Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 241454 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241454, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $13,809.80 |
| 241453 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241453, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $12,760.00 |
| 241452 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN | CR NO. 220018580.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241452, A FAVOR DE URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN | $4,702.49 |
| 241451 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GARCIA ROBERTO | CR NO. 220018428.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241451, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ROBERTO | $10,416.67 |
| 241450 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | $22,204.02 |
| 241450 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | $3,039.33 |
| 241450 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | $759.84 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $3,127.67 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $209.00 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $163.17 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $11,096.90 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $1,595.11 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $398.78 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $148.03 |
| 241448 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220018302.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241448, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $1,948.80 |
| 241447 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220018300.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241447, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $208.80 |
| 241446 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018295.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241446, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,611.24 |
| 241445 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018291.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241445, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,303.76 |
| 241444 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018276.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241444, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $299.98 |
| 241443 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018267.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241443, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,829.33 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,914.00 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $239.42 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,434.14 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $6,352.95 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $460.52 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $957.00 |
| 241441 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018208.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241441, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $12,386.48 |
| 241440 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $788.24 |
| 241440 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,380.90 |
| 241440 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,459.20 |
| 241439 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018195.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241439, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,985.00 |
| 241438 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $393.94 |
| 241438 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $695.07 |
| 241438 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $13,490.10 |
| 241437 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220018161.- COMPRA DE BIDON DE PLASTICO CAPACIDAD PARA 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241437, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $13,050.00 |
| 241436 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018132.- COMPRA DE CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241436, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $9,972.64 |
| 241435 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $8,135.08 |
| 241435 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $5,408.76 |
| 241434 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017941.- NOTIFICACION DE ADEUDO POR LICENCIA MUNICIPAL DE GIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241434, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 241433 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,692.80 |
| 241433 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $2,784.00 |
| 241432 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017889.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241432, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,110.00 |
| 241431 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017883.- COMPLEMENTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LOS MUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241431, A FAVOR DE DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $50,000.00 |
| 241430 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220017881.- EVENTO TEDxYOUTH GUADALAJARA 2014 EL MUNDO QUE IMAGINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241430, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $23,200.00 |
| 241429 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | CR NO. 220017873.- CABLE UN CERO PARA INSTALACION ESPECIAL EN EL SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241429, A FAVOR DE PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | $9,000.00 |
| 241428 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MORA OSCAR EDUARDO | CR NO. 220017624.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241428, A FAVOR DE PEREZ MORA OSCAR EDUARDO | $6,900.44 |
| 241427 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 241427 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 241426 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241426, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $41,760.00 |
| 241425 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO LOPEZ EDNA | CR NO. 220016211.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241425, A FAVOR DE ROJO LOPEZ EDNA | $12,558.53 |
| 241424 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORALES RUBIO LUIS | CR NO. 220010877.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE ESTUDIO T.A.C. NO REALIZADO EL 01/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241424, A FAVOR DE MORALES RUBIO LUIS | $865.00 |
| 241423 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018075.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PISTOLA Y SIERRA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241423, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,137.68 |
| 241422 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018048.- COMPRA DE 1 TANQUE ESTACIONARIO PARA 1600 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $24,479.99 |
| 241421 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018032.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241421, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $16,975.44 |
| 241420 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220017994.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241420, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,287.10 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $189.22 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,012.68 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,870.83 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,575.65 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,406.81 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $244.18 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,858.32 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $179.13 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,191.04 |
| 241418 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017935.- COMPRA DE FILTROS Y SILICON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241418, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,795.77 |
| 241417 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017924.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241417, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,574.98 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,204.00 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,063.48 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,361.19 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,155.17 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,427.80 |
| 241415 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220017903.- COMPRA DE SOGAS DE IXTLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241415, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $18,165.60 |
| 241414 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $12,818.00 |
| 241414 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,472.54 |
| 241413 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220017834.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241413, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,070.80 |
| 241412 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017794.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241412, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,706.54 |
| 241411 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $5,481.33 |
| 241411 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $5,481.34 |
| 241411 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $13,500.00 |
| 241410 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017627.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241410, A FAVOR DE MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | $25,092.59 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $8,458.33 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $1,400.00 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $114.00 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $88.98 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $13,414.24 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,086.84 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,097.28 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $467.48 |
| 241407 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220017564.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS ETC. Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241407, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $14,049.92 |
| 241406 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,066.24 |
| 241406 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,087.92 |
| 241406 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,881.29 |
| 241405 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017463.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241405, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,995.00 |
| 241404 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017460.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241404, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,950.00 |
| 241403 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241403, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $14,964.00 |
| 241402 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220017267.- COMPRA DE UNA MOTOSIERRA DE 34". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241402, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $14,692.56 |
| 241401 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017251.- REPARACION DE VARIAS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241401, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $13,548.80 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $12,754.38 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $2,040.70 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $4,081.40 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $1,020.35 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $255.08 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $456.89 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $12,493.32 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $3,167.32 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $1,827.54 |
| 241398 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES VAZQUEZ ARTURO | CR NO. 220017054.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241398, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ARTURO | $13,550.00 |
| 241397 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | CR NO. 220017052.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241397, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | $6,174.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,280.08 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
| 241395 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 241395 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,758.65 |
| 241394 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220016835.- MATERIAL PARA REPARCION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241394, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $13,456.00 |
| 241393 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,088.00 |
| 241393 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,678.44 |
| 241393 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $16,994.00 |
| 241392 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $9,194.16 |
| 241392 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $11,449.20 |
| 241391 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016366.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241391, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | $20,051.04 |
| 241390 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $15,199.94 |
| 241390 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $8,999.98 |
| 241389 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015365.- SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241389, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $14,337.60 |
| 241388 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,090.00 |
| 241388 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 241388 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 241387 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013389.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DEL 1 DE AGOSTO 2014 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241387, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,688.00 |
| 1087 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220018647.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $10,000.00 |
| 1086 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220018646.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $10,000.00 |
| 1085 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MARES TERESA | CR NO. 220018645.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA | $8,000.00 |
| 1084 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220018644.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1084, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 1083 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220018643.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1083, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $8,000.00 |
| 1082 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220018642.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $8,000.00 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220018640.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1080 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARAVILLA VASQUEZ CELINA | CR NO. 220018639.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1080, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA | $8,000.00 |
| 1079 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | CR NO. 220018638.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | $8,000.00 |
| 1078 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220018637.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $8,000.00 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220018636.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $8,000.00 |
| 1076 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220018635.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $8,000.00 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220018633.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | CR NO. 220018632.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | $8,000.00 |
| 1073 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | CR NO. 220018631.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | $8,000.00 |
| 1072 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220018630.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 1071 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220018628.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 1070 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220018626.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1069 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220018624.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 1068 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | CR NO. 220018623.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | $8,000.00 |
| 1067 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | CR NO. 220018622.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | $8,000.00 |
| 1066 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | CR NO. 220018620.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | $8,000.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0328.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $312,667.07 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0327.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 HABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $208,444.72 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-565,314.99 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,884,383.31 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $904.80 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $377.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $475.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $974.40 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $696.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $243.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,943.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,925.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,296.80 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,735.12 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,685.60 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,766.80 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,876.00 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,013.60 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,417.80 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,249.60 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $7,963.40 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,967.20 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,274.20 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,965.80 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,453.60 |
| 241383 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $540.56 |
| 241383 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,802.00 |
| 241383 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,859.40 |
| 241382 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,061.08 |
| 241382 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 241382 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $8,850.80 |
| 241381 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $3,064.72 |
| 241381 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $8,998.12 |
| 241381 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $3,872.08 |
| 241380 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $12,132.44 |
| 241380 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $11,890.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,691.20 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $661.20 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,408.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $375.84 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 241378 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $2,679.60 |
| 241378 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,790.00 |
| 241377 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,482.00 |
| 241377 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,796.60 |
| 241376 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $8,131.60 |
| 241376 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $7,580.20 |
| 241376 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $4,350.00 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,496.40 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,178.56 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,433.60 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $760.96 |
| 241374 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221136.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241374, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,820.80 |
| 241373 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221132.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241373, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 241372 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 241372 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 241371 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241371, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 241370 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221538.- REFACCIONES PARA RPARACION D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241370, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $13,453.69 |
| 241369 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221491.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241369, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,959.94 |
| 241368 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221489.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241368, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,218.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,728.40 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $696.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,192.40 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,682.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,028.92 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,723.68 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,693.60 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $928.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $635.68 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $232.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,740.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,345.60 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,727.24 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,682.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,552.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $870.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $104.40 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,336.00 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $9,367.00 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 241365 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,716.80 |
| 241365 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 241365 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,140.28 |
| 241364 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221429.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241364, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,778.40 |
| 241363 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221402.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241363, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 241362 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,536.60 |
| 241362 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $8,700.00 |
| 241361 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221371.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADDOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241361, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,652.42 |
| 241360 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241360, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $1,160.00 |
| 241359 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221345.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241359, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $14,800.00 |
| 241358 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241358, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,554.40 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,099.99 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,842.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,320.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,078.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $121.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,078.64 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $668.16 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,691.20 |
| 241355 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,038.80 |
| 241355 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,775.40 |
| 241354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,645.56 |
| 241354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,548.52 |
| 241354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,548.52 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $570.72 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,089.08 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,158.84 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,111.28 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $625.00 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $460.00 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,169.28 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,536.60 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,383.00 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,637.60 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,801.60 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,798.12 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,901.60 |
| 241348 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018383.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241348, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $17,060.00 |
| 241347 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220018175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 241346 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220018155.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 4TO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241346, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 241345 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | CR NO. 220018098.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241345, A FAVOR DE MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | $991.80 |
| 241342 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $11,978.16 |
| 241342 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $6,558.64 |
| 241341 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220018036.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241341, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $841.00 |
| 241340 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018002.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241340, A FAVOR DE CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 241339 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $4,168.23 |
| 241339 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $744.72 |
| 241338 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $217.95 |
| 241338 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $563.76 |
| 241338 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,465.20 |
| 241337 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017954.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241337, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $500.00 |
| 241336 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220017953.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241336, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $500.00 |
| 241335 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017947.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241335, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $13,596.81 |
| 241334 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017946.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241334, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $25,357.60 |
| 241333 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017938.- RAMOS DE CEMPASUCHIL PARA EVENTO DE CATRINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241333, A FAVOR DE TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. | $15,799.20 |
| 241332 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RODRIGUEZ GUERRA ARTURO | CR NO. 220017923.- COMPRA DE SILLAS DE VISITA TAPIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241332, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRA ARTURO | $1,540.48 |
| 241331 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017896.- COMPRA DE BOLSA NEGRA 70X30 X 1.20 CAL.300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241331, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $15,555.60 |
| 241330 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017892.- COMPRA DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241330, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 241329 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017875.- CARTELES T/C IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241329, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | $4,755.77 |
| 241328 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017811.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241328, A FAVOR DE IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $294.25 |
| 241327 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $1,668.08 |
| 241327 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $9,179.20 |
| 241326 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017607.- COMPRA DE MATERIAL AUTOELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241326, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,104.16 |
| 241325 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241325, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $11,490.96 |
| 241324 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GARDUÑO SANCHEZ MARCELA | CR NO. 220017573.- CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241324, A FAVOR DE GARDUÑO SANCHEZ MARCELA | $2,868.99 |
| 241323 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017479.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241323, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,896.60 |
| 241322 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220017439.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241322, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $23,000.00 |
| 241321 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,481.04 |
| 241321 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,106.61 |
| 241320 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017432.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241320, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 241319 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- COMPRA DE 4 TONER BROTHER ORIG. TN550 NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241319, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $3,748.38 |
| 241318 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017235.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241318, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $632.66 |
| 241317 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017234.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241317, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $769.31 |
| 241316 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $300.00 |
| 241316 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $127.00 |
| 241316 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $100.00 |
| 241315 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017204.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241315, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 241314 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241314, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $11,480.10 |
| 241313 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ | CR NO. 220017164.- TAMALES REPARTIDOS EN EL EVENTO DEL 20 DE SPETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241313, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ | $3,850.00 |
| 241312 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | CR NO. 220017136.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241312, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | $1,345.60 |
| 241311 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017112.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $3,115.99 |
| 241310 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $208.80 |
| 241310 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $472.82 |
| 241309 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016951.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241309, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $18,130.80 |
| 241308 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016873.- GARRAFONES DE AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241308, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,197.00 |
| 241307 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,205.76 |
| 241307 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,625.16 |
| 241307 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $339.42 |
| 241306 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241306, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $10,751.31 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,665.90 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,247.66 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $500.54 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,643.66 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,625.72 |
| 241304 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008307.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO POR LA 1ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. I-128/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241304, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $15,116.50 |
| 241303 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GARCIA REYES CESAR ELIAZAR | CR NO. 220018650.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AMPAROS/592/2014, 224/2014 y 148/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241303, A FAVOR DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR | $481,225.00 |
| 241301 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220017182.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241301, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 241299 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220018110.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241299, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 241298 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | CR NO. 220018072.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION EVENTO GALA DE ROSA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241298, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | $160,000.00 |
| 241297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220018601.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241297, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 241296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220018600.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241296, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 241295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220018599.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241295, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 241294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220018598.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241294, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 241293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220018597.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241293, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 241292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220018596.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241292, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 241291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220018595.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241291, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 241290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220018594.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241290, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 241289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220018593.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241289, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 241288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220018592.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241288, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 241287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220018591.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241287, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
| 241286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220018590.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241286, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 241285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220018589.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241285, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 241284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220018588.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241284, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 241283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220018587.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241283, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 241282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220018586.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241282, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 241281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220018585.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241281, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 241280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220018584.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241280, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 241278 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 24221262.- COMPRA DERUEDAS PARA DIABLO 8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241278, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $915.07 |
| 241276 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241276, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $5,382.40 |
| 241275 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221396.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241275, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,296.80 |
| 241274 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241274, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $11,901.60 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,272.52 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,409.24 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,509.08 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $975.56 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,818.48 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $523.16 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $656.56 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $590.44 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $425.72 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,166.96 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190.24 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $544.04 |
| 241271 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018063.- COMPRA DE LENTE PROTECTOR DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241271, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,948.14 |
| 241270 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | $7,977.13 |
| 241270 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | $471.99 |
| 241270 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | $118.00 |
| 241268 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017311.- LECHE PARA LOS DESAYUNOS PARA LOS MENORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241268, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $8,652.00 |
| 241267 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017273.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241267, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $62,663.20 |
| 241266 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 241266 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 241265 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220017205.- DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241265, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,099.00 |
| 241264 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017179.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241264, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $29,110.34 |
| 241263 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220017178.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241263, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $29,110.34 |
| 241262 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220017177.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241262, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $142,696.56 |
| 241261 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220017146.- UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA SELECCION DE FUT-BOT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241261, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,100.00 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,153.04 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $267.96 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,160.00 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,064.88 |
| 241259 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016278.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241259, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $66,372.88 |
| 241258 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015271.- SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241258, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $92,868.44 |
| 241257 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009799.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241257, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $71,678.72 |
| 152474 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017805.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152474, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 152473 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220017560.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUTCION DE LA SEGUNDA PARTIDA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152473, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 152472 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220017282.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152472, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 152471 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220017241.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152471, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 152470 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220017110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152470, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 152469 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220017109.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152469, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 152468 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220017108.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152468, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 152467 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220017036.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152467, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 152466 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016269.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152466, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0319.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $808,500.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $2,031,379.89 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-609,413.97 |
| 241255 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017853.- REHABILITACION Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO A BASE DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241255, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 152465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018508.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152465, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $4,979.00 |
| 152464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220018507.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152464, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $6,190.00 |
| 152463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220018506.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152463, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $10,899.00 |
| 152462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220018505.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152462, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $9,016.00 |
| 152461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220018504.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152461, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $4,710.00 |
| 152460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220018503.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152460, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $14,667.00 |
| 152459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220018502.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152459, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $1,884.00 |
| 152458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220018501.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152458, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $8,208.00 |
| 152457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220018500.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152457, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $807.00 |
| 152456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220018499.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152456, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $5,248.00 |
| 152455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220018498.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152455, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $9,016.00 |
| 152454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220018497.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152454, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $13,456.00 |
| 152453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220018496.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152453, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $13,725.00 |
| 152452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220018495.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152452, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $2,422.00 |
| 152451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220018494.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152451, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $18,031.00 |
| 152450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220018493.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152450, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $13,187.00 |
| 152449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220018492.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152449, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $5,652.00 |
| 152448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220018491.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152448, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $6,459.00 |
| 152447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220018490.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152447, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $2,826.00 |
| 152446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220018489.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152446, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $12,245.00 |
| 152445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220018488.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152445, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $14,129.00 |
| 152444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220018487.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152444, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $19,915.00 |
| 152443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220018486.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152443, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $1,749.00 |
| 152442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220018485.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152442, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $9,688.00 |
| 152441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220018484.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152441, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $7,670.00 |
| 152440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018483.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152440, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $7,804.00 |
| 152439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220018482.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152439, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $9,554.00 |
| 152438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220018481.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152438, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $9,419.00 |
| 152437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220018480.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152437, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $1,211.00 |
| 152436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220018479.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152436, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $14,532.00 |
| 152435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018478.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152435, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $11,707.00 |
| 152434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220018477.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152434, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $4,037.00 |
| 152433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220018476.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152433, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $7,535.00 |
| 152432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220018475.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152432, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $5,248.00 |
| 152431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220018474.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152431, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $6,728.00 |
| 152430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220018473.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152430, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,211.00 |
| 152429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220018472.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152429, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $8,612.00 |
| 152428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220018471.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152428, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $7,804.00 |
| 152427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220018470.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152427, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $8,477.00 |
| 152426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220018469.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152426, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $11,438.00 |
| 152425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220018468.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152425, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $14,667.00 |
| 152424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220018467.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152424, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,499.00 |
| 152423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220018466.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152423, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $11,572.00 |
| 152422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220018465.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152422, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $8,612.00 |
| 152421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220018464.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152421, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $5,786.00 |
| 152420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220018463.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152420, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $7,804.00 |
| 152419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220018462.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152419, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $2,960.00 |
| 152418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220018461.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152418, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $6,459.00 |
| 152417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220018460.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152417, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $7,670.00 |
| 152416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220018459.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152416, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $18,166.00 |
| 152415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220018458.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152415, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $17,627.00 |
| 152414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220018457.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152414, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $14,532.00 |
| 152413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220018456.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152413, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $10,361.00 |
| 152412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220018455.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152412, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $9,553.00 |
| 152411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220018454.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152411, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $9,419.00 |
| 152410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220018453.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152410, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $2,422.00 |
| 152409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220018452.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152409, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $5,248.00 |
| 152408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220018451.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152408, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $12,110.00 |
| 152407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220018450.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152407, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $3,768.00 |
| 152406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220018449.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152406, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,979.00 |
| 152405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220018448.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152405, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $5,382.00 |
| 152404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220018447.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152404, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $8,746.00 |
| 152403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220018446.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152403, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $4,306.00 |
| 152402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220018445.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152402, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $9,554.00 |
| 152401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220018444.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152401, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $14,129.00 |
| 152400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220018443.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152400, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $9,419.00 |
| 152399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | CR NO. 220018442.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152399, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | $2,826.00 |
| 152398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018441.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152398, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | $1,615.00 |
| 152397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220018440.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152397, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $6,190.00 |
| 152396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220018439.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152396, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $5,517.00 |
| 152395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018438.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152395, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $3,095.00 |
| 241254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220016953.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 5/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241254, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,399,999.38 |
| 241253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014717.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1875. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241253, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,699,999.99 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $408.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,914.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,500.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,989.40 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,500.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,500.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $378.00 |
| 241251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,189.00 |
| 241251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $603.20 |
| 241251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $348.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,753.50 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $792.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $226.20 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,474.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $340.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,740.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,880.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $810.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,177.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $275.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $190.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $520.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $510.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $134.99 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,313.94 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $248.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,102.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,132.20 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,825.02 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $386.28 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $316.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $288.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $806.20 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,995.20 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $196.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $344.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $30.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,062.15 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,508.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,705.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,044.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $43.67 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $240.12 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,956.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,299.20 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $128.76 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $229.68 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $69.99 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,150.13 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $32.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $373.52 |
| 241247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ZATARAIN DURAN KARINA | CR NO. 220018347.- LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/1089/2014 y 176/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241247, A FAVOR DE ZATARAIN DURAN KARINA | $707,527.18 |
| 241245 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LOPEZ ORTEGA J. JESUS | CR NO. 220018322.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AL/PGO/457/14 y 403/2012-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241245, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS | $127,078.56 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,670.40 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $174.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $197.20 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $197.20 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $134.44 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $72.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $78.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $91.01 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,450.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $150.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $75.90 |
| 241243 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016968.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241243, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | $124,073.60 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,296.02 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,964.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,888.10 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,047.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,649.40 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $159.99 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $471.20 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $562.50 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $928.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,126.90 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $100.22 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $631.80 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $601.80 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $29.67 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $16,112.45 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $2,179.45 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $544.86 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $42,439.92 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $853.01 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $22.43 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $38.00 |
| 241239 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $264,347.57 |
| 241239 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-171,106.29 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,579.60 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 241237 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221403.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PSADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241237, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 241236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,508.00 |
| 241236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $4,872.00 |
| 241236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $440.80 |
| 241236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,194.80 |
| 241235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221392.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241235, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,688.80 |
| 241234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241234, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,538.00 |
| 241232 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241232, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $424.28 |
| 241232 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241232, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $751.10 |
| 241231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018256.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241231, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $95.43 |
| 241230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018254.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241230, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $45.39 |
| 241229 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018249.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241229, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $825.85 |
| 241228 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018247.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (SEPTIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241228, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $269.55 |
| 241227 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018243.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241227, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $24,106.08 |
| 241226 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018242.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241226, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,017.18 |
| 241225 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018241.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241225, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,203.37 |
| 241224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018235.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241224, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,433.05 |
| 241223 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018233.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241223, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $31.69 |
| 241222 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018231.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241222, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9.74 |
| 241221 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018230.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241221, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $943.32 |
| 241220 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018228.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241220, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $304.94 |
| 241219 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018225.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241219, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,797.20 |
| 241218 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018224.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241218, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,818.77 |
| 241217 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018223.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241217, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $113.45 |
| 241216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018220.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241216, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $33.70 |
| 241215 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018218.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241215, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,186.35 |
| 241214 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018217.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241214, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,129.87 |
| 241213 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018215.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241213, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $13.75 |
| 241212 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018212.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241212, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3.94 |
| 241211 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018209.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,681.11 |
| 241210 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018207.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $926.89 |
| 241209 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220018083.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241209, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 241208 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220018038.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241208, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 241207 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $298.00 |
| 241207 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $23.80 |
| 241207 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,983.60 |
| 241207 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $464.00 |
| 241207 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,332.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $532.60 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,948.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $56.80 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,956.07 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $364.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,297.01 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $673.46 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $196.01 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $747.36 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $424.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,163.52 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $428.40 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,188.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,938.60 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,241.01 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,978.62 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,759.04 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,562.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,041.96 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $460.06 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $402.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,634.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,990.28 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,948.92 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $700.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $236.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $688.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $167.81 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $135.30 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,310.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $392.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $877.48 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $186.90 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $280.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,230.74 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $443.03 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,442.99 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,476.90 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,641.60 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,641.60 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,400.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $696.00 |
| 241206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 241204 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO ANAYA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241204, A FAVOR DE GUERRERO ANAYA FRANCISCO JAVIER | $9,375.00 |
| 241202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | $67.29 |
| 241202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | $1,008.66 |
| 241202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | $95.00 |
| 241202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | $74.17 |
| 241202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | $3,082.02 |
| 241202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | $223.92 |
| 241202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO | $111.96 |
| 241201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | $1,008.66 |
| 241201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | $95.00 |
| 241201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | $74.17 |
| 241201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | $3,082.02 |
| 241201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | $223.92 |
| 241201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | $111.96 |
| 241201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA | $67.29 |
| 241200 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARQUI-PLACE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018105.- REHABILITACION Y REPOSICION DE TAPA DE REGISTRO A BASE DE CONTRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241200, A FAVOR DE ARQUI-PLACE, S.A. DE C.V. | $123,740.00 |
| 241199 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018104.- REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241199, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $144,300.00 |
| 241198 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220018103.- ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO DE CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241198, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $33,060.00 |
| 241197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $658.36 |
| 241197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $62.33 |
| 241197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $3,271.33 |
| 241197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $190.00 |
| 241197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $148.33 |
| 241197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $14,766.44 |
| 241197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO | $2,633.42 |
| 241196 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017195.- COMIDA CON MOTIVO DE TRABAJOS DE COLABORACION DEL PROYECTO DE CUIDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241196, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $4,760.00 |
| 241195 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | CR NO. 220017866.- PANTALONES DE MEZCLILLA Y BLUSAS PARA EL PERSONA DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241195, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | $6,375.36 |
| 241194 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE | CR NO. 220017799.- AVALUO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241194, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE | $3,000.00 |
| 241193 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017604.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 22 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241193, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $17,330.40 |
| 241192 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220017592.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241192, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $10,132.96 |
| 241191 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BRANDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017550.- COMPRA DE SUDADERA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241191, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. | $1,495.66 |
| 241189 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220017441.- COMPRA DE FERTILIZANTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241189, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $21,000.00 |
| 241188 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PANTEONES | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017424.- COMPRA DE CAJAS DE PISO TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241188, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,210.88 |
| 241187 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017304.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241187, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $2,235.49 |
| 241186 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VRUNGER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017250.- CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241186, A FAVOR DE VRUNGER, S.A. DE C.V. | $11,136.00 |
| 241185 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220017248.- BOLETO DE INGRESO AL PARQUE MIRADOR IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241185, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,044.00 |
| 241184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $90.00 |
| 241184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $190.00 |
| 241184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $145.00 |
| 241184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $169.00 |
| 241184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $50.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $190.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $295.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $45.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $100.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $152.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $200.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $798.49 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $145.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $47.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $798.49 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $76.00 |
| 241183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $273.00 |
| 241182 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017214.- AGUA DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241182, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $612.00 |
| 241182 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017214.- AGUA DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241182, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $684.00 |
| 241182 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017214.- AGUA DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241182, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $468.00 |
| 241181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220017201.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241181, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,100.00 |
| 241180 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241180, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,656.24 |
| 241180 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241180, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,206.00 |
| 241180 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241180, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $281.30 |
| 241179 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016819.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241179, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $11,403.96 |
| 241179 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016819.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241179, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 241178 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016521.- COMPRA DE CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241178, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,944.78 |
| 241177 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016285.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241177, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $1,626.43 |
| 241176 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016283.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241176, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $17,434.80 |
| 241175 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016268.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241175, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 241174 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HERLET MEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016239.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241174, A FAVOR DE HERLET MEDIC, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 241173 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA BAENA ERNESTO | CR NO. 220016220.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241173, A FAVOR DE MATA BAENA ERNESTO | $2,298.81 |
| 241172 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220016167.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241172, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $2,627.40 |
| 241171 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HI-TEC MEDICAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016140.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241171, A FAVOR DE HI-TEC MEDICAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,380.00 |
| 241170 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220015694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241170, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | $24,004.00 |
| 241169 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015377.- RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARA, COBERTIZO, ESTRADO PARA PRENSA ETC. DEL 30 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241169, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $23,466.80 |
| 241168 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015323.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241168, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $797.71 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018076.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $3,750.04 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017524.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $6,771.67 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017513.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $4,514.45 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017511.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $5,228.32 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017510.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $3,485.55 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017506.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $3,350.02 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017501.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $8,186.95 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017505.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $2,233.34 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017495.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $8,707.14 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017500.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $5,457.97 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017486.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $8,775.96 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017494.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $5,804.76 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017483.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $5,850.64 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017476.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $7,719.37 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017469.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $6,336.38 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017475.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $5,146.24 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017467.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $4,224.26 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017453.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $8,681.26 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017461.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $2,500.02 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017451.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $5,787.51 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $700.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $132.59 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $376.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $714.90 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $338.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $240.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $593.40 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $172.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $339.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $75.00 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $535.50 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $579.81 |
| 241167 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $74.50 |
| 241166 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018071.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241166, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $455.38 |
| 241165 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018070.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241165, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $116.93 |
| 241164 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018065.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 ( DICIEMBRE 2012 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,629.79 |
| 241163 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018064.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241163, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,120.18 |
| 241162 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018062.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241162, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,133.30 |
| 241161 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018061.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 ( JUNIO 2012 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241161, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $100.38 |
| 241160 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018060.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241160, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $132.81 |
| 241159 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018059.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241159, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $743.57 |
| 241158 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018058.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $352.27 |
| 241157 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018057.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241157, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $445.86 |
| 241156 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018056.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $481.41 |
| 241155 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018055.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241155, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $950.05 |
| 241154 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018052.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $934.41 |
| 241153 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018051.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (OCTUBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241153, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9.29 |
| 241152 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018050.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $368.47 |
| 241151 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018049.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241151, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $370.47 |
| 241150 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018047.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $27.53 |
| 241149 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017580.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241149, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $23,153.05 |
| 241148 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241148, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $45,342.93 |
| 241147 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220016946.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241147, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $66,584.00 |
| 241146 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220016945.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS DEL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241146, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $32,364.00 |
| 241145 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220016944.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EL SEGUNDO INFOR DE TRABAJO DEL 10 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241145, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $32,248.00 |
| 241144 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220016117.- RENTA DE MOBILIARIO Y PERSONAL DE SERVICIO EN EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241144, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $94,644.40 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $182.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,493.79 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $897.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,900.08 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $67.50 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $134.18 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $480.82 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $305.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,999.84 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,024.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $348.02 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,047.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $348.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $986.75 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $684.40 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $460.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,305.80 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
| 241143 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $325.00 |
| 241141 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221488.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241141, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,958.57 |
| 241140 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221321.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241140, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $9,716.91 |
| 241140 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221321.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241140, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,034.00 |
| 241140 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221321.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241140, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 241138 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221229.- COMPRA DE GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241138, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $440.00 |
| 241137 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $69.60 |
| 241137 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $232.00 |
| 241137 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $80.00 |
| 241137 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $170.00 |
| 241137 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $226.20 |
| 241136 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221148.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241136, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,799.95 |
| 241135 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221146.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241135, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,860.00 |
| 241135 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221146.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241135, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,607.88 |
| 152393 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152393, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,063.49 |
| 152392 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,960.40 |
| 152392 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 152392 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $510.40 |
| 152392 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,682.00 |
| 152391 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221431.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152391, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 152390 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221401.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152390, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,088.00 |
| 152389 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152389, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 152388 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221374.- MANTENIMIENTODE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152388, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $5,660.80 |
| 152387 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221372.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152387, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 152386 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152386, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 152385 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152385, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 152384 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221277.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152384, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,067.58 |
| 152383 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221270.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152383, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $3,875.33 |
| 152382 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152382, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,598.40 |
| 152381 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221250.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152381, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $957.76 |
| 152380 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152380, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,580.23 |
| 152380 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152380, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 152380 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152380, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 152379 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221245.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152379, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 152378 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152378, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,531.25 |
| 152377 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221241.- REFACCIONES PARA RREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152377, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,559.98 |
| 152376 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221240.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152376, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,401.12 |
| 152375 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221239.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152375, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,271.55 |
| 152374 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $533.60 |
| 152374 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,113.60 |
| 152374 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,879.20 |
| 152374 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,874.40 |
| 152373 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221232.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152373, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $4,145.84 |
| 152372 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221231.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152372, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $2,200.01 |
| 152371 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221214.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152371, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,646.67 |
| 152370 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221203.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152370, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $962.80 |
| 152370 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221203.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152370, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 152370 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221203.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152370, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 152369 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221199.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152369, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,150.40 |
| 152369 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221199.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152369, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,644.80 |
| 152368 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221152.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152368, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,974.45 |
| 152368 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221152.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152368, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,269.04 |
| 152367 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,150.49 |
| 152367 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 152367 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 152367 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $570.02 |
| 152366 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 152366 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 152366 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $179.80 |
| 152366 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 152366 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 152366 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 152366 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 152365 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221112.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152365, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 152364 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221104.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152364, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $4,307.08 |
| 152363 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,088.00 |
| 152363 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 152363 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,658.72 |
| 152363 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
| 152362 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152362, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,044.00 |
| 152362 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152362, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $725.00 |
| 152362 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152362, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $380.48 |
| 152361 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221086.- REPARACION DE ARTICULACION DE MANGO PARA EL AREA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152361, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $169.13 |
| 152360 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221083.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152360, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,669.68 |
| 152359 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152359, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $60.77 |
| 152359 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152359, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $177.47 |
| 152358 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152358, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 152358 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152358, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152357 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,103.00 |
| 152356 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152356, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 152356 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152356, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 152355 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152355, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,125.12 |
| 152354 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221046.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152354, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,112.36 |
| 152354 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221046.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152354, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $809.68 |
| 152353 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221043.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152353, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $12,992.00 |
| 152352 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152352, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $473.28 |
| 152351 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221035.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152351, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
| 152350 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152350, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,067.20 |
| 152350 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152350, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 152350 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152350, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 152349 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152349, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $962.80 |
| 152348 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221030.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152348, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,513.95 |
| 152347 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152347, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,623.14 |
| 152346 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,813.63 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,661.50 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $283.04 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $448.92 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $751.68 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $727.32 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $929.16 |
| 152345 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $303.92 |
| 152344 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017865.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.45 |
| 152344 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017865.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,072.72 |
| 152343 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220017840.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152343, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 152340 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220017471.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152340, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $742.40 |
| 152340 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220017471.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152340, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $125.28 |
| 152339 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017442.- SUMINISTRO DE 2,452 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152339, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,526.46 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,956.00 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,473.30 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,173.00 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,847.50 |
| 152338 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-305.50 |
| 152337 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017431.- COMPRA DE VARILLA REDONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152337, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $4,807.94 |
| 152336 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017429.- SUMINISTRO DE 1,862 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152336, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,549.88 |
| 152335 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220017428.- SERVICIO BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152335, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 152334 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220017312.- PAGO DE SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152334, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 152333 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017237.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152333, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $532.35 |
| 152332 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017236.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152332, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,572.99 |
| 152331 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017207.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152331, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $226.20 |
| 152330 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152330, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,389.60 |
| 152329 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017188.- REPARACION DE CONTACTOR Y SISTEMA DE PROTECCION EN TABLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152329, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $13,966.40 |
| 152328 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017184.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODOAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,250.00 |
| 152327 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220017170.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152327, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,300.00 |
| 152326 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220017159.- TALLER DE GARFICA CONTEMPORANEA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152326, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $12,760.00 |
| 152325 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017153.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152325, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,110.81 |
| 152324 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017145.- COMPRA DE PAPEL THERMAL FUJI PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152324, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $5,697.00 |
| 152323 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017122.- SUMINISTRO DE 68 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152323, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-44.20 |
| 152323 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017122.- SUMINISTRO DE 68 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152323, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $505.92 |
| 152322 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017119.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152322, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,586.34 |
| 152321 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | TESORERÍA | GARCIA RUIZ LUIS | CR NO. 220017118.- RECARGA DE EXTINTORES DE TESORERIA Y RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152321, A FAVOR DE GARCIA RUIZ LUIS | $6,820.80 |
| 152320 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017116.- PAPELERIA PARA EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152320, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $12,432.46 |
| 152319 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220017115.- PERIDICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152319, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $9,649.38 |
| 152318 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220017114.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152318, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $8,209.14 |
| 152317 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017066.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152317, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 152316 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220017064.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152316, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,500.00 |
| 152316 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220017064.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152316, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $500.00 |
| 152316 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220017064.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152316, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $4,500.00 |
| 152315 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017056.- CERRADURA , FREGADERO, Y PAQUETES DE WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152315, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,309.98 |
| 152315 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017056.- CERRADURA , FREGADERO, Y PAQUETES DE WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152315, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,179.41 |
| 152314 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017055.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152314, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,920.56 |
| 152314 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017055.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152314, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,153.96 |
| 152314 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017055.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152314, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $417.02 |
| 152313 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017046.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,108.56 |
| 152312 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017038.- MATERIAL PARA REPARCAION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152312, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,360.80 |
| 152311 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017033.- CAMISAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152311, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $2,749.20 |
| 152310 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,928.08 |
| 152310 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,229.94 |
| 152310 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,085.00 |
| 152310 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,280.00 |
| 152310 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,801.98 |
| 152309 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220017025.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152309, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,393.28 |
| 152308 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017015.- INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152308, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $9,807.80 |
| 152307 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017014.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152307, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.86 |
| 152306 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016979.- LONAS CON LA LEYENDA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152306, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 152305 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016971.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152305, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,469.00 |
| 152305 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016971.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152305, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,408.48 |
| 152304 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220016970.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152304, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 152303 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,414.73 |
| 152303 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,019.75 |
| 152303 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 152303 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $469.80 |
| 152302 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016955.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152302, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $13,084.80 |
| 152301 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220016931.- RENTA DE DOS PANTALLAS DE PLASAMA PROYECTO DALE COLOR Y VIDA A TU MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152301, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $5,220.00 |
| 152300 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016930.- IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152300, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 152299 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $765.60 |
| 152299 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $765.60 |
| 152299 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $765.60 |
| 152299 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $3,248.00 |
| 152299 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $765.60 |
| 152298 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016927.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,094.97 |
| 152297 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016908.- COMPRA DE LASER JET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152297, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 152296 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016903.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152296, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,470.30 |
| 152295 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016902.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152295, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,041.04 |
| 152295 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016902.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152295, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $324.45 |
| 152294 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220016891.- SERVICIO DE PULIDO Y LAVADO DE PISOS, MOSTRADOR DE LA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152294, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $10,244.13 |
| 152293 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220016888.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152293, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,228.56 |
| 152292 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220016885.- PARES DE BOTAS BORGUEGUI PARA EL PESONAL DEL MRCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152292, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $7,684.77 |
| 152291 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016818.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA ALTA EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152291, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,969.97 |
| 152290 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016810.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152290, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,047.24 |
| 152289 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220016796.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE QUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FAN AND COIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152289, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $6,516.30 |
| 152288 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016780.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152288, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,400.58 |
| 152287 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,938.20 |
| 152287 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,899.92 |
| 152287 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $307.40 |
| 152287 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $937.86 |
| 152287 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,839.75 |
| 152286 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016756.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152286, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,668.89 |
| 152285 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016560.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $404.62 |
| 152284 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016517.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152284, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 152283 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220016414.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152283, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,450.00 |
| 152282 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220016316.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152282, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $18,165.60 |
| 152281 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016222.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152281, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $91,767.60 |
| 152280 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016217.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152280, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $2,166.88 |
| 152279 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARÍA GENERAL | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016210.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152279, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 152278 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016171.- COMPRA DE MONITOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152278, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $4,278.08 |
| 152277 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016170.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152277, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $720.59 |
| 152276 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152276, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,089.00 |
| 152276 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152276, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $995.86 |
| 152275 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016119.- COMPRA DE BALASTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152275, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $675.12 |
| 152274 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016099.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152274, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $15,054.48 |
| 152273 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016058.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152273, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,196.80 |
| 152272 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015990.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152272, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $6,196.75 |
| 152272 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015990.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152272, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $32.02 |
| 152272 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015990.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152272, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,268.00 |
| 152271 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220015927.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152271, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $6,741.92 |
| 152270 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220015892.- MUEBLES DE OFICINA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152270, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $3,422.00 |
| 152269 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152269, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,190.00 |
| 152269 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152269, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,914.00 |
| 152269 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152269, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,017.32 |
| 152268 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015695.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152268, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | $1,519.93 |
| 152267 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015653.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152267, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,925.00 |
| 152266 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220015639.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152266, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $193.49 |
| 152266 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220015639.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152266, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $194.32 |
| 152265 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015628.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152265, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,804.88 |
| 152264 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014056.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152264, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $330,395.92 |
| 152264 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014056.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152264, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220017480.- PAGO DEL 35% DE ANTICIPO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA ORDEN DE COMPRA 2837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $216,937.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0315.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"COL. DIVISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $496,014.44 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0302.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $238,557.05 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0302.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-71,567.11 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0301.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $389,093.89 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0301.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-116,728.17 |
| 241130 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA SILVANO | CR NO. 220014547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241130, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO | $10,721.07 |
| 241130 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA SILVANO | CR NO. 220014547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241130, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO | $1,071.03 |
| 241130 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA SILVANO | CR NO. 220014547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241130, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO | $267.76 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,509.09 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $70.01 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $700.00 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,772.77 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $424.00 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $57.99 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $56.00 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $64.00 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $170.00 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $180.88 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $696.00 |
| 241129 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $371.00 |
| 241128 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221320.- REPARACION DE MOTOR PARA COMPRESOR DE 5 HP AREA DE BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241128, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | $3,224.80 |
| 241127 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221201.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241127, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,994.74 |
| 241126 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $324.80 |
| 241126 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 241126 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 241126 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $290.36 |
| 241126 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,218.00 |
| 241126 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $253.25 |
| 241126 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 241117 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220017268.- JUEGO DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241117, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $13,317.96 |
| 241116 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220017137.- BOLSAS TRANSPARENTES PARA DESPENSAS PARA AYUDA SOCIAL BIENESTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241116, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,749.86 |
| 241115 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COSANVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016789.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS QUE VIENE DE LA CD. MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241115, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. | $38,501.20 |
| 241114 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $746.80 |
| 241114 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $179.40 |
| 241114 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $282.20 |
| 241114 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $215.33 |
| 241114 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $72.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $303.85 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $385.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $449.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $162.40 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $445.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $219.15 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,327.01 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $350.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.99 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $747.01 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $304.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $721.53 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $341.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $99.99 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $240.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $2,280.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $60.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $90.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $145.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $840.00 |
| 241113 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $495.00 |
| 241112 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 241112 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 241112 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 241112 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 241112 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 241111 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016942.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241111, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $636.65 |
| 241110 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | CR NO. 220017270.- CAPACITACION EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241110, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | $14,000.01 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,800.75 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $135.32 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,983.60 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $145.58 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12,500.00 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $155.44 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $234.00 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,534.68 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $552.01 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $32.90 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $800.40 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
| 241109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,144.01 |
| 241108 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241108, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $120.00 |
| 241108 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241108, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,757.40 |
| 241108 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241108, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,972.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $424.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $571.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $180.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $489.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $40.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $510.59 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $138.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $445.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $280.00 |
| 241106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $72.00 |
| 241105 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO BARRETO LUCAS | CR NO. 220017516.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241105, A FAVOR DE ROMERO BARRETO LUCAS | $17,052.00 |
| 241103 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | CR NO. 220017127.- REALIZACION DE AVALUO DE 37 UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241103, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | $11,600.00 |
| 241102 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ PASALLO ANA PAULINA | CR NO. 220016221.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241102, A FAVOR DE SANCHEZ PASALLO ANA PAULINA | $17,393.75 |
| 241101 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014799.- COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241101, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $87,034.15 |
| 241100 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009937.- RENTA DE UN PIANO DEL 25 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241100, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 241099 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008142.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241099, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99132 | ADEFAS OBRA 132 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0116.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 21 FINIQUITO. OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $708,324.47 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011142.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $213,255.46 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011142.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $138,033.38 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010341.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $139,156.84 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010341.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $125,626.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010341.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $215,323.38 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $187,337.14 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,222.49 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $191,673.41 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $150,846.11 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $166,548.02 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $154,376.97 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,781.77 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $172,934.44 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,688.09 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $101,190.31 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $187,369.37 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $76,626.07 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $190,970.25 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $68,883.07 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $90,030.36 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $187,464.21 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $88,166.38 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $149,414.80 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $76,192.30 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $160,833.10 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,776.41 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $85,367.87 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0096.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-OD-IHS-AD-C05-041/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $603,035.40 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0097.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 16. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,413,827.58 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0097.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 16. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-706,913.79 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011377.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $221,006.05 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011377.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $224,690.30 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011377.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $215,139.04 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $165,692.85 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $224,274.36 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $202,788.89 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010141.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $288,780.84 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $188,405.76 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $195,985.83 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011278.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $182,362.90 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011278.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $147,533.08 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011278.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $149,936.54 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011152.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $151,979.22 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011152.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $106,083.07 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010491.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $163,011.70 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010491.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $155,742.65 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010491.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $71,196.09 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $60,841.82 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $184,168.65 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $191,296.23 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $117,609.78 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014822.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $28,236.72 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014822.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $32,231.76 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014822.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $60,586.16 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011430.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $171,801.88 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011387.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $104,537.62 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010679.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $191,794.31 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010679.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $66,680.36 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $136,993.34 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010138.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $118,969.61 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 241098 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | CR NO. 220017998.- ANTICIPO A CUENTA DE LA LIQUIDACION RESULTANTE DEL JUICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241098, A FAVOR DE SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | $100,000.00 |
| 241095 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220014877.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241095, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $45,309.60 |
| 241094 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $2,656.01 |
| 241094 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $9,109.92 |
| 241094 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $2,053.20 |
| 241094 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $4,325.06 |
| 241094 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $1,730.72 |
| 241094 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $9,304.80 |
| 241093 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017174.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241093, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $28,128.91 |
| 241092 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | CR NO. 220017173.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241092, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | $24,455.21 |
| 241091 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | CR NO. 220017172.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241091, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | $24,455.21 |
| 241090 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221010.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241090, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,466.66 |
| 241089 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ROMERO SOTO OFELIA | CR NO. 220017000.- MATERIALES EQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241089, A FAVOR DE ROMERO SOTO OFELIA | $12,927.62 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $900.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $303.92 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,179.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.60 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $67.50 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $57.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $621.01 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $315.90 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $120.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $381.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $201.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $75.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $880.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $36.60 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $314.99 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $168.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $149.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $41.40 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.99 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $159.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $524.27 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $606.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $288.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $497.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $810.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $880.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $146.90 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $479.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $228.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $137.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $784.00 |
| 241088 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $690.00 |
| 241087 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ CARDENAS ELIA LILIBETH | CR NO. 220017849.- DEVOLUCION DE RECARGOS CONFORME A OFICIO FJPV/1395/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241087, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARDENAS ELIA LILIBETH | $165,275.58 |
| 241078 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUNTO EDIFICA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017446.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL CONFORME A OFICIO FJPV1400/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241078, A FAVOR DE PUNTO EDIFICA S.A. DE C.V. | $12,362.48 |
| 241075 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220017171.- TALLER DE SERIGRAFIA AVANZADO DEL 5, 12, 19 Y 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241075, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $13,920.00 |
| 241074 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | PRIETO DELGADO JONATHAN ULISES | CR NO. 220017169.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACION DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241074, A FAVOR DE PRIETO DELGADO JONATHAN ULISES | $9,860.00 |
| 241073 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA | CR NO. 220017163.- TALLERES DE BISUTERIA, PINTURA EN BARRO DEL 16 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241073, A FAVOR DE URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA | $3,654.00 |
| 241072 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220017152.- DIPTICOS PARA VENCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241072, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,392.00 |
| 241071 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017138.- HOJAS IMPRESAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241071, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $1,628.64 |
| 241070 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | CR NO. 220017123.- IMPRESION DE FORMATOS PARA EL CONTROL DE RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241070, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | $6,073.76 |
| 241068 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016958.- SERVICIOS DE DESAYUNO DEL 23 DE OCURBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241068, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $21,692.00 |
| 241067 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016948.- ENTARIMDO, MAMPARAS ESTRUCTURAL, ESTRADO PARA PRENSA DEL 23 Y 24 DE OCTUBRE. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241067, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
| 241066 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016947.- ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL, PARA PRENSA DEL 25 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241066, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $13,003.60 |
| 241065 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | CR NO. 220016787.- TAZAS BLANCAS CON INTERIOR ROJO IMPRESAS EN SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241065, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | $9,999.20 |
| 241064 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | INFODIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016505.- MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LA DUPLICADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241064, A FAVOR DE INFODIGITAL, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 241061 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220017103.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO ARRELLO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241061, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 241060 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017077.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241060, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,368.24 |
| 241060 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017077.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241060, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,368.24 |
| 241059 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISION DE PLANEACION URBANA | SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | CR NO. 220017069.- COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241059, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | $2,760.80 |
| 241059 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | CR NO. 220017069.- COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241059, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | $1,821.20 |
| 241058 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,971.54 |
| 241058 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,781.90 |
| 241058 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $780.10 |
| 241058 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,039.87 |
| 241058 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,945.24 |
| 241057 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220017032.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241057, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,000.00 |
| 241057 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220017032.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241057, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $4,500.00 |
| 241057 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220017032.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241057, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,000.00 |
| 241056 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220017031.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241056, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $1,500.00 |
| 241056 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220017031.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241056, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $4,500.00 |
| 241056 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220017031.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241056, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $500.00 |
| 241055 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017030.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241055, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $4,000.00 |
| 241055 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017030.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241055, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,500.00 |
| 241055 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017030.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241055, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $500.00 |
| 241054 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220017012.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241054, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 241053 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220017011.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241053, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 241052 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220017010.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241052, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 241051 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220017009.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241051, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 241050 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMERCIALIZADORA TEXTIL Y ZAPATERA 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017007.- BATAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDIINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241050, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TEXTIL Y ZAPATERA 2000, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
| 241049 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220017006.- APOYO ECOOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241049, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 241048 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220017004.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DEL OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241048, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 241047 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016982.- CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241047, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $9,672.00 |
| 241046 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016975.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241046, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | $12,309.92 |
| 241045 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241045, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 241044 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016962.- CONSUMO EN EL RESTAURANTE CASA BARIACHI DEL 30 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241044, A FAVOR DE GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. | $7,900.00 |
| 241043 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | HOTELES AM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016960.- RENTA DE SALON Y SERVICIOS DEL 1 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241043, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. | $21,487.02 |
| 241042 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | VITROX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016941.- SERVICIO DE COFFE PARA EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241042, A FAVOR DE VITROX, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 241041 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220016912.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241041, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $722.80 |
| 241041 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220016912.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241041, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $740.54 |
| 241040 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241040, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,614.40 |
| 241039 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220016894.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241039, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $500.00 |
| 241038 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016889.- SILLAS ALTAS PARA CAJERO Y SILLA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241038, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $11,588.40 |
| 241037 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | CR NO. 220016883.- FAJAS, GORRAS Y CAMOSAS PARA PERSONAL DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241037, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | $12,043.12 |
| 241036 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016878.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241036, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $15,092.73 |
| 241035 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ENCANDI. S.C. | CR NO. 220016870.- SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241035, A FAVOR DE ENCANDI. S.C. | $11,913.20 |
| 241034 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | $11,300.00 |
| 241034 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | $67,738.12 |
| 241034 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | $376.67 |
| 241034 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN | $1,506.67 |
| 241033 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016820.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 17 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241033, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 241032 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016577.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241032, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $22,858.96 |
| 241031 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 220016513.- GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241031, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,939.98 |
| 241031 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 220016513.- GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241031, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,782.00 |
| 241030 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016406.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $14,766.80 |
| 241030 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016406.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,361.60 |
| 241029 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016123.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241029, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,234.07 |
| 241028 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015978.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241028, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $899.84 |
| 241027 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017636.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 214 DEL 22/OCT AL 21/NOV/2014, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241027, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $52,200.00 |
| 241026 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ MARTINEZ MARIA INES | CR NO. 220017161.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241026, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ MARIA INES | $3,495.33 |
| 241025 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220016831.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241025, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $130,680.01 |
| 241023 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MESA ENRIQUE | CR NO. 220016227.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241023, A FAVOR DE GOMEZ MESA ENRIQUE | $10,662.65 |
| 241023 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MESA ENRIQUE | CR NO. 220016227.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241023, A FAVOR DE GOMEZ MESA ENRIQUE | $4,265.06 |
| 241023 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MESA ENRIQUE | CR NO. 220016227.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241023, A FAVOR DE GOMEZ MESA ENRIQUE | $4,265.06 |
| 241022 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016091.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 241021 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DIAZ J JESUS | CR NO. 220014858.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241021, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ J JESUS | $946.83 |
| 241021 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DIAZ J JESUS | CR NO. 220014858.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241021, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ J JESUS | $236.71 |
| 241021 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DIAZ J JESUS | CR NO. 220014858.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241021, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ J JESUS | $9,477.78 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $61.80 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,940.68 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,364.00 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,983.60 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,893.89 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $560.00 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $420.00 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 240985 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $240.00 |
| 240984 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010095.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240984, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,629.76 |
| 240984 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010095.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240984, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $486.00 |
| 240984 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010095.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240984, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,448.00 |
| 240983 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010094.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240983, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $503.73 |
| 240983 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010094.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240983, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $480.00 |
| 240983 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010094.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240983, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $799.23 |
| 240982 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010093.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240982, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,737.00 |
| 240982 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010093.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240982, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $8,652.00 |
| 240982 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010093.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240982, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,328.50 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $81.20 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $40.11 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $24.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $167.50 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,102.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $264.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,593.70 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2180 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,736.44 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,900.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $95.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.20 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $107.25 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,653.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 240981 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $147.59 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $702.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,008.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,990.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $213.76 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $603.03 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,948.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $594.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $540.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,990.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,008.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $775.00 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.80 |
| 240980 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,998.00 |
| 240979 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $408.32 |
| 240979 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $208.80 |
| 240979 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,279.48 |
| 240979 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $133.80 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $217.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $179.98 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $170.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $9,000.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,848.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $46.40 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $240.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $62.20 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,503.78 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.56 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $211.90 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $168.32 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14.25 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $10.76 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $18.09 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6.98 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $9,406.44 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,930.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.75 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $212.94 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $689.65 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $240.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,794.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $15.00 |
| 240978 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $76.43 |
| 240977 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $487.80 |
| 240977 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $571.44 |
| 240977 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $140.00 |
| 240977 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $62.50 |
| 240977 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $190.99 |
| 240977 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $240.00 |
| 240976 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $1,914.00 |
| 240976 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $84.00 |
| 240976 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $530.40 |
| 240976 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $140.00 |
| 240976 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $98.00 |
| 240976 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $98.00 |
| 240974 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017140.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240974, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $1,890.85 |
| 240974 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017140.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240974, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $1,185.81 |
| 240974 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017140.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240974, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $2,903.29 |
| 240973 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $133.99 |
| 240973 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $360.00 |
| 240973 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $116.00 |
| 240973 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $296.10 |
| 240972 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE | CR NO. 220016899.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240972, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE | $2,700.00 |
| 240972 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE | CR NO. 220016899.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240972, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE | $2,700.00 |
| 240971 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220016747.- JUEGOS DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240971, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $11,223.00 |
| 240970 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016552.- SERVICIOS DE VIDEO Y PROYECCION EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240970, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $15,660.00 |
| 240969 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220016481.- LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA COMERDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240969, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $17,891.84 |
| 240968 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240968 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240968 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240968 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $73.08 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $91.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $821.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $57.20 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $764.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,981.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $409.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $480.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $77.80 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $169.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $156.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $156.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $104.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $404.80 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,034.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,726.99 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $91.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $14.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $43.60 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $522.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $580.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $156.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $752.00 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $165.30 |
| 240967 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,360.45 |
| 152148 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017802.- PRIMER PAGO 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152148, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 152147 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220017559.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUTCION DE LA PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152147, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 152146 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220017111.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152146, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 152145 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220017051.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152145, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220016755.- PAGO 35% DE PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $340,550.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017107.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,425.60 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017106.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,574.39 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017105.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,425.60 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017095.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,950.40 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017104.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140391DS038 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $278.99 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017094.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,049.60 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017102.- PAGO MATERIAL DEL CURSO DE INFORMATICA BAS.OBRA 140391DS023 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,382.60 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017093.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,950.40 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017101.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS022 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,382.60 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017092.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,950.40 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017100.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS021 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,382.60 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017091.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140391DS038 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $186.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017090.- PAGO MATERIAL DEL CURSO DE INFORMATICA BAS. OBRA 140391DS023 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,588.40 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017099.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,574.39 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017098.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS020 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,382.60 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017089.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA BASICA OBRA 140391DS022 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,588.40 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017088.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA BASICA OBRA 140391DS021 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,588.40 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017097.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,574.39 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017096.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,425.60 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017087.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,049.60 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017086.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS020 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,588.40 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220016936.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $2,496.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220016936.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $2,496.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017085.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,049.60 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220016935.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $2,496.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220016935.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $2,496.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220016933.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $1,664.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220016933.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $1,664.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220016932.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $1,664.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220016932.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $1,664.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. OPB0292.- PAGO DE LA ESTIM N° 2 OPG-CONACULTA-SUP-AD-C06-048/14 CONSULTORIA PARA LAS OBRAS DE RESTAURACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $34,249.35 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,624.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,336.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,424.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $8,352.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,452.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,466.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,380.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,740.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,336.00 |
| 240965 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
| 240963 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017503.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240963, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,706,208.16 |
| 240961 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017440.- RETENCIONES DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240961, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,450,947.19 |
| 240959 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017061.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240959, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $12,849.32 |
| 240958 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017021.- MANTENIMIENTO A PUERTO DE MADERA DEL INGRESO DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240958, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $4,408.00 |
| 240955 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016479.- ARTICULOS P/LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS E/LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL 15 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240955, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $68,340.00 |
| 240954 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016478.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240954, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $68,340.00 |
| 240953 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017523.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 214 DEL 22/NOV AL 21/DIC/14, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240953, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 240951 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0258.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-037/14 REHABILITACION DE PLAZA GUADALAJARA, TRABAJOS CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240951, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $809,834.90 |
| 240950 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,927.20 |
| 240950 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,797.20 |
| 240950 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,136.00 |
| 240950 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,008.40 |
| 240950 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,967.20 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,076.00 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,060.00 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $12,249.60 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,145.60 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,206.40 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $12,458.40 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,384.40 |
| 240949 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $8,096.80 |
| 240948 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220017303.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DEL DIA 26 DE OCT DE 2014 CONFORME A OFICIO DJ/AL/418/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240948, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $110,523.82 |
| 240944 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220016976.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240944, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $4,500.00 |
| 240943 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016733.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,965.04 |
| 240943 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016733.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
| 240942 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,654.74 |
| 240942 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,162.08 |
| 240942 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $3,572.22 |
| 240942 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,200.06 |
| 240941 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016564.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240941, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $20,735.00 |
| 240940 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 240940 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $8,927.94 |
| 240940 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,762.62 |
| 240940 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $14,093.42 |
| 240940 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $283.04 |
| 240939 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015399.- RENTA DE TOLDO Y COSTO DE M ANIOBRAS PARA EL EVENTO DEL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240939, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $29,967.44 |
| 240938 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015398.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 9 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240938, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $35,113.20 |
| 240937 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015397.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTOD DEL 10 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240937, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $4,820.95 |
| 240936 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015395.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240936, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $9,985.28 |
| 240935 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015394.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240935, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $17,265.44 |
| 240934 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015392.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 17 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240934, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $30,285.28 |
| 240933 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240933, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $112,604.53 |
| 240932 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015045.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240932, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $13,594.04 |
| 240932 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015045.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240932, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $6,625.92 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0298.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $684,007.94 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0298.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-205,202.38 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $198.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,231.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $188.50 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $208.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $75.20 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $446.99 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,947.40 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $98.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $43.40 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $223.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,219.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $133.96 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $559.01 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,070.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $35.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,324.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $183.40 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $129.90 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $29.20 |
| 240930 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $78.90 |
| 240929 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240929, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $204.10 |
| 240929 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240929, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,020.00 |
| 240928 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,020.80 |
| 240928 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $603.20 |
| 240928 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $812.00 |
| 240928 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $672.80 |
| 240928 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,136.80 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $476.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $112.09 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $986.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,077.32 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,007.77 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $499.96 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,149.99 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,124.80 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $835.20 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $181.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $254.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $174.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,008.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $187.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 240927 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $856.66 |
| 240926 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010090.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240926, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $44.99 |
| 240926 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010090.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240926, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $111.96 |
| 240926 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010090.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240926, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,004.34 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $638.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $136.40 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $217.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $430.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $90.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $278.40 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $66.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,436.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $138.88 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $243.60 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $971.96 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $217.50 |
| 240925 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $472.50 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $751.68 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $511.00 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $504.00 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,471.00 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $130.00 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $653.90 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $754.98 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $420.00 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $117.01 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $50.70 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $109.00 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,227.00 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $99.46 |
| 240924 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $244.00 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $418.99 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $202.00 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $196.01 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $103.00 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $138.00 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $128.00 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,157.68 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $258.00 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $185.00 |
| 240923 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $118.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $34.18 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $2.10 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,995.20 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $187.30 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $34.18 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 240922 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 240921 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RUBIO JOSE | CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE | $11,541.07 |
| 240921 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RUBIO JOSE | CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE | $56,191.02 |
| 240921 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RUBIO JOSE | CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE | $1,152.95 |
| 240921 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RUBIO JOSE | CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE | $288.24 |
| 240920 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | $351.08 |
| 240920 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | $25.33 |
| 240920 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | $19.78 |
| 240920 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | $2,060.13 |
| 240920 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | $87.77 |
| 240920 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | $823.27 |
| 240920 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA | $20.93 |
| 240919 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | $87.77 |
| 240919 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | $823.27 |
| 240919 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | $20.93 |
| 240919 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | $351.08 |
| 240919 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | $25.33 |
| 240919 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | $19.78 |
| 240919 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER | $2,060.13 |
| 240918 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $2,060.13 |
| 240918 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $87.77 |
| 240918 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $823.27 |
| 240918 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $20.93 |
| 240918 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $351.08 |
| 240918 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $25.33 |
| 240918 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA | $19.78 |
| 240917 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ARCE AVILA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009769.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 16/06/2014 EXP. 117/2010-II RATIFICADO EN LA SEGUNDA SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240917, A FAVOR DE ARCE AVILA MIGUEL ANGEL | $2,112,632.95 |
| 240916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | CR NO. 220017420.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240916, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | $5,737.82 |
| 240915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220017419.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240915, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
| 240914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220017418.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240914, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
| 240913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE GONZALEZ RENATO | CR NO. 220017417.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240913, A FAVOR DE URIBE GONZALEZ RENATO | $5,737.82 |
| 240912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220017416.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240912, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 240911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | CR NO. 220017415.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240911, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | $5,737.82 |
| 240910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220017414.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240910, A FAVOR DE TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA | $5,737.82 |
| 240909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | CR NO. 220017413.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240909, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | $5,737.82 |
| 240908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | CR NO. 220017412.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240908, A FAVOR DE TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 240907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017411.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240907, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 240906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | CR NO. 220017410.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240906, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | $5,737.82 |
| 240905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220017409.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240905, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 240904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR | CR NO. 220017408.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240904, A FAVOR DE SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR | $5,737.82 |
| 240903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220017407.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240903, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
| 240902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | CR NO. 220017406.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240902, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | $5,737.82 |
| 240901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HEREDIA EMMANUEL | CR NO. 220017405.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240901, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL | $5,737.82 |
| 240900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220017404.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240900, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
| 240899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO BARAJAS MARIBEL | CR NO. 220017403.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240899, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL | $5,737.82 |
| 240898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO ARELLANO RUBEN | CR NO. 220017402.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240898, A FAVOR DE ROMERO ARELLANO RUBEN | $5,737.82 |
| 240897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | CR NO. 220017401.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240897, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | $5,737.82 |
| 240896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH | CR NO. 220017400.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240896, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH | $5,737.82 |
| 240895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220017399.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240895, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
| 240894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220017398.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240894, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 240893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS TORRES JOSE DE JESUS | CR NO. 220017397.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240893, A FAVOR DE RIVAS TORRES JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 240892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220017396.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240892, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 240891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | CR NO. 220017395.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240891, A FAVOR DE RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | $5,737.82 |
| 240890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | CR NO. 220017394.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240890, A FAVOR DE RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | $5,737.82 |
| 240889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ LEVI | CR NO. 220017393.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240889, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI | $5,737.82 |
| 240888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | CR NO. 220017392.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240888, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | $5,737.82 |
| 240887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220017391.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240887, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
| 240886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR | CR NO. 220017390.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240886, A FAVOR DE PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR | $5,737.82 |
| 240885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ PEREZ KARLA BERENICE | CR NO. 220017389.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240885, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE | $5,737.82 |
| 240884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | CR NO. 220017388.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240884, A FAVOR DE PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | $5,737.82 |
| 240883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017387.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240883, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 240882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220017386.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240882, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
| 240881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ALCANTAR EDI JOEL | CR NO. 220017385.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240881, A FAVOR DE PEREZ ALCANTAR EDI JOEL | $5,737.82 |
| 240880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017384.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240880, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 240879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA BARAJAS RICARDO | CR NO. 220017383.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240879, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO | $5,737.82 |
| 240878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | CR NO. 220017382.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240878, A FAVOR DE PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | $5,737.82 |
| 240877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO | CR NO. 220017381.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240877, A FAVOR DE ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 240876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | CR NO. 220017380.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240876, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | $5,737.82 |
| 240875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MARTINEZ EFREN | CR NO. 220017379.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240875, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN | $5,737.82 |
| 240874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017378.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240874, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 240872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RENDON DAVID | CR NO. 220017376.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240872, A FAVOR DE MARTINEZ RENDON DAVID | $5,737.82 |
| 240871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220017375.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240871, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
| 240870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | CR NO. 220017374.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240870, A FAVOR DE MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | $5,737.82 |
| 240869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | CR NO. 220017373.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240869, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | $5,737.82 |
| 240868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220017372.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240868, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 240867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | CR NO. 220017371.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240867, A FAVOR DE LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 240866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220017370.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240866, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 240865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS | CR NO. 220017369.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240865, A FAVOR DE LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS | $5,737.82 |
| 240864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220017368.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240864, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 240863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220017367.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240863, A FAVOR DE JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 240862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220017366.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240862, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 240861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | CR NO. 220017365.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240861, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | $5,737.82 |
| 240859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220017363.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240859, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 240858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT | CR NO. 220017362.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240858, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT | $5,737.82 |
| 240857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | CR NO. 220017361.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240857, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | $5,737.82 |
| 240856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220017360.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240856, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 240855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA JORGE | CR NO. 220017359.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240855, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA JORGE | $5,737.82 |
| 240854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220017358.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240854, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $5,737.82 |
| 240853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | CR NO. 220017357.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240853, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | $5,737.82 |
| 240852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO | CR NO. 220017356.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240852, A FAVOR DE GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO | $5,737.82 |
| 240851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR | CR NO. 220017355.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240851, A FAVOR DE GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR | $5,737.82 |
| 240850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | CR NO. 220017354.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240850, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | $5,737.82 |
| 240849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO | CR NO. 220017353.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240849, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO | $5,737.82 |
| 240848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIRON ERIK | CR NO. 220017352.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240848, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK | $5,737.82 |
| 240847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ADAME JESUS | CR NO. 220017351.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240847, A FAVOR DE GONZALEZ ADAME JESUS | $5,737.82 |
| 240846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220017350.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240846, A FAVOR DE GARCIA VILLA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 240845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | CR NO. 220017349.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240845, A FAVOR DE GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 240844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | CR NO. 220017348.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240844, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | $5,737.82 |
| 240843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220017347.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240843, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 240842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | CR NO. 220017346.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240842, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | $5,737.82 |
| 240841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220017345.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240841, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | $5,737.82 |
| 240840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220017344.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240840, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 240839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | CR NO. 220017343.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240839, A FAVOR DE FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | $5,737.82 |
| 240838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220017342.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240838, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 240837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MONTES JUAN | CR NO. 220017341.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240837, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN | $5,737.82 |
| 240836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220017340.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240836, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 240835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220017339.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240835, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
| 240834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | CR NO. 220017338.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240834, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | $5,737.82 |
| 240833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ REYNOSO GISELA | CR NO. 220017337.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240833, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA | $5,737.82 |
| 240832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO | CR NO. 220017336.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240832, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO | $5,737.82 |
| 240831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | CR NO. 220017335.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240831, A FAVOR DE CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | $5,737.82 |
| 240830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220017334.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240830, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
| 240829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RAMOS OSCAR | CR NO. 220017333.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240829, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS OSCAR | $5,737.82 |
| 240828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | CR NO. 220017332.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240828, A FAVOR DE CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | $5,737.82 |
| 240827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | CR NO. 220017331.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240827, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | $5,737.82 |
| 240826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | CR NO. 220017330.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240826, A FAVOR DE CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 240825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | CR NO. 220017329.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240825, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 240824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220017328.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240824, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
| 240823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220017327.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240823, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 240822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220017326.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240822, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $5,737.82 |
| 240821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREON FUENTES GUILLERMO | CR NO. 220017325.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240821, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO | $5,737.82 |
| 240820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | CR NO. 220017324.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240820, A FAVOR DE CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | $5,737.82 |
| 240819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220017323.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240819, A FAVOR DE CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
| 240818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220017322.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240818, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
| 240817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | CR NO. 220017321.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240817, A FAVOR DE BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | $5,737.82 |
| 240816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | CR NO. 220017320.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240816, A FAVOR DE BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 240815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS COBOS ROCIO | CR NO. 220017319.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240815, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO | $5,737.82 |
| 240814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA TORRES OMAR | CR NO. 220017318.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240814, A FAVOR DE AVILA TORRES OMAR | $5,737.82 |
| 240813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220017317.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240813, A FAVOR DE ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 240812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220017316.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240812, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | $5,737.82 |
| 240811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PATLAN ALFONSO | CR NO. 220017315.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240811, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO | $5,737.82 |
| 240810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017314.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240810, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 240809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220017302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240809, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 240808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220017301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240808, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 240807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220017300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240807, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 240806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220017299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240806, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 240805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220017298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240805, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 240804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220017297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240804, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 240803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220017296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240803, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 240802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220017295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240802, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 240801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240801, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 240800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220017293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240800, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 240799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220017292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240799, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 240798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240798, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 240797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220017289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240797, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 240796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220017288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240796, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 240795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220017287.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240795, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 240794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220017286.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240794, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 152144 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 152144 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 152144 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 152143 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 152143 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,321.24 |
| 152143 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 152143 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $264.50 |
| 152142 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221276.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152142, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,412.80 |
| 152142 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221276.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152142, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
| 152142 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221276.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152142, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,373.64 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $493.82 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $47.26 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,654.03 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $89.99 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $666.08 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $281.88 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,211.04 |
| 152141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $324.01 |
| 152140 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152140, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $846.97 |
| 152140 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152140, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 152139 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $375.84 |
| 152139 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 152139 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,130.52 |
| 152139 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
| 152138 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152138, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 152137 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221252.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152137, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,960.00 |
| 152136 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221237.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152136, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $60.32 |
| 152136 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221237.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152136, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $32.48 |
| 152135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152135, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $132.44 |
| 152135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152135, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 152134 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221215.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152134, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,962.88 |
| 152134 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221215.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152134, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,860.64 |
| 152133 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221208.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152133, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,714.11 |
| 152133 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221208.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152133, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $11,409.53 |
| 152132 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221207.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152132, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,919.80 |
| 152131 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221204.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152131, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,234.00 |
| 152131 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221204.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152131, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,470.40 |
| 152130 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 152130 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $13,894.48 |
| 152130 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $9,425.00 |
| 152130 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $5,927.60 |
| 152129 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221150.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152129, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,579.52 |
| 152129 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221150.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152129, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,315.36 |
| 152128 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152128, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,588.40 |
| 152127 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221130.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152127, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,411.48 |
| 152126 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $255.20 |
| 152126 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 152126 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,595.15 |
| 152126 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $580.00 |
| 152126 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,658.72 |
| 152125 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221114.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152125, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,513.80 |
| 152124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152124, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,368.80 |
| 152124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152124, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 152123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $232.00 |
| 152123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 152123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $394.40 |
| 152123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 152122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,705.04 |
| 152122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 152122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $745.88 |
| 152122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $181.89 |
| 152121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,467.40 |
| 152121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 152121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 152120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $380.48 |
| 152120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 152120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,628.64 |
| 152120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 152120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $473.28 |
| 152120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 152119 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221089.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152119, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,167.96 |
| 152118 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221088.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152118, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,129.60 |
| 152117 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221077.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152117, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $783.00 |
| 152117 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221077.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152117, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $142.41 |
| 152116 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,167.96 |
| 152115 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $450.08 |
| 152114 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221023.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152114, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 152113 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221022.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152113, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 152113 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221022.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152113, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $859.56 |
| 152112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152112, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $390.92 |
| 152112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152112, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,146.00 |
| 152112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152112, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,740.00 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $812.00 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $765.60 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $110.20 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $431.52 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 152110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 152109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 152109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 152109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 152109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 152109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 152109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,024.19 |
| 152108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220857.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152108, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 152108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220857.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152108, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 152108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220857.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152108, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,728.40 |
| 152107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152107, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,580.23 |
| 152107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152107, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $4,539.59 |
| 152107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152107, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,580.23 |
| 152106 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,673.88 |
| 152106 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,055.60 |
| 152106 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,696.60 |
| 152106 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,924.44 |
| 152105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017005.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDUCA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152105, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,687.61 |
| 152105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017005.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDUCA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152105, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-324.35 |
| 152104 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016910.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152104, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $408.90 |
| 152104 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016910.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152104, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $4,282.02 |
| 152103 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016895.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152103, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $2,940.60 |
| 152102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220016887.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152102, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $500.00 |
| 152101 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016884.- SUMINISTRO DE 2,355 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152101, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,754.95 |
| 152100 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016838.- SUMINISTRO DE 1,880 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152100, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,577.21 |
| 152099 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016837.- COMPRA DE POLINES DE MADERA DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152099, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,991.81 |
| 152098 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016826.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TERMICO PARA CONDENSADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152098, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,590.88 |
| 152097 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016824.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152097, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $994.70 |
| 152096 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220016814.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152096, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $500.00 |
| 152095 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016812.- COMPRA DE CUADERNILLOS Y FLYER INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152095, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 152094 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016804.- COMPRA DE BROCHAS DE 6". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152094, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $809.10 |
| 152093 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016785.- SUMINISTRO DE 693 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,121.27 |
| 152093 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016785.- SUMINISTRO DE 693 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-450.45 |
| 152092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,800.81 |
| 152092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-246.35 |
| 152091 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016783.- SUMINISTRO DE 671 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-436.15 |
| 152091 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016783.- SUMINISTRO DE 671 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,958.69 |
| 152090 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220016772.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152090, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,099.60 |
| 152089 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016761.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152089, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $5,069.20 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,904.61 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,633.19 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-519.35 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,337.59 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-143.65 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,948.61 |
| 152088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 152087 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016570.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152087, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 152087 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016570.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152087, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 152086 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152086, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $235.60 |
| 152086 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152086, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $741.82 |
| 152086 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152086, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,384.38 |
| 152085 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016556.- SERVICIOS DE VIDEO Y PROYECCION EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152085, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $10,440.00 |
| 152084 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016544.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152084, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,115.11 |
| 152083 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016543.- REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE EXTRACTOR DEL PASAJE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152083, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 152082 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152082, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $261.00 |
| 152081 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220016538.- LATAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SEGUIRDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152081, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $13,572.00 |
| 152080 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220016519.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152080, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,000.00 |
| 152080 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220016519.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152080, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,500.00 |
| 152079 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016516.- SERVICIO DE PINTURA EN HERRERIA EN PASAJE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152079, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $4,060.00 |
| 152078 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016512.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152078, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,563.79 |
| 152077 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016511.- CAJAS DE CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTACION AL ARCHIVO MPAL. DE REC. ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152077, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 152076 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 152076 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,931.40 |
| 152076 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $198.36 |
| 152076 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $246.50 |
| 152076 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $375.84 |
| 152075 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016506.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152075, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 152074 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220016500.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152074, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $4,000.00 |
| 152074 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220016500.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152074, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $1,500.00 |
| 152074 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220016500.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152074, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $1,000.00 |
| 152073 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220016496.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152073, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $1,000.00 |
| 152073 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220016496.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152073, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $1,000.00 |
| 152073 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220016496.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152073, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $4,000.00 |
| 152072 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220016495.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152072, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $4,000.00 |
| 152072 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220016495.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152072, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $1,000.00 |
| 152072 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220016495.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152072, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $1,000.00 |
| 152071 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016491.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152071, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $400.20 |
| 152070 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220016490.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152070, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,126.02 |
| 152070 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220016490.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152070, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $991.80 |
| 152070 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220016490.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152070, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,980.82 |
| 152069 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016484.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152069, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $188.31 |
| 152068 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220016482.- IMPRESIONES COMO APOYO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION POPUPAR Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152068, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,665.60 |
| 152067 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016435.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152067, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,657.58 |
| 152066 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016432.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICO DEL 13 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152066, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | $5,466.13 |
| 152065 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016420.- SUMINISTRO DE 2,451 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152065, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,397.19 |
| 152064 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016369.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152064, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,552.00 |
| 152063 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016368.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152063, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $13,873.60 |
| 152062 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016365.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152062, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $383.50 |
| 152062 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016365.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152062, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,150.49 |
| 152062 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016365.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152062, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $108.37 |
| 152061 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 152061 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 152061 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 152060 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016357.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152060, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $7,500.00 |
| 152059 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016351.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-128.05 |
| 152059 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016351.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,455.83 |
| 152058 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016346.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152058, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $883.07 |
| 152057 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016342.- SUMINISTRO DE 2,002 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152057, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,393.38 |
| 152056 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220016338.- COMPRA DE ATATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152056, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,000.00 |
| 152055 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016333.- MATERIAL HIGIENICO PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152055, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $2,343.61 |
| 152054 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220016325.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152054, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $9,860.58 |
| 152053 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220016324.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152053, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,032.60 |
| 152052 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220016317.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA UND. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152052, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $9,094.40 |
| 152051 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016310.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152051, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,214.63 |
| 152050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016309.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152050, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,124.00 |
| 152049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220016306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152049, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $4,000.00 |
| 152049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220016306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152049, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $1,000.00 |
| 152049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220016306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152049, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $1,000.00 |
| 152048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220016303.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152048, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $4,000.00 |
| 152047 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220016295.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152047, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $13,095.82 |
| 152046 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220016292.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152046, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,241.32 |
| 152045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016274.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152045, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,455.83 |
| 152045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016274.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152045, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-128.05 |
| 152044 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016267.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152044, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 152043 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220016263.- RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DEL 20 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152043, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $4,060.00 |
| 152042 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016262.- MATERIAL PARA LOS TALLERES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152042, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $11,533.08 |
| 152041 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220016259.- SERVICIO DE CAMERINOS PARA EL EVENTO DEL 11 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152041, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $5,800.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220016254.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152039, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $3,549.60 |
| 152038 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220016250.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152038, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 152037 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016225.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152037, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $393.03 |
| 152036 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220016218.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152036, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,960.00 |
| 152035 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016216.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA EN UNID. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152035, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $7,050.00 |
| 152034 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016214.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152034, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,800.00 |
| 152033 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220016209.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152033, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $2,088.00 |
| 152032 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220016208.- COMPRA DE CINTA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152032, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,932.56 |
| 152032 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220016208.- COMPRA DE CINTA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152032, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,851.36 |
| 152031 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 152031 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 152031 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 152031 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,983.60 |
| 152031 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 152031 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 152030 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016194.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152030, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,533.98 |
| 152029 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016174.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152029, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $150.22 |
| 152029 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016174.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152029, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $408.32 |
| 152028 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,785.51 |
| 152028 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,032.24 |
| 152028 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $321.32 |
| 152027 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016159.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152027, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,216.84 |
| 152026 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016153.- ALIMENTOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152026, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $8,490.49 |
| 152025 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016152.- ALIMENTOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152025, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $9,553.72 |
| 152024 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016146.- SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS DE ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152024, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $2,842.00 |
| 152023 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152023 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152023 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,452.00 |
| 152023 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 152022 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016111.- SERVICIO DE AUDIO EL DIA 15/09/2014, EN PLAZA DE LA BANDERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152022, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $20,880.00 |
| 152021 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016106.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152021, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $5,074.07 |
| 152020 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016095.- SERVICIO DE AUDIO EL DIA 13/09/2014, EN COL. JARDINES DEL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152020, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $16,240.00 |
| 152019 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016090.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152019, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,270.36 |
| 152018 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016088.- SUMINISTRO 763 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,638.57 |
| 152018 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016088.- SUMINISTRO 763 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-495.95 |
| 152017 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220016068.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152017, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $6,032.00 |
| 152016 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220016056.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152016, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $7,000.00 |
| 152015 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220015977.- RENTA DE ESCENARIO, EQUIPO DE AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DEL 20 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152015, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $8,062.00 |
| 152014 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220015975.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152014, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $4,000.00 |
| 152013 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220015973.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL 17, 18 Y 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152013, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $5,800.00 |
| 152011 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015958.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152011, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,149.90 |
| 152010 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015957.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152010, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,930.11 |
| 152010 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015957.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152010, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $421.80 |
| 152009 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015942.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152009, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $7,632.80 |
| 152008 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015917.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE BEUNOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,500.00 |
| 152008 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015917.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE BEUNOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152008 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015917.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE BEUNOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $25,093.00 |
| 152007 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015916.- SERVICIO DE BOLETOD DE AVION A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152007, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152007 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015916.- SERVICIO DE BOLETOD DE AVION A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152007, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $9,173.00 |
| 152006 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015881.- GORRAS PARA EL PERSONAL DE LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152006, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $5,800.00 |
| 152005 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015878.- COMPRA DE FORMATO PAPELETA DE ESCRITORIO INGENIERIA SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152005, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 152004 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220015701.- PULSERAS DE TELA IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152004, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $10,092.00 |
| 152003 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015691.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152003, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $2,013.76 |
| 152002 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015670.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152002, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,291.76 |
| 152001 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220015663.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152001, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $8,797.20 |
| 152000 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015662.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152000, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 151999 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015648.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151999, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 151998 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015409.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151998, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 151998 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015409.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151998, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | $14,488.40 |
| 151997 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015381.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151997, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $8,537.60 |
| 151996 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015362.- TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151996, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,038.04 |
| 151996 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015362.- TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151996, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,853.92 |
| 151995 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015352.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151995, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,595.00 |
| 151994 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $957.00 |
| 151994 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $228.52 |
| 151994 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,914.00 |
| 151994 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $394.40 |
| 151993 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015267.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151993, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,654.18 |
| 151993 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015267.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151993, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,463.76 |
| 151992 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220015244.- SERVICIO DE PRUEBAS DE PRESION HIDROSTATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151992, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $16,808.40 |
| 151991 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220015047.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151991, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $4,710.76 |
| 151990 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014970.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151990, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $7,134.00 |
| 151989 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014966.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151989, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,055.82 |
| 151989 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014966.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151989, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,963.24 |
| 151988 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014887.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151988, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $1,809.60 |
| 151987 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014875.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151987, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $8,362.44 |
| 151987 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014875.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151987, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $692.28 |
| 151986 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220014845.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151986, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $8,700.00 |
| 151985 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014841.- SERVICIO DE GRAN COFFE EN LA GIRA DE OBRAS PARA MEDIOS DEL 2 DE SPETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151985, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,499.00 |
| 151984 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014817.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151984, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $5,748.96 |
| 151984 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014817.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151984, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $4,553.00 |
| 151983 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014767.- COMPRA DE RATICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151983, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $4,215.05 |
| 151982 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014742.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151982, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,398.99 |
| 151981 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | PARQUE AGUA AZUL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014741.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151981, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,398.99 |
| 151980 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,074.87 |
| 151980 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,439.05 |
| 151980 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,860.06 |
| 151980 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $543.02 |
| 151980 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $386.98 |
| 151980 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,185.02 |
| 151979 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014688.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151979, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $439.32 |
| 151978 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220014638.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151978, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $835.20 |
| 151978 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220014638.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151978, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $5,264.08 |
| 151977 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014574.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151977, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,828.00 |
| 151977 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014574.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151977, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,190.00 |
| 151977 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014574.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151977, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $957.00 |
| 151976 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014568.- COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151976, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,153.13 |
| 151975 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014563.- COMPRA DE PULIMENTO BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151975, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,200.14 |
| 151973 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014550.- ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151973, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $9,940.82 |
| 151972 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013733.- RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE LOS MOCHILAS CON UTILES EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151972, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,398.00 |
| 151971 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008824.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151971, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 151971 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008824.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151971, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151970 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220016273.- FIDEICOMISO D/PLAN D/AYUDAS ESCOLARES D/LOS SERVIDORES PUBLICOS D/ALTO RIESGO C/PAESPAR D/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151970, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $340,000.00 |
| 151969 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013222.- APORTCAIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151969, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,133.30 |
| 240792 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016423.- SERVICIOS DE MIGRACION DE CARTOGRAFIA CATASTRAL FINIQUITO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240792, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $205,900.00 |
| 240791 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240791, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $76,422.46 |
| 240791 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240791, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $11,373.20 |
| 240791 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240791, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $2,843.30 |
| 240789 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,045.54 |
| 240789 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $518.70 |
| 240789 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,798.50 |
| 240789 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,108.00 |
| 240789 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $486.00 |
| 240788 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $92.12 |
| 240788 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $549.80 |
| 240788 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $52.37 |
| 240788 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,015.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $207.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $1,373.64 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $42.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $189.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $179.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $179.80 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $56.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $105.56 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $614.44 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $277.82 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $42.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $169.00 |
| 240787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $195.01 |
| 240786 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016326.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240786, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $75,240.11 |
| 240785 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016082.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240785, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $103,410.22 |
| 240784 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL | CR NO. 220017240.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240784, A FAVOR DE JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL | $6,666.67 |
| 240784 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL | CR NO. 220017240.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240784, A FAVOR DE JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL | $3,500.00 |
| 240783 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016515.- PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS ESCUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240783, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,251.04 |
| 240781 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220016916.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240781, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 240779 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL PEREZ CARLOS | CR NO. 220016851.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240779, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS | $11,267.50 |
| 240779 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL PEREZ CARLOS | CR NO. 220016851.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240779, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS | $1,502.33 |
| 240779 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL PEREZ CARLOS | CR NO. 220016851.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240779, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS | $375.59 |
| 240777 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZAGA VILLANUEVA LUIS MANUEL | CR NO. 220016794.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE LICENCIA PARA CONSTRUCCION CON RECIBO 842711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240777, A FAVOR DE GONZAGA VILLANUEVA LUIS MANUEL | $58,425.09 |
| 240776 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016773.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240776, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | $6,535.44 |
| 240775 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | CR NO. 220016771.- IMPRESION DE RECONOCIMENTOS Y GAFETES PARA EXPO-EMPRENDE DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240775, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | $4,324.31 |
| 240774 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016767.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE TURSIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240774, A FAVOR DE LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,261.04 |
| 240773 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220016757.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240773, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $8,299.99 |
| 240772 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220016744.- PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240772, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $7,214.62 |
| 240771 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016743.- CAMISAS Y BLUSAS CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240771, A FAVOR DE LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,773.76 |
| 240770 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220016558.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240770, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $7,192.00 |
| 240769 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220016537.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240769, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,500.00 |
| 240769 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220016537.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240769, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 240769 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220016537.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240769, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 240768 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220016536.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240768, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $500.00 |
| 240768 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220016536.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240768, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $4,500.00 |
| 240768 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220016536.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240768, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,500.00 |
| 240767 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220016535.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240767, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $4,500.00 |
| 240767 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220016535.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240767, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 240767 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220016535.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240767, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,500.00 |
| 240766 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220016520.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240766, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $548.76 |
| 240766 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220016520.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240766, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $290.00 |
| 240765 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220016518.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240765, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $8,190.25 |
| 240764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $396.00 |
| 240764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $396.00 |
| 240764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $288.00 |
| 240764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $450.00 |
| 240764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $468.00 |
| 240763 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | CR NO. 220016507.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240763, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | $800.40 |
| 240761 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0272.- PAGO DE LA ESTIM. 2 FINQ. OPG-OD-EYP-AD-C07-050/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240761, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $59,759.72 |
| 240761 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0272.- PAGO DE LA ESTIM. 2 FINQ. OPG-OD-EYP-AD-C07-050/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240761, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $-14,940.00 |
| 240760 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $204.00 |
| 240760 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $60.00 |
| 240760 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $140.00 |
| 240760 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $870.00 |
| 240759 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221106.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240759, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $11,286.80 |
| 240759 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221106.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240759, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $2,097.28 |
| 240758 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA MARTHA PAOLA | CR NO. 220016574.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240758, A FAVOR DE RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA MARTHA PAOLA | $5,400.00 |
| 240757 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | CR NO. 220016494.- IMPRESION DE FORMATOS DE REPORTES 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240757, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | $6,431.04 |
| 240756 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016493.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240756, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,096.70 |
| 240755 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | CR NO. 220016492.- UNIFORMES BLUSAS PAR DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240755, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | $12,163.76 |
| 240754 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016488.- EJEMPLARES DE LA OBRA TITULADA EN LA LINEA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240754, A FAVOR DE GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 240753 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | CR NO. 220016477.- PASE INDIVIDUAL A WOE DEL PERSONAL DE FOMENTO A LA INVERSION E INCUBADORA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240753, A FAVOR DE FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | $7,599.99 |
| 240752 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | CR NO. 220016475.- COUCHING ADMINSITRATIVO Y EMPOWERMENT DEL PROGRAMA DE INCUBACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240752, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | $6,786.00 |
| 240751 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016440.- TRANSPORTACION Y ENTREGA E OBRA DE ARTE DE MANIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240751, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 240750 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA DOMINGO | CR NO. 220016433.- TALLERES DE TECNICA DE FILIGRAMA Y INTERACTIVO DE CIENCIA DEL 6 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240750, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO | $3,582.80 |
| 240749 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VITROX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016431.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS VILLLANOS DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240749, A FAVOR DE VITROX, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 240748 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016429.- RENTA DE EQUIPO BACKLINE DEL 11 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240748, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 240747 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NEGOCIOS VEREDA, S.C. | CR NO. 220016428.- PDROUCCION DEL CICLO DE CONFERENCIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240747, A FAVOR DE NEGOCIOS VEREDA, S.C. | $10,000.36 |
| 240746 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3460 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | CR NO. 220016425.- EMBALAJE Y MANIOBRA DE LA OBRA DE ARTE PARA MANIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240746, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | $14,500.00 |
| 240745 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240745, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,836.84 |
| 240745 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240745, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $24,265.46 |
| 240743 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016358.- IMPRESION DE VOLANTES DE INCUBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240743, A FAVOR DE PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 240742 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | SANDOVAL LOPEZ REMBERTO | CR NO. 220016334.- RENTA, INSTALACION, MONTAJE Y MANEJO DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240742, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ REMBERTO | $13,688.00 |
| 240741 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016332.- COMIDA OFRECIDA A LA DELEGACION DE XIAMEN, CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240741, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $8,378.00 |
| 240740 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016329.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240740, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,399.91 |
| 240739 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEDEZMA BERMUDEZ VERONICA ALEJANDRA | CR NO. 220016327.- COMPRA DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240739, A FAVOR DE LEDEZMA BERMUDEZ VERONICA ALEJANDRA | $475.02 |
| 240738 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | MORALES NIETO JOSE LUIS | CR NO. 220016315.- TALLER SEMBRANDO VIDA PARA ATENCION DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240738, A FAVOR DE MORALES NIETO JOSE LUIS | $7,308.00 |
| 240737 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SUMINISTROS FERRETEROS TF S.A. DE C.V. | CR NO. 220016312.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS PARA JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240737, A FAVOR DE SUMINISTROS FERRETEROS TF S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 240736 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016311.- AGUA PARA LOS MENORES DE GUARDERIA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240736, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $11,438.00 |
| 240735 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016282.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240735, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | $808.52 |
| 240734 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BANDA NAVARRO JOSE LUIS | CR NO. 220016264.- SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240734, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS | $9,048.00 |
| 240732 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016257.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE DEL 11 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240732, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 240731 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | CR NO. 220016252.- IMPRESION DE REPORTES VIA TELEFONICA o 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240731, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | $12,862.08 |
| 240730 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BARBOSA MEDRANO TZINTZUN ERENDIRA | CR NO. 220016249.- SERVICIO DE PULIDO DE PISO DE SALA DE JUNTAS Y ESCALERAS EN ESTA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240730, A FAVOR DE BARBOSA MEDRANO TZINTZUN ERENDIRA | $2,586.80 |
| 240729 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220016247.- RENTA DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTO DEL 16 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240729, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 240728 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016246.- TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240728, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $3,760.72 |
| 240727 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016245.- NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240727, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 240726 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016235.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240726, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,625.08 |
| 240725 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | MANAGEMENT Y ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016192.- CURSO DE COACHING 30 PARA 5 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240725, A FAVOR DE MANAGEMENT Y ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,000.00 |
| 240724 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016191.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240724, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 240723 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016160.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,109.56 |
| 240723 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016160.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,595.88 |
| 240723 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016160.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $621.18 |
| 240722 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220016157.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240722, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,972.00 |
| 240721 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016148.- RENTA DE TOLDO ARABE Y COSTO POR MANIOBRAS PARA EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240721, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $17,265.44 |
| 240720 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,298.27 |
| 240720 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $12,226.40 |
| 240720 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $786.48 |
| 240720 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,654.08 |
| 240719 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,277.86 |
| 240719 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,053.54 |
| 240719 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,003.15 |
| 240719 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,103.14 |
| 240718 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220015658.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LAREDO, TEXAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240718, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $8,120.00 |
| 240717 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015386.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS PARA JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240717, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,904.26 |
| 240716 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220015343.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240716, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,141.24 |
| 240715 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015241.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240715, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,738.20 |
| 240715 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015241.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240715, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $894.36 |
| 240715 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015241.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240715, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $564.54 |
| 240714 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014928.- COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240714, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | $5,176.50 |
| 240714 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014928.- COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240714, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 240714 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014928.- COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240714, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | $2,070.60 |
| 240713 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014697.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240713, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $123,795.20 |
| 240712 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220014187.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240712, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | $19,201.50 |
| 240711 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $1,218.00 |
| 240711 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $95.00 |
| 240711 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $152.00 |
| 240711 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $114.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $108.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $500.19 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $138.96 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $120.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $107.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $128.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $90.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $840.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $120.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $90.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $90.10 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $258.68 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $178.50 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $109.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $649.60 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,424.94 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $125.00 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $179.96 |
| 240710 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $74.20 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $147.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,031.05 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $298.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $249.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $285.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $150.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $256.51 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $380.19 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $69.93 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $192.73 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $181.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $200.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $731.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $85.99 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $109.99 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $165.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $225.00 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $129.99 |
| 240709 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $682.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016950.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $15,984.80 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016803.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $81,072.40 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0282.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS LOMA DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $670,500.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0278.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $929,101.53 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. OPB0287.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CONACULTA-SUP-AD-C06-048/14 CONSULTORIA PARA LAS OBRAS DE RESTAURACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $49,500.02 |
| 240707 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MENDOZA JAVIER | CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER | $1,421.67 |
| 240707 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MENDOZA JAVIER | CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER | $355.41 |
| 240707 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MENDOZA JAVIER | CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER | $10,583.52 |
| 240707 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MENDOZA JAVIER | CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER | $64,168.12 |
| 240706 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SILVA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016502.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240706, A FAVOR DE ROBLES SILVA LUIS ALBERTO | $17,543.23 |
| 240706 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SILVA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016502.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240706, A FAVOR DE ROBLES SILVA LUIS ALBERTO | $2,339.10 |
| 240706 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SILVA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016502.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240706, A FAVOR DE ROBLES SILVA LUIS ALBERTO | $584.77 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,248.16 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $8.90 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $450.00 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,264.40 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $609.00 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,248.16 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $35.80 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $16.90 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $544.85 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $638.00 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,999.84 |
| 240705 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,936.34 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $196.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,856.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $171.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,856.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $215.01 |
| 240704 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $139.20 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $552.30 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $904.80 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $127.60 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $429.80 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,482.48 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $115.09 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $459.78 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $997.60 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,099.00 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $622.06 |
| 240703 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $379.13 |
| 240702 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $495.67 |
| 240702 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $361.43 |
| 240702 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $278.40 |
| 240702 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $180.72 |
| 240702 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $180.72 |
| 240702 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $361.43 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $28.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.22 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $183.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,706.72 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $30.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $81.20 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $120.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,105.69 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $108.02 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.22 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.00 |
| 240701 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $647.74 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $119.99 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $104.10 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,670.40 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $139.61 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $932.15 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $160.00 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $279.21 |
| 240700 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,542.80 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $155.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $430.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $35.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $448.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $54.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $117.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $344.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $496.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $594.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $396.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,041.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $794.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $144.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $125.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $160.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $255.20 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $112.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $85.50 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $28.50 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $320.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $350.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $196.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $580.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $163.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $326.00 |
| 240699 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $148.00 |
| 240698 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 240698 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 240698 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 240698 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $8,816.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $749.95 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,176.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $8,600.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $308.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $703.49 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $420.00 |
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| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,141.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $127.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $54.60 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,003.60 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $196.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,528.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,528.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,724.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $234.21 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,920.39 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,432.80 |
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| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $150.40 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,159.93 |
| 240697 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,410.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0289.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $820,353.50 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220016448.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $1,664.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220016448.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $1,664.00 |
| 240696 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220016892.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240696, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 240695 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREGRINA REBORA LORENZA | CR NO. 220016793.- DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR AJUSTE RECIBOS 1903720, 1903718 y 2180956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240695, A FAVOR DE PEREGRINA REBORA LORENZA | $16,383.80 |
| 240694 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240694 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240694 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240694 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240694 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240694 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240693 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220015015.- COMPRA DE BATA MEDICA Y PANTALONES PARA ENFERMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240693, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $85,068.60 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $99.22 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $753.20 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,856.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $371.20 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
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| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 240687 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $89.99 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $756.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $269.70 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $293.40 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.50 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $504.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $638.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $46.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $95.50 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,566.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $130.70 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $648.15 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $243.60 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.95 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $630.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $576.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $612.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,998.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,390.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $858.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.80 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $790.90 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $510.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,390.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.51 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $155.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $539.99 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,984.37 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $868.00 |
| 240686 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,330.00 |
| 240685 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500016.- GASTOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, TAPIZADO DE SILLAS, PAPELERIA, MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240685, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
| 240685 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500016.- GASTOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, TAPIZADO DE SILLAS, PAPELERIA, MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240685, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $293.80 |
| 240685 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500016.- GASTOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, TAPIZADO DE SILLAS, PAPELERIA, MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240685, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $164.50 |
| 240684 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $740.00 |
| 240684 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,939.62 |
| 240684 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $119.00 |
| 240684 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $143.26 |
| 240684 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $27.50 |
| 240684 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,179.80 |
| 240684 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $592.55 |
| 240683 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220016291.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240683, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,200.01 |
| 240682 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $767.22 |
| 240682 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $224.73 |
| 240682 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $331.80 |
| 240682 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $199.69 |
| 240682 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $55.00 |
| 240682 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $200.22 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $136.00 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $107.62 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $153.00 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $126.82 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $104.40 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $118.32 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $76.75 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $153.00 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,102.00 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $395.98 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $160.00 |
| 240681 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $151.00 |
| 240680 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240680, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,936.96 |
| 240680 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240680, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 240679 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220016540.- SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, PARCIALIDAD O.C.1587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240679, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $46,400.00 |
| 240678 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016524.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240678, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $18,329.16 |
| 240677 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220016116.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240677, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 240676 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE | CR NO. 220011951.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240676, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE | $4,229.17 |
| 240673 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010009.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240673, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $108.00 |
| 240673 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010009.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240673, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,531.20 |
| 240672 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010048.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240672, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $2,923.20 |
| 240672 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010048.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240672, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $2,598.40 |
| 240671 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $750.00 |
| 240671 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $266.00 |
| 240671 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $690.00 |
| 240671 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $140.00 |
| 240671 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,999.00 |
| 240671 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,566.00 |
| 240671 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $2,279.24 |
| 240670 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240670, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,160.00 |
| 240670 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240670, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $564.00 |
| 240669 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220016137.- APORTACION PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GDL. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240669, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,050,000.00 |
| 240668 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $57.00 |
| 240668 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $308.50 |
| 240668 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $829.00 |
| 240668 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,018.00 |
| 240668 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $28.50 |
| 240668 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $709.30 |
| 240668 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,054.78 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.15 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $486.80 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $378.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $360.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $559.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $42.98 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $278.69 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1.33 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $279.70 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $756.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $477.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.80 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.95 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $121.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,447.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $832.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,988.24 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $24.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $821.50 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $585.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $542.38 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $439.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $812.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,447.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $225.01 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,886.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $420.03 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $487.20 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $546.00 |
| 240667 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $719.50 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,392.00 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $165.83 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $264.00 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,624.00 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $281.72 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $581.90 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $548.90 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,740.00 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,972.00 |
| 240666 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,948.80 |
| 240663 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ VALDEZ BRENDA ILIANA | CR NO. 220016905.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240663, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILIANA | $12,103.92 |
| 240661 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016782.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO A ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240661, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,153.28 |
| 240660 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLORADO VALDEZ ALBERTO | CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO | $868.42 |
| 240660 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLORADO VALDEZ ALBERTO | CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO | $28,947.36 |
| 240660 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLORADO VALDEZ ALBERTO | CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO | $2,891.84 |
| 240660 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLORADO VALDEZ ALBERTO | CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO | $722.96 |
| 240660 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLORADO VALDEZ ALBERTO | CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO | $81,808.50 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $77.80 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $280.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,392.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $104.40 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $155.44 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $81.20 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $160.08 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $108.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $440.80 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $696.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $162.40 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $29.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $139.20 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $195.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,624.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $64.99 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $218.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $580.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,508.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
| 240658 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 240657 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA | CR NO. 220016212.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240657, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA | $26,394.86 |
| 240657 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA | CR NO. 220016212.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240657, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA | $3,107.76 |
| 240657 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA | CR NO. 220016212.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240657, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA | $775.08 |
| 240656 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220015976.- TEATROP BLANCO SOBRE LOS CAMBIOS AMBIENTALES EN EL PLANETA TIERRA Y SUS CONSECUENCIAS DEL 3 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240656, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $4,640.00 |
| 240655 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015967.- HOSPEDAJE PARA WILFRIDO TERRAZA Y JOSE CABALLERO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240655, A FAVOR DE TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 240654 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. | CR NO. 220015931.- TALLER DE ARTE SONORO, OSCILACION DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240654, A FAVOR DE CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. | $10,000.00 |
| 240653 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO | CR NO. 220012084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240653, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO | $23,380.25 |
| 240653 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO | CR NO. 220012084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240653, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO | $716.51 |
| 240653 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO | CR NO. 220012084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240653, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO | $181.29 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016749.- PAGO LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $133,632.00 |
| 240651 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010088.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240651, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,865.30 |
| 240651 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010088.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240651, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $165.66 |
| 240651 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010088.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240651, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $372.60 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $54.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $48.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $46.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,424.38 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $158.40 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,552.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $692.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,104.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,943.84 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,345.25 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,972.00 |
| 240650 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $82.00 |
| 240649 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510018.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240649, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $450.00 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $374.09 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,695.34 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,700.00 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,856.00 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $67.00 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $119.70 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $945.60 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $497.92 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,981.58 |
| 240648 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $4,640.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $408.30 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $439.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $48.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $452.60 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,087.70 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,332.48 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $154.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,069.42 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $296.68 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $154.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $487.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,747.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,706.00 |
| 240647 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $800.40 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $852.60 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $110.20 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,196.80 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,368.80 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $649.60 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,310.80 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $76.56 |
| 240646 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $684.40 |
| 240645 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220928.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240645, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,320.00 |
| 240644 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220927.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240644, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $440.80 |
| 240643 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220926.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240643, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $6,994.80 |
| 240643 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220926.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240643, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $858.40 |
| 240642 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220800.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240642, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $10,300.80 |
| 240641 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,954.60 |
| 240641 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,954.60 |
| 240641 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,548.60 |
| 240641 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 240641 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 240641 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,778.28 |
| 240641 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 240640 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANTARTICO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016802.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA CON RECIBO 492532. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240640, A FAVOR DE ANTARTICO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 240639 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ SERRANO LUZMILA | CR NO. 220016797.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL 1334715. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240639, A FAVOR DE LOPEZ SERRANO LUZMILA | $14,105.78 |
| 240637 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERMOSILLO GONZALEZ JOSE JUAN RAMON | CR NO. 220016568.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL 1691720. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240637, A FAVOR DE HERMOSILLO GONZALEZ JOSE JUAN RAMON | $4,807.92 |
| 240636 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MUÑOZ CARVAJAL JOSE ANGEL | CR NO. 220016567.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL 1618461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240636, A FAVOR DE MUÑOZ CARVAJAL JOSE ANGEL | $158,037.57 |
| 240634 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220016344.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240634, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $38,549.99 |
| 240633 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015911.- IMPRESION DE FOLLETOS DE PUNTO DE INTERES DE DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240633, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 240632 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220014995.- RENTA DE CAMERINO Y TOLDO DEL 23 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240632, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $10,962.00 |
| 240631 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220014790.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240631, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $7,192.00 |
| 240631 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5320 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220014790.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240631, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $7,804.48 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $160.00 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,300.00 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $120.00 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $340.00 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $250.00 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $120.00 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,195.00 |
| 240630 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $140.00 |
| 240629 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013333.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. VICENTE GUERRERO DEL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240629, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $13,862.00 |
| 240628 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013255.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE MOCHILES CON UTILES EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240628, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,934.00 |
| 151958 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220016839.- HONORARIOS Y SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151958, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $443,617.70 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 573 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009745.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E573, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $140,657.00 |
| 573 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009745.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E573, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $147,510.64 |
| 572 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009244.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E572, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $193,035.20 |
| 572 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009244.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E572, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $100,840.83 |
| 571 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008978.- COMPRA DE MAGNA JSIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E571, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $180,519.16 |
| 571 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008978.- COMPRA DE MAGNA JSIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E571, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $210,698.00 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009224.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $317,875.67 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009224.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $258,586.33 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $176,950.70 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $184,285.59 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $177,733.60 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $120,201.80 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $138,411.86 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009167.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $153,546.62 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009167.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $143,321.90 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $125,510.65 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $55,515.54 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $147,356.15 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $153,659.25 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $138,194.05 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $137,125.20 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $47,902.50 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $121,145.73 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008979.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $127,950.98 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008979.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $115,538.44 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $163,471.45 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $123,117.27 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $95,998.20 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007372.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $59,542.92 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007372.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $193,037.67 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $88,777.34 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,847.41 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $76,863.25 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $107,359.80 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012195.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $124,544.20 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $158,965.10 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,205.70 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $190,206.86 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,162.31 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $165,099.46 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $101,927.99 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $162,380.35 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $168,720.74 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $181,824.60 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $158,332.29 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009761.- COMPRA DE 1,748.54 MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $2,332,552.36 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007309.- COMPRA DE 1,417.74 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, ORDEN 743. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $1,891,265.16 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | $117,554.40 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016480.- SERVICIO DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $432,577.92 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016412.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,123,479.24 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0273.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $532,398.42 |
| 240626 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220016071.- SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCION DEL IMPUESTO PREDIAL POR AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240626, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $1,071,471.96 |
| 240625 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | LICEO DEL VALLE, A.C. | CR NO. 220015650.- APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240625, A FAVOR DE LICEO DEL VALLE, A.C. | $40,000.00 |
| 240623 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220016147.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240623, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $500.00 |
| 240622 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO MORAN GILBERTO | CR NO. 220014912.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240622, A FAVOR DE ROJO MORAN GILBERTO | $9,654.40 |
| 240622 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO MORAN GILBERTO | CR NO. 220014912.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240622, A FAVOR DE ROJO MORAN GILBERTO | $964.47 |
| 240622 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO MORAN GILBERTO | CR NO. 220014912.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240622, A FAVOR DE ROJO MORAN GILBERTO | $241.12 |
| 240621 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $552.40 |
| 240621 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,975.60 |
| 240621 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,800.00 |
| 240621 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $533.60 |
| 240621 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,740.00 |
| 240621 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $136.00 |
| 240621 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,280.64 |
| 240620 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221234.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240620, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,962.92 |
| 240620 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221234.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240620, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 240619 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014701.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240619, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $557.50 |
| 240619 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014701.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240619, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $6,455.40 |
| 240619 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014701.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240619, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,721.44 |
| 240618 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014696.- COMPRA DE TV. LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240618, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $9,382.08 |
| 240617 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014670.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240617, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $29,155.07 |
| 240615 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014632.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240615, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $16,525.36 |
| 240613 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COTA GUTIERREZ JUAN PABLO | CR NO. 220014590.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240613, A FAVOR DE COTA GUTIERREZ JUAN PABLO | $5,417.20 |
| 240612 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220014582.- COMPRA DE PANTALONES DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240612, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $10,440.00 |
| 240611 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | $12,439.76 |
| 240611 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | $4,265.06 |
| 240611 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | $4,265.06 |
| 240611 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | $708.00 |
| 240611 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | $177.00 |
| 240610 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220015983.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240610, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $29,920.00 |
| 240609 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220015968.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240609, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,600.00 |
| 240608 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015966.- HOSPEDAJE DE CARLOS ITURRALDE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240608, A FAVOR DE TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | $2,170.00 |
| 240607 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015680.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240607, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,572.27 |
| 240606 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | TOVAR VERGARA MYRNA | CR NO. 220015676.- CONSULTORIA FISCAL CONTABLE Y FINANCIERA, PARA EL PROGRAMA INCUBACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240606, A FAVOR DE TOVAR VERGARA MYRNA | $7,950.00 |
| 240605 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220015674.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SABADOS COMUNTARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240605, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $2,574.04 |
| 240604 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015671.- PARTICIPACION EN EXPOJOVEN 2014, REALIZADO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240604, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 240603 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220015669.- MATERIAL PARA REPARCION DE INSTALACION ELECTICA EN ARCHIVO Y CONTRALORIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240603, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $10,672.00 |
| 240602 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220015668.- INSTALACION GENERAL Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240602, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,397.42 |
| 240601 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220015667.- REPARACION DE PISO DE DUELA DE MADERA Y ZOCLO EN TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240601, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $14,094.00 |
| 240600 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220015666.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240600, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
| 240599 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MOVIBAN S. DE R.L. | CR NO. 220015664.- RENTA DE 6 SANITARIOS PORTATILES PARA EL EVENTO MEETING OF STYLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240599, A FAVOR DE MOVIBAN S. DE R.L. | $8,700.00 |
| 240598 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 240598 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,220.90 |
| 240598 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $635.68 |
| 240598 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $16,454.60 |
| 240597 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015303.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240597, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,430.28 |
| 240596 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,894.57 |
| 240596 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,565.54 |
| 240596 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,565.54 |
| 240596 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,112.13 |
| 240596 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,379.93 |
| 240594 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014836.- COMPRA DE CORBATAS R-20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240594, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | $14,047.60 |
| 240593 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240593, A FAVOR DE IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $21,000.00 |
| 240592 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240592, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $22,180.14 |
| 240590 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220014780.- COMPRA DE ROLLOS DE GASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240590, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $1,740.00 |
| 240589 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014720.- COMPRA DE CRAYON PARA METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240589, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,354.88 |
| 240588 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014709.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240588, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $18,838.40 |
| 240588 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014709.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240588, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 240587 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016166.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240587, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $816.41 |
| 240587 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016166.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240587, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $30,832.80 |
| 240586 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016156.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240586, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $2,975.40 |
| 240585 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016149.- RENTA DE TOLDO QUICK PARA EL EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240585, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $7,868.28 |
| 240584 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016134.- SERVICIO DE REPARACION DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240584, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | $16,751.68 |
| 240583 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220016133.- SERVICIO DE MARKETING ONLINE, CREACION DE CONTENIDOS DE REDES SOCIALES PARA PROMOCION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240583, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
| 240582 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MISHTECH, S.C. | CR NO. 220016132.- IMPRESION DE ESCENOGRAFIA, PENDON PARA ESCENARIO Y TOTEMS, PARA EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240582, A FAVOR DE MISHTECH, S.C. | $13,920.00 |
| 240581 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220016131.- RENTA DE INSTALACIONES DEL POLIGONO DE HALTEROFILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240581, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,000.00 |
| 240580 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016129.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO, PARA SU COLOCACION E INSTALACION DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240580, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 240579 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016128.- COMPRA DE PAPEL Y RIBON PARA IMPRESORA KODAK 6800/605, PARA OFICINA DE ENLACE DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240579, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 240578 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016118.- PAGO POR EL SERVICIO DE BANQUETE DE LUJO, PARA LIDERES DE OPINION PREVIO AL 2DO. INFORME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240578, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $36,755.57 |
| 240577 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016115.- SERVICIO DE COMIDA, INCLUYE RENTA DE MOBILIARIO, EN SALON EXPRESIDENTES 08/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240577, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $34,950.80 |
| 240576 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016114.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240576, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $981.99 |
| 240575 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PARRILLADA CON LIDERES PREVIO AL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240575, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $31,285.20 |
| 240574 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220016112.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240574, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $17,748.00 |
| 240573 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,307.24 |
| 240573 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $21,163.04 |
| 240573 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,077.85 |
| 240573 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 240571 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220016070.- CUBETAS DE PINTURAS PARA SEGUIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240571, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $13,439.97 |
| 240570 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016067.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240570, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,689.90 |
| 240569 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220016059.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240569, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 240568 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESCOBEDO CASILLAS MARGARITA | CR NO. 220016790.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA RECIBOS 1132882 y 1132883. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240568, A FAVOR DE ESCOBEDO CASILLAS MARGARITA | $5,259.00 |
| 240567 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220016498.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240567, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | $2,160.41 |
| 240567 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220016498.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240567, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | $540.10 |
| 240567 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220016498.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240567, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | $16,203.05 |
| 240562 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | CR NO. 220016320.- SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EVENTOS DEL 10 AL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240562, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | $11,878.40 |
| 240561 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220016244.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240561, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 240560 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTIZ CABRERA EDUARDO | CR NO. 220016243.- DEVOLUCION DE PAGO DE PANTEONES CON RECIBO OFICIAL 2203967CONFORME OFICIO DI/6029/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240560, A FAVOR DE ORTIZ CABRERA EDUARDO | $2,212.00 |
| 240559 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO | CR NO. 220016213.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240559, A FAVOR DE DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO | $17,047.20 |
| 240559 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO | CR NO. 220016213.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240559, A FAVOR DE DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO | $3,409.44 |
| 240559 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO | CR NO. 220016213.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240559, A FAVOR DE DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO | $852.36 |
| 240558 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240558, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 240558 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240558, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 240557 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016193.- IMPRESION DE BOLIGRAFOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240557, A FAVOR DE PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. | $13,572.00 |
| 240556 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016190.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240556, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 240555 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | UNDER PRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016189.- IMPRESION DE MATERIALES, FLYERS Y POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240555, A FAVOR DE UNDER PRINT, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 240554 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016188.- IMPRESION E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240554, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220016754.- PAGO 35% DEL PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $512,750.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220016753.- PAGO 35% DE CAPACITACION CIUDADANA PARA UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $275,800.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220016751.- PAGO 35% PROYECTO PARA PREVENIR EL USO DE ALCOHOL Y DROGA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $66,150.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POCKET SERVICE, S.C. | CR NO. 220016748.- PAGO 35% PROYECTO DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE POCKET SERVICE, S.C. | $136,500.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016532.- PAGO 35% PROYECTO CULTURAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $615,090.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016531.- PAGO 35% PRIMERA PARCIALIDAD PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $345,912.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016530.- PAGO DEL 35% PRIMERA PARCIALIDAD PROYECTO POLICIA DE PROXIMIDAD SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $275,674.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0257.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COL. RIO VERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $424,609.17 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220016469.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $2,496.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220016469.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $2,496.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220016467.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $2,496.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220016467.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $2,496.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220016465.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $2,496.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220016465.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $2,496.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220016503.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $1,664.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220016503.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $1,664.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220016466.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $1,664.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220016463.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $2,496.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220016466.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $1,664.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220016463.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $2,496.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220016464.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $1,664.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220016461.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $2,496.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220016464.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $1,664.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220016461.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $2,496.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0267.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,431,160.96 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0267.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-429,348.29 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220016459.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,496.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220016462.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $1,664.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220016459.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,496.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220016462.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $1,664.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220016460.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $1,664.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220016457.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $2,496.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220016457.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $2,496.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220016460.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $1,664.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220016455.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $2,496.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $1,664.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $1,664.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220016456.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $1,664.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220016456.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $1,664.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016453.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $2,496.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016453.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $2,496.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220016451.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $2,496.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220016454.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO SEP 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $1,664.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220016451.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $2,496.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220016449.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $2,496.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016452.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $1,664.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220016449.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $2,496.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016452.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $1,664.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220016447.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $2,496.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220016450.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $1,664.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220016447.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $2,496.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220016450.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $1,664.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220016445.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $2,496.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220016445.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $2,496.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220016446.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $1,664.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220016328.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGOSTO 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $2,496.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220016446.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $1,664.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220016444.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $1,664.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220016444.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $1,664.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220016322.- PAGO DE ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGOSTO 140393DS004 APORT.LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $1,664.00 |
| 240553 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016301.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240553, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $53,940.00 |
| 240553 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016301.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240553, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $36,192.00 |
| 240552 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CHAKONG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015330.- COMPRA DE MAQUINA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240552, A FAVOR DE CHAKONG, S.A. DE C.V. | $14,232.50 |
| 240551 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014985.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240551, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,756.50 |
| 240551 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014985.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240551, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,231.57 |
| 240550 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | $2,070.83 |
| 240550 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | $14,910.00 |
| 240550 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | $342.00 |
| 240550 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO | $267.00 |
| 240549 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220016742.- REPOSICION DEL PAGO DE LA FACTURA GLES 11948 DE GAS LICUADO CONFORME AL OFICIO DPCB04/3298/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,807.36 |
| 240548 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CRUZ BLANCA LETICIA | CR NO. 220016501.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240548, A FAVOR DE DIAZ CRUZ BLANCA LETICIA | $3,288.44 |
| 240547 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | CR NO. 220016499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240547, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | $374.56 |
| 240547 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | CR NO. 220016499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240547, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | $11,236.85 |
| 240547 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | CR NO. 220016499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240547, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | $1,498.25 |
| 240546 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | $4,265.06 |
| 240546 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | $14,216.87 |
| 240546 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | $94,024.38 |
| 240546 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | $1,420.26 |
| 240546 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | $355.07 |
| 240546 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON | $4,265.06 |
| 240545 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016144.- SERVICIO DE PENSION PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240545, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 240544 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220016143.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240544, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 240543 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220016142.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240543, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 240542 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220016126.- COMPRA DE 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240542, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $3,629.99 |
| 240541 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016097.- COMPRA DE MULTIFUNCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240541, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $12,064.07 |
| 240540 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | CR NO. 220015981.- COMPRA E IMPRESION DE 200 TAZAS PARA EXPO-EMPRENDE A REALIZARSE EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240540, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | $9,999.20 |
| 240539 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015980.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240539, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,209.30 |
| 240539 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015980.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240539, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $724.71 |
| 240538 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA | CR NO. 220015979.- IMPARTICION DEL TALLER DE BISUTERIA DEL 27 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240538, A FAVOR DE URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA | $1,937.20 |
| 240537 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220015974.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICA AUTOCTONA CON EL BALLET DEL 18 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240537, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $6,128.30 |
| 240536 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | CR NO. 220015971.- TALLER DE PLASTILINA Y DE PINTURA EN BARRO DEL 20 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240536, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | $3,132.00 |
| 240535 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MATELEPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015970.- TALLER INTERACTIVO CREACION DE SUPERHEROE DEL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240535, A FAVOR DE MATELEPSA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 240534 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015960.- TRANSPORTE PARA LOS TALLERISTAS Y CONFERENCISTAS DEL 17, 18 Y 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240534, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 240533 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ MACIAS HUGO RENE | CR NO. 220015959.- PRESENTACION MUSICAL DE LEIDEN Y MARCELA MOTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240533, A FAVOR DE RUIZ MACIAS HUGO RENE | $6,960.00 |
| 240532 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015937.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 4 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240532, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 240531 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015935.- MONTAJE DE ESCULTURA DE JOSE SACAL EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240531, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 240529 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220015930.- IMPREISON EN REVISTA CULTURAQUI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240529, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $3,480.00 |
| 240528 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015928.- HOSPEDAJE DE LUIS MONCADA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240528, A FAVOR DE TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 240527 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015924.- REBOZOS DESHILADO MOD. 2 Y 3 PARA EL EVENTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240527, A FAVOR DE ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 240526 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015923.- REBOZOS DESHILADO Y MASCADAS PARA EL EVENTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240526, A FAVOR DE ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. | $21,460.00 |
| 240525 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA | CR NO. 220015912.- RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DEL 4 Y 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240525, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA | $12,760.00 |
| 240524 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | MENDOZA ARIAS CLAUDIA | CR NO. 220015910.- BOLIGRAFOS LACELY CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240524, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA | $9,048.00 |
| 240523 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220015909.- RENTA DE ENTARIMADO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO 4 Y 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240523, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $14,268.00 |
| 240522 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | CR NO. 220015908.- ADMINSITRACION DEL CERTAMEN DE SIMULACION DE NEGOCIOS DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240522, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | $10,416.67 |
| 240521 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES | CR NO. 220015906.- RENTA DE BOCINA, PANTALLA DE PLASMA Y JUEGO DE PERIQUERA PARA STAND DE EXPO-JOVEN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240521, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES | $9,570.00 |
| 240520 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015905.- RENTA DE AUTOBUS LOCAL DEL EVENTO DEL 4 Y 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240520, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 240519 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015904.- COMPRA DE CANASTOS PISCADOR REFORZADO CON CUERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240519, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $20,114.40 |
| 240518 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220015902.- RENTA DE EQUIPO DE CONIDO CON MICROFONO E ILUMINACION PARA EL EVENTO EN COL. LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240518, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $6,803.40 |
| 240517 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015898.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240517, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 240516 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220015896.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOSA PARA EL EVENTO EN COL. EL BETHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240516, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 240515 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015894.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CIMITES DE VECINOS EL COL. EL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240515, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,392.00 |
| 240514 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ANDROKA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015890.- MATERIAL ELECTRICO PARA ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240514, A FAVOR DE ANDROKA S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 240513 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015888.- TONER HP NEGRO PARA LAS RECUADADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240513, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,339.81 |
| 240512 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220015887.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240512, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $12,104.60 |
| 240509 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220015883.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240509, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $3,034.56 |
| 240507 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015672.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RATRO MPAL. DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240507, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $106,488.00 |
| 240506 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220015571.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240506, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,992.80 |
| 240505 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015407.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240505, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $597.75 |
| 240504 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $15,564.11 |
| 240504 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,947.07 |
| 240504 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,619.80 |
| 240504 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $49.71 |
| 240504 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,510.90 |
| 240503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDA MEDA LUIS JAVIER | CR NO. 220015842.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240503, A FAVOR DE MEDA MEDA LUIS JAVIER | $17,380.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0265.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $967,293.85 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0256.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SANTA ROSA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $405,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0246.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $782,700.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0260.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $587,324.54 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0260.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $-176,197.36 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. OPB0266.- SALDO NO EJERCIDO DE DONATIVO CFE UNIDAD DEPORTIVA "18 DE MARZO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,374.27 |
| Total Mensual Noviembre 2014 acumulado a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 21:59 hrs. |
$131,141,348.12 | |||||||||
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