Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 24502 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000003540.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $194,256.47 |
| 24501 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000003539.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $175,457.45 |
| 24500 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000003529.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $169,191.12 |
| 24490 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003571.- TRAMITE DE ACUERDO A LA LPL/285/20/2021 CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $230,684.33 |
| 24489 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003569.- TRAMITE DE ACUERDO A LA LPL/285/20/2021 CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $44,444.72 |
| 24488 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003558.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/285/20/21 CONSUMOS DE GAS L.P , PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $121,176.57 |
| 16326 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000003865.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENAS EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO MARZO/2021 | $495,672.06 |
| 16325 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000003859.- DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS EN TARJETAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | $494,940.55 |
| 16324 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000003857.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO ENERO/2021 | $499,209.75 |
| 16323 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000003525.- DISPERSIÓN DE VALES EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO MARZO/ 2021 | $4,414,873.34 |
| 16322 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000003523.- DISPERSIÓN DE VALES EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO FEBRERO 2021 | $4,461,702.20 |
| 16321 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-29 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000003520.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO ENERO 2021 | $4,401,222.11 |
| 24471 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003490.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/285/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P. PARA LAS NECESIDADES DE LAS DEPDENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $281,263.84 |
| 24468 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | 21/000002238.- Pago del servicio de cobertura del seguro del helicóptero propiedad municipal | $1,735,019.56 |
| 24466 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000003387.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $42,247.20 |
| 24465 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000003385.- PINTURAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $4,345.20 |
| 24464 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000003370.- PINTURA Y SOLVENTE NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO | $36,671.42 |
| 24462 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000003347.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $76,265.13 |
| 24461 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000003309.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $164,055.97 |
| 24460 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000003308.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS | $151,263.11 |
| 24459 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V | 21/000003304.- ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO | $448,128.30 |
| 24455 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002837.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONSUMO 07 AL 13/FEBRERO/2021 MAGNA | $2,334,934.85 |
| 24454 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002836.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONSUMO 01 AL 06/FEBRERO/2021 MAGNA | $1,949,250.29 |
| 24448 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000002357.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $299,280.00 |
| 24443 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003394.- TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $36,233.66 |
| 24442 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003381.- PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO LPL/285/20/2021 PARA LAS NECESIDADES DE DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL GAS L.P. | $166,772.87 |
| 24440 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000001897.- pago de traslado de valores complemento de diciembre 2020 | $50,671.32 |
| 24435 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000003368.- Consumos del mes de marzo 2021 garrafones de agua purificada para las Dependencias Municipales | $98,880.00 |
| 24432 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DIPROSAN S.A. DE C.V. | 21/000002848.- PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENOS DE SARS-CoV-2 PARA SERVIDORES PÚBLICOS Y PACIENTES QUE CUMPLAN CON LA DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO | $446,890.00 |
| 24431 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000002353.- Consumos del mes de enero 2021 de garrafones de agua purificada | $65,712.00 |
| 24428 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL | 21/000003325.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 | $10,823.32 |
| 24427 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL | 21/000003323.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | $10,823.32 |
| 24426 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL | 21/000003320.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 | $10,823.32 |
| 24425 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL | 21/000003311.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | $10,823.32 |
| 24424 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003182.- PAGO DE CONSUMOS DE GAS L.P PARA DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $121,830.04 |
| 24423 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000003180.- PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE GAS L.P. A DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $7,080.45 |
| 24422 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000002354.- Consumos de mes de febrero 2021 de garrafones de agua purificada | $75,408.00 |
| 24420 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V. | 21/000003356.- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE 8 PIPAS POR 20 DÍAS | $1,670,400.00 |
| 24415 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000003307.- AUTOAUTOABASTO DE ENERGIA MES MARZO 2021 | $6,603,002.40 |
| 24414 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | 21/000003288.- ( SI-GDL) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL GUADALAJARA (SI-GDL.) GARANTIA, MAMTENIMIENTO Y ACTUALIZACIOES. | $3,100,000.03 |
| 24407 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000002741.- PAGO DEL SERVICIO DE PODA, DERRIBO, DESTOCONADO, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y MUERDAGO. | $419,571.99 |
| 24405 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000002352.- Consumos de garrafones de agua purificada de la segunda quincena de diciembre 2020 | $36,064.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-21 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000003306.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2021 | $25,273,197.90 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-21 | SANTANDER | ***0649 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 21/000003115.- SOLICITUD DE PAGO UNICO PARA EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA (NUEVO INGRESO Y PERMANENCIA) | $5,750,000.00 |
| 24400 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 5951 | CONCESIONES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000003117.- CONTRAPRESTACION PAGO MENSUAL MES ABRIL DEL 2021 | $1,190,264.04 |
| 24399 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000002845.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MARZO | $5,143,879.62 |
| 24398 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000002784.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $304,732.39 |
| 24395 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000002742.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $75,783.96 |
| 24388 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002364.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 24 AL 31/ENE/2021 MAGNA | $1,951,242.34 |
| 24387 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002360.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2020 CONSUMOS 17 AL 23/ENE/2021 MAGNA | $1,988,188.29 |
| 24386 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000002355.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $287,642.88 |
| 24384 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000002317.- Adquisición de mezcla Asfáltica caliente | $309,358.08 |
| 24145 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000002853.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA FEBRERO 2021 | $180,116.62 |
| 24140 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000002854.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA MARZO 2021 | $180,116.62 |
| 24139 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000002851.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 | $180,116.62 |
| 24138 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000002844.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE FEBRERO | $5,143,879.62 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-19 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000002846.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE MARZO | $3,433,562.04 |
| 24123 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000003198.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | $4,498,061.92 |
| 24122 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000001867.- PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMO DE MAGNA 01 AL 09/ENE/21 | $2,140,986.03 |
| 24121 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000003112.- Consumo de energía eléctrica para las Dependencias Municipales por el mes de marzo 2021 | $4,323,903.25 |
| 24116 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000002841.- Mantenimiento a Areas verdes del Municipio por el mes de Enero 2021 | $5,143,879.62 |
| 24095 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002361.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 10 AL 16/ENE/2021 MAGNA | $1,912,057.45 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-15 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000003099.- liquidación de marzo de servicio de recolección domiciliaria | $18,540,856.89 |
| 24078 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002725.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONUSMOS 27 AL 31/DIC/2020 | $103,249.94 |
| 24077 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002381.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 27 AL 31/DIC/2020 MAGNA | $489,055.20 |
| 24076 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA S.A. DE C.V. | 21/000002826.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL EN ACTIVO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PERIODO 12:00 HRS 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | $48,449,992.50 |
| 24065 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-12 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | POCKET DE LATINOAMERICA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000002832.- FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAPACITACIÓN DE 25,000 EQUIPOS LECTORES Y SUMINISTRO DE 50,000 TARJETAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CONSUME LOCAL | $1,660,250.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-09 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000002685.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y LATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 | $3,433,562.04 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-09 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000002684.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 | $3,433,562.04 |
| 24047 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OSCAR FERNANDO CASTAÑEDA NAJAR | 21/000002235.- Pago del servicio de cobertura del servicio del seguro del parque vehícular al servicio del municipio | $47,308,417.94 |
| Total Mensual Abril 2021 acumulado a la fecha de consulta: 18/04/2024 - 08:19 hrs. |
$541,180,120.83 | |||||||||
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