Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2021

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
24502 Detalle Factura de click aquí 2021-04-30 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000003540.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $194,256.47
24501 Detalle Factura de click aquí 2021-04-30 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000003539.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $175,457.45
24500 Detalle Factura de click aquí 2021-04-30 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000003529.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $169,191.12
24490 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003571.- TRAMITE DE ACUERDO A LA LPL/285/20/2021 CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $230,684.33
24489 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003569.- TRAMITE DE ACUERDO A LA LPL/285/20/2021 CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $44,444.72
24488 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003558.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/285/20/21 CONSUMOS DE GAS L.P , PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $121,176.57
16326 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000003865.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENAS EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO MARZO/2021 $495,672.06
16325 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000003859.- DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS EN TARJETAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS $494,940.55
16324 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000003857.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO ENERO/2021 $499,209.75
16323 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000003525.- DISPERSIÓN DE VALES EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO MARZO/ 2021 $4,414,873.34
16322 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000003523.- DISPERSIÓN DE VALES EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO FEBRERO 2021 $4,461,702.20
16321 Detalle Factura de click aquí 2021-04-29 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000003520.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, PERIODO ENERO 2021 $4,401,222.11
24471 Detalle Factura de click aquí 2021-04-28 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003490.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/285/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P. PARA LAS NECESIDADES DE LAS DEPDENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $281,263.84
24468 Detalle Factura de click aquí 2021-04-28 SCOTIABANK ***2754 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO 21/000002238.- Pago del servicio de cobertura del seguro del helicóptero propiedad municipal $1,735,019.56
24466 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000003387.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $42,247.20
24465 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000003385.- PINTURAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $4,345.20
24464 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000003370.- PINTURA Y SOLVENTE NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO $36,671.42
24462 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 21/000003347.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $76,265.13
24461 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000003309.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $164,055.97
24460 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000003308.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS $151,263.11
24459 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V 21/000003304.- ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO $448,128.30
24455 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002837.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONSUMO 07 AL 13/FEBRERO/2021 MAGNA $2,334,934.85
24454 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002836.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONSUMO 01 AL 06/FEBRERO/2021 MAGNA $1,949,250.29
24448 Detalle Factura de click aquí 2021-04-27 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000002357.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $299,280.00
24443 Detalle Factura de click aquí 2021-04-26 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003394.- TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $36,233.66
24442 Detalle Factura de click aquí 2021-04-26 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003381.- PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO LPL/285/20/2021 PARA LAS NECESIDADES DE DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL GAS L.P. $166,772.87
24440 Detalle Factura de click aquí 2021-04-26 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000001897.- pago de traslado de valores complemento de diciembre 2020 $50,671.32
24435 Detalle Factura de click aquí 2021-04-23 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000003368.- Consumos del mes de marzo 2021 garrafones de agua purificada para las Dependencias Municipales $98,880.00
24432 Detalle Factura de click aquí 2021-04-23 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIPROSAN S.A. DE C.V. 21/000002848.- PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENOS DE SARS-CoV-2 PARA SERVIDORES PÚBLICOS Y PACIENTES QUE CUMPLAN CON LA DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO $446,890.00
24431 Detalle Factura de click aquí 2021-04-23 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000002353.- Consumos del mes de enero 2021 de garrafones de agua purificada $65,712.00
24428 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL 21/000003325.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 $10,823.32
24427 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL 21/000003323.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 $10,823.32
24426 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL 21/000003320.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 $10,823.32
24425 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL 21/000003311.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 $10,823.32
24424 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003182.- PAGO DE CONSUMOS DE GAS L.P PARA DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $121,830.04
24423 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000003180.- PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE GAS L.P. A DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $7,080.45
24422 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000002354.- Consumos de mes de febrero 2021 de garrafones de agua purificada $75,408.00
24420 Detalle Factura de click aquí 2021-04-22 SCOTIABANK ***2754 3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V. 21/000003356.- PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE 8 PIPAS POR 20 DÍAS $1,670,400.00
24415 Detalle Factura de click aquí 2021-04-21 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000003307.- AUTOAUTOABASTO DE ENERGIA MES MARZO 2021 $6,603,002.40
24414 Detalle Factura de click aquí 2021-04-21 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. 21/000003288.- ( SI-GDL) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL GUADALAJARA (SI-GDL.) GARANTIA, MAMTENIMIENTO Y ACTUALIZACIOES. $3,100,000.03
24407 Detalle Factura de click aquí 2021-04-21 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000002741.- PAGO DEL SERVICIO DE PODA, DERRIBO, DESTOCONADO, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y MUERDAGO. $419,571.99
24405 Detalle Factura de click aquí 2021-04-21 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000002352.- Consumos de garrafones de agua purificada de la segunda quincena de diciembre 2020 $36,064.00
18 Detalle Factura de click aquí 2021-04-21 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000003306.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2021 $25,273,197.90
17 Detalle Factura de click aquí 2021-04-21 SANTANDER ***0649 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 21/000003115.- SOLICITUD DE PAGO UNICO PARA EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA (NUEVO INGRESO Y PERMANENCIA) $5,750,000.00
24400 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000003117.- CONTRAPRESTACION PAGO MENSUAL MES ABRIL DEL 2021 $1,190,264.04
24399 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000002845.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MARZO $5,143,879.62
24398 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 21/000002784.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $304,732.39
24395 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 21/000002742.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $75,783.96
24388 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002364.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 24 AL 31/ENE/2021 MAGNA $1,951,242.34
24387 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002360.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2020 CONSUMOS 17 AL 23/ENE/2021 MAGNA $1,988,188.29
24386 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000002355.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $287,642.88
24384 Detalle Factura de click aquí 2021-04-20 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000002317.- Adquisición de mezcla Asfáltica caliente $309,358.08
24145 Detalle Factura de click aquí 2021-04-19 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000002853.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA FEBRERO 2021 $180,116.62
24140 Detalle Factura de click aquí 2021-04-19 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000002854.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA MARZO 2021 $180,116.62
24139 Detalle Factura de click aquí 2021-04-19 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000002851.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 $180,116.62
24138 Detalle Factura de click aquí 2021-04-19 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000002844.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE FEBRERO $5,143,879.62
16 Detalle Factura de click aquí 2021-04-19 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000002846.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE MARZO $3,433,562.04
24123 Detalle Factura de click aquí 2021-04-16 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000003198.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO $4,498,061.92
24122 Detalle Factura de click aquí 2021-04-15 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000001867.- PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/2020 CONSUMO DE MAGNA 01 AL 09/ENE/21 $2,140,986.03
24121 Detalle Factura de click aquí 2021-04-15 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000003112.- Consumo de energía eléctrica para las Dependencias Municipales por el mes de marzo 2021 $4,323,903.25
24116 Detalle Factura de click aquí 2021-04-15 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000002841.- Mantenimiento a Areas verdes del Municipio por el mes de Enero 2021 $5,143,879.62
24095 Detalle Factura de click aquí 2021-04-15 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002361.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 10 AL 16/ENE/2021 MAGNA $1,912,057.45
15 Detalle Factura de click aquí 2021-04-15 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000003099.- liquidación de marzo de servicio de recolección domiciliaria $18,540,856.89
24078 Detalle Factura de click aquí 2021-04-14 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002725.- DE ACUERDO LPL/139/2020, TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR CONUSMOS 27 AL 31/DIC/2020 $103,249.94
24077 Detalle Factura de click aquí 2021-04-14 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000002381.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 27 AL 31/DIC/2020 MAGNA $489,055.20
24076 Detalle Factura de click aquí 2021-04-13 SCOTIABANK ***2754 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA S.A. DE C.V. 21/000002826.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL EN ACTIVO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PERIODO 12:00 HRS 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 $48,449,992.50
24065 Detalle Factura de click aquí 2021-04-12 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD POCKET DE LATINOAMERICA S.A.P.I. DE C.V. 21/000002832.- FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAPACITACIÓN DE 25,000 EQUIPOS LECTORES Y SUMINISTRO DE 50,000 TARJETAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CONSUME LOCAL $1,660,250.00
14 Detalle Factura de click aquí 2021-04-09 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000002685.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y LATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 $3,433,562.04
13 Detalle Factura de click aquí 2021-04-09 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000002684.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 $3,433,562.04
24047 Detalle Factura de click aquí 2021-04-05 SCOTIABANK ***2754 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OSCAR FERNANDO CASTAÑEDA NAJAR 21/000002235.- Pago del servicio de cobertura del servicio del seguro del parque vehícular al servicio del municipio $47,308,417.94
Total Mensual Abril 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 11/07/2025 - 22:09 hrs.		 $541,180,120.83
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