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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2021

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2021

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118 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
30731 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS OFICINA DE PRESIDENCIA VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000013876.- SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR VELA GAS OCCIDENTE DE ACUERDO A LPL/285/20/2021 $4,151.50
30729 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000012768.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2021 $37,700.00
30728 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000011735.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/244/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P VEHICULAR CONUSMOS DEL 11jul,12 al 17/jul,16 al 23/jul,23jun,21 al 26/jul,26 al 31/jul,01 al 08/Agos,09 al 10/Agos,13 y 14/Agos,15 al 22/Agos,23 al 28/Agos,29/Agos,27 al 30/Agos,10 al 13/Agosto-21 $294,163.87
30724 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000010336.- PAGO DE PINTURA TRAFICO $437,531.00
30723 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000010234.- PAGO DEL SERVICIO DE EDUCAVIAL DEL MES DE ABRIL $24,519.62
30722 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000010092.- PAGO PLATAFORMA PARKIMOVIL MES DE JULIO $577,772.36
30721 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MERAKY S.A. DE C.V. 21/000009915.- PAGO DE UNIFORMES $263,784.00
30475 Detalle Factura de click aquí 2021-11-30 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000013951.- CONSUMO DE GARRAFONES DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021 $114,504.00
59 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013924.- PAGO POR EL CUARTO ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS $2,499,999.22
58 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013539.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2021 $26,071,691.23
30474 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS S.A. DE C.V. 21/000011707.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021. $37,142.90
30473 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000013934.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA M01, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 $3,889,667.00
30472 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000013510.- ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 $6,627,780.86
30471 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000011580.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS KM $22,017.00
30470 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000011579.- TRAMITE DEPAGO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DE KM $111,110.99
30469 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000011532.- TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO KM $2,252.00
30468 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000011525.- TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KM $4,504.00
30467 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000011514.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO KM $2,252.00
30466 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000011508.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE KM $13,511.99
30465 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000011004.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $20,268.00
30464 Detalle Factura de click aquí 2021-11-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000010412.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $29,276.00
30458 Detalle Factura de click aquí 2021-11-24 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS S.A. DE C.V. 21/000010317.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JULIO $18,571.43
171302 Detalle Factura de click aquí 2021-11-24 BBVA BANCOMER ***5848 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000012801.- PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL $1,149,173.95
57 Detalle Factura de click aquí 2021-11-22 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013872.- TERCER ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS $2,499,999.22
56 Detalle Factura de click aquí 2021-11-22 SANTANDER ***0649 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA RSS DIGITAL S.A. DE C.V. 21/000010205.- PAGO TOTAL a favor de RSS DIGITAL SA DE CV por la cantidad de $755,438.40 (Setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/000701 que se deriva de la requisición consolidada: REQ00616 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION $755,438.40
30450 Detalle Factura de click aquí 2021-11-22 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000012764.- MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES POR EL MES DE SEPTIEMBRE $5,143,879.62
30447 Detalle Factura de click aquí 2021-11-22 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA IL PUNTO S.A. DE C.V 21/000011757.- Pago de Alimentos para Personal Operativo de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. $159,516.24
30446 Detalle Factura de click aquí 2021-11-22 SCOTIABANK ***2754 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000009930.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO FINIQUITO 100% a favor de YATLA S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 187,340.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000653 que se deriva de la requisición: REQ00693 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE CURSO DE FORMACION Y CERTIFICACION DE BINOMIOS CANINOS (A.I.F.C.A. K9). $187,340.00
30445 Detalle Factura de click aquí 2021-11-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000013481.- sOLICITUD DE PAGO ALPROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM COMSUMOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 $244,265.72
30444 Detalle Factura de click aquí 2021-11-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013204.- Pago a proveedor de acuerdo a LPL/139/2020 por suministro de combustible tipo Diésel de los dias de consumos 01 al 07 y 29 al 31/Agosto/2021 $922,339.74
30443 Detalle Factura de click aquí 2021-11-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013122.- SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR MEDWAG DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 31 $9,157,425.49
30442 Detalle Factura de click aquí 2021-11-19 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000013413.- CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 $4,321,618.91
30441 Detalle Factura de click aquí 2021-11-19 SCOTIABANK ***2754 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 21/000013527.- Compra de Actas Verdes $6,580,000.00
30177 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013076.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 DEL SERVICIO DE TRASLADOS DE VALORES $203,338.50
30176 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SKA TRACKING AND SECURITY S.A. DE C.V 21/000012806.- servicio de internet para botones de alerta para mujeres victimas de violencia $1,780,496.76
30175 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000012769.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE $260,720.53
30174 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000012766.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RUMEN (LODOS SEMI SECOS) ORIGINADOS EN EL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE $52,131.64
30173 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000012765.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE $180,116.62
30172 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000012254.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA $79,709.40
30171 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000012242.- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS $145,141.75
30170 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000009837.- ADQUISIICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS $33,306.66
30169 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000009145.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $36,380.86
30168 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000009129.- PINTURAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $361,135.59
30167 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000008785.- RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS $63,042.00
30166 Detalle Factura de click aquí 2021-11-17 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000008338.- Pago de mantenimiento a los radios . $118,740.31
55 Detalle Factura de click aquí 2021-11-12 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013364.- Servicio de recolección domiciliaria (Segundo de Cuatro anticipos, correspondientes al mes de Noviembre de 2021) $2,499,999.22
30164 Detalle Factura de click aquí 2021-11-12 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000013218.- Pago fijo mensual e Enero a Diciembre del 2021, ( Pago correspondiente al mes de Noviembre del 2021. DAES/053/2021 ) $1,190,264.04
30153 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000012700.- SUMINISTROS MEDICOS PARA REALIZAR LOS SERVICIS VETERINARIOS $10,846.00
30152 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ARTES NOMADAS AC 21/000012240.- Presentacion de lectura dramatizada "La tragedia de Romeo y Julieta" $46,400.00
30151 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000011744.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA COMISARIA $245,196.68
30150 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES S.A. DE C.V. 21/000011701.- PUBLICIDAD EN REVISTA Y PAGINA WEB DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE $407,126.38
30149 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. 21/000011483.- PAGO DE AMPLIACION DE CONTRATO POR EL 20%DE LA REQ. 522/2021 $340,000.00
30148 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000010931.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO GUADALAJARA $39,521.00
30147 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000010886.- PRESENTACIÓN DE GRUPOS MUSICALES DEL GRUPO "QUINTA KALAVERA" EN EL CENTRO CULTURAL HACIENDA DE OBLATOS $62,361.60
30146 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TARIN BADILLO JOSE FELIX 21/000010688.- INSERCION DE 1/2 PLANA EN PERIODICO SOLO OFERTAS EN AGOSTO $32,000.02
30145 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. 21/000010342.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FIBRA OPTICA $304,975.50
30144 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES S.C. 21/000010326.- POLIZA DE SERVICIO DE GEOCODER Y FIREBASE $223,300.00
30143 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000009937.- para PAGO TOTAL a favor de AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV., por la cantidad de $19,720.00 (Diecinueve mil setecientos veinte PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/000520 que se deriva de la requisición consolidada: REQ00539 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE TECLADO CON MOUSE ALAMBRICO. $19,720.00
30142 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. 21/000009932.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO FINIQUITO 100% a favor de FERRETERIA INDUTRIAL ARENAS S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 24,580.40 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000652 que se deriva de la requisición: REQ00601 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE ASPERSORAS Y NEBULIZADORAS. $24,580.40
30141 Detalle Factura de click aquí 2021-11-11 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RSS DIGITAL S.A. DE C.V. 21/000008854.- reubicación de microondas y equipamiento de radio para consolas de CECOE a C5 $77,140.00
54 Detalle Factura de click aquí 2021-11-10 SANTANDER ***0649 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA TXAT LATAM S.A.P.I. DE C.V. 21/000011767.- SOLICITUD DE PAGO DE UNIFORMES DEL PERSONAL OPERATIVO $18,997,552.00
53 Detalle Factura de click aquí 2021-11-10 SANTANDER ***0649 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA RSS DIGITAL S.A. DE C.V. 21/000010339.- PAGO TOTAL a favor de RSS DIGITAL SA DE CV por la cantidad de $821,198.80 (Ochocientos veintiún mil ciento noventa y ocho PESOS 80/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/000680 que se deriva de la requisición consolidada: REQ00618 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION $821,198.80
30140 Detalle Factura de click aquí 2021-11-10 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000013242.- PAGO A PROVEEDOR VELA GAS OCCIDENTE CONSUMO DE GAS L.P. A DEPENDENCIAS $391,224.34
30139 Detalle Factura de click aquí 2021-11-10 SCOTIABANK ***2754 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000011608.- Se requiere dotar de Persianas a las diferentes áreas de la Comisaria de la Policía de Guadalajara $257,520.00
30138 Detalle Factura de click aquí 2021-11-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000011501.- FINIQUITO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 43 BOMBAS UBICADAS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. $600,375.01
30137 Detalle Factura de click aquí 2021-11-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000011482.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 22 PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO . $1,185,000.00
30136 Detalle Factura de click aquí 2021-11-10 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000012741.- PAGO DE LO RECAUDADO POR SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2021. $1,316,664.87
30120 Detalle Factura de click aquí 2021-11-09 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000012767.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN SANGRE DEL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE $210,000.01
30119 Detalle Factura de click aquí 2021-11-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. 21/000010191.- ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A 12 ELEVADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO $924,748.08
30118 Detalle Factura de click aquí 2021-11-09 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000009975.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $104,277.50
30117 Detalle Factura de click aquí 2021-11-09 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000009147.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $121,946.62
30116 Detalle Factura de click aquí 2021-11-09 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000009146.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $184,070.66
11 Detalle Factura de click aquí 2021-11-09 BANAMEX ***4085 3321 SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000011679.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 728/2021 $2,313,305.49
52 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013182.- PRIMER ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS $2,499,999.22
51 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000013178.- LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS $18,676,676.75
30115 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000012666.- Pago de consumos de garrafones de agua purificada por el mes de septiembre 2021 $107,664.00
30114 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000011769.- ADQUISICION SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS UNDADES ERNESTO ARIAS, RUIS SANCHEZ, DELGADILLO ARAUJO, RIVAS SOUZA Y LEONARDO OLIVA, PREHOSPITALARIO, UMV Y CASAS DE SALUD, EN EL MES DE AGOSTO 2021 $687,392.69
30113 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000011500.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS $270,508.05
30112 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000010897.- PUBLICIDAD EN PERIODICO E INTERNET DURANTE AGOSTO $363,563.74
30111 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000010868.- SERVICIO DEEXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONYAJE, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD $16,375.78
30110 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000010860.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO RAÚL ANGUIANO MURA. $19,603.06
30109 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. 21/000010779.- TANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA $90,000.10
30108 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. 21/000010778.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA $60,900.00
30107 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000009187.- ADQUISICION DE MATERIAL GALVANIZADO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL $2,775.29
30106 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000009102.- ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES MEDICAS $158,270.00
30105 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009025.- ADQUISICION DE CUCHILLOS TRAMONTINA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL $18,920.02
30104 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000006146.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. $462,301.30
30103 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3471 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000006143.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. $12,180.00
30102 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000012679.- Enlace de Red Privada empresaria Septiembre $5,907.60
30101 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000012626.- Enlace de red privada empresarial AGOSTO $5,476.08
30100 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000012588.- Servicio de internet AGOSTO $104,400.00
30099 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000009904.- servicio de internet JULIO $104,400.00
30098 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000012665.- Servicio del 01 al 30 de Septiembre del 2021, Orden de Compra OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara. DAES/025/2021 $122,057.79
30097 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA 21/000012227.- Programación de actividades en Centro Cultural Luis Paez y Atlas $52,477.92
30096 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000012221.- Póliza de mantenimiento de antenas de Microondas Julio-Septiembre $322,476.14
30095 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO 21/000011689.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y SEGURIDAD AGOSTO $16,799.77
30094 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE 21/000010913.- MONITOREO DE INFORMACION DE DURANTE AGOSTO $125,999.99
30093 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000010904.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO $137,017.72
30092 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000010801.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES $33,055.92
30091 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. 21/000010686.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO $70,000.00
30090 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. 21/000010352.- POLIZA PR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOZ Y DATOS JULIO A SEPTIEMBRE $995,833.34
30089 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000010323.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO $18,009.00
30088 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES 21/000010297.- SERVICIO DE EVENTOS TALLERES LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO CULTURAL SAN ANDRES $84,800.00
30087 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000009265.- RECEPCIÓN MEDICAMENTO PARA UNIDAD $17,209.50
30086 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000009135.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $21,919.65
30085 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000009130.- IMPRESIONES PARA FORMATOS OFICIALES DIRECCIÓN DE CATASTRO 2021 DAES/MBB/338/2021 $7,656.00
30084 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000008435.- Adquisicion de uniformes para el personal de Mantenimiento Urbano $288,227.51
30083 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES STERIMED S. DE R.L. DE C.V. 21/000008036.- SERVICIO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS - MARZO 2021 $1,264.52
30082 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES STERIMED S. DE R.L. DE C.V. 21/000007987.- SERVICIO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS ENERO 2021 $8,539.20
30081 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SCOTIABANK ***2754 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000005507.- CAJAS DE MADERA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $7,860.07
1 Detalle Factura de click aquí 2021-11-05 SANTANDER ***8374 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000010002.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MEÉDICOS MUNICIPALES $153,377.75
30078 Detalle Factura de click aquí 2021-11-03 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011747.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 18 AL 24/JULIO/21 MAGNA $2,263,383.77
30077 Detalle Factura de click aquí 2021-11-03 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011746.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 25 AL 31/JULIO/21 MAGNA $1,924,257.69
30076 Detalle Factura de click aquí 2021-11-03 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011745.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 25 AL 31/JULIO/21 DIÉSEL $723,429.68
30075 Detalle Factura de click aquí 2021-11-03 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CREATOR COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. 21/000010901.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO $27,740.00
30074 Detalle Factura de click aquí 2021-11-03 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES JIMENEZ BECERRA BERENICE 21/000008274.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, DEL 26 AL 31 DE MARZO 2021. $17,574.00
30073 Detalle Factura de click aquí 2021-11-03 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES JIMENEZ BECERRA BERENICE 21/000008273.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, DEL 20 AL 22 DE MARZO 2021. $34,220.00
30072 Detalle Factura de click aquí 2021-11-01 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000012730.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE $6,445,950.19
Total Mensual Noviembre 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 06:27 hrs.
$727,878,509.16
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