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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021

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8 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
24121 Detalle Factura de click aquí 2021-04-15 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000003112.- Consumo de energía eléctrica para las Dependencias Municipales por el mes de marzo 2021 $4,323,903.25
24116 Detalle Factura de click aquí 2021-04-15 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000002841.- Mantenimiento a Areas verdes del Municipio por el mes de Enero 2021 $5,143,879.62
24077 Detalle Factura de click aquí 2021-04-14 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002381.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 27 AL 31/DIC/2020 MAGNA $489,055.20
24076 Detalle Factura de click aquí 2021-04-13 SCOTIABANK ***2754 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA S.A. DE C.V. 21/000002826.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL EN ACTIVO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PERIODO 12:00 HRS 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 $48,449,992.50
24065 Detalle Factura de click aquí 2021-04-12 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD POCKET DE LATINOAMERICA S.A.P.I. DE C.V. 21/000002832.- FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAPACITACIÓN DE 25,000 EQUIPOS LECTORES Y SUMINISTRO DE 50,000 TARJETAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CONSUME LOCAL $1,660,250.00
14 Detalle Factura de click aquí 2021-04-09 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002685.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y LATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 $3,433,562.04
13 Detalle Factura de click aquí 2021-04-09 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002684.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 $3,433,562.04
24047 Detalle Factura de click aquí 2021-04-05 SCOTIABANK ***2754 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. 21/000002235.- Pago del servicio de cobertura del servicio del seguro del parque vehícular al servicio del municipio $0.00
Total Mensual Abril 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 17/04/2021 - 02:53 hrs.
$66,934,204.65
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