Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 241454 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241454, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $13,809.80 |
| 241453 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241453, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $12,760.00 |
| 241452 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN | CR NO. 220018580.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241452, A FAVOR DE URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN | $4,702.49 |
| 241451 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GARCIA ROBERTO | CR NO. 220018428.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241451, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ROBERTO | $10,416.67 |
| 241450 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | $22,204.02 |
| 241450 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | $3,039.33 |
| 241450 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN | $759.84 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $3,127.67 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $209.00 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $163.17 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $11,096.90 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $1,595.11 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $398.78 |
| 241449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $148.03 |
| 241448 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220018302.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241448, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $1,948.80 |
| 241447 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220018300.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241447, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $208.80 |
| 241446 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018295.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241446, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,611.24 |
| 241445 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018291.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241445, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,303.76 |
| 241444 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018276.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241444, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $299.98 |
| 241443 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018267.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241443, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,829.33 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,914.00 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $239.42 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,434.14 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $6,352.95 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $460.52 |
| 241442 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $957.00 |
| 241441 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018208.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241441, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $12,386.48 |
| 241440 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $788.24 |
| 241440 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,459.20 |
| 241440 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,380.90 |
| 241439 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018195.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241439, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,985.00 |
| 241438 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $393.94 |
| 241438 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $695.07 |
| 241438 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $13,490.10 |
| 241437 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220018161.- COMPRA DE BIDON DE PLASTICO CAPACIDAD PARA 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241437, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $13,050.00 |
| 241436 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018132.- COMPRA DE CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241436, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $9,972.64 |
| 241435 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $8,135.08 |
| 241435 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $5,408.76 |
| 241434 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017941.- NOTIFICACION DE ADEUDO POR LICENCIA MUNICIPAL DE GIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241434, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 241433 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,692.80 |
| 241433 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $2,784.00 |
| 241432 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017889.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241432, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,110.00 |
| 241431 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017883.- COMPLEMENTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LOS MUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241431, A FAVOR DE DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $50,000.00 |
| 241430 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220017881.- EVENTO TEDxYOUTH GUADALAJARA 2014 EL MUNDO QUE IMAGINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241430, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $23,200.00 |
| 241429 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | CR NO. 220017873.- CABLE UN CERO PARA INSTALACION ESPECIAL EN EL SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241429, A FAVOR DE PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | $9,000.00 |
| 241428 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MORA OSCAR EDUARDO | CR NO. 220017624.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241428, A FAVOR DE PEREZ MORA OSCAR EDUARDO | $6,900.44 |
| 241427 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 241427 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 241426 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241426, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $41,760.00 |
| 241425 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO LOPEZ EDNA | CR NO. 220016211.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241425, A FAVOR DE ROJO LOPEZ EDNA | $12,558.53 |
| 241424 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORALES RUBIO LUIS | CR NO. 220010877.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE ESTUDIO T.A.C. NO REALIZADO EL 01/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241424, A FAVOR DE MORALES RUBIO LUIS | $865.00 |
| 241423 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018075.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PISTOLA Y SIERRA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241423, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,137.68 |
| 241422 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018048.- COMPRA DE 1 TANQUE ESTACIONARIO PARA 1600 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $24,479.99 |
| 241421 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018032.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241421, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $16,975.44 |
| 241420 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220017994.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241420, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,287.10 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $189.22 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,012.68 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,870.83 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,575.65 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,406.81 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $244.18 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,191.04 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,858.32 |
| 241419 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $179.13 |
| 241418 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017935.- COMPRA DE FILTROS Y SILICON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241418, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,795.77 |
| 241417 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017924.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241417, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,574.98 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,204.00 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,063.48 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,427.80 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,361.19 |
| 241416 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,155.17 |
| 241415 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220017903.- COMPRA DE SOGAS DE IXTLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241415, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $18,165.60 |
| 241414 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $12,818.00 |
| 241414 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,472.54 |
| 241413 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220017834.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241413, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,070.80 |
| 241412 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017794.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241412, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,706.54 |
| 241411 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $5,481.33 |
| 241411 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $5,481.34 |
| 241411 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $13,500.00 |
| 241410 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017627.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241410, A FAVOR DE MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | $25,092.59 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $8,458.33 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $1,400.00 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $114.00 |
| 241409 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA | $88.98 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $467.48 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $13,414.24 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,086.84 |
| 241408 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,097.28 |
| 241407 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220017564.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS ETC. Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241407, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $14,049.92 |
| 241406 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,066.24 |
| 241406 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,087.92 |
| 241406 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,881.29 |
| 241405 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017463.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241405, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,995.00 |
| 241404 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017460.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241404, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,950.00 |
| 241403 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241403, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $14,964.00 |
| 241402 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220017267.- COMPRA DE UNA MOTOSIERRA DE 34". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241402, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $14,692.56 |
| 241401 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017251.- REPARACION DE VARIAS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241401, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $13,548.80 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $12,754.38 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $2,040.70 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $4,081.40 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $1,020.35 |
| 241400 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA | $255.08 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $456.89 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $12,493.32 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $3,167.32 |
| 241399 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA DELFIN MARIO | CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO | $1,827.54 |
| 241398 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES VAZQUEZ ARTURO | CR NO. 220017054.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241398, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ARTURO | $13,550.00 |
| 241397 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | CR NO. 220017052.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241397, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | $6,174.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,280.08 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 241396 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 241395 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,758.65 |
| 241395 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 241394 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220016835.- MATERIAL PARA REPARCION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241394, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $13,456.00 |
| 241393 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $16,994.00 |
| 241393 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,678.44 |
| 241393 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,088.00 |
| 241392 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $9,194.16 |
| 241392 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $11,449.20 |
| 241391 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016366.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241391, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | $20,051.04 |
| 241390 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $8,999.98 |
| 241390 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $15,199.94 |
| 241389 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015365.- SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241389, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $14,337.60 |
| 241388 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,090.00 |
| 241388 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 241388 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 241387 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013389.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DEL 1 DE AGOSTO 2014 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241387, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,688.00 |
| 1087 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220018647.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $10,000.00 |
| 1086 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220018646.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $10,000.00 |
| 1085 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MARES TERESA | CR NO. 220018645.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA | $8,000.00 |
| 1084 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220018644.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1084, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 1083 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220018643.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1083, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $8,000.00 |
| 1082 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220018642.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $8,000.00 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220018640.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1080 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARAVILLA VASQUEZ CELINA | CR NO. 220018639.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1080, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA | $8,000.00 |
| 1079 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | CR NO. 220018638.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | $8,000.00 |
| 1078 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220018637.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $8,000.00 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220018636.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $8,000.00 |
| 1076 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220018635.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $8,000.00 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220018633.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | CR NO. 220018632.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | $8,000.00 |
| 1073 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | CR NO. 220018631.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | $8,000.00 |
| 1072 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220018630.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 1071 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220018628.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 1070 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220018626.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1069 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220018624.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 1068 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | CR NO. 220018623.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | $8,000.00 |
| 1067 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | CR NO. 220018622.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | $8,000.00 |
| 1066 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | H.S.B.C. | ***NICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | CR NO. 220018620.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | $8,000.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | ***2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0328.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $312,667.07 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | BANCO DEL BAJIO | ***2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0327.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 HABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $208,444.72 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | MULTIVA | ***2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-565,314.99 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2014 | MULTIVA | ***2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,884,383.31 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,296.80 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $904.80 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $377.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $475.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $974.40 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $696.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $243.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,943.00 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,925.60 |
| 241386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,685.60 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,735.12 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,766.80 |
| 241385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,876.00 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,013.60 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,274.20 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,965.80 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,453.60 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,967.20 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,417.80 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,249.60 |
| 241384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $7,963.40 |
| 241383 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $540.56 |
| 241383 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,802.00 |
| 241383 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,859.40 |
| 241382 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,061.08 |
| 241382 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 241382 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $8,850.80 |
| 241381 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $3,872.08 |
| 241381 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $8,998.12 |
| 241381 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $3,064.72 |
| 241380 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $12,132.44 |
| 241380 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $11,890.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,691.20 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $375.84 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $661.20 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,408.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 241379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 241378 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,790.00 |
| 241378 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $2,679.60 |
| 241377 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,796.60 |
| 241377 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,482.00 |
| 241376 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $4,350.00 |
| 241376 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $7,580.20 |
| 241376 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $8,131.60 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,178.56 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,433.60 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,496.40 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 241375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $760.96 |
| 241374 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221136.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241374, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,820.80 |
| 241373 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221132.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241373, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 241372 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 241372 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 241371 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241371, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 241370 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221538.- REFACCIONES PARA RPARACION D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241370, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $13,453.69 |
| 241369 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221491.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241369, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,959.94 |
| 241368 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221489.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241368, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,218.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,728.40 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $696.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,192.40 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,682.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,028.92 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,723.68 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,693.60 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $928.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $635.68 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $232.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,740.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,345.60 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,727.24 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,682.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,552.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $870.00 |
| 241367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $104.40 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $9,367.00 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,336.00 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 241366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 241365 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,716.80 |
| 241365 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 241365 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,140.28 |
| 241364 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221429.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241364, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,778.40 |
| 241363 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221402.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241363, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 241362 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,536.60 |
| 241362 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $8,700.00 |
| 241361 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221371.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADDOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241361, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,652.42 |
| 241360 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241360, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $1,160.00 |
| 241359 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221345.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241359, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $14,800.00 |
| 241358 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221331.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241358, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,554.40 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,099.99 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 241357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,078.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $121.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,078.64 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,842.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,320.00 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $668.16 |
| 241356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,691.20 |
| 241355 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,775.40 |
| 241355 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,038.80 |
| 241354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,645.56 |
| 241354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,548.52 |
| 241354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,548.52 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,089.08 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $570.72 |
| 241353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,158.84 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,111.28 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $625.00 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $460.00 |
| 241352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,169.28 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,536.60 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,383.00 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,901.60 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,637.60 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,801.60 |
| 241349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,798.12 |
| 241348 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220018383.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241348, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION | $17,060.00 |
| 241347 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220018175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 241346 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220018155.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 4TO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241346, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 241345 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | CR NO. 220018098.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241345, A FAVOR DE MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | $991.80 |
| 241342 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $6,558.64 |
| 241342 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $11,978.16 |
| 241341 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220018036.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241341, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $841.00 |
| 241340 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018002.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241340, A FAVOR DE CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 241339 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $744.72 |
| 241339 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $4,168.23 |
| 241338 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $563.76 |
| 241338 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $217.95 |
| 241338 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,465.20 |
| 241337 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017954.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241337, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $500.00 |
| 241336 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220017953.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241336, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $500.00 |
| 241335 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017947.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241335, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $13,596.81 |
| 241334 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017946.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241334, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $25,357.60 |
| 241333 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017938.- RAMOS DE CEMPASUCHIL PARA EVENTO DE CATRINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241333, A FAVOR DE TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. | $15,799.20 |
| 241332 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RODRIGUEZ GUERRA ARTURO | CR NO. 220017923.- COMPRA DE SILLAS DE VISITA TAPIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241332, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRA ARTURO | $1,540.48 |
| 241331 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017896.- COMPRA DE BOLSA NEGRA 70X30 X 1.20 CAL.300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241331, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $15,555.60 |
| 241330 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017892.- COMPRA DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241330, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 241329 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017875.- CARTELES T/C IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241329, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | $4,755.77 |
| 241328 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017811.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241328, A FAVOR DE IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $294.25 |
| 241327 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $9,179.20 |
| 241327 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $1,668.08 |
| 241326 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017607.- COMPRA DE MATERIAL AUTOELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241326, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,104.16 |
| 241325 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241325, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $11,490.96 |
| 241324 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GARDUÑO SANCHEZ MARCELA | CR NO. 220017573.- CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241324, A FAVOR DE GARDUÑO SANCHEZ MARCELA | $2,868.99 |
| 241323 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017479.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241323, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,896.60 |
| 241322 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220017439.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241322, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $23,000.00 |
| 241321 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,481.04 |
| 241321 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,106.61 |
| 241320 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017432.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241320, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 241319 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- COMPRA DE 4 TONER BROTHER ORIG. TN550 NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241319, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $3,748.38 |
| 241318 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017235.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241318, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $632.66 |
| 241317 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220017234.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241317, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $769.31 |
| 241316 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $300.00 |
| 241316 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $127.00 |
| 241316 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $100.00 |
| 241315 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017204.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241315, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 241314 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241314, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $11,480.10 |
| 241313 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ | CR NO. 220017164.- TAMALES REPARTIDOS EN EL EVENTO DEL 20 DE SPETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241313, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ | $3,850.00 |
| 241312 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | CR NO. 220017136.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241312, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | $1,345.60 |
| 241311 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017112.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $3,115.99 |
| 241310 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $208.80 |
| 241310 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $472.82 |
| 241309 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016951.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241309, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $18,130.80 |
| 241308 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016873.- GARRAFONES DE AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241308, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,197.00 |
| 241307 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,205.76 |
| 241307 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,625.16 |
| 241307 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $339.42 |
| 241306 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241306, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $10,751.31 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,665.90 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,247.66 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $500.54 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,625.72 |
| 241305 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,643.66 |
| 241304 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008307.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO POR LA 1ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. I-128/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241304, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $15,116.50 |
| 241303 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GARCIA REYES CESAR ELIAZAR | CR NO. 220018650.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AMPAROS/592/2014, 224/2014 y 148/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241303, A FAVOR DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR | $481,225.00 |
| 241301 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220017182.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241301, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 241299 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220018110.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241299, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 241298 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | CR NO. 220018072.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION EVENTO GALA DE ROSA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241298, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | $160,000.00 |
| 241297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220018601.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241297, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 241296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220018600.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241296, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 241295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220018599.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241295, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 241294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220018598.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241294, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 241293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220018597.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241293, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 241292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220018596.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241292, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 241291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220018595.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241291, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 241290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220018594.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241290, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 241289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220018593.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241289, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 241288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220018592.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241288, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 241287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220018591.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241287, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
| 241286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220018590.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241286, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 241285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220018589.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241285, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 241284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220018588.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241284, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 241283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220018587.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241283, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 241282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220018586.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241282, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 241281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220018585.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241281, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 241280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220018584.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241280, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 241278 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 24221262.- COMPRA DERUEDAS PARA DIABLO 8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241278, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $915.07 |
| 241276 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241276, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $5,382.40 |
| 241275 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221396.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241275, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,296.80 |
| 241274 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241274, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $11,901.60 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,272.52 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,409.24 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,509.08 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $975.56 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,818.48 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $523.16 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $656.56 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $590.44 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $425.72 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,166.96 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190.24 |
| 241273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $544.04 |
| 241271 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018063.- COMPRA DE LENTE PROTECTOR DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241271, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,948.14 |
| 241270 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | $7,977.13 |
| 241270 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | $471.99 |
| 241270 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO | $118.00 |
| 241268 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017311.- LECHE PARA LOS DESAYUNOS PARA LOS MENORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241268, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $8,652.00 |
| 241267 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017273.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241267, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $62,663.20 |
| 241266 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 241266 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 241265 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220017205.- DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241265, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,099.00 |
| 241264 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017179.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241264, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $29,110.34 |
| 241263 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220017178.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241263, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $29,110.34 |
| 241262 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220017177.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241262, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $142,696.56 |
| 241261 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220017146.- UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA SELECCION DE FUT-BOT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241261, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,100.00 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,153.04 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $267.96 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,160.00 |
| 241260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,064.88 |
| 241259 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016278.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241259, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $66,372.88 |
| 241258 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015271.- SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241258, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $92,868.44 |
| 241257 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009799.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241257, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $71,678.72 |
| 152474 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017805.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152474, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 152473 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220017560.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUTCION DE LA SEGUNDA PARTIDA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152473, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 152472 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220017282.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152472, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 152471 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220017241.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152471, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 152470 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220017110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152470, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 152469 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220017109.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152469, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 152468 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220017108.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152468, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 152467 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220017036.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152467, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 152466 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016269.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152466, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | H.S.B.C. | ***2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0319.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $808,500.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | MULTIVA | ***2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $2,031,379.89 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2014 | MULTIVA | ***2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-609,413.97 |
| 241255 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017853.- REHABILITACION Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO A BASE DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241255, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 152465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018508.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152465, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $4,979.00 |
| 152464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220018507.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152464, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $6,190.00 |
| 152463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220018506.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152463, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $10,899.00 |
| 152462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220018505.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152462, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $9,016.00 |
| 152461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220018504.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152461, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $4,710.00 |
| 152460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220018503.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152460, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $14,667.00 |
| 152459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220018502.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152459, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $1,884.00 |
| 152458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220018501.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152458, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $8,208.00 |
| 152457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220018500.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152457, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $807.00 |
| 152456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220018499.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152456, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $5,248.00 |
| 152455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220018498.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152455, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $9,016.00 |
| 152454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220018497.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152454, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $13,456.00 |
| 152453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220018496.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152453, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $13,725.00 |
| 152452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220018495.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152452, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $2,422.00 |
| 152451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220018494.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152451, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $18,031.00 |
| 152450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220018493.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152450, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $13,187.00 |
| 152449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220018492.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152449, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $5,652.00 |
| 152448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220018491.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152448, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $6,459.00 |
| 152447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220018490.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152447, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $2,826.00 |
| 152446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220018489.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152446, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $12,245.00 |
| 152445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220018488.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152445, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $14,129.00 |
| 152444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220018487.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152444, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $19,915.00 |
| 152443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220018486.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152443, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $1,749.00 |
| 152442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220018485.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152442, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $9,688.00 |
| 152441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220018484.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152441, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $7,670.00 |
| 152440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018483.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152440, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $7,804.00 |
| 152439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220018482.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152439, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $9,554.00 |
| 152438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220018481.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152438, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $9,419.00 |
| 152437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220018480.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152437, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $1,211.00 |
| 152436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220018479.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152436, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $14,532.00 |
| 152435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018478.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152435, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $11,707.00 |
| 152434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220018477.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152434, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $4,037.00 |
| 152433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220018476.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152433, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $7,535.00 |
| 152432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220018475.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152432, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $5,248.00 |
| 152431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220018474.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152431, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $6,728.00 |
| 152430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220018473.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152430, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,211.00 |
| 152429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220018472.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152429, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $8,612.00 |
| 152428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220018471.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152428, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $7,804.00 |
| 152427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220018470.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152427, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $8,477.00 |
| 152426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220018469.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152426, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $11,438.00 |
| 152425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220018468.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152425, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $14,667.00 |
| 152424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220018467.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152424, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,499.00 |
| 152423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220018466.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152423, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $11,572.00 |
| 152422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220018465.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152422, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $8,612.00 |
| 152421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220018464.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152421, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $5,786.00 |
| 152420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220018463.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152420, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $7,804.00 |
| 152419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220018462.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152419, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $2,960.00 |
| 152418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220018461.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152418, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $6,459.00 |
| 152417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220018460.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152417, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $7,670.00 |
| 152416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220018459.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152416, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $18,166.00 |
| 152415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220018458.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152415, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $17,627.00 |
| 152414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220018457.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152414, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $14,532.00 |
| 152413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220018456.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152413, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $10,361.00 |
| 152412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220018455.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152412, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $9,553.00 |
| 152411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220018454.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152411, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $9,419.00 |
| 152410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220018453.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152410, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $2,422.00 |
| 152409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220018452.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152409, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $5,248.00 |
| 152408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220018451.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152408, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $12,110.00 |
| 152407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220018450.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152407, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $3,768.00 |
| 152406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220018449.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152406, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,979.00 |
| 152405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220018448.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152405, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $5,382.00 |
| 152404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220018447.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152404, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $8,746.00 |
| 152403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220018446.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152403, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $4,306.00 |
| 152402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220018445.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152402, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $9,554.00 |
| 152401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220018444.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152401, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $14,129.00 |
| 152400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220018443.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152400, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $9,419.00 |
| 152399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | CR NO. 220018442.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152399, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | $2,826.00 |
| 152398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018441.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152398, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | $1,615.00 |
| 152397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220018440.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152397, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $6,190.00 |
| 152396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220018439.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152396, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $5,517.00 |
| 152395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018438.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152395, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $3,095.00 |
| 241254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220016953.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 5/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241254, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,399,999.38 |
| 241253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014717.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1875. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241253, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,699,999.99 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $408.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,914.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,500.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,989.40 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,500.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,500.00 |
| 241252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $378.00 |
| 241251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,189.00 |
| 241251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $603.20 |
| 241251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $348.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,753.50 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $792.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $226.20 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,474.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $340.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,740.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,880.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $810.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,177.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $275.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $190.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $520.00 |
| 241250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $510.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $134.99 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,313.94 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $248.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,102.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,132.20 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,825.02 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,508.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $386.28 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $316.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $288.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $806.20 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,995.20 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $196.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $344.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $30.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,062.15 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,705.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,044.00 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $43.67 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $240.12 |
| 241249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,956.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,299.20 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $128.76 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $229.68 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $69.99 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,150.13 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $32.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 241248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $373.52 |
| 241247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ZATARAIN DURAN KARINA | CR NO. 220018347.- LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/1089/2014 y 176/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241247, A FAVOR DE ZATARAIN DURAN KARINA | $707,527.18 |
| 241245 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LOPEZ ORTEGA J. JESUS | CR NO. 220018322.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AL/PGO/457/14 y 403/2012-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241245, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS | $127,078.56 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,670.40 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $174.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $197.20 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $197.20 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $134.44 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $72.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $78.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $91.01 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,450.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $150.00 |
| 241244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $75.90 |
| 241243 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016968.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241243, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | $124,073.60 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,296.02 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,964.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,888.10 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,047.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,649.40 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $159.99 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $471.20 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $562.50 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $928.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,126.90 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $100.22 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $631.80 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $601.80 |
| 241242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $29.67 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $16,112.45 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $2,179.45 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $544.86 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $42,439.92 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $853.01 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $22.43 |
| 241241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA | $38.00 |
| 241239 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $264,347.57 |
| 241239 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-171,106.29 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,579.60 |
| 241238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2014 | SERFIN | ***9440 | ||||||