Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2021
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 30731 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | OFICINA DE PRESIDENCIA | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000013876.- SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR VELA GAS OCCIDENTE DE ACUERDO A LPL/285/20/2021 | $4,151.50 |
| 30729 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA S.A. DE C.V. | 21/000012768.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2021 | $37,700.00 |
| 30728 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000011735.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/244/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P VEHICULAR CONUSMOS DEL 11jul,12 al 17/jul,16 al 23/jul,23jun,21 al 26/jul,26 al 31/jul,01 al 08/Agos,09 al 10/Agos,13 y 14/Agos,15 al 22/Agos,23 al 28/Agos,29/Agos,27 al 30/Agos,10 al 13/Agosto-21 | $294,163.87 |
| 30724 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000010336.- PAGO DE PINTURA TRAFICO | $437,531.00 |
| 30723 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA A.C. | 21/000010234.- PAGO DEL SERVICIO DE EDUCAVIAL DEL MES DE ABRIL | $24,519.62 |
| 30722 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000010092.- PAGO PLATAFORMA PARKIMOVIL MES DE JULIO | $577,772.36 |
| 30721 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MERAKY S.A. DE C.V. | 21/000009915.- PAGO DE UNIFORMES | $263,784.00 |
| 30475 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000013951.- CONSUMO DE GARRAFONES DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021 | $114,504.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000013924.- PAGO POR EL CUARTO ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS | $2,499,999.22 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000013539.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2021 | $26,071,691.23 |
| 30474 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS S.A. DE C.V. | 21/000011707.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021. | $37,142.90 |
| 30473 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000013934.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA M01, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | $3,889,667.00 |
| 30472 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000013510.- ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | $6,627,780.86 |
| 30471 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000011580.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS KM | $22,017.00 |
| 30470 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000011579.- TRAMITE DEPAGO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DE KM | $111,110.99 |
| 30469 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000011532.- TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO KM | $2,252.00 |
| 30468 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000011525.- TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KM | $4,504.00 |
| 30467 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000011514.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO KM | $2,252.00 |
| 30466 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000011508.- TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE KM | $13,511.99 |
| 30465 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000011004.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $20,268.00 |
| 30464 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000010412.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $29,276.00 |
| 30458 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS S.A. DE C.V. | 21/000010317.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JULIO | $18,571.43 |
| 171302 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-24 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000012801.- PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL | $1,149,173.95 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-22 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000013872.- TERCER ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS | $2,499,999.22 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-22 | SANTANDER | ***0649 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | RSS DIGITAL S.A. DE C.V. | 21/000010205.- PAGO TOTAL a favor de RSS DIGITAL SA DE CV por la cantidad de $755,438.40 (Setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/000701 que se deriva de la requisición consolidada: REQ00616 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION | $755,438.40 |
| 30450 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000012764.- MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES POR EL MES DE SEPTIEMBRE | $5,143,879.62 |
| 30447 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | IL PUNTO S.A. DE C.V | 21/000011757.- Pago de Alimentos para Personal Operativo de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. | $159,516.24 |
| 30446 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACION | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000009930.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO FINIQUITO 100% a favor de YATLA S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 187,340.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000653 que se deriva de la requisición: REQ00693 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE CURSO DE FORMACION Y CERTIFICACION DE BINOMIOS CANINOS (A.I.F.C.A. K9). | $187,340.00 |
| 30445 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000013481.- sOLICITUD DE PAGO ALPROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM COMSUMOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | $244,265.72 |
| 30444 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000013204.- Pago a proveedor de acuerdo a LPL/139/2020 por suministro de combustible tipo Diésel de los dias de consumos 01 al 07 y 29 al 31/Agosto/2021 | $922,339.74 |
| 30443 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000013122.- SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR MEDWAG DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 31 | $9,157,425.49 |
| 30442 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000013413.- CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | $4,321,618.91 |
| 30441 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 21/000013527.- Compra de Actas Verdes | $6,580,000.00 |
| 30177 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000013076.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021 DEL SERVICIO DE TRASLADOS DE VALORES | $203,338.50 |
| 30176 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SKA TRACKING AND SECURITY S.A. DE C.V | 21/000012806.- servicio de internet para botones de alerta para mujeres victimas de violencia | $1,780,496.76 |
| 30175 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000012769.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE | $260,720.53 |
| 30174 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000012766.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RUMEN (LODOS SEMI SECOS) ORIGINADOS EN EL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE | $52,131.64 |
| 30173 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000012765.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE | $180,116.62 |
| 30172 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE S.A. DE C.V. | 21/000012254.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA | $79,709.40 |
| 30171 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES | 21/000012242.- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | $145,141.75 |
| 30170 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SOFIA PEREZ | 21/000009837.- ADQUISIICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS | $33,306.66 |
| 30169 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000009145.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $36,380.86 |
| 30168 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000009129.- PINTURAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $361,135.59 |
| 30167 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SOFIA PEREZ | 21/000008785.- RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS | $63,042.00 |
| 30166 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000008338.- Pago de mantenimiento a los radios . | $118,740.31 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-12 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000013364.- Servicio de recolección domiciliaria (Segundo de Cuatro anticipos, correspondientes al mes de Noviembre de 2021) | $2,499,999.22 |
| 30164 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-12 | SCOTIABANK | ***2754 | 5951 | CONCESIONES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000013218.- Pago fijo mensual e Enero a Diciembre del 2021, ( Pago correspondiente al mes de Noviembre del 2021. DAES/053/2021 ) | $1,190,264.04 |
| 30153 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | 21/000012700.- SUMINISTROS MEDICOS PARA REALIZAR LOS SERVICIS VETERINARIOS | $10,846.00 |
| 30152 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ARTES NOMADAS AC | 21/000012240.- Presentacion de lectura dramatizada "La tragedia de Romeo y Julieta" | $46,400.00 |
| 30151 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000011744.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA COMISARIA | $245,196.68 |
| 30150 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES S.A. DE C.V. | 21/000011701.- PUBLICIDAD EN REVISTA Y PAGINA WEB DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE | $407,126.38 |
| 30149 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. | 21/000011483.- PAGO DE AMPLIACION DE CONTRATO POR EL 20%DE LA REQ. 522/2021 | $340,000.00 |
| 30148 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000010931.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO GUADALAJARA | $39,521.00 |
| 30147 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000010886.- PRESENTACIÓN DE GRUPOS MUSICALES DEL GRUPO "QUINTA KALAVERA" EN EL CENTRO CULTURAL HACIENDA DE OBLATOS | $62,361.60 |
| 30146 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TARIN BADILLO JOSE FELIX | 21/000010688.- INSERCION DE 1/2 PLANA EN PERIODICO SOLO OFERTAS EN AGOSTO | $32,000.02 |
| 30145 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. | 21/000010342.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FIBRA OPTICA | $304,975.50 |
| 30144 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES S.C. | 21/000010326.- POLIZA DE SERVICIO DE GEOCODER Y FIREBASE | $223,300.00 |
| 30143 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000009937.- para PAGO TOTAL a favor de AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV., por la cantidad de $19,720.00 (Diecinueve mil setecientos veinte PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/000520 que se deriva de la requisición consolidada: REQ00539 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE TECLADO CON MOUSE ALAMBRICO. | $19,720.00 |
| 30142 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 5611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. | 21/000009932.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO FINIQUITO 100% a favor de FERRETERIA INDUTRIAL ARENAS S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 24,580.40 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000652 que se deriva de la requisición: REQ00601 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE ASPERSORAS Y NEBULIZADORAS. | $24,580.40 |
| 30141 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RSS DIGITAL S.A. DE C.V. | 21/000008854.- reubicación de microondas y equipamiento de radio para consolas de CECOE a C5 | $77,140.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-10 | SANTANDER | ***0649 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | TXAT LATAM S.A.P.I. DE C.V. | 21/000011767.- SOLICITUD DE PAGO DE UNIFORMES DEL PERSONAL OPERATIVO | $18,997,552.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-10 | SANTANDER | ***0649 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | RSS DIGITAL S.A. DE C.V. | 21/000010339.- PAGO TOTAL a favor de RSS DIGITAL SA DE CV por la cantidad de $821,198.80 (Ochocientos veintiún mil ciento noventa y ocho PESOS 80/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/000680 que se deriva de la requisición consolidada: REQ00618 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION | $821,198.80 |
| 30140 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000013242.- PAGO A PROVEEDOR VELA GAS OCCIDENTE CONSUMO DE GAS L.P. A DEPENDENCIAS | $391,224.34 |
| 30139 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000011608.- Se requiere dotar de Persianas a las diferentes áreas de la Comisaria de la Policía de Guadalajara | $257,520.00 |
| 30138 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000011501.- FINIQUITO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 43 BOMBAS UBICADAS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. | $600,375.01 |
| 30137 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000011482.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 22 PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO . | $1,185,000.00 |
| 30136 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000012741.- PAGO DE LO RECAUDADO POR SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2021. | $1,316,664.87 |
| 30120 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. | 21/000012767.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN SANGRE DEL RASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE | $210,000.01 |
| 30119 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. | 21/000010191.- ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A 12 ELEVADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO | $924,748.08 |
| 30118 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000009975.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $104,277.50 |
| 30117 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000009147.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $121,946.62 |
| 30116 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000009146.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $184,070.66 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-09 | BANAMEX | ***4085 | 3321 | SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000011679.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 728/2021 | $2,313,305.49 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000013182.- PRIMER ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | $2,499,999.22 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000013178.- LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS | $18,676,676.75 |
| 30115 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000012666.- Pago de consumos de garrafones de agua purificada por el mes de septiembre 2021 | $107,664.00 |
| 30114 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000011769.- ADQUISICION SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS UNDADES ERNESTO ARIAS, RUIS SANCHEZ, DELGADILLO ARAUJO, RIVAS SOUZA Y LEONARDO OLIVA, PREHOSPITALARIO, UMV Y CASAS DE SALUD, EN EL MES DE AGOSTO 2021 | $687,392.69 |
| 30113 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000011500.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS | $270,508.05 |
| 30112 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000010897.- PUBLICIDAD EN PERIODICO E INTERNET DURANTE AGOSTO | $363,563.74 |
| 30111 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000010868.- SERVICIO DEEXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONYAJE, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD | $16,375.78 |
| 30110 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000010860.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO RAÚL ANGUIANO MURA. | $19,603.06 |
| 30109 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | 21/000010779.- TANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA | $90,000.10 |
| 30108 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. | 21/000010778.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA | $60,900.00 |
| 30107 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000009187.- ADQUISICION DE MATERIAL GALVANIZADO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL | $2,775.29 |
| 30106 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SOFIA PEREZ | 21/000009102.- ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES MEDICAS | $158,270.00 |
| 30105 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000009025.- ADQUISICION DE CUCHILLOS TRAMONTINA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL | $18,920.02 |
| 30104 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000006146.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. | $462,301.30 |
| 30103 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000006143.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. | $12,180.00 |
| 30102 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000012679.- Enlace de Red Privada empresaria Septiembre | $5,907.60 |
| 30101 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000012626.- Enlace de red privada empresarial AGOSTO | $5,476.08 |
| 30100 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000012588.- Servicio de internet AGOSTO | $104,400.00 |
| 30099 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000009904.- servicio de internet JULIO | $104,400.00 |
| 30098 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000012665.- Servicio del 01 al 30 de Septiembre del 2021, Orden de Compra OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara. DAES/025/2021 | $122,057.79 |
| 30097 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | 21/000012227.- Programación de actividades en Centro Cultural Luis Paez y Atlas | $52,477.92 |
| 30096 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000012221.- Póliza de mantenimiento de antenas de Microondas Julio-Septiembre | $322,476.14 |
| 30095 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | 21/000011689.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y SEGURIDAD AGOSTO | $16,799.77 |
| 30094 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | 21/000010913.- MONITOREO DE INFORMACION DE DURANTE AGOSTO | $125,999.99 |
| 30093 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000010904.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO | $137,017.72 |
| 30092 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000010801.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES | $33,055.92 |
| 30091 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. | 21/000010686.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO | $70,000.00 |
| 30090 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. | 21/000010352.- POLIZA PR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOZ Y DATOS JULIO A SEPTIEMBRE | $995,833.34 |
| 30089 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000010323.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO | $18,009.00 |
| 30088 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | 21/000010297.- SERVICIO DE EVENTOS TALLERES LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO CULTURAL SAN ANDRES | $84,800.00 |
| 30087 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SOFIA PEREZ | 21/000009265.- RECEPCIÓN MEDICAMENTO PARA UNIDAD | $17,209.50 |
| 30086 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000009135.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $21,919.65 |
| 30085 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000009130.- IMPRESIONES PARA FORMATOS OFICIALES DIRECCIÓN DE CATASTRO 2021 DAES/MBB/338/2021 | $7,656.00 |
| 30084 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERGAM S.A. DE C.V. | 21/000008435.- Adquisicion de uniformes para el personal de Mantenimiento Urbano | $288,227.51 |
| 30083 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | STERIMED S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008036.- SERVICIO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS - MARZO 2021 | $1,264.52 |
| 30082 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | STERIMED S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007987.- SERVICIO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS ENERO 2021 | $8,539.20 |
| 30081 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000005507.- CAJAS DE MADERA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $7,860.07 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-05 | SANTANDER | ***8374 | 5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000010002.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MEÉDICOS MUNICIPALES | $153,377.75 |
| 30078 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011747.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 18 AL 24/JULIO/21 MAGNA | $2,263,383.77 |
| 30077 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011746.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 25 AL 31/JULIO/21 MAGNA | $1,924,257.69 |
| 30076 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011745.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 25 AL 31/JULIO/21 DIÉSEL | $723,429.68 |
| 30075 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CREATOR COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010901.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO | $27,740.00 |
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| 30073 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | JIMENEZ BECERRA BERENICE | 21/000008273.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, DEL 20 AL 22 DE MARZO 2021. | $34,220.00 |
| 30072 | Detalle Factura de click aquí | 2021-11-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000012730.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE | $6,445,950.19 |
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