Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2014

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

3,166 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
241454 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241454, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $13,809.80
241453 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241453, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $12,760.00
241452 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN CR NO. 220018580.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241452, A FAVOR DE URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN $4,702.49
241451 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GARCIA ROBERTO CR NO. 220018428.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241451, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ROBERTO $10,416.67
241450 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN $22,204.02
241450 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN $3,039.33
241450 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN $759.84
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $3,127.67
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $209.00
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $163.17
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $11,096.90
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $1,595.11
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $398.78
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $148.03
241448 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220018302.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241448, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $1,948.80
241447 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220018300.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241447, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $208.80
241446 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018295.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241446, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,611.24
241445 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018291.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241445, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,303.76
241444 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018276.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241444, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $299.98
241443 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018267.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241443, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $5,829.33
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,914.00
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $239.42
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,434.14
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $6,352.95
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $460.52
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $957.00
241441 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018208.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241441, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $12,386.48
241440 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $788.24
241440 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,459.20
241440 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,380.90
241439 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018195.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241439, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,985.00
241438 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $393.94
241438 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $695.07
241438 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,490.10
241437 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220018161.- COMPRA DE BIDON DE PLASTICO CAPACIDAD PARA 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241437, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $13,050.00
241436 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018132.- COMPRA DE CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241436, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $9,972.64
241435 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $8,135.08
241435 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $5,408.76
241434 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017941.- NOTIFICACION DE ADEUDO POR LICENCIA MUNICIPAL DE GIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241434, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $13,920.00
241433 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,692.80
241433 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $2,784.00
241432 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017889.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241432, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,110.00
241431 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017883.- COMPLEMENTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LOS MUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241431, A FAVOR DE DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $50,000.00
241430 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220017881.- EVENTO TEDxYOUTH GUADALAJARA 2014 EL MUNDO QUE IMAGINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241430, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $23,200.00
241429 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA CR NO. 220017873.- CABLE UN CERO PARA INSTALACION ESPECIAL EN EL SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241429, A FAVOR DE PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA $9,000.00
241428 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MORA OSCAR EDUARDO CR NO. 220017624.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241428, A FAVOR DE PEREZ MORA OSCAR EDUARDO $6,900.44
241427 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
241427 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
241426 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017162.- SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241426, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $41,760.00
241425 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO LOPEZ EDNA CR NO. 220016211.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241425, A FAVOR DE ROJO LOPEZ EDNA $12,558.53
241424 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES RUBIO LUIS CR NO. 220010877.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE ESTUDIO T.A.C. NO REALIZADO EL 01/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241424, A FAVOR DE MORALES RUBIO LUIS $865.00
241423 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018075.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PISTOLA Y SIERRA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241423, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,137.68
241422 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220018048.- COMPRA DE 1 TANQUE ESTACIONARIO PARA 1600 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $24,479.99
241421 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018032.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241421, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $16,975.44
241420 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220017994.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241420, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,287.10
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $189.22
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,012.68
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,870.83
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,575.65
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,406.81
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $244.18
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,858.32
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $179.13
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,191.04
241418 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017935.- COMPRA DE FILTROS Y SILICON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241418, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,795.77
241417 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017924.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241417, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,574.98
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,204.00
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,063.48
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,427.80
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,361.19
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,155.17
241415 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220017903.- COMPRA DE SOGAS DE IXTLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241415, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $18,165.60
241414 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $12,818.00
241414 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,472.54
241413 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220017834.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241413, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,070.80
241412 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017794.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241412, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,706.54
241411 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $5,481.33
241411 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $5,481.34
241411 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $13,500.00
241410 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220017627.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241410, A FAVOR DE MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO $25,092.59
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $8,458.33
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $1,400.00
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $114.00
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $88.98
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $467.48
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $13,414.24
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,086.84
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,097.28
241407 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220017564.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS ETC. Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241407, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $14,049.92
241406 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,066.24
241406 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,087.92
241406 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,881.29
241405 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017463.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241405, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,995.00
241404 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017460.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241404, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,950.00
241403 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241403, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $14,964.00
241402 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220017267.- COMPRA DE UNA MOTOSIERRA DE 34". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241402, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $14,692.56
241401 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017251.- REPARACION DE VARIAS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241401, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $13,548.80
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $12,754.38
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $2,040.70
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $4,081.40
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $1,020.35
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $255.08
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $456.89
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $12,493.32
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $3,167.32
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $1,827.54
241398 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VAZQUEZ ARTURO CR NO. 220017054.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241398, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ARTURO $13,550.00
241397 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL CR NO. 220017052.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241397, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL $6,174.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,280.08
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241395 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,758.65
241395 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
241394 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220016835.- MATERIAL PARA REPARCION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241394, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $13,456.00
241393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $16,994.00
241393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,678.44
241393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,088.00
241392 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $9,194.16
241392 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $11,449.20
241391 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016366.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241391, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. $20,051.04
241390 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $8,999.98
241390 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $15,199.94
241389 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015365.- SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241389, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $14,337.60
241388 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,090.00
241388 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,396.00
241388 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,874.00
241387 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013389.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DEL 1 DE AGOSTO 2014 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241387, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,688.00
1087 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220018647.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $10,000.00
1086 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220018646.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $10,000.00
1085 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MARES TERESA CR NO. 220018645.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA $8,000.00
1084 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220018644.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1084, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
1083 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220018643.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1083, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $8,000.00
1082 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220018642.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $8,000.00
1081 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220018640.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
1080 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARAVILLA VASQUEZ CELINA CR NO. 220018639.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1080, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA $8,000.00
1079 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS CR NO. 220018638.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS $8,000.00
1078 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220018637.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $8,000.00
1077 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220018636.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $8,000.00
1076 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220018635.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $8,000.00
1075 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO CR NO. 220018633.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO $8,000.00
1074 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO CR NO. 220018632.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO $8,000.00
1073 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO CR NO. 220018631.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO $8,000.00
1072 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220018630.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
1071 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220018628.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $8,000.00
1070 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220018626.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
1069 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220018624.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
1068 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA CR NO. 220018623.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA $8,000.00
1067 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO CR NO. 220018622.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO $8,000.00
1066 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI CR NO. 220018620.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI $8,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 BANCO DEL BAJIO ***2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0328.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $312,667.07
39 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 BANCO DEL BAJIO ***2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 HABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $208,444.72
14 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 MULTIVA ***2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-565,314.99
14 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 MULTIVA ***2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,884,383.31
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,296.80
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $904.80
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $377.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $475.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $974.40
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $696.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $243.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,943.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,925.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $881.60
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,685.60
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,735.12
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,766.80
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,876.00
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,274.20
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,965.80
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,453.60
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,013.60
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,967.20
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,417.80
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,249.60
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,963.40
241383 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,802.00
241383 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,859.40
241383 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $540.56
241382 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,061.08
241382 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
241382 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,850.80
241381 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $3,872.08
241381 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $8,998.12
241381 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $3,064.72
241380 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $12,132.44
241380 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $11,890.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,691.20
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $375.84
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $661.20
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,408.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
241378 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,790.00
241378 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,679.60
241377 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,796.60
241377 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,482.00
241376 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,350.00
241376 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $7,580.20
241376 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,131.60
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,178.56
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,433.60
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,496.40
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,032.40
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $760.96
241374 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221136.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241374, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,820.80
241373 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221132.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241373, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,336.00
241372 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,044.00
241372 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,248.00
241371 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241371, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,468.00
241370 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221538.- REFACCIONES PARA RPARACION D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241370, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $13,453.69
241369 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221491.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241369, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,959.94
241368 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221489.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241368, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,218.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,728.40
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $696.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,192.40
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,682.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,028.92
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,723.68
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,693.60
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $928.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $635.68
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $232.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,740.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,345.60
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,727.24
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,682.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,552.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $870.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $104.40
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,367.00
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,336.00
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $406.00
241365 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,716.80
241365 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
241365 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,140.28
241364 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221429.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241364, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,778.40
241363 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221402.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241363, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,088.00
241362 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,536.60
241362 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $8,700.00
241361 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221371.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADDOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241361, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,652.42
241360 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GARCIA ARMANDO CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241360, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO $1,160.00
241359 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221345.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241359, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $14,800.00
241358 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241358, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,268.00
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,183.20
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,554.40
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,099.99
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,200.00
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $324.80
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $290.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,078.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $121.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,078.64
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,842.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,320.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $668.16
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,691.20
241355 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,775.40
241355 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,038.80
241354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $7,645.56
241354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,548.52
241354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,548.52
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $433.84
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,089.08
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $570.72
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,624.00
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,158.84
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,111.28
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $625.00
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $460.00
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,169.28
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,536.60
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,383.00
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,901.60
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,801.60
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,798.12
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,637.60
241348 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018383.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241348, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $17,060.00
241347 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
241346 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018155.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 4TO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241346, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
241345 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS CR NO. 220018098.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241345, A FAVOR DE MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS $991.80
241342 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $6,558.64
241342 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $11,978.16
241341 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220018036.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241341, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $841.00
241340 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018002.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241340, A FAVOR DE CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. $800.40
241339 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $744.72
241339 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $4,168.23
241338 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $563.76
241338 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $217.95
241338 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,465.20
241337 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017954.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241337, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
241336 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220017953.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241336, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $500.00
241335 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017947.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241335, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $13,596.81
241334 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017946.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241334, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $25,357.60
241333 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017938.- RAMOS DE CEMPASUCHIL PARA EVENTO DE CATRINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241333, A FAVOR DE TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. $15,799.20
241332 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RODRIGUEZ GUERRA ARTURO CR NO. 220017923.- COMPRA DE SILLAS DE VISITA TAPIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241332, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRA ARTURO $1,540.48
241331 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017896.- COMPRA DE BOLSA NEGRA 70X30 X 1.20 CAL.300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241331, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $15,555.60
241330 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017892.- COMPRA DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241330, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. $19,488.00
241329 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017875.- CARTELES T/C IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241329, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. $4,755.77
241328 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017811.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241328, A FAVOR DE IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $294.25
241327 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $9,179.20
241327 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $1,668.08
241326 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017607.- COMPRA DE MATERIAL AUTOELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241326, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,104.16
241325 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241325, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $11,490.96
241324 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO GARDUÑO SANCHEZ MARCELA CR NO. 220017573.- CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241324, A FAVOR DE GARDUÑO SANCHEZ MARCELA $2,868.99
241323 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017479.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241323, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,896.60
241322 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220017439.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241322, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $23,000.00
241321 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,481.04
241321 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,106.61
241320 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017432.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241320, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $464.00
241319 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017422.- COMPRA DE 4 TONER BROTHER ORIG. TN550 NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241319, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,748.38
241318 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017235.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241318, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $632.66
241317 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017234.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241317, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $769.31
241316 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $300.00
241316 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $127.00
241316 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $100.00
241315 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017204.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241315, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $9,744.00
241314 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220017199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241314, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $11,480.10
241313 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ CR NO. 220017164.- TAMALES REPARTIDOS EN EL EVENTO DEL 20 DE SPETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241313, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ $3,850.00
241312 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE CR NO. 220017136.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241312, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE $1,345.60
241311 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017112.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,115.99
241310 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $208.80
241310 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $472.82
241309 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016951.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241309, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. $18,130.80
241308 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016873.- GARRAFONES DE AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241308, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,197.00
241307 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,205.76
241307 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,625.16
241307 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $339.42
241306 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241306, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $10,751.31
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,665.90
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,247.66
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $500.54
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,625.72
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,643.66
241304 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008307.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO POR LA 1ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. I-128/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241304, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $15,116.50
241303 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GARCIA REYES CESAR ELIAZAR CR NO. 220018650.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AMPAROS/592/2014, 224/2014 y 148/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241303, A FAVOR DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR $481,225.00
241301 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220017182.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241301, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
241299 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220018110.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241299, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
241298 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. CR NO. 220018072.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION EVENTO GALA DE ROSA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241298, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. $160,000.00
241297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220018601.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241297, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
241296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220018600.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241296, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
241295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220018599.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241295, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
241294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220018598.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241294, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
241293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220018597.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241293, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
241292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220018596.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241292, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
241291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220018595.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241291, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
241290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220018594.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241290, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
241289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220018593.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241289, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
241288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220018592.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241288, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
241287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220018591.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241287, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
241286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220018590.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241286, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
241285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220018589.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241285, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
241284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220018588.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241284, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
241283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220018587.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241283, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
241282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220018586.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241282, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
241281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220018585.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241281, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
241280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220018584.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241280, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
241278 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 24221262.- COMPRA DERUEDAS PARA DIABLO 8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241278, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $915.07
241276 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241276, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $5,382.40
241275 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221396.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241275, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,296.80
241274 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241274, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $11,901.60
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,272.52
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,409.24
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,509.08
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $975.56
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,818.48
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $523.16
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $656.56
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $590.44
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $425.72
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,166.96
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $190.24
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $544.04
241271 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018063.- COMPRA DE LENTE PROTECTOR DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241271, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $2,948.14
241270 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO $7,977.13
241270 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO $471.99
241270 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO $118.00
241268 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017311.- LECHE PARA LOS DESAYUNOS PARA LOS MENORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241268, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $8,652.00
241267 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017273.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241267, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $62,663.20
241266 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $2,030.00
241266 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $5,568.00
241265 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220017205.- DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241265, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,099.00
241264 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220017179.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241264, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $29,110.34
241263 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220017178.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241263, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $29,110.34
241262 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220017177.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241262, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $142,696.56
241261 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220017146.- UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA SELECCION DE FUT-BOT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241261, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,100.00
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,153.04
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $267.96
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,160.00
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,064.88
241259 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016278.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241259, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $66,372.88
241258 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015271.- SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241258, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $92,868.44
241257 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009799.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241257, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $71,678.72
152474 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017805.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152474, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
152473 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220017560.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUTCION DE LA SEGUNDA PARTIDA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152473, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
152472 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220017282.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152472, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
152471 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220017241.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152471, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
152470 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220017110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152470, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
152469 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220017109.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152469, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
152468 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220017108.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152468, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
152467 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220017036.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152467, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $336,700.00
152466 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220016269.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152466, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
71 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 H.S.B.C. ***2014 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ETYA SA DE CV CR NO. OPB0319.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV $808,500.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 MULTIVA ***2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $2,031,379.89
13 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 MULTIVA ***2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-609,413.97
241255 Detalle Factura de click aquí 25/11/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017853.- REHABILITACION Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO A BASE DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241255, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $87,000.00
152465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018508.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152465, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $4,979.00
152464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220018507.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152464, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $6,190.00
152463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220018506.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152463, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $10,899.00
152462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220018505.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152462, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $9,016.00
152461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220018504.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152461, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $4,710.00
152460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220018503.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152460, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $14,667.00
152459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220018502.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152459, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,884.00
152458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220018501.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152458, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $8,208.00
152457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220018500.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152457, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $807.00
152456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220018499.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152456, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $5,248.00
152455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220018498.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152455, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $9,016.00
152454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220018497.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152454, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $13,456.00
152453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220018496.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152453, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $13,725.00
152452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220018495.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152452, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $2,422.00
152451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220018494.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152451, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $18,031.00
152450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220018493.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152450, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $13,187.00
152449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220018492.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152449, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $5,652.00
152448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220018491.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152448, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $6,459.00
152447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220018490.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152447, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $2,826.00
152446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220018489.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152446, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $12,245.00
152445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220018488.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152445, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $14,129.00
152444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220018487.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152444, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $19,915.00
152443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220018486.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152443, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $1,749.00
152442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220018485.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152442, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $9,688.00
152441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220018484.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152441, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $7,670.00
152440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220018483.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152440, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $7,804.00
152439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220018482.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152439, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $9,554.00
152438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220018481.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152438, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $9,419.00
152437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220018480.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152437, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $1,211.00
152436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220018479.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152436, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $14,532.00
152435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220018478.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152435, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $11,707.00
152434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220018477.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152434, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $4,037.00
152433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220018476.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152433, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $7,535.00
152432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220018475.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152432, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $5,248.00
152431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220018474.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152431, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $6,728.00
152430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220018473.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152430, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,211.00
152429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220018472.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152429, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $8,612.00
152428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220018471.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152428, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $7,804.00
152427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220018470.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152427, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $8,477.00
152426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220018469.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152426, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $11,438.00
152425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220018468.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152425, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $14,667.00
152424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220018467.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152424, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $3,499.00
152423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220018466.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152423, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $11,572.00
152422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220018465.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152422, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $8,612.00
152421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220018464.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152421, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $5,786.00
152420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220018463.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152420, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $7,804.00
152419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220018462.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152419, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $2,960.00
152418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220018461.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152418, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $6,459.00
152417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220018460.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152417, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $7,670.00
152416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220018459.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152416, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $18,166.00
152415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220018458.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152415, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $17,627.00
152414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220018457.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152414, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $14,532.00
152413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220018456.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152413, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $10,361.00
152412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220018455.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152412, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $9,553.00
152411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220018454.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152411, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $9,419.00
152410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220018453.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152410, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $2,422.00
152409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220018452.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152409, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $5,248.00
152408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220018451.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152408, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $12,110.00
152407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220018450.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152407, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $3,768.00
152406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220018449.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152406, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,979.00
152405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220018448.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152405, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $5,382.00
152404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220018447.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152404, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $8,746.00
152403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220018446.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152403, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $4,306.00
152402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220018445.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152402, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $9,554.00
152401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220018444.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152401, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $14,129.00
152400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220018443.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152400, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $9,419.00
152399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO CR NO. 220018442.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152399, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO $2,826.00
152398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018441.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152398, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER $1,615.00
152397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220018440.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152397, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $6,190.00
152396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220018439.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152396, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $5,517.00
152395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018438.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152395, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $3,095.00
241254 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220016953.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 5/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241254, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,399,999.38
241253 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014717.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1875. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241253, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,699,999.99
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $408.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,914.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,500.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,989.40
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,500.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,500.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $378.00
241251 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,189.00
241251 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $603.20
241251 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $348.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,753.50
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $792.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $226.20
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,474.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $340.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,740.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,880.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $810.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,177.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $275.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $190.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $520.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $510.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $134.99
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,313.94
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $248.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,102.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,132.20
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,825.02
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $386.28
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $316.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $288.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $806.20
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,995.20
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $196.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $344.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $30.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,062.15
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,508.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,705.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,044.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $43.67
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $240.12
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,956.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,299.20
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $128.76
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $229.68
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $69.99
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,150.13
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $32.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $373.52
241247 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ZATARAIN DURAN KARINA CR NO. 220018347.- LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/1089/2014 y 176/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241247, A FAVOR DE ZATARAIN DURAN KARINA $707,527.18
241245 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LOPEZ ORTEGA J. JESUS CR NO. 220018322.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AL/PGO/457/14 y 403/2012-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241245, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS $127,078.56
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,670.40
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $174.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $197.20
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $91.01
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $197.20
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $134.44
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $72.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $78.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,450.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $75.90
241243 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. CR NO. 220016968.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241243, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. $124,073.60
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,296.02
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,964.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,888.10
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,047.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,649.40
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $159.99
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $471.20
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $562.50
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $928.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,126.90
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $100.22
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $631.80
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $601.80
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $29.67
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $16,112.45
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $2,179.45
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $544.86
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $42,439.92
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $853.01
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $22.43
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $38.00
241239 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $264,347.57
241239 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-171,106.29
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,264.00
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,579.60
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $7,192.00
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,596.00
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,204.00
241237 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221403.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PSADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241237, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,032.40
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,508.00
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $440.80
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,194.80
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,872.00
241235 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221392.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241235, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,688.80
241234 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241234, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,538.00
241232 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241232, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $424.28
241232 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241232, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $751.10
241231 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018256.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241231, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $95.43
241230 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018254.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241230, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $45.39
241229 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018249.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241229, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $825.85
241228 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018247.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (SEPTIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241228, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $269.55
241227 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018243.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241227, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $24,106.08
241226 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018242.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241226, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,017.18
241225 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018241.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241225, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,203.37
241224 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018235.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241224, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,433.05
241223 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018233.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241223, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $31.69
241222 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018231.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241222, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9.74
241221 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018230.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241221, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $943.32
241220 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018228.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241220, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $304.94
241219 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018225.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241219, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,797.20
241218 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018224.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241218, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,818.77
241217 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018223.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241217, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $113.45
241216 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018220.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241216, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $33.70
241215 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018218.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241215, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,186.35
241214 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018217.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241214, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,129.87
241213 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018215.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241213, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13.75
241212 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018212.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241212, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3.94
241211 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018209.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,681.11
241210 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018207.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $926.89
241209 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018083.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241209, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
241208 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018038.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241208, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,332.00
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $298.00
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $23.80
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,983.60
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $464.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $877.48
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.90
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,230.74
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $443.03
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,442.99
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,476.90
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,641.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,641.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,400.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $696.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $532.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $56.80
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,956.07
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $364.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,297.01
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $673.46
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $196.01
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $747.36
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $424.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,163.52
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $135.30
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $428.40
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,188.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,938.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,241.01
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,310.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $392.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,978.62
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,759.04
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,562.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,041.96
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $460.06
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $402.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,634.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,990.28
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.92
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $700.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $236.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $688.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $167.81
241204 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO ANAYA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241204, A FAVOR DE GUERRERO ANAYA FRANCISCO JAVIER $9,375.00
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $67.29
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $1,008.66
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $95.00
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $74.17
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $3,082.02
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $223.92
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $111.96
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $67.29
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $1,008.66
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $95.00
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $74.17
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $3,082.02
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $223.92
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $111.96
241200 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARQUI-PLACE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018105.- REHABILITACION Y REPOSICION DE TAPA DE REGISTRO A BASE DE CONTRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241200, A FAVOR DE ARQUI-PLACE, S.A. DE C.V. $123,740.00
241199 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018104.- REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241199, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $144,300.00
241198 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018103.- ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO DE CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241198, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $33,060.00
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $658.36
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $62.33
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $3,271.33
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $190.00
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $148.33
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $14,766.44
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $2,633.42
241196 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017195.- COMIDA CON MOTIVO DE TRABAJOS DE COLABORACION DEL PROYECTO DE CUIDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241196, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $4,760.00
241195 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO CR NO. 220017866.- PANTALONES DE MEZCLILLA Y BLUSAS PARA EL PERSONA DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241195, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO $6,375.36
241194 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE CR NO. 220017799.- AVALUO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241194, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE $3,000.00
241193 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017604.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 22 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241193, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $17,330.40
241192 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220017592.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241192, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $10,132.96
241191 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BRANDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220017550.- COMPRA DE SUDADERA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241191, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. $1,495.66
241189 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220017441.- COMPRA DE FERTILIZANTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241189, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $21,000.00
241188 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PANTEONES FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017424.- COMPRA DE CAJAS DE PISO TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241188, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,210.88
241187 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241187, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $2,235.49
241186 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VRUNGER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017250.- CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241186, A FAVOR DE VRUNGER, S.A. DE C.V. $11,136.00
241185 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220017248.- BOLETO DE INGRESO AL PARQUE MIRADOR IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241185, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,044.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $90.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $190.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $145.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $169.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $50.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $190.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $295.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $45.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $100.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $152.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $200.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $798.49
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014