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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2021

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Julio 2021

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332 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
36 Detalle Factura de click aquí 2021-07-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000008341.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS JULIO 2021 $9,999,997.52
27062 Detalle Factura de click aquí 2021-07-30 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000008111.- Pago de plataforma digital parkimovil del mes de junio 2021 $561,180.26
27061 Detalle Factura de click aquí 2021-07-30 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000007246.- Adquisicion de medicamento necesario para Unidades Medicas $102,977.43
27056 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000008289.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL Y PERMANENTE QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA DE GUADALAJARA. $224,054.13
27055 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA ISONOMIA LEGAL S.C. 21/000008329.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES JUNIO 2021 $52,200.00
27054 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO A.C. 21/000008323.- Pago de servicio de Diagnostico participativo $136,499.97
27053 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000008316.- RECEPCIÓN DE MEDICAMENTO $37,618.80
27051 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000007415.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 $10,823.32
27050 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000007330.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO MURA $186,980.18
27049 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007210.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $217,297.00
27048 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000006958.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL Y PERMANENTE QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA GUADALAJARA. (PARCIALIDAD) $193,534.27
27047 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000006507.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $154,268.40
27046 Detalle Factura de click aquí 2021-07-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SANDOVAL SALDAÑA JORGE LUIS 21/000005680.- Póliza de mantenimiento de aires acondicionados de los SITES (sistema de ambiente) $1,166,250.08
27045 Detalle Factura de click aquí 2021-07-28 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000008376.- Servicio de pensión de estacionamiento para 40 vehículos oficiales por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2021 $228,000.00
27042 Detalle Factura de click aquí 2021-07-28 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000008320.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN MAYO 2021 $108,515.40
27041 Detalle Factura de click aquí 2021-07-28 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000008313.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO $1,188,153.21
27037 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. 21/000008328.- PAGO SERVICIOSPROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES JUNIO 2021 $51,620.00
27036 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. 21/000008327.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JUNIO 2021 $51,620.00
27035 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. 21/000008322.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES JUNIO 2021 $52,200.00
27034 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000008280.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS DEL RASTRO POR EL MES DE JUNIO 2021 $34,754.41
27033 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000008279.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO POR EL MES DE JUNIO 2021 $451,807.38
27032 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000008250.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 $35,190.50
27031 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. 21/000008242.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DEFENSEORIA PUBLICAS ESTATALS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A.C. $12,528.00
27030 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000008236.- 4A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F 4D6C83B29EE4 $284,223.16
27029 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000008186.- 8A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 288MC $446,509.62
27028 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. 21/000008164.- PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVICIOS MENCIONADOS $195,808.00
27027 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000008131.- 7A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 281MC $408,396.32
27025 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V. 21/000008058.- MEZCLA FRIA $227,360.00
27023 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000007512.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO A ESPECIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES JUNIO 2021 $388,512.92
27022 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007483.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $194,630.60
27021 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL 21/000007463.- MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL RASTRO $1,428,536.71
27020 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007209.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $230,376.00
27019 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007208.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $13,920.00
27018 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000006505.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $88,415.20
16857 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007300.- DISPERSIÓN DE VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO JUNIO/2021 $520,758.93
16856 Detalle Factura de click aquí 2021-07-27 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007175.- PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO JUNIO $4,600,913.12
27008 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000007363.- PAGO PRIMERA PARCIALIDAD $209,809.20
27004 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000006985.- SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADOS A LAS UNIDADES MEDICAS POR EL PERIODO DE MAYO 2021 $689,434.30
27003 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000006581.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $223,825.74
27002 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000006340.- Compra de material de curación para Unidades Medicas. $628,146.53
27001 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000005457.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $53,904.36
27000 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000005455.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $22,432.07
26999 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000005424.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $41,659.44
26998 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE MERCADOS EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000005407.- FUMIGACIONES EN DISTINTOS MERCADOS $274,203.98
26997 Detalle Factura de click aquí 2021-07-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000004630.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $34,237.36
27015 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000008265.- 3A. ENTREGA LPL/023/2021 FACTURA 2B64D7D10903 $32,190.00
27012 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. 21/000008170.- 3er Parcialidad O.C. 247 suministro de despensas del Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara A.C. $915,638.00
27011 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 21/000008163.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS $533,947.27
27010 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES S.A. DE C.V. 21/000008161.- PUBLICIDAD DE BANNER EN INTERNET DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO $42,873.61
27009 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION SINDICATURA INSTITUTO DE FINANZAS Y POLITICAS PUBLICAS S.C. 21/000007942.- Capacitar al personal de la Dirección de Derechos Humanos de la Sindicatura primordialmente, con la finalidad de que se conviertan en facilitadores y capacitadores de las servidoras y servidores públicos de todo el municipio de Guadalajara en materia de Derecho Humanos. $23,999.99
27007 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007292.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $112,264.80
27006 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007291.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $1,372,512.00
27005 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000007243.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A LAS UNIDADES MEDICAS DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2021- OPE $216,826.12
26989 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000008043.- 2A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 25F5AF88A2F3 $288,043.08
26988 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000006592.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE FEBRERO Y MAYO, INSERCION DE BANNER DURANTE ABRIL $79,361.40
26987 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000005542.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $73,187.87
26986 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000004490.- TRAMITE DE PAGO $155,238.66
26985 Detalle Factura de click aquí 2021-07-23 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000003515.- TRAMITE DE PAGO $259,508.35
26981 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000008083.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIUOS CARNICOS JUNIO $43,896.48
26980 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008080.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 13 AL 19/JUNIO/21 MAGNA $2,209,289.64
26979 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008079.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 06 AL 12/JUNIO/21 MAGNA $2,216,059.02
26978 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3711 PASAJES AEREOS OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE 21/000008077.- pasajes aereos $4,587.00
26977 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS S.A. DE C.V. 21/000008069.- PUBLICIDAD DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL, MAYO Y JUNIO $74,285.68
26975 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000008027.- 6A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 279MC $235,453.30
26974 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. 21/000007997.- PAGO PRIMERA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EB BASE A LOS SERVICIOS , DE LA ORDEN DE COMPRA 452 $195,808.00
26973 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000007933.- FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO POR EL MES DE JUNIO 2021 $37,700.00
26972 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. 21/000007587.- FORMAS VALORADAS ( BOLETO DE USO PERSONALIZADO Y RECIBO HOT STAMPING ) $331,992.00
26971 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000007338.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 $67,308.85
26970 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. 21/000007305.- FORMAS VALORADAS (BOLETO DE USO PERSONALIZADO Y RECIBO HOT STAMPING) $331,992.00
26969 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000006503.- PAGO MES DE JUNIO 2021 $67,308.85
26968 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000006501.- PAGO MES DE MAYO 2021 $67,308.85
26967 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000006499.- PAGO MES DE ABRIL 2021 $67,308.85
26966 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000006498.- PAGO MES DE MARZO 2021 $67,308.85
26965 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000006496.- PAGO MES DE FEBRERO 2021 $67,308.85
26964 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000006403.- Pago del mes de junio 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pedro Loza #280,286,290,292 $42,466.16
26963 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000006402.- Pago del mes de mayo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pedro Loza #280,286,290,292 $42,466.16
26962 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000006401.- Pago del mes de abril 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pedro Loza #280,286,290,292 $42,466.16
26961 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000006400.- Pago del mes de marzo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pedro Loza #280,286,290,292 $42,466.16
26960 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000006393.- Pago del mes de febrero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pedro Loza #280,286,290,292 $42,466.16
26959 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000006386.- Pago del mes de junio 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75 $35,190.50
26958 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000006385.- Pago del mes de mayo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75 $35,190.50
26957 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000006383.- Pago del mes de abril 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75 $35,190.50
26956 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000006380.- Pago del mes de marzo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75 $35,190.50
26955 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000006379.- Pago del mes de febrero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75 $35,190.50
26954 Detalle Factura de click aquí 2021-07-22 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000005344.- Adquisicion de material de curacion para Unidades Medicas de OC 244 $22,620.00
26949 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000007910.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $228,683.33
26947 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000007164.- TRTAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $6,066.78
26946 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000007162.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $31,435.99
26945 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006205.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $27,735.61
26944 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006191.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $82,359.97
26943 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000005683.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $104,630.84
26942 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000005540.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $242,218.42
26941 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000005524.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $16,079.40
26940 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005411.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $159,686.71
26939 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000005409.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $62,709.52
26938 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000005355.- TRAMITE DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SEVICIOS) $127,258.87
26936 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000004738.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $210,715.59
26935 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000004636.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $24,255.62
26934 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000004482.- TRAMITE DE PAGO $133,267.22
26933 Detalle Factura de click aquí 2021-07-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000004010.- TRAMITE DE PAGO $194,241.72
26932 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000008025.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2021 $6,555,931.50
26931 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008070.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/20 POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE CONUSMOS DEL 01 AL 05/JUNIO/2021 MAGNA $1,607,366.06
26929 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MERCADOS ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. 21/000008019.- SERVICIO DE MANTENIMIETO A ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS 5 PRIMEROS SERVICIOS $120,454.40
26924 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000007965.- PAGO DE RECOLECCION DE RESIUDOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO 2021 $210,000.00
26923 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CARJAU S.A. DE C.V. 21/000007664.- ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO $67,127.87
26922 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000007503.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 DAES/MBB/287/2021 $1,190,264.04
26921 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000007297.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE ASISTENTES Y PARTICIPANTES EN LA MARCHA DEL ORGULLO LGTB REALIZADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2012 $55,357.52
26919 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000007145.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $22,069.00
26918 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000007120.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES $203,057.57
26917 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000005693.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $168,783.48
26916 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000005539.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $14,131.03
26915 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000005416.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ) $48,863.79
26914 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005389.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $66,241.81
26913 Detalle Factura de click aquí 2021-07-20 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005356.- TRAMITE DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $94,584.01
35 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000008133.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES JUNIO 2021 $24,794,671.45
34 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000007918.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS MES JUNIO 2021 $2,477,312.53
26646 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007377.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $260,575.36
26645 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007351.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ) $90,827.94
26644 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES 21/000007336.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 $36,330.32
26643 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000007311.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) $286,623.28
26641 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000007167.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $33,442.78
26640 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000007165.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $43,964.00
26639 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000007142.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $11,193.97
26638 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000007053.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $596,897.29
26637 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000006493.- PAGO MES DE ENERO 2021 $67,308.85
26635 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000006391.- Pago del mes de enero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Pedro Loza #280,286,290,292 $42,466.16
26634 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000006376.- Pago del mes de enero 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75 $35,190.50
26633 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000005543.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $73,568.36
26632 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000005425.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHIULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $280,194.49
26631 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000005364.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $13,920.00
26630 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA IL PUNTO S.A. DE C.V 21/000005258.- Pago de la primera parcialidad a favor del proveedor IL PUNTO S.A. DE C.V., por la cantidad de $389,064.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000053 que se deriva de la requisición: REQ00214 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de Alimentos para Personal Operativo de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. $389,064.00
26629 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004867.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $85,830.71
26628 Detalle Factura de click aquí 2021-07-19 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000004148.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). $39,172.25
26622 Detalle Factura de click aquí 2021-07-16 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007355.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $54,540.84
26621 Detalle Factura de click aquí 2021-07-16 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000007245.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A LAS UNIDADES MEDICAS DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2021- A $181,105.51
26619 Detalle Factura de click aquí 2021-07-16 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000005449.- Servicio de Suministro de Oxigeno Mayo 2021 Op. $177,161.25
26618 Detalle Factura de click aquí 2021-07-16 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000007157.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ENERO Y FEBRERO $299,377.45
26617 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000007917.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES JUNIO 2021 $4,259,972.78
26616 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000007521.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO A ESPECIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES JUNIO 2021 $416,824.19
26615 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007465.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 23 AL 31/MAYO/2021 MAGNA $2,658,586.24
26613 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000007426.- 5A. ENTREGA LPL023/2021MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 276MC $339,594.71
26612 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. 21/000007418.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MAYO $52,775.36
26611 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000007412.- MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE JUNIO $5,143,879.62
26609 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000007290.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $433,282.27
26608 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000006951.- 3A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F- 9C71D5578506 $831,479.83
26607 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000006537.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $92,371.47
26606 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000006536.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $9,437.92
26605 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000006511.- 4A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 272MC $296,133.96
26604 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000005797.- 3A ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA 2021 FACTURA MC271 $377,248.21
26603 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000005687.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $99,929.00
26602 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000005559.- 2A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA 2021 FACTURA 270MC $421,379.40
26601 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000005401.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHIULOS PESADOS(VARIOS SERVICIOS) $20,021.58
26600 Detalle Factura de click aquí 2021-07-15 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000004856.- 1A. PARCIALIDAD O.C. 380 LPL/023/2021 $152,290.60
26581 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007464.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 16 AL 22/MAYO/2021 MAGNA $2,070,785.12
26580 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007462.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 09 AL 15/MAYO/2021 MAGNA $2,294,242.89
26579 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007461.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 01 AL 08/MAYO/2021 MAGNA $2,419,039.97
26577 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007366.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $15,998.71
26576 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007362.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $47,938.14
26575 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007359.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $120,656.20
26574 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007345.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS (PESADOS( VARIOS SERVICIOS ) $24,939.98
26573 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000007333.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/285/20/21 CONSUMO PARA DE LAS NECESIDADES DE DIFERENTES DEPENEDENCIAS $114,915.79
26572 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. 21/000007327.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL, MAYO Y JUNIO $132,571.39
26569 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CREACIONES MM S.C. 21/000007235.- AMORTIZACION FACTURA 329 50% ANTICIPO $104,074.80
26567 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007198.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/139/2020 PARA PAGO AL PROVEEDOR CONUSMOS 23 AL 31/MAYO/21 DIÉSEL $915,107.35
26566 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000007173.- AMORTIZACION FACTURA FE4078 50%ANTICIPO $421,784.80
26565 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000006187.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $212,204.60
26564 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000005686.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS(VARIOS SERVICIOS) $39,649.97
26563 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. 21/000005547.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago del 100% a favor del proveedor TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V., por la cantidad de $1,990,560.00 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000249 que se deriva de la requisición: REQ00409 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de Baterías para terminal Digital Portátil (Radio Portátil) de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. $1,990,560.00
26561 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000005399.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS(VARIOS SERVICIOS) $9,628.01
26558 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000007485.- Consumos del mes de junio 2021 del servicio de energía eléctrica consumida por las Dependencias Municipales $4,298,441.00
26547 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000005387.- Servicio de Alimentos a personal operativo marzo 2021 (VAC) $103,608.13
26545 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004542.- ADQUISICION DE MATERIAL GALVANIZADO Y MATERIAL DE PTR PARA LAS LABORES OERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUE Y JARDINES $24,874.21
26540 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000005572.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MAYO $3,331,473.67
26539 Detalle Factura de click aquí 2021-07-14 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000007409.- SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO 2021 $214,848.24
26570 Detalle Factura de click aquí 2021-07-13 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CREACIONES MM S.C. 21/000007237.- AMORTIZACION FACTURA 328 50% ANTICIPO $31,876.64
26560 Detalle Factura de click aquí 2021-07-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000004578.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $87,120.18
26559 Detalle Factura de click aquí 2021-07-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000004031.- TRAMITE DE PAGO $151,803.58
26555 Detalle Factura de click aquí 2021-07-13 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000007421.- CREACION DE CONENIDOS DE JUNIO SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL $190,857.09
26554 Detalle Factura de click aquí 2021-07-13 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000007420.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS DE JUNIO $278,491.35
26538 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TV AZTECA S.A.B DE C.V. 21/000005704.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MAYO $1,484,224.65
26537 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS OFICINA DE PRESIDENCIA VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000007342.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/285/20/21 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $2,717.01
26536 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000007334.- Consumos de garrafones de agua purificada en las Dependencias Municipales por el mes de junio 2021 $124,488.00
26535 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000007325.- INSERCION DE BANNER LLUVIAS EN MURAL.COM DURANTE 12 MAYO A 10 JUNIO $43,848.00
26534 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PUBLICACIONES METROPOLITANAS S.A.P.I. DE C.V. 21/000007270.- PUBLICIDAD EN PERIODICO E INTERNET DURANTE ABRIL Y MAYO $146,531.19
26533 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. 21/000007269.- PUBLICIDAD DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL Y MAYO $200,000.00
26530 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007170.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/139/2020 PARA PAGO AL PROVEEDOR CONUSMOS 01 AL 22/MAYO/21 DIÉSEL $2,034,624.16
26529 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CARJAU S.A. DE C.V. 21/000007148.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO $582,028.74
26528 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000007141.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $250,352.13
26527 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000007140.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $69,600.00
26526 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000007093.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE JUNIO $351,703.90
26525 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007030.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONUSMOS DEL 25 AL 30/ABRIL/2021 MAGNA $2,055,354.04
26524 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. 21/000007025.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MESES ABRIL Y MAYO 2021 $103,240.00
26523 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007015.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONUSMOS DEL 18 AL 24/ABRIL/2021 MAGNA $2,237,454.29
26522 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007009.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONUSMOS DEL 11 AL 17/ABRIL/2021 MAGNA $2,349,950.79
26521 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. 21/000007008.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MESES ABRIL Y MAYO 2021 $104,400.00
26520 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006987.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS 04 AL 10 ABRIL/2021 MAGNA $2,197,914.21
26519 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. 21/000006972.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MESES ABRIL Y MAYO 2021. $103,240.00
26518 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA ISONOMIA LEGAL S.C. 21/000006962.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MESES ABRIL Y MAYO 2021. $104,400.00
26517 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000006595.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $169,684.80
26515 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000006553.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVCIOS 9 $186,754.57
26514 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000006545.- Pago de los servicios de notificación de adeudos, pagados por CONVENIOS de 02 de DIC al 10 mayo 2021 $585,406.44
26513 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000006544.- Pago de los servicios de notificación de adeudos, pagados por CONVENIOS de 02 de DIC al 10 mayo 2021 $551,640.37
26511 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000006409.- SERVICIO DE PODA DEL ARBOLADO URBANO $1,099,511.79
26510 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000006351.- Servicio de Suministro para las Unidades Médicas, correspondiente al mes de Junio 2021 (1) $344,078.37
26509 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000006326.- PAGO DEL MES DE MAYO 2021 PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL $533,350.41
26508 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000006322.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE MAYO $261,904.52
26507 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 21/000006315.- TRANSMSION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $199,543.20
26506 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006265.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 18 AL 30/ABRIL/2021 DIÉSEL $1,353,957.38
26505 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006256.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 01 AL 17/ABRIL/2021 DIÉSEL $1,381,431.62
26504 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000006186.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 $29,973.97
26503 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000006163.- SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO $1,297,790.54
26502 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000006155.- SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL MES DE MAYO 2021 $784,950.45
26501 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000006149.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE NOTIFICACION DEL MES DE MAYO 2021 $763,254.70
26500 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000005722.- Suministro de oxigeno para Unidades medicas de Marzo 2021 (B) $180,758.37
26499 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000005481.- PIPA DE ACERO AL CARBON DE 20,000 LITROS $2,187,800.00
26498 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000005480.- PIPA DE ACERO AL CARBON DE 20,000 LITROS $2,187,800.00
26496 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000004869.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $113,836.57
26495 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004861.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $327,058.45
26494 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000004828.- Pago de mes de mayo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Hidalgo 434 y 436 $928,000.00
26493 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000004779.- Pago de los servicios de notificacion del mes de Abril 2021 SEGUNDO PAGO $348,989.45
26492 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000004752.- Pago del servicio de Notificaciones del mes de Abril 2021 Primer pago $840,524.02
26491 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000004169.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). $203,944.34
26490 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000004168.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). $291,263.52
26489 Detalle Factura de click aquí 2021-07-12 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. 21/000004165.- MOBILIARIO URBANO NECESARIO PARA EL PROGRAMA #100 PARQUESGDL $3,112,034.08
33 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000007321.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE JUNIO 2021 $19,768,569.23
26484 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000005708.- 1ER PARCIALIDAD DE LA ORDEN 282 MATERIAL PROMOCIONAL PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES $303,142.80
26479 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000007265.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $8,170.56
26478 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000007263.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE JULIO DEL 2021 $2,958.00
26477 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 9411 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FITCH MEXICO S.A. DE C.V. 21/000007236.- SERVICIO DE CALIFICACIÓN A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO EMISOR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. $148,117.50
26473 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000007149.- LAMINAS DE ACERO Y MATERIAL GALVANIZADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO $39,935.27
26471 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000007017.- COMPRA DE CABLEADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $8,780.32
26470 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006986.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS 01 AL 03 ABRIL/2021 MAGNA $918,829.72
26465 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000006514.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $398,808.00
26464 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000006509.- MATERIAL METALICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $39,160.00
26463 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000006488.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS LABORES DE PAVIMENTOS $298,088.45
26462 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006464.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $969,068.61
26461 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000006452.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE ENERO Y FEBRERO $486,666.40
26458 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA S.A. DE C.V. 21/000006309.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MAYO $999,630.00
26457 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000006306.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ) $91,245.60
26456 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000006296.- Pago del mes de mayo 2021 del servicio de fotocopiado e impresión B/N y a Color así cómo renta de equipo de scanner $527,280.44
26454 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006185.- Servicio de traslado de valores del mes de MAYO 2021 $201,596.72
26453 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006182.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 1 AL02, 03 AL 09 Y 17 AL 23/ENE/2021 $1,148,412.75
26452 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MINAMI VEGA JUAN CARLOS 21/000006164.- PLANTAS, PASTO Y ARBOLES PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO $1,176,154.99
26451 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000006083.- Servicio de Oxigeno de Unidades Medicas del mes de ABRIL 2021 OP $299,255.53
26450 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006069.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 28 AL 31/MAR/2021 $1,068,652.36
26446 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000005789.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, PRE PRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO $214,285.65
26445 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000005772.- SE AMORTIZA FACTURA FE-4074 50% ANTICIPO $1,278,784.43
26444 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MAKARA S.A. DE C.V. 21/000005746.- AMORTIZACION DE FACTURA B-2494 50% ANTICIPO $2,206,906.06
26443 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. 21/000005736.- SE AMORTIZA FACTURA DE 50%ANTICIPO FC0001212 $727,751.81
26442 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000005735.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO $835,474.24
26441 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000005576.- TRAMITE DE PAGO COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO $1,722,268.93
26439 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000004826.- Pago de mes de abril 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Hidalgo 434 y 436 $928,000.00
26438 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000004818.- PAGO DEL MES DE ABRIL 2021DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL $484,282.86
26437 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000004689.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES $45,241.58
26436 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004688.- RONDANA NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES EN HERRAMIENTA MENOR $120.18
26435 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2541 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000003507.- Adquisicion de Material de Curacion para Unidades Medicas $474,175.52
26433 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 21/000007097.- COMPRA DE ACTA DE NACIMIENTO VERDE $2,100,000.00
26432 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000004755.- SERVICIO DE TELEFONIA MAYO $50,673.44
26431 Detalle Factura de click aquí 2021-07-09 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000004730.- SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2021 $50,673.44
26426 Detalle Factura de click aquí 2021-07-08 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000007092.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE JUNIO $59,800.37
26417 Detalle Factura de click aquí 2021-07-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000007000.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $14,442.00
26415 Detalle Factura de click aquí 2021-07-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000006996.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHIOCULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $15,154.22
26408 Detalle Factura de click aquí 2021-07-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000006460.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $13,920.01
26407 Detalle Factura de click aquí 2021-07-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000006459.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $37,351.99
26406 Detalle Factura de click aquí 2021-07-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000004484.- TRAMITE DE PAGO $5,445.84
26398 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006467.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $109,987.50
26397 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006461.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS $1,799.86
26396 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000004706.- SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DEL MES DE ABRIL 2021 $1,113,568.36
26395 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000004702.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE NOTIFICACION DEL MES DE MARZO (SEGUNDA PARTE) $299,028.20
26394 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004634.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $62,083.19
26393 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004487.- TRAMITE DE PAGO $93,651.43
26392 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000004485.- TRAMITE DE PAGO $170,270.86
26391 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000003954.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ) $172,747.54
26390 Detalle Factura de click aquí 2021-07-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000003192.- TRAMITE DE PAGO $270,639.58
26379 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 21/000006589.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL Y MAYO $10,440.00
26378 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000006588.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTRAS SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE MAYO $61,300.01
26377 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000006552.- Compra de material de curacion necesario para Unidades Medicas $37,618.80
26376 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000006523.- Adquisicion de medicamento para Unidades Medicas $14,442.19
26375 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000006516.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MAYO $43,848.00
26374 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000006374.- Servicio de recoleccion de residuos cárnicos del mes de mayo 2020 $20,581.89
26372 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA S.A. DE C.V. 21/000006316.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ENERO FEBRERO $794,658.00
26366 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000005784.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO $762,285.48
26365 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004837.- BOMBAS NECESARIAS PARA LAS FUENTES DE LA CIUDAD $750,601.20
26364 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000004593.- PAGO DEL MES DE MARZO 2021 DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL $535,805.06
26363 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. 21/000004509.- LICENCIAS DE ANTIVIRUS $1,416,991.04
26362 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SCP SMART CITY PROJECTS MX S. DE R.L. DE C.V. 21/000003983.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLATAFORMA CIUDAPP $2,827,500.00
26361 Detalle Factura de click aquí 2021-07-05 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES GRADO MEDICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000003435.- Adquisicion de material de curación para ventiladores area COVID $1,641,632.00
26358 Detalle Factura de click aquí 2021-07-02 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SFERP S.C. 21/000006547.- FOLIOS PARA EL TIMBRADO DE NÓMINA. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI) $156,600.00
26355 Detalle Factura de click aquí 2021-07-02 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006120.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 07 AL 20/MAR/2021DIÉSEL $1,201,046.02
26354 Detalle Factura de click aquí 2021-07-02 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000006071.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMOS DEL 21 AL 31/MAR/2021DIÉSEL $1,002,305.96
26353 Detalle Factura de click aquí 2021-07-02 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000005316.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS $1,456,867.20
26352 Detalle Factura de click aquí 2021-07-02 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. 21/000003214.- Póliza de servicio de correo Institucional $2,642,969.52
32 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000006489.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2021 $9,999,997.52
26111 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPO COMERCIAL ONEGLIA S.A. DE C.V. 21/000005788.- AMORTIZACION FACTURA 262 50% ANTICIPO $260,055.48
26110 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000004743.- SERVICIO DE TELEFONIA MAYO 2021 $220,852.39
26108 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000006515.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO DURANTE MAYO $18,269.04
26107 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000006490.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE PAVIMENTOS $69,600.00
26105 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000006384.- SERVICIO DE RECLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE MAYO $180,116.62
26104 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA 21/000006324.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $27,144.00
26102 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000006258.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO 2021 $210,000.00
26098 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000006044.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS DE LODOS DEL RESTRO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO $34,754.41
26097 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000006042.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS CARNICOS DEL RESTRO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO $451,807.38
26094 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE 21/000005776.- 1 PRIMERA PARCIALIDAD $8,428,870.83
26093 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000005773.- AMORTIZACION DE FACTURA DE-4073 50% ANTICIPO $913,395.01
26092 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000005765.- AMORTIZACION FACTURA FE-4079 50% ANTICIPO $136,497.41
26091 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES S.A. DE C.V. 21/000005743.- PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES $273,122.12
26090 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000005742.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $84,448.00
26089 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MAKARA S.A. DE C.V. 21/000005741.- AMORTIZACION FACTURA B-2483 50% ANTICIPO $954,337.50
26088 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. 21/000005738.- SE AMORTIZA FACTURA FC0001211 DEL 50% ANTICIPO $914,130.01
26087 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000005732.- CREACION DE CONTENIDOS PARA DIFUSION DURANTE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO $572,571.39
26086 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. 21/000005679.- Póliza por servicio de mantenimiento de Voz y Datos / Enero-Marzo $995,833.31
26084 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL KALISPERA S.C. 21/000005570.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO Y FEBRERO CAMPAÑA PREDIAL $25,000.03
26083 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. 21/000005569.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ENERO Y FEBRERO CAMPAÑA PREDIAL $79,999.17
26082 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3471 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. 21/000005544.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LLANTAS $197,641.73
26081 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000005386.- TRAMITE DE PAGO ACEITES Y LUBRICANTES ACCESORIOS $55,680.00
26080 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000005385.- TRAMITE DE PAGO ACEITES Y LUBRICANTES ACCESORIOS $92,800.00
26079 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000005343.- Suministro de Oxigeno por el periodo de Mayo 2021 A para las Unidades Medicas $116,087.68
26078 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000005285.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO A TRAVES DE PODAS $1,011,931.79
26077 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CARJAU S.A. DE C.V. 21/000005252.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO $306,142.68
26075 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000004832.- CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DURANTE ABRIL $261,904.52
26074 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000004830.- CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DURANTE MARZO $261,904.52
26073 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000004824.- Pago de mes de marzo 2021 del arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Hidalgo 434 y 436 $928,000.00
26072 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CRAFT AVIA CENTER S.A.P.I. DE C.V. 21/000004795.- Solicitud de pago FINIQUITO 100% de las Discrepancias del Helicóptero Zeus de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. a favor de CRAFT AVIA CENTER S.A.P.I. DE C.V., por la cantidad de $194,132.644 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.) para lo cual anexo la siguiente documentación: de la requisición: REQ00091 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de Discrepancias del Helicóptero Zeus. $194,132.64
26071 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000004787.- pago de los Servicios de traslado de valores del mes de ABRIL 2021 $210,568.53
26070 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004770.- PIPA DE ACERO DE 20,000 LTS CON BOMBA INCLUIDA $2,187,800.00
26069 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000004009.- TRAMITE DE PAGO $183,002.73
26068 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000004000.- Pago de lo Recuperado en el Mes de MARZO 2021 PRIMER PAGO $1,343,034.00
26067 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000003500.- Trámite de pago reparación de vehículos livianos (varios servicios) $248,623.73
26066 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000003495.- TRAMITE DE PAGO $69,155.12
26065 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000003432.- PAGO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2021 $1,068,265.94
26064 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000003289.- TRAMITE PAR PAGO $104,852.40
26062 Detalle Factura de click aquí 2021-07-01 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000004726.- SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2021 $50,673.44
Total Mensual Julio 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 06:09 hrs.
$909,668,109.06
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