Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2014

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
236788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008989.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
236787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 99132 ADEFAS OBRA 132 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $210,693.81
236787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 99132 ADEFAS OBRA 132 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-53,574.46
236786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE CR NO. 220008853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236786, A FAVOR DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE $3,500.00
236785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA BARAJAS JUAN CARLOS CR NO. 220008835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236785, A FAVOR DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS $7,470.53
236784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA DURAN ROSA MARGARITA CR NO. 220008833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236784, A FAVOR DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA $5,383.19
236783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008680.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 28 DE ABR. AL 31 DE DIC. 2014, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236783, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $599,999.98
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $980.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $175.24
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,580.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,408.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $8,586.76
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $29,400.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $222,637.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $64,563.00
236781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ IGNACIO CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO $5,103.72
236781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ IGNACIO CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO $68,765.02
236780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009246.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236780, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $560,694.15
236779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA DOMINGO CR NO. 220009103.- TALLER DE PINTURA, ECOLOGICO Y TECNICA DE INVITACION DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236779, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO $6,461.20
236778 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220009085.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236778, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
236777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236777, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $90,217.09
236776 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA CR NO. 220009054.- ELABORACION DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACION DE ESTUDIO DE PUBLICOS EN MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236776, A FAVOR DE MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA $15,867.93
236775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009009.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 4 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236775, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $9,416.88
236774 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO MENDOZA ARIAS CLAUDIA CR NO. 220008980.- VASOS TQUILEROS GRABADOS GUADALAJARA SE SIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236774, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA $13,108.00
236773 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220008977.- CAMPAÑA DE DIFUSION Y TRANSMISION POR XEDK DEL 22 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236773, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $18,000.88
236772 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220008974.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 18 AL 22 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236772, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $4,620.00
236771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008965.- COCKTAIL DE COMO VENDERLE AL GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236771, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $100,000.00
236770 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NABESAN GDL., S.A. DE C.V. CR NO. 220008927.- INGENIERIA DE VIDEO PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA DEL 9 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236770, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. $11,832.00
236769 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220008851.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236769, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $140,399.63
236768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220008553.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236768, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
236767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008165.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236767, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $93,587.50
236766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008120.- COMPRA DE PERIODICO INSTITUCIONAL , MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236766, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $899,000.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,880.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,956.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,400.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,990.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,808.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,100.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,200.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,800.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,197.50
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,600.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,100.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,960.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,928.00
236764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006297.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236764, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $114,622.26
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $270.00
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,900.00
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $76.56
236761 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220009024.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236761, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
236758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO CR NO. 220008549.- RENTA DE PROYECTOR PARA UTILIZAR EN REALIZACION DE PROYECTO "ROSTROS" DE ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236758, A FAVOR DE SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO $6,264.00
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $62.64
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $1,921.34
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,000.00
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,000.00
236755 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008496.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236755, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $44,056.39
236754 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220008293.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236754, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $453.09
236753 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220008287.- IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE PASAPORTE PARA LOS OFICIAS DE GDL. I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236753, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $9,860.00
236752 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236752, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $51,735.73
236750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $441.96
236750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $166.81
236749 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007937.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236749, A FAVOR DE PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. $9,744.00
236748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220007925.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA EM BARNIZ BLANDO Y ARGUATINTA SOBRE LAMINA DE COBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236748, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
236747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007904.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236747, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $3,253.80
236746 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007851.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236746, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $1,086.92
236745 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220007841.- ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236745, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $440.80
236744 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007811.- PRESENTACION DE MUSICA MEXICANA DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236744, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,480.00
236743 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220007807.- TALLER DE ANTIFAZ DEL 5 DE ABR. 17 DE MAYO Y INVITACION CON TEC. DE FILIGRANA DEL 5 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236743, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $6,496.00
236742 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007760.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRCTURAL PARA EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236742, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,797.60
236741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220007731.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236741, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $104.40
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $779.52
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,128.68
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,816.04
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,599.48
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,154.04
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,136.80
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,959.74
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,592.68
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $4,164.40
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $798.66
236739 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006677.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236739, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $23,905.40
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56.78
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $158.46
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $603.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $323.70
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $280.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $560.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $60.60
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,431.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $477.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $91.01
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,983.60
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $564.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $378.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,876.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,902.58
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $266.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,974.85
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,897.87
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $406.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,094.40
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,191.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,589.76
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,350.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $410.19
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $643.62
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $87.01
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $99.47
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $664.86
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $541.60
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,980.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,798.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $210.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,331.68
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,779.84
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,606.80
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $850.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,300.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,175.60
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,220.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,684.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,498.20
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.27
148859 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220009015.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148859, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $2,755.00
148858 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008982.- COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148858, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,531.20
148857 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148857, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $722.10
148856 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220007713.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148856, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $1,745.80
148855 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007712.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148855, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $4,210.80
148854 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $11,735.43
148854 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,540.00
148853 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148853, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $38,555.50
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,219.00
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $701.80
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $534.76
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $245.92
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $504.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,292.24
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $118.32
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,322.40
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $574.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,366.40
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,294.56
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $276.66
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $403.68
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,682.00
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $176.32
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
148851 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
148851 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
148850 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $6,287.20
148850 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,417.66
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,248.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.60
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,134.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,828.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $27.84
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,176.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,067.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,199.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,048.40
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $185.02
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,642.24
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,874.32
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,390.10
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $871.16
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,436.28
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $970.34
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,436.28
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,262.00
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,382.64
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,778.20
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,421.93
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $210.54
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,180.64
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,375.52
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,111.70
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,328.88
148847 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148847, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,856.00
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $11,484.00
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $10,648.80
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $7,969.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $132.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,790.72
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,291.08
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,367.64
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,350.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $209.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $330.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,256.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,118.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $814.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,004.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $421.08
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $394.40
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,129.84
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,677.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $633.36
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $757.48
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,685.48
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $64.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,364.16
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,160.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,404.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,404.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,628.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $664.45
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,891.38
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $872.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,795.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,042.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.22
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,836.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,233.52
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $301.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $91.64
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $760.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9.28
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $908.28
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $436.16
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,442.00
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,030.08
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $226.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $469.80
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,626.00
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $603.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $58.00
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $339.30
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $660.27
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,143.79
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,572.00
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,962.40
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,965.56
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,384.00
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,330.96
148840 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,983.20
148840 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,920.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $60.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,537.00
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
148838 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,473.20
148838 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $348.00
148837 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220201.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148837, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,556.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $156.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,048.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,737.60
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,046.00
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,872.52
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,613.84
148834 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,507.92
148834 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
148833 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220191.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148833, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,176.00
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $751.03
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,409.59
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,992.85
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,090.09
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,703.84
148831 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,856.00
148831 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $701.80
148830 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
148830 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,060.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,271.36
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,094.72
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $784.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,930.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,828.00
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,900.00
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148825 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148825 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,744.00
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $12,908.48
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,969.28
148823 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220147.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148823, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $4,853.44
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $348.00
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,512.00
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,483.76
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,427.24
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,456.00
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,897.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,913.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $591.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,134.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,656.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,217.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,830.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,874.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,308.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,308.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,691.20
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,994.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,277.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $928.00
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,981.20
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,473.20
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,800.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,194.40
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,076.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,895.20
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,551.36
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $12,026.88
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,551.36
148818 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148818, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,187.20
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5.80
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $320.16
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43.50
148816 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220111.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148816, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,110.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,196.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,319.20
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,647.20
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,091.46
148813 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148813 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,288.76
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $455.88
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,600.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $663.38
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,405.92
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $699.48
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $601.27
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,751.23
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,844.00
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $661.20
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $665.26
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.52
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,398.30
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,398.30
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,702.80
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,577.52
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,602.96
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.70
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,178.56
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,343.70
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,120.40
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $364.24
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327.12
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,239.96
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,819.48
148811 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148811, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $214.60
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $765.60
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $885.08
148808 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220015.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148808, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,166.88
148807 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009427.- FACTURA DEL MES DE JUNIO/2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $35,789.03
148806 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009228.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. MAURICIA JESUS TEJADA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148806, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,734.21
148805 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009216.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $67,187.66
148804 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009208.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148804, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,083.68
148803 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009199.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. RADAMES HERNANDEZ ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148803, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,536.69
148802 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009198.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ROGELIO GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,124.85
148801 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009196.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. FRANCISCO MERCADO CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148801, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,164.80
148800 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009195.- SUM. DE 2041 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148800, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,552.22
148799 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148799, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $41,591.68
148798 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009191.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148798, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $349.48
148797 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009185.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ANDRES LOERA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148797, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,875.97
148795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009094.- SUM. DE 2250 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,940.01
148794 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220009065.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148794, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $139,999.94
148793 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009061.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148793, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148792 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009060.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD DE ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148792, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148791 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009059.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148791, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-148.20
148788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,673.52
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-196.30
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,216.68
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,569.00
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,842.34
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,991.20
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-442.00
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-194.35
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,194.66
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-295.75
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,326.78
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.05
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,339.70
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.05
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,835.00
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-171.60
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,179.98
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,771.00
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,937.76
148784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $216,385.82
148784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $357,855.16
148783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,145.34
148783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-455.65
148782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008789.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1509/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148782, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $506.46
148781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008777.- SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148781, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $55,680.00
148780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220008774.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148780, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
148779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $323,956.65
148779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
148778 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008754.- SUM. DE 1987 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148778, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,193.67
148777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.90
148777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,658.84
148776 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220008744.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148776, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $29,939.60
148774 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- SUM. DE 2650 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,596.01
148773 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008541.- MATERIAL PARA STOCK EN BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148773, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $12,992.00
148772 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220008540.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148772, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,016.00
148771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220008539.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148771, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $13,480.36
148770 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008522.- SERVICIO DE FUMINGACION Y DESRATIZACION DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148770, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $13,920.00
148769 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008521.- AGUA BONAFONT PARA PADRES DE FAMILIA PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148769, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,640.00
148768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220008520.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148768, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
148767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220008518.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148767, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
148766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008517.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148766, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
148765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008516.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148765, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
148764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,668.20
148764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,894.30
148763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008513.- ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONES DE MAURICIA JESUS TEJEDA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148763, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,907.42
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $5,279.16
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $263.96
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $3,167.50
148759 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220008492.- COMPRA DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148759, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $34,568.00
148758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,426.80
148758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,222.07
148757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220008475.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148757, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $11,000.00
148756 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220008474.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148756, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $11,000.00
148755 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008323.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148755, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,757.91
148754 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008312.- REFRESCOS, AGUA MINERAL PARA EL FESTEJO DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,376.76
148753 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220008303.- COFFEE BREAK PARA LA CATEDRA PEDRO PARAMO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148753, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $7,540.00
148752 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008292.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148752, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $3,669.20
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,703.64
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,809.72
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,679.60
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,709.60
148750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220008283.- REVISION Y REPARACION DE MINI LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148750, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $12,946.76
148749 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220008282.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148749, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
148748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $12,444.48
148748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $62,459.04
148747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,906.50
148747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $855.50
148746 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220008270.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTUALRES DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148746, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
148745 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008263.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148745, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,994.74
148744 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220008259.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148744, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $11,000.00
148743 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220008257.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148743, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $11,000.00
148742 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220008254.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148742, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $11,000.00
148741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,081.35
148741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $555.83
148740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220008244.- RENTA DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DEL CULTRUAL INCLUYENTE DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148740, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $5,336.00
148739 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220008240.- RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148739, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,020.00
148738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,614.86
148738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,167.80
148737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008222.- SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA INAUGURACION DEL PARQUE PUBLICO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148737, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $13,920.00
148736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008221.- SERVICIO DE AUDIO EN EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148736, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $46,400.00
148735 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148735, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,446.20
148734 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008214.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148734, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,336.32
148733 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220008207.- CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148733, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $13,873.60
148732 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,682.00
148732 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,612.40
148731 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,358.00
148731 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148730 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $8,636.00
148730 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148729 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,412.00
148729 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148728 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,812.00
148728 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,758.00
148726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,012.00
148725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,601.00
148724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008183.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
148723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,890.00
148722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $8,636.00
148721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,971.00
148721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148720 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA CR NO. 220008171.- COMPRA DE BOLILLO, TELERA Y PAN DULCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148720, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA $55,500.00
148719 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220008167.- COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148719, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,253.65
148718 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008157.- COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148718, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $250.56
148717 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008137.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148717, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,152.85
148716 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008084.- RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTO POR 2 MESES Y TRECE DIAS EN EL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE CUAREZMA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148716, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,180.00
148715 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008080.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148715, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,257.20
148714 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008079.- SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CON LA CIUDADANIA EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148714, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,788.00
148713 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008069.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148713, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $65,743.00
148712 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008066.- REPARACION DE IMPRESORA CON PATRIMONIAL 122796 DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148712, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $182.58
148711 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220008057.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148711, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $30,624.00
148710 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220008056.- COMPRA DE UNA ESMERILADORA ANGULAR 9". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148710, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,011.36
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,807.85
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,588.04
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,315.20
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $415.74
148708 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008022.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148708, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,768.02
148707 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008007.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TRAFICO Y CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148707, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $36,008.01
148706 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220007990.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148706, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,194.00
148705 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220007981.- IMPRESION DE BOLETOS PARA EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148705, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,400.80
148704 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,500.00
148704 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,197.00
148703 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007967.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148703, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,512.00
148702 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007966.- MEDICAMENTO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148702, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,998.00
148701 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007955.- CALUCULADORA COLGABLE Y BOLIGRAFO ROJO PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148701, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $11,698.60
148700 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007954.- COMPRA DE USB OMI COLOR ROJO PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148700, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $7,998.20
148699 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220007951.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148699, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,804.00
148698 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220007947.- COMPRA DE BOTA DE HULE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148698, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $4,338.40
148697 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007946.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148697, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $638.00
148696 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VASSALLO MORALES HECTOR CR NO. 220007943.- FICHAS COLECCIONABLES PARA SER ANTREGADOS EN LOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148696, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR $7,482.00
148695 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220007942.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148695, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $46,399.95
148694 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220007938.- SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LE CURSO DE LITERATURA DE TERROR EN LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148694, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $7,540.00
148693 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007928.- SERVICIO DE DESAYUNOS DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148693, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,017.00
148692 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007921.- RENTA DE EQUIPO CON GAS NAFTA CON RECOLECCION Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148692, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $80,484.98
148691 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007919.- COMPRA DE CARPETAS EN COLORES INTENSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148691, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,408.01
148690 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007913.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148690, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $14,952.40
148689 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007902.- APORTACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148689, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
148688 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007900.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148688, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $208.80
148687 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220007899.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,712.00
148686 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007897.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDIOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148686, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $4,176.00
148685 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007896.- BOLSA CIMBOA EN ROJO Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148685, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $9,303.20
148684 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007895.- LIBRETA CON ESPEJO Y PORTATARJETAS EN VERDE Y ROJO MINIKIT DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148684, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $8,821.80
148683 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007852.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148683, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $21,112.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148681 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007840.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148681, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $2,000.00
148680 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007839.- COMPRA DE FERTILIZANTE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148680, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $2,000.00
148679 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007837.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148679, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $10,032.84
148678 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220007835.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148678, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
148677 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220007834.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148677, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
148676 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007826.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/O PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148676, A FAVOR DE GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. $2,227.20
148675 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148675 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,230.00
148674 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007808.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148674, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $10,321.68
148673 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007805.- AGUAS FRESCAS LAS CUALES DE OTORGARON EN EVENTO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148673, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,987.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $13,600.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,550.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $25,551.40
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,380.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,418.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,205.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $10,132.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,856.00
148670 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007759.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148670, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $61,080.96
148669 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007753.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148669, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $647.28
148668 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007752.- LONA Y MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA EN EL EVENTO DE CIUDADES VVIVIBLES DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148668, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $19,256.00
148667 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148667 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,397.65
148666 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,219.86
148666 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $427.00
148665 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007747.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148665, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $642.45
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,423.00
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $16,926.72
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $833.11
148663 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148663, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $3,003.82
148662 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,297.89
148662 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148661 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007734.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148661, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
148660 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007729.- SOBRES Y HOJAS MENARCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148660, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $2,557.80
148659 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148659, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $980.85
148658 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007709.- DISTRIBUCION DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148658, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,364.16
148657 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,779.08
148657 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,281.64
148656 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007700.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148656, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,462.02
148655 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007679.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148655, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $2,610.00
148654 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007678.- COMPRA DE LADRILLO AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148654, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $678.60
148653 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220007675.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148653, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,711.20
148652 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007674.- PAPEL Y RIBON PARA LA TOMO DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148652, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $11,310.00
148651 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148651, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $9,744.00
148650 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007655.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE TURISMO Y PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148650, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $3,533.86
148649 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220007654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148649, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,476.68
148648 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007637.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148648, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,085.30
148647 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007624.- HOJAS DE LICENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148647, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $11,971.20
148646 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007621.- REPARACION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148646, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,944.00
148645 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007448.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148645, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $8,607.20
148644 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220007446.- RENTA DE VARIAS HABITACIONES DEL 30 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148644, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $19,159.00
148643 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $3,843.00
148643 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,235.99
148642 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $16,704.00
148642 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $70,064.00
148641 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007432.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148641, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,359.20
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $664.48
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $5,961.59
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $19,354.02
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $523.84
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $9,071.20
148639 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,517.96
148639 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,336.72
148638 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007426.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148638, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $1,709.84
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $544.84
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $805.27
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,307.93
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,896.06
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,110.14
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $823.02
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $361.34
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $712.24
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,305.00
148635 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007390.- SERVICIO DE TRATMIENTO QUIMICO Y TECNICO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148635, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
148634 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,749.48
148634 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,712.94
148633 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $5,854.52
148633 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,909.36
148632 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220007325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148632, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,612.45
148631 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148631, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $811.72
148630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $422.40
148630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $4,154.02
148629 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007305.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148629, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,618.45
148628 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220007303.- CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148628, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $6,489.04
148627 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007280.- COMPRA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148627, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,454.99
148626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007279.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148626, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $23,896.00
148625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007278.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148625, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $30,276.00
148624 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007275.- HOLOGRAMAS PARA CUENTA PUBLICA Y CR-25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148624, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $594.50
148623 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007273.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148623, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,717.81
148622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE RASTRO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007225.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148622, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $23,032.96
148621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007215.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148621, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $394.40
148620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007213.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148620, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $13,310.85
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,484.30
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,666.84
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,194.80
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,569.06
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,596.97
148618 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007209.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148618, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $28,084.76
148617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220007201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148617, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $353.80
148616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007199.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148616, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $10,642.07
148615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960