.C. CR NO. 220012363.- LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251411, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $35,000.01
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $383.61
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $115.99
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $62.00
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $5.97
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $21.98
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $25.06
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $234.65
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,584.00
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $225.60
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,784.30
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,937.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,073.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,740.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $58.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $631.04
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,740.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $306.24
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $96.28
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $334.08
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $122.01
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $150.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $39.80
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $20.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $57.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $333.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $371.58
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $493.19
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,416.10
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $404.90
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $338.80
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,955.64
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,972.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $185.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $295.80
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,914.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $169.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $353.10
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $799.82
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $59.99
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $308.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $297.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,972.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $162.82
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,801.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $344.25
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,491.35
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,931.40
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.96
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $688.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $960.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,798.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $3,828.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $241.50
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $200.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $40.30
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,995.20
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,160.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $104.40
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $102.40
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,160.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $185.60
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $46.40
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,920.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,920.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $2,731.80
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $83.30
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $752.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $251.16
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,624.00
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,995.20
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $297.00
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,950.02
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,724.78
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $515.74
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,235.95
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $925.68
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,937.20
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $635.00
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,624.29
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,972.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $462.05
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $666.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $576.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $612.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $621.05
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $549.99
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $595.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $479.98
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $468.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $199.60
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $599.95
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $190.01
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $616.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,033.19
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $219.99
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $186.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $358.14
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $108.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $610.70
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $382.52
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $580.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $555.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,880.08
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $630.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,890.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $125.07
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $123.61
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,253.96
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $136.88
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $380.73
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $339.26
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $102.39
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9.86
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $80.01
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