Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 236788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220008989.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 236787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99132 | ADEFAS OBRA 132 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $210,693.81 |
| 236787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99132 | ADEFAS OBRA 132 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-53,574.46 |
| 236786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE | CR NO. 220008853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236786, A FAVOR DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE | $3,500.00 |
| 236785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA BARAJAS JUAN CARLOS | CR NO. 220008835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236785, A FAVOR DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS | $7,470.53 |
| 236784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA DURAN ROSA MARGARITA | CR NO. 220008833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236784, A FAVOR DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA | $5,383.19 |
| 236783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008680.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 28 DE ABR. AL 31 DE DIC. 2014, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236783, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $599,999.98 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $980.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $175.24 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $5,580.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $9,408.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $8,586.76 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $29,400.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $222,637.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $64,563.00 |
| 236781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | $5,103.72 |
| 236781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | $68,765.02 |
| 236780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009246.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236780, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $560,694.15 |
| 236779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA DOMINGO | CR NO. 220009103.- TALLER DE PINTURA, ECOLOGICO Y TECNICA DE INVITACION DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236779, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO | $6,461.20 |
| 236778 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220009085.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236778, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 236777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236777, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $90,217.09 |
| 236776 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA | CR NO. 220009054.- ELABORACION DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACION DE ESTUDIO DE PUBLICOS EN MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236776, A FAVOR DE MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA | $15,867.93 |
| 236775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009009.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 4 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236775, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $9,416.88 |
| 236774 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MENDOZA ARIAS CLAUDIA | CR NO. 220008980.- VASOS TQUILEROS GRABADOS GUADALAJARA SE SIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236774, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA | $13,108.00 |
| 236773 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | CR NO. 220008977.- CAMPAÑA DE DIFUSION Y TRANSMISION POR XEDK DEL 22 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236773, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO | $18,000.88 |
| 236772 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220008974.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 18 AL 22 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236772, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $4,620.00 |
| 236771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008965.- COCKTAIL DE COMO VENDERLE AL GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236771, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $100,000.00 |
| 236770 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | CR NO. 220008927.- INGENIERIA DE VIDEO PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA DEL 9 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236770, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 236769 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008851.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236769, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $140,399.63 |
| 236768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220008553.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236768, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 236767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008165.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236767, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $93,587.50 |
| 236766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008120.- COMPRA DE PERIODICO INSTITUCIONAL , MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236766, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $899,000.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,880.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,956.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,400.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,990.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,808.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,100.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,800.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,197.50 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,100.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,960.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,928.00 |
| 236764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006297.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236764, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $114,622.26 |
| 236763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $270.00 |
| 236763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,900.00 |
| 236763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $76.56 |
| 236761 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220009024.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236761, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 236758 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO | CR NO. 220008549.- RENTA DE PROYECTOR PARA UTILIZAR EN REALIZACION DE PROYECTO "ROSTROS" DE ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236758, A FAVOR DE SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO | $6,264.00 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $62.64 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $1,921.34 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $2,000.00 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $2,000.00 |
| 236755 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008496.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236755, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $44,056.39 |
| 236754 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220008293.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236754, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $453.09 |
| 236753 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008287.- IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE PASAPORTE PARA LOS OFICIAS DE GDL. I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236753, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $9,860.00 |
| 236752 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220008155.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236752, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $51,735.73 |
| 236750 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $441.96 |
| 236750 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $166.81 |
| 236749 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007937.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236749, A FAVOR DE PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 236748 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220007925.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA EM BARNIZ BLANDO Y ARGUATINTA SOBRE LAMINA DE COBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236748, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 236747 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007904.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236747, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $3,253.80 |
| 236746 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007851.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236746, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,086.92 |
| 236745 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220007841.- ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236745, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $440.80 |
| 236744 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007811.- PRESENTACION DE MUSICA MEXICANA DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236744, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 236743 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220007807.- TALLER DE ANTIFAZ DEL 5 DE ABR. 17 DE MAYO Y INVITACION CON TEC. DE FILIGRANA DEL 5 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236743, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $6,496.00 |
| 236742 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007760.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRCTURAL PARA EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236742, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,797.60 |
| 236741 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220007731.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236741, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $104.40 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $779.52 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,128.68 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,816.04 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,599.48 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,154.04 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,136.80 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,959.74 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,592.68 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $4,164.40 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $798.66 |
| 236739 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006677.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236739, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $23,905.40 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $323.70 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $168.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $56.78 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $196.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $158.46 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $603.00 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $280.00 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $560.00 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $60.60 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
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| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,983.60 |
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| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,876.00 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,902.58 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $266.00 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,974.85 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,897.87 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $186.00 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $406.00 |
| 148859 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220009015.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148859, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $2,755.00 |
| 148858 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008982.- COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148858, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,531.20 |
| 148857 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148857, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $722.10 |
| 148856 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007713.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148856, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $1,745.80 |
| 148855 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007712.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148855, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | $4,210.80 |
| 148854 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $11,735.43 |
| 148854 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 148853 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148853, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $38,555.50 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,219.00 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $701.80 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $534.76 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $245.92 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,292.24 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $118.32 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,322.40 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $574.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,366.40 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $63.80 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,294.56 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $276.66 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $403.68 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,682.00 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $176.32 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $81.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $63.80 |
| 148851 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $493.00 |
| 148851 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $493.00 |
| 148850 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $6,287.20 |
| 148850 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,417.66 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,200.60 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,134.40 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
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| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,642.24 |
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| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,572.96 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $871.16 |
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| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,382.64 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504.60 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,572.96 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,778.20 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,421.93 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $210.54 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,180.64 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,375.52 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,111.70 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,328.88 |
| 148847 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148847, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,856.00 |
| 148846 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $11,484.00 |
| 148846 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $10,648.80 |
| 148846 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $7,969.20 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $132.24 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,790.72 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,291.08 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $109.04 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,367.64 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,350.24 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $209.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $330.60 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,256.20 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,118.24 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $262.16 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $814.32 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,129.60 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $394.40 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,677.20 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $633.36 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $757.48 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,685.48 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $64.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,364.16 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,404.68 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,404.68 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,628.32 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $664.45 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,891.38 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $287.68 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $872.32 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,836.20 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9.28 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $908.28 |
| 148844 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $436.16 |
| 148844 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,442.00 |
| 148844 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,030.08 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $226.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $626.40 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $469.80 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $661.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,626.00 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $603.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $58.00 |
| 148842 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $339.30 |
| 148842 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $660.27 |
| 148842 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,143.79 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $13,572.00 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,962.40 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,965.56 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,384.00 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $10,330.96 |
| 148840 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,983.20 |
| 148840 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,920.80 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $60.20 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,537.00 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 148838 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,473.20 |
| 148838 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $348.00 |
| 148837 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220201.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148837, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,556.40 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,048.40 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,737.60 |
| 148835 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,046.00 |
| 148835 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,872.52 |
| 148835 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,613.84 |
| 148834 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,507.92 |
| 148834 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 148833 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220191.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148833, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,176.00 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $751.03 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,409.59 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,992.85 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,090.09 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,703.84 |
| 148831 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 148831 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $701.80 |
| 148830 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 148830 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,060.00 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,271.36 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,094.72 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $784.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,930.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,828.00 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148827 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 148827 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 148827 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148825 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148825 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148824 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,744.00 |
| 148824 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $12,908.48 |
| 148824 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $6,969.28 |
| 148823 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220147.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148823, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $4,853.44 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $348.00 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,512.00 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,483.76 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $10,427.24 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $13,456.00 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,897.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,913.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $591.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,134.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,656.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,217.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,830.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,874.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,308.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,308.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,691.20 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,994.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,277.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $928.00 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,981.20 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,473.20 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $638.00 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,800.00 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,194.40 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,076.00 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,895.20 |
| 148819 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 148819 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $12,026.88 |
| 148819 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 148818 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148818, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,187.20 |
| 148817 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5.80 |
| 148817 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $320.16 |
| 148817 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43.50 |
| 148816 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220111.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148816, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,110.80 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,196.80 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $12,319.20 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,647.20 |
| 148814 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148814 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148814 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,091.46 |
| 148813 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148813 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,288.76 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $455.88 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,600.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $663.38 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,405.92 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $699.48 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $601.27 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,751.23 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $262.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $665.26 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25.52 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,398.30 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,398.30 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,702.80 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,577.52 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,602.96 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,429.70 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,178.56 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,343.70 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,120.40 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $364.24 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $327.12 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,239.96 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $262.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,819.48 |
| 148811 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148811, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148810 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148810 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148810 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148809 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $214.60 |
| 148809 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 148809 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $885.08 |
| 148808 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220015.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148808, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,166.88 |
| 148807 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009427.- FACTURA DEL MES DE JUNIO/2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $35,789.03 |
| 148806 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009228.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. MAURICIA JESUS TEJADA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148806, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,734.21 |
| 148805 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009216.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $67,187.66 |
| 148804 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009208.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148804, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $1,083.68 |
| 148803 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009199.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. RADAMES HERNANDEZ ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148803, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,536.69 |
| 148802 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009198.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ROGELIO GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,124.85 |
| 148801 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009196.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. FRANCISCO MERCADO CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148801, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,164.80 |
| 148800 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009195.- SUM. DE 2041 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148800, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,552.22 |
| 148799 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148799, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $41,591.68 |
| 148798 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009191.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148798, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $349.48 |
| 148797 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009185.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ANDRES LOERA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148797, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,875.97 |
| 148795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009094.- SUM. DE 2250 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,940.01 |
| 148794 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220009065.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148794, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $139,999.94 |
| 148793 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009061.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148793, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 148792 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009060.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD DE ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148792, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 148791 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009059.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148791, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 148788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-148.20 |
| 148788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,673.52 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,216.68 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,569.00 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,842.34 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,991.20 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-442.00 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,194.66 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-295.75 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,326.78 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-206.05 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,339.70 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-193.05 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,835.00 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-171.60 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,179.98 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,771.00 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,937.76 |
| 148784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $216,385.82 |
| 148784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $357,855.16 |
| 148783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,145.34 |
| 148783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-455.65 |
| 148782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008789.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1509/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148782, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $506.46 |
| 148781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008777.- SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148781, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $55,680.00 |
| 148780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220008774.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148780, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 148779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $323,956.65 |
| 148779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
| 148778 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008754.- SUM. DE 1987 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148778, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,193.67 |
| 148777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-146.90 |
| 148777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,658.84 |
| 148776 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220008744.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148776, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $29,939.60 |
| 148774 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008692.- SUM. DE 2650 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,596.01 |
| 148773 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008541.- MATERIAL PARA STOCK EN BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148773, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 148772 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220008540.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148772, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,016.00 |
| 148771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220008539.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148771, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $13,480.36 |
| 148770 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008522.- SERVICIO DE FUMINGACION Y DESRATIZACION DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148770, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 148769 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008521.- AGUA BONAFONT PARA PADRES DE FAMILIA PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148769, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,640.00 |
| 148768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220008520.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148768, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 148767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220008518.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148767, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 148766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008517.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148766, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 148765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148765, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 148764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $43,668.20 |
| 148764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,894.30 |
| 148763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008513.- ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONES DE MAURICIA JESUS TEJEDA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148763, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,907.42 |
| 148760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | $5,279.16 |
| 148760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | $263.96 |
| 148760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | $3,167.50 |
| 148759 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220008492.- COMPRA DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148759, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $34,568.00 |
| 148758 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,426.80 |
| 148758 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,222.07 |
| 148757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220008475.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148757, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $11,000.00 |
| 148756 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220008474.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148756, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $11,000.00 |
| 148755 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008323.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148755, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,757.91 |
| 148754 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008312.- REFRESCOS, AGUA MINERAL PARA EL FESTEJO DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,376.76 |
| 148753 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220008303.- COFFEE BREAK PARA LA CATEDRA PEDRO PARAMO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148753, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $7,540.00 |
| 148752 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008292.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148752, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $3,669.20 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,703.64 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,809.72 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,709.60 |
| 148750 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220008283.- REVISION Y REPARACION DE MINI LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148750, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $12,946.76 |
| 148749 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220008282.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148749, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 148748 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $12,444.48 |
| 148748 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $62,459.04 |
| 148747 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,906.50 |
| 148747 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $855.50 |
| 148746 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220008270.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTUALRES DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148746, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 148745 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008263.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148745, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,994.74 |
| 148744 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220008259.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148744, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $11,000.00 |
| 148743 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008257.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148743, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $11,000.00 |
| 148742 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220008254.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148742, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $11,000.00 |
| 148741 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,081.35 |
| 148741 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $555.83 |
| 148740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220008244.- RENTA DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DEL CULTRUAL INCLUYENTE DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148740, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $5,336.00 |
| 148739 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220008240.- RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148739, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 148738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $5,614.86 |
| 148738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,167.80 |
| 148737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008222.- SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA INAUGURACION DEL PARQUE PUBLICO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148737, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $13,920.00 |
| 148736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008221.- SERVICIO DE AUDIO EN EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148736, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $46,400.00 |
| 148735 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148735, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,446.20 |
| 148734 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008214.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148734, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,336.32 |
| 148733 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220008207.- CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148733, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $13,873.60 |
| 148732 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,682.00 |
| 148732 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,612.40 |
| 148731 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,358.00 |
| 148731 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148730 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $8,636.00 |
| 148730 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148729 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,412.00 |
| 148729 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148728 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,812.00 |
| 148728 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,758.00 |
| 148726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,012.00 |
| 148725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,601.00 |
| 148724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008183.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 148723 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148723 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,890.00 |
| 148722 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148722 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $8,636.00 |
| 148721 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,971.00 |
| 148721 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148720 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220008171.- COMPRA DE BOLILLO, TELERA Y PAN DULCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148720, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA | $55,500.00 |
| 148719 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220008167.- COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148719, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,253.65 |
| 148718 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008157.- COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148718, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $250.56 |
| 148717 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008137.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148717, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,152.85 |
| 148716 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008084.- RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTO POR 2 MESES Y TRECE DIAS EN EL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE CUAREZMA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148716, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,180.00 |
| 148715 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008080.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148715, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $4,257.20 |
| 148714 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008079.- SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CON LA CIUDADANIA EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148714, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,788.00 |
| 148713 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008069.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148713, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $65,743.00 |
| 148712 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008066.- REPARACION DE IMPRESORA CON PATRIMONIAL 122796 DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148712, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $182.58 |
| 148711 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008057.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148711, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $30,624.00 |
| 148710 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008056.- COMPRA DE UNA ESMERILADORA ANGULAR 9". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148710, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,011.36 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,807.85 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,588.04 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,315.20 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $415.74 |
| 148708 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008022.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148708, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,768.02 |
| 148707 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008007.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TRAFICO Y CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148707, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $36,008.01 |
| 148706 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007990.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148706, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,194.00 |
| 148705 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007981.- IMPRESION DE BOLETOS PARA EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148705, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,400.80 |
| 148704 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 148704 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,197.00 |
| 148703 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007967.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148703, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 148702 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007966.- MEDICAMENTO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148702, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,998.00 |
| 148701 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007955.- CALUCULADORA COLGABLE Y BOLIGRAFO ROJO PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148701, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $11,698.60 |
| 148700 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007954.- COMPRA DE USB OMI COLOR ROJO PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148700, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $7,998.20 |
| 148699 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220007951.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148699, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,804.00 |
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