Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
236788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008989.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
236787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 99132 ADEFAS OBRA 132 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $210,693.81
236787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 99132 ADEFAS OBRA 132 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-53,574.46
236786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE CR NO. 220008853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236786, A FAVOR DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE $3,500.00
236785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA BARAJAS JUAN CARLOS CR NO. 220008835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236785, A FAVOR DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS $7,470.53
236784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA DURAN ROSA MARGARITA CR NO. 220008833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236784, A FAVOR DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA $5,383.19
236783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008680.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 28 DE ABR. AL 31 DE DIC. 2014, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236783, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $599,999.98
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $980.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $175.24
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,580.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,408.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $8,586.76
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $29,400.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $222,637.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $64,563.00
236781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ IGNACIO CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO $5,103.72
236781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ IGNACIO CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO $68,765.02
236780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009246.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236780, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $560,694.15
236779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA DOMINGO CR NO. 220009103.- TALLER DE PINTURA, ECOLOGICO Y TECNICA DE INVITACION DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236779, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO $6,461.20
236778 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220009085.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236778, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
236777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236777, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $90,217.09
236776 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA CR NO. 220009054.- ELABORACION DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACION DE ESTUDIO DE PUBLICOS EN MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236776, A FAVOR DE MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA $15,867.93
236775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009009.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 4 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236775, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $9,416.88
236774 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO MENDOZA ARIAS CLAUDIA CR NO. 220008980.- VASOS TQUILEROS GRABADOS GUADALAJARA SE SIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236774, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA $13,108.00
236773 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220008977.- CAMPAÑA DE DIFUSION Y TRANSMISION POR XEDK DEL 22 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236773, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $18,000.88
236772 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220008974.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 18 AL 22 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236772, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $4,620.00
236771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008965.- COCKTAIL DE COMO VENDERLE AL GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236771, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $100,000.00
236770 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NABESAN GDL., S.A. DE C.V. CR NO. 220008927.- INGENIERIA DE VIDEO PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA DEL 9 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236770, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. $11,832.00
236769 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220008851.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236769, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $140,399.63
236768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220008553.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236768, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
236767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008165.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236767, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $93,587.50
236766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008120.- COMPRA DE PERIODICO INSTITUCIONAL , MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236766, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $899,000.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,880.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,956.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,400.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,990.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,808.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,100.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,200.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,800.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,197.50
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,600.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,100.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,960.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,928.00
236764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006297.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236764, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $114,622.26
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $270.00
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,900.00
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $76.56
236761 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220009024.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236761, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
236758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO CR NO. 220008549.- RENTA DE PROYECTOR PARA UTILIZAR EN REALIZACION DE PROYECTO "ROSTROS" DE ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236758, A FAVOR DE SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO $6,264.00
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $62.64
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $1,921.34
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,000.00
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,000.00
236755 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008496.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236755, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $44,056.39
236754 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220008293.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236754, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $453.09
236753 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220008287.- IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE PASAPORTE PARA LOS OFICIAS DE GDL. I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236753, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $9,860.00
236752 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236752, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $51,735.73
236750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $441.96
236750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $166.81
236749 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007937.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236749, A FAVOR DE PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. $9,744.00
236748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220007925.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA EM BARNIZ BLANDO Y ARGUATINTA SOBRE LAMINA DE COBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236748, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
236747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007904.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236747, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $3,253.80
236746 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007851.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236746, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $1,086.92
236745 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220007841.- ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236745, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $440.80
236744 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007811.- PRESENTACION DE MUSICA MEXICANA DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236744, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,480.00
236743 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220007807.- TALLER DE ANTIFAZ DEL 5 DE ABR. 17 DE MAYO Y INVITACION CON TEC. DE FILIGRANA DEL 5 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236743, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $6,496.00
236742 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007760.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRCTURAL PARA EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236742, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,797.60
236741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220007731.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236741, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $104.40
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $779.52
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,128.68
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,816.04
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,599.48
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,154.04
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,136.80
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,959.74
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,592.68
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $4,164.40
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $798.66
236739 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006677.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236739, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $23,905.40
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $323.70
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $158.46
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $603.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56.78
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $280.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $560.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $60.60
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,431.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $477.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $91.01
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,983.60
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $564.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $378.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,876.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,902.58
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $266.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,974.85
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,897.87
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $406.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,094.40
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,191.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,589.76
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,350.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $410.19
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $643.62
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $87.01
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $99.47
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $664.86
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $541.60
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,980.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,798.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $210.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,331.68
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,779.84
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,606.80
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $850.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,300.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,175.60
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,220.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,684.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,498.20
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.27
148859 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220009015.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148859, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $2,755.00
148858 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008982.- COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148858, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,531.20
148857 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148857, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $722.10
148856 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220007713.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148856, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $1,745.80
148855 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007712.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148855, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $4,210.80
148854 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $11,735.43
148854 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,540.00
148853 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148853, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $38,555.50
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,219.00
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $701.80
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $534.76
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $245.92
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $504.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,292.24
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $118.32
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,322.40
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $574.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,366.40
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,294.56
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $276.66
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $403.68
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,682.00
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $176.32
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
148851 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
148851 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
148850 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $6,287.20
148850 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,417.66
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,248.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.60
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,134.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,828.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $27.84
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,176.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,067.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,199.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,048.40
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $185.02
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,642.24
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,874.32
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,390.10
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $871.16
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,436.28
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $970.34
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,436.28
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,262.00
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,382.64
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,778.20
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,421.93
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $210.54
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,180.64
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,375.52
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,111.70
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,328.88
148847 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148847, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,856.00
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $11,484.00
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $10,648.80
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $7,969.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $132.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,790.72
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,291.08
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,367.64
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,350.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $209.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $330.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,256.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,118.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $814.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,004.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $421.08
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $394.40
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,129.84
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,677.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $633.36
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $757.48
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,685.48
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $64.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,364.16
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,160.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,404.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,404.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,628.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $664.45
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,891.38
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $872.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,795.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,042.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.22
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,836.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,233.52
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $301.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $91.64
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $760.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9.28
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $908.28
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $436.16
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,442.00
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,030.08
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $226.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $469.80
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,626.00
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $603.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $58.00
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $339.30
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $660.27
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,143.79
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,572.00
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,962.40
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,965.56
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,384.00
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,330.96
148840 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,983.20
148840 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,920.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $60.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,537.00
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
148838 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,473.20
148838 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $348.00
148837 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220201.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148837, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,556.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $156.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,048.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,737.60
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,046.00
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,872.52
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,613.84
148834 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,507.92
148834 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
148833 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220191.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148833, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,176.00
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $751.03
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,409.59
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,992.85
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,090.09
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,703.84
148831 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,856.00
148831 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $701.80
148830 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
148830 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,060.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,271.36
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,094.72
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $784.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,930.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,828.00
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,900.00
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148825 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148825 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,744.00
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $12,908.48
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,969.28
148823 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220147.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148823, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $4,853.44
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $348.00
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,512.00
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,483.76
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,427.24
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,456.00
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,897.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,913.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $591.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,134.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,656.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,217.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,830.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,874.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,308.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,308.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,691.20
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,994.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,277.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $928.00
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,981.20
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,473.20
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,800.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,194.40
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,076.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,895.20
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,551.36
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $12,026.88
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,551.36
148818 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148818, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,187.20
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5.80
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $320.16
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43.50
148816 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220111.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148816, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,110.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,196.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,319.20
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,647.20
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,091.46
148813 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148813 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,288.76
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $455.88
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,600.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $663.38
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,405.92
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $699.48
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $601.27
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,751.23
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,844.00
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $661.20
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $665.26
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.52
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,398.30
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,398.30
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,702.80
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,577.52
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,602.96
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.70
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,178.56
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,343.70
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,120.40
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $364.24
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327.12
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,239.96
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,819.48
148811 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148811, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $214.60
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $765.60
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $885.08
148808 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220015.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148808, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,166.88
148807 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009427.- FACTURA DEL MES DE JUNIO/2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $35,789.03
148806 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009228.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. MAURICIA JESUS TEJADA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148806, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,734.21
148805 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009216.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $67,187.66
148804 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009208.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148804, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,083.68
148803 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009199.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. RADAMES HERNANDEZ ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148803, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,536.69
148802 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009198.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ROGELIO GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,124.85
148801 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009196.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. FRANCISCO MERCADO CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148801, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,164.80
148800 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009195.- SUM. DE 2041 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148800, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,552.22
148799 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148799, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $41,591.68
148798 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009191.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148798, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $349.48
148797 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009185.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ANDRES LOERA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148797, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,875.97
148795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009094.- SUM. DE 2250 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,940.01
148794 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220009065.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148794, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $139,999.94
148793 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009061.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148793, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148792 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009060.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD DE ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148792, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148791 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009059.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148791, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-148.20
148788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,673.52
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-196.30
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,216.68
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,569.00
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,842.34
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,991.20
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-442.00
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-194.35
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,194.66
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-295.75
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,326.78
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.05
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,339.70
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.05
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,835.00
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-171.60
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,179.98
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,771.00
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,937.76
148784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $216,385.82
148784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $357,855.16
148783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,145.34
148783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-455.65
148782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008789.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1509/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148782, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $506.46
148781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008777.- SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148781, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $55,680.00
148780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220008774.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148780, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
148779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $323,956.65
148779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
148778 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008754.- SUM. DE 1987 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148778, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,193.67
148777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.90
148777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,658.84
148776 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220008744.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148776, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $29,939.60
148774 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- SUM. DE 2650 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,596.01
148773 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008541.- MATERIAL PARA STOCK EN BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148773, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $12,992.00
148772 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220008540.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148772, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,016.00
148771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220008539.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148771, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $13,480.36
148770 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008522.- SERVICIO DE FUMINGACION Y DESRATIZACION DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148770, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $13,920.00
148769 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008521.- AGUA BONAFONT PARA PADRES DE FAMILIA PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148769, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,640.00
148768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220008520.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148768, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
148767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220008518.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148767, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
148766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008517.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148766, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
148765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008516.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148765, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
148764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,668.20
148764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,894.30
148763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008513.- ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONES DE MAURICIA JESUS TEJEDA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148763, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,907.42
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $5,279.16
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $263.96
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $3,167.50
148759 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220008492.- COMPRA DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148759, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $34,568.00
148758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,426.80
148758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,222.07
148757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220008475.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148757, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $11,000.00
148756 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220008474.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148756, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $11,000.00
148755 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008323.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148755, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,757.91
148754 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008312.- REFRESCOS, AGUA MINERAL PARA EL FESTEJO DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,376.76
148753 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220008303.- COFFEE BREAK PARA LA CATEDRA PEDRO PARAMO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148753, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $7,540.00
148752 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008292.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148752, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $3,669.20
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,703.64
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,809.72
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,679.60
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,709.60
148750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220008283.- REVISION Y REPARACION DE MINI LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148750, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $12,946.76
148749 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220008282.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148749, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
148748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $12,444.48
148748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $62,459.04
148747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,906.50
148747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $855.50
148746 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220008270.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTUALRES DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148746, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
148745 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008263.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148745, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,994.74
148744 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220008259.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148744, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $11,000.00
148743 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220008257.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148743, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $11,000.00
148742 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220008254.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148742, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $11,000.00
148741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,081.35
148741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $555.83
148740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220008244.- RENTA DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DEL CULTRUAL INCLUYENTE DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148740, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $5,336.00
148739 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220008240.- RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148739, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,020.00
148738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,614.86
148738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,167.80
148737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008222.- SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA INAUGURACION DEL PARQUE PUBLICO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148737, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $13,920.00
148736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008221.- SERVICIO DE AUDIO EN EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148736, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $46,400.00
148735 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148735, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,446.20
148734 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008214.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148734, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,336.32
148733 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220008207.- CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148733, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $13,873.60
148732 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,682.00
148732 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,612.40
148731 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,358.00
148731 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148730 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $8,636.00
148730 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148729 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,412.00
148729 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148728 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,812.00
148728 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,758.00
148726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,012.00
148725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,601.00
148724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008183.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
148723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,890.00
148722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $8,636.00
148721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,971.00
148721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148720 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA CR NO. 220008171.- COMPRA DE BOLILLO, TELERA Y PAN DULCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148720, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA $55,500.00
148719 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220008167.- COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148719, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,253.65
148718 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008157.- COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148718, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $250.56
148717 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008137.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148717, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,152.85
148716 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008084.- RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTO POR 2 MESES Y TRECE DIAS EN EL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE CUAREZMA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148716, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,180.00
148715 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008080.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148715, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,257.20
148714 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008079.- SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CON LA CIUDADANIA EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148714, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,788.00
148713 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008069.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148713, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $65,743.00
148712 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008066.- REPARACION DE IMPRESORA CON PATRIMONIAL 122796 DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148712, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $182.58
148711 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220008057.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148711, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $30,624.00
148710 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220008056.- COMPRA DE UNA ESMERILADORA ANGULAR 9". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148710, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,011.36
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,807.85
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,588.04
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,315.20
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $415.74
148708 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008022.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148708, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,768.02
148707 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008007.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TRAFICO Y CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148707, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $36,008.01
148706 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220007990.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148706, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,194.00
148705 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220007981.- IMPRESION DE BOLETOS PARA EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148705, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,400.80
148704 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,500.00
148704 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,197.00
148703 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007967.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148703, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,512.00
148702 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007966.- MEDICAMENTO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148702, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,998.00
148701 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007955.- CALUCULADORA COLGABLE Y BOLIGRAFO ROJO PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148701, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $11,698.60
148700 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007954.- COMPRA DE USB OMI COLOR ROJO PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148700, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $7,998.20
148699 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220007951.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148699, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,804.00
148698 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220007947.- COMPRA DE BOTA DE HULE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148698, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $4,338.40
148697 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007946.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148697, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $638.00
148696 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VASSALLO MORALES HECTOR CR NO. 220007943.- FICHAS COLECCIONABLES PARA SER ANTREGADOS EN LOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148696, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR $7,482.00
148695 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220007942.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148695, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $46,399.95
148694 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220007938.- SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LE CURSO DE LITERATURA DE TERROR EN LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148694, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $7,540.00
148693 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007928.- SERVICIO DE DESAYUNOS DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148693, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,017.00
148692 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007921.- RENTA DE EQUIPO CON GAS NAFTA CON RECOLECCION Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148692, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $80,484.98
148691 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007919.- COMPRA DE CARPETAS EN COLORES INTENSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148691, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,408.01
148690 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007913.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148690, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $14,952.40
148689 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007902.- APORTACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148689, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
148688 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007900.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148688, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $208.80
148687 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220007899.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,712.00
148686 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007897.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDIOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148686, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $4,176.00
148685 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007896.- BOLSA CIMBOA EN ROJO Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148685, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $9,303.20
148684 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007895.- LIBRETA CON ESPEJO Y PORTATARJETAS EN VERDE Y ROJO MINIKIT DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148684, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $8,821.80
148683 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007852.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148683, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $21,112.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148681 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007840.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148681, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $2,000.00
148680 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007839.- COMPRA DE FERTILIZANTE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148680, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $2,000.00
148679 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007837.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148679, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $10,032.84
148678 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220007835.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148678, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
148677 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220007834.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148677, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
148676 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007826.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/O PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148676, A FAVOR DE GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. $2,227.20
148675 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148675 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,230.00
148674 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007808.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148674, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $10,321.68
148673 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007805.- AGUAS FRESCAS LAS CUALES DE OTORGARON EN EVENTO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148673, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,987.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $13,600.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,550.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $25,551.40
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,380.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,418.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,205.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $10,132.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,856.00
148670 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007759.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148670, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $61,080.96
148669 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007753.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148669, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $647.28
148668 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007752.- LONA Y MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA EN EL EVENTO DE CIUDADES VVIVIBLES DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148668, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $19,256.00
148667 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148667 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,397.65
148666 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,219.86
148666 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $427.00
148665 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007747.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148665, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $642.45
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,423.00
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $16,926.72
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $833.11
148663 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148663, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $3,003.82
148662 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,297.89
148662 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148661 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007734.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148661, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
148660 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007729.- SOBRES Y HOJAS MENARCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148660, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $2,557.80
148659 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148659, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $980.85
148658 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007709.- DISTRIBUCION DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148658, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,364.16
148657 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,779.08
148657 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,281.64
148656 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007700.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148656, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,462.02
148655 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007679.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148655, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $2,610.00
148654 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007678.- COMPRA DE LADRILLO AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148654, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $678.60
148653 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220007675.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148653, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,711.20
148652 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007674.- PAPEL Y RIBON PARA LA TOMO DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148652, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $11,310.00
148651 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148651, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $9,744.00
148650 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007655.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE TURISMO Y PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148650, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $3,533.86
148649 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220007654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148649, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,476.68
148648 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007637.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148648, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,085.30
148647 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007624.- HOJAS DE LICENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148647, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $11,971.20
148646 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007621.- REPARACION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148646, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,944.00
148645 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007448.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148645, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $8,607.20
148644 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220007446.- RENTA DE VARIAS HABITACIONES DEL 30 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148644, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $19,159.00
148643 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $3,843.00
148643 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,235.99
148642 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $16,704.00
148642 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $70,064.00
148641 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007432.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148641, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,359.20
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $664.48
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $5,961.59
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $19,354.02
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $523.84
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $9,071.20
148639 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,517.96
148639 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,336.72
148638 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007426.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148638, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $1,709.84
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $544.84
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $805.27
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,307.93
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,896.06
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,110.14
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $823.02
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $361.34
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $712.24
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,305.00
148635 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007390.- SERVICIO DE TRATMIENTO QUIMICO Y TECNICO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148635, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
148634 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,749.48
148634 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,712.94
148633 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $5,854.52
148633 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,909.36
148632 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220007325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148632, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,612.45
148631 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148631, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $811.72
148630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $422.40
148630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $4,154.02
148629 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007305.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148629, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,618.45
148628 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220007303.- CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148628, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $6,489.04
148627 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007280.- COMPRA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148627, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,454.99
148626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007279.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148626, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $23,896.00
148625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007278.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148625, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $30,276.00
148624 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007275.- HOLOGRAMAS PARA CUENTA PUBLICA Y CR-25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148624, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $594.50
148623 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007273.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148623, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,717.81
148622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE RASTRO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007225.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148622, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $23,032.96
148621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007215.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148621, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $394.40
148620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007213.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148620, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $13,310.85
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,484.30
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,666.84
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,194.80
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,569.06
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,596.97
148618 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007209.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148618, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $28,084.76
148617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220007201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148617, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $353.80
148616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007199.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148616, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $10,642.07
148615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER ***5848