Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $277.81 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $338.40 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $14.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $200.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $835.20 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $1,212.24 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $552.16 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $58.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $672.80 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $580.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $239.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $96.00 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $77.22 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $212.25 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $366.25 |
| 195812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 | $179.38 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $83.46 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $90.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $100.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $114.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $68.80 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $468.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $32.60 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $210.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $53.87 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $66.98 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $200.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $564.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $36.70 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $238.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $72.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $146.16 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $111.36 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $2,900.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $120.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $148.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $219.72 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $62.50 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $440.80 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $33.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $140.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $800.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $28.07 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $468.00 |
| 195811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B | $468.00 |
| 195810 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA CAZAREZ ARCELIA | ZAVALA CAZAREZ ARCELIA.- CR 220006353 (1); DEVOLUCION P/DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DISTRITO EN MATERIA ADMINIS; FACTURAS: OFICIO | $13,274.00 |
| 195809 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006302 (1); POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR, 2DO. PAGO TRIMESTRAL O.C. 702; FACTURAS: 119026 | $3,990,750.86 |
| 195808 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220006260 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 2609 | $92,800.00 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $13,943.13 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $15,402.13 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $20,046.33 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $238.80 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $11,195.43 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $17,827.50 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $20,098.54 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $201.00 |
| 195807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 | $442.20 |
| 195805 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. RASTRO | ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C..- CR 220006243 (1); TALLER DE LAS NORMAS; FACTURAS: 43945 | $59,914.00 |
| 195804 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VE GALAB, S.A. DE C.V. | VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220006242 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 46155 | $13,920.00 |
| 195803 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO | MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO.- CR 220006068 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA Y MESEROS; FACTURAS: 1676 | $70,000.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $442.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $1,948.80 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $1,032.41 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $39.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $460.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $23.20 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $116.00 |
| 195802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 | $1,948.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $90.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,740.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,160.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $68.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $309.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $2,784.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $8,120.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $3,379.96 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $285.01 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $50.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $182.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $61.20 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $36.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $100.00 |
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| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $100.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $580.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $945.45 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $6,182.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $392.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $89.30 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $673.30 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $160.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $120.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $4,176.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $11,368.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $400.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $5,800.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $496.50 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $812.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $136.00 |
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| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $1,104.50 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $92.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $240.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $8,526.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $50.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $2,553.00 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $11,321.60 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $35.80 |
| 195801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 | $136.00 |
| 195800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE | TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE.- CR 220006003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,101.23 |
| 195798 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006287 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 13159 | $2,571,068.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $494.96 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $96.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $224.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $192.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $322.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $481.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $92.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $406.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $191.35 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $244.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $233.73 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $30.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $864.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $462.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $429.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $479.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $562.60 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $313.20 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $214.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $308.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $96.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $49.99 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $35.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $166.02 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $18.08 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $1,972.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $106.99 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $320.25 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $388.50 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $286.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $169.90 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $476.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $568.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $1,080.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $162.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $674.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $474.07 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $55.02 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $88.40 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $3.07 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $108.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $479.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $499.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $520.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $484.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $167.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $164.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $315.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $374.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $60.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $433.50 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $144.50 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $1,612.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $280.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $182.93 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $90.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $222.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $92.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $624.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $940.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $208.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $3,689.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $48.00 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $58.46 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $71.92 |
| 195797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 | $232.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $425.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $175.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $305.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $900.01 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 | $335.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $28.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $533.60 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $160.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $224.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $174.50 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $1,113.60 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $92.80 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $70.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $70.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $126.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $28.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $195.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $84.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $92.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $112.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $144.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $500.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $750.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $1,200.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $60.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $108.01 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $98.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $168.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $382.80 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $84.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $168.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $210.00 |
| 195795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 | $68.00 |
| 195794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220006056 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 059 | $850.00 |
| 195793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220006054 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 563 | $850.00 |
| 195792 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220006053 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 306 | $850.00 |
| 195791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220006052 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 359 | $1,275.00 |
| 195790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RIOS FIERROS ERNESTO | RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220006048 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0104 | $1,275.00 |
| 195789 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V. | BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006042 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 3148 | $23,664.00 |
| 195788 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220006039 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 2297 | $417.29 |
| 195787 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS AVALOS MA. CARMEN | ORNELAS AVALOS MA. CARMEN.- CR 220006035 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,688.02 |
| 195786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220006032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6492 | $2,452.71 |
| 195785 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO | IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO.- CR 220006031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,090.57 |
| 195784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA | RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA.- CR 220006025 (1); RENTA DE 4 CAMARAS DE VIDEO DEL 21 AL 23 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1628 | $75,400.00 |
| 195783 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220006021 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 243 | $850.00 |
| 195782 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220006020 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 113 | $850.00 |
| 195781 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220006013 (1); COMPRA DE CANDADOS; FACTURAS: 1050 | $2,504.21 |
| 195780 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,709.01 |
| 195780 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,482.12 |
| 195779 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS | ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS.- CR 220006004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,931.23 |
| 195778 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA GODINEZ MA. DE JESUS | MEZA GODINEZ MA. DE JESUS.- CR 220006002 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,598.16 |
| 195777 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLIVA PEREZ MA. ELENA | OLIVA PEREZ MA. ELENA.- CR 220006000 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,036.91 |
| 195776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 | $710.00 |
| 195776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 | $8,200.00 |
| 195776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 | $718.00 |
| 195773 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006263 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6388 | $2,500,000.00 |
| 195771 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220006247 (1); APORTACION PARA PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. LIQ. DEL 50 % MAYO 2010; FACTURAS: 1501 | $123,909.28 |
| 195770 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 | $232.00 |
| 195770 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 | $8,726.68 |
| 195769 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006027 (1); SERV. DE 3 RENTAS DE EQUIPOS DE SONIDO P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EL 30/ABRIL, 07 Y 14 DE MAYO/2010; FACTURAS: 2953 | $8,700.00 |
| 195768 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006019 (1); REVISION Y REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS Y BAJANTES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000598 | $9,628.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $216.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $20.10 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,773.64 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $417.60 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $258.68 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $25.72 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $180.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $750.05 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $58.50 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $112.44 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $138.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $79.92 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $644.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $197.49 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,935.11 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,690.70 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $103.40 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $57.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $252.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $550.72 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $72.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $1,935.11 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $180.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $44.90 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $17.96 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $174.00 |
| 195763 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE | $168.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $303.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $240.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $56.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $25.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $84.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $198.64 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $19.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $100.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $17.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $106.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $135.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $120.64 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $695.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $134.68 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $140.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $159.20 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $209.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $365.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $294.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $19.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $243.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $313.50 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $250.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $318.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $2,784.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $702.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $300.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $397.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $450.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $265.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $143.76 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $26.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $30.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $35.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $25.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $19.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $30.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $28.54 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $183.49 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $91.54 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $459.00 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $380.99 |
| 195762 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, | $286.54 |
| 195761 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005963 (1); APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 5118 | $1,000,000.00 |
| 195760 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220005961 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A 1679 | $94,652.84 |
| 195759 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220005935 (1); REPARACION DE RISOGRAFO DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 65907 | $7,520.74 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $130.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $902.99 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $449.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $2,063.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $42.66 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $138.36 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $1,740.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $196.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $130.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $213.80 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $1,297.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $194.00 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $172.82 |
| 195758 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 | $62.99 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $1,135.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $4,949.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $117.36 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $140.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $248.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $1,068.00 |
| 195757 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 | $280.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $173.94 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $350.97 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $1,185.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $123.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $789.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $58.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $29.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $344.67 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $216.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $1,260.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $117.00 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $127.89 |
| 195756 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 | $1,914.00 |
| 195737 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220006012 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE LA SALUD MIRAVALLE; FACTURAS: 511 | $5,800.00 |
| 195736 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006011 (1); REPARACION DE PISO DE DUELA EN SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000601 | $2,088.00 |
| 195734 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO | FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO.- CR 220006009 (1); COMPRA DE UN LECTOR DE MICROCHIP; FACTURAS: 4472 | $5,800.00 |
| 195733 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CABRERA ROBLES JORGE | CABRERA ROBLES JORGE.- CR 220006001 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 122/2010 OFICIO 424/2010; FACTURAS: RECIBO | $3,671.72 |
| 195732 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ VALLARTA ANGEL | PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005995 (1); REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL EN EL DEPTO DE AUDITORIA DE CONTRALORIA; FACTURAS: 0824 | $3,364.00 |
| 195731 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ VALLARTA ANGEL | PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005994 (1); REPARACION DE SOLDADURA DE PUERTA DE HERRERIA EN CUARTO DE TABLEROS DEL NODO COLON; FACTURAS: 0820 | $4,234.00 |
| 195730 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 | $535.95 |
| 195730 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 | $386.40 |
| 195729 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005986 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33660 | $700.40 |
| 195728 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES | GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES.- CR 220005982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,928.57 |
| 195727 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA BASCOS MIGUEL | ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,923.45 |
| 195727 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA BASCOS MIGUEL | ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,168.21 |
| 195726 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROPEZA VIRUETT LOURDES | OROPEZA VIRUETT LOURDES.- CR 220005979 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,754.01 |
| 195725 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DELGADO MARIO | GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220005975 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,746.72 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $2,200.75 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $358.85 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $186.59 |
| 195724 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 | $354.07 |
| 195723 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ALVAREZ ANDREA | PALAFOX ALVAREZ ANDREA.- CR 220005973 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,930.94 |
| 195722 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GURROLA DIAZ SABINA | GURROLA DIAZ SABINA.- CR 220005972 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,900.46 |
| 195721 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA PAZARIN GAVINO | FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,844.13 |
| 195721 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA PAZARIN GAVINO | FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,335.31 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195719 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 | $420.21 |
| 195718 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | HEURISTICA COMUNICACION, S.C. | HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220005882 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS DEL 3 DE MZO. AL 30 DE JUN. 2010; FACTURAS: 0407 | $870,000.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $94.20 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $74.90 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $266.14 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $20.50 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $169.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $1,392.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $180.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $32.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $174.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $106.75 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $379.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $861.30 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $200.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $145.43 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $235.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $900.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $105.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $556.80 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $81.20 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $100.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $900.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $522.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $1,044.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $50.39 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $-139.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $320.25 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $69.00 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $99.02 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $740.49 |
| 195717 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 | $390.00 |
| 195716 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO | LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO.- CR 220005791 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,882.09 |
| 195715 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005730 (1); PARES DE CALZADO INDUSTRIAL; FACTURAS: 0324 | $3,248.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $33.60 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $72.52 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $20.37 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $28.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $151.48 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $546.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $186.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $176.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $44.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $194.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $32.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | RELACIONES PUBLICAS | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $99.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $161.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $201.35 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $30.50 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $68.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $169.00 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $190.50 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $264.71 |
| 195714 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 | $99.47 |
| 102508 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14251 | $1,150.00 |
| 102507 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11023 | $1,392.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $4,326.80 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,190.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $10,321.56 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $4,280.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $1,856.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $6,008.80 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $1,751.60 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,474.20 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $2,842.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $1,160.00 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,294.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $916.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $3,642.40 |
| 102506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 | $2,873.32 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $503.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $1,946.00 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 | $97.44 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $995.28 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $1,001.06 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $995.28 |
| 102504 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 | $3,410.40 |
| 102503 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 | $8,217.44 |
| 102503 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 | $1,438.40 |
| 102503 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 | $6,801.89 |
| 102430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220006133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220006132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220006131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220006130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220006129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220006128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220006127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220006126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220006125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220006124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220006123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220006122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220006121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220006120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220006119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220006118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220006117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220006116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220006115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220006114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220006113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220006112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220006111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220006110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220006109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220006108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220006107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220006106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220006105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220006104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220006103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220006102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220006101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220006100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220006099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220006098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220006097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220006096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220006095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220006094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220006093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220006092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220006091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220006090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220006089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220006088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220006087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220006086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220006085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220006084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220006083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220006082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220006081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220006080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220006079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220006078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220006076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220006073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 102368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220006071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $4,170.24 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $442.20 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $5,298.78 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $64,715.02 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $2,927.62 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $5,916.72 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $73,197.98 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $1,900.32 |
| 102365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 | $6,541.47 |
| 102364 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220005997 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: B-08497872 | $171,863.54 |
| 102363 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005996 (1); SUMINISTRO DE 2333 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653977 | $10,801.79 |
| 102362 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005993 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO/2010 CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0514314 | $23,395.37 |
| 102361 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005991 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1003 | $5,747,752.11 |
| 102360 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005990 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 653439 | $833.40 |
| 102359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 | $70,780.25 |
| 102359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 | $11,722.03 |
| 102359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 | $36,996.75 |
| 102358 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220005956 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F; FACTURAS: 4728 | $8,972,257.66 |
| 102357 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005920 (1); SUMINISTRO DE 441 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 653770 | $2,041.83 |
| 102356 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005908 (1); 2,000 JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS T/CARTA Y 2,000 JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION; FACTURAS: 8738 | $11,948.00 |
| 102355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220005906 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1674 | $5,580.00 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $92,668.53 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $5,810.43 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $9,692.28 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $35,789.55 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $1,745.80 |
| 102337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 | $4,482.24 |
| 102336 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005863 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 423240 | $633.60 |
| 102335 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005859 (1); SUMINISTRO DE 933 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653181 | $4,319.79 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $74.99 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $4,068.67 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $270.91 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $1,434.65 |
| 102334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 | $371.21 |
| 102333 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005854 (1); RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 01 DE MAYO DE 2010 EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: E 2737 | $3,016.00 |
| 102332 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005851 (1); COMPRA DE FAJAS DE VAQUETA COLOR NATURAL Y GUANTES DE CARNAZA P/PERSONAL QUE LABORA EN LOGISTICA; FACTURAS: 27955 | $2,396.56 |
| 102326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 | $26,680.00 |
| 102326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 | $30,160.00 |
| 102326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 | $36,540.00 |
| 102325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005790 (1); SERVICIO DE MANTENIMIEINTO PREVENTIVO A SCANNER; FACTURAS: 35035 | $7,076.00 |
| 102324 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220005789 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 14536 | $18,957.00 |
| 102323 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 | $14,964.00 |
| 102323 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 | $14,964.00 |
| 102322 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005786 (1); ADECUACION DE MURO DE TABLA ROCA Y FABRICACION DE PUERTA DE MADERA EN BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 736 | $4,959.00 |
| 102321 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005785 (1); ADECUACION DE OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 735 | $6,802.24 |
| 102320 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005784 (1); DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE TABLA ROCA EN EDUCACION; FACTURAS: 731 | $5,945.00 |
| 102319 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220005774 (1); FORMATOS DE DICTAMEN TRAZO, USO Y DESTINO ESPECIFICOS; FACTURAS: 029 | $4,767.60 |
| 102318 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005773 (1); COMPRA DE USB PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 4766 | $2,367.32 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
| 102316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 | $330.00 |
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