Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- ANTICIPO 50% TRABAJOS ASESORIA PROFESIONAL EN MATERIA DE PAGOS A CFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11160, A FAVOR DE ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $499,960.00 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220009412.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11159, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $667,185.28 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220009412.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11159, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-200,155.58 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009403.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DE JUNIO 2018, CUOTA DE RIESGO, PROCESO EFECTIVO P/CADA MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11158, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $222,814.87 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE CULTURA | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007027.- ES EL 50% DE ANTI. DEL PAQUETE DE MOBILIARIO SOBRE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11157, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $320,716.80 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | CR NO. 220010010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1658, A FAVOR DE JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | $9,970.17 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | CR NO. 220010010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1658, A FAVOR DE JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | $575.78 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $27,565.52 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $263.19 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $4,098.05 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $-10,970.80 |
| 1656 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | $9,644.86 |
| 1656 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | $540.38 |
| 1656 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | $-10.86 |
| 1655 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENJAMIN BONILLA ARELLANO | CR NO. 220009999.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1655, A FAVOR DE BENJAMIN BONILLA ARELLANO | $624.66 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009960.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,219.37 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009956.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PACHECO GARCIA JOSUE NOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,830.91 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010009.- SEGUNDA GENERACION PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010008.- PRIMERA GENERACION PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010006.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010003.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,000.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010001.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,000.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010000.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,000.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009968.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009965.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009963.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009961.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009913.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009912.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009911.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009910.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009909.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009908.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009906.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009905.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $110,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009904.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009903.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009902.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009901.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009900.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $18,000.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009899.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009898.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009897.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $18,000.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009896.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $42,000.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009894.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $101,000.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009891.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009890.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009889.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $20,000.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009888.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009887.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009886.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009885.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009884.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $469,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009881.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009880.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $126,000.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009878.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010031.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $817,313.60 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010031.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-204,328.40 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010032.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009970.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009967.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009964.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009957.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PEPARATE 2017-B DEL MES AGOSTO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009915.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009914.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $147,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009907.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009895.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009892.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009883.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009882.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009879.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $92,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220010061.- DIPLOMADO PARA MANDOS (40 ELEMENTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220010052.- DIPLOMADO EN GERENCIAMIENO POLICIAL POR EL 100% DE CONFORMIDAD CON EL CONVENINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010029.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $231,237.90 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010029.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-69,371.37 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220009845.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $672,222.12 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220009741.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $474,057.02 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009708.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $414,700.72 |
| 11191 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ | CR NO. 220010033.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 822/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11191, A FAVOR DE JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ | $18,000.00 |
| 11189 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | CR NO. 220009995.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11189, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | $67,215.42 |
| 11189 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | CR NO. 220009995.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11189, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | $1,119.11 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $629.97 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $2,676.00 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $139.60 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $64.50 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $299.00 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $300.95 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $204.97 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $500.00 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,763.20 |
| 11187 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11187, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $65.01 |
| 11187 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11187, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $29.00 |
| 11185 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARREOLA PEÑA CARLOS | CR NO. 220009918.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ESTACIONOMETROS CON EXPEDIENTE IV 1066/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11185, A FAVOR DE ARREOLA PEÑA CARLOS | $1,720.00 |
| 11184 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5810 | TERRENOS | DESPACHO SINDICATURA | CUEVAS ACUÑA SALVADOR | CR NO. 220009916.- COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO MUNICIPAL D 84/17/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11184, A FAVOR DE CUEVAS ACUÑA SALVADOR | $2,650,000.00 |
| 11183 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAMIREZ MORALES JOSE LUIS | CR NO. 220009871.- DEVOLUCION DE INTERESES EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON EXPEDIENTE V-227/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11183, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES JOSE LUIS | $8,253.98 |
| 11182 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BARRAGAN CHAVEZ ANTONIO | CR NO. 220009863.- DEVOLUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE NULIDAD III-1898/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11182, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ ANTONIO | $357.00 |
| 11181 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220009862.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11181, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 11179 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GOMEZ MILLAN RAFAEL | CR NO. 220009801.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD IV-694/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11179, A FAVOR DE GOMEZ MILLAN RAFAEL | $2,100.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010020.- SUMINISTRO DE 2,537 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11156, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,370.00 |
| 11155 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010019.- SUMINISTRO DE 2,474 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11155, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,863.71 |
| 11154 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009983.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11154, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $20,880.37 |
| 11154 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009983.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11154, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,369.55 |
| 11153 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- SUMINISTRO DE 715 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11153, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-464.75 |
| 11153 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- SUMINISTRO DE 715 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11153, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,099.95 |
| 11152 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008359.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11152, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11151 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008358.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11151, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11150 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008355.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11150, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11149 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009832.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11149, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11148 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220009287.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8.33% D/LA APORTACION P/LA REALIZACION D/PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11148, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $5,000,000.00 |
| 11147 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009875.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 11147 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009875.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,217.32 |
| 11146 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009869.- SUMINISTRO DE 1,501 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11146, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,010.01 |
| 11145 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009868.- SUMINISTRO DE 1,581 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11145, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,810.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009866.- SUMINISTRO DE 1,552 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11144, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,520.00 |
| 11143 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009865.- SUMINISTRO DE 1,916 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11143, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,160.00 |
| 11142 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009864.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11142, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,320.00 |
| 11141 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009857.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11141, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,462.64 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 11139 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009826.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11139, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 11138 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009750.- SUMINISTRO DE 378 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,753.54 |
| 11138 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009750.- SUMINISTRO DE 378 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-245.70 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $3,777.15 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $377.72 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $54,390.96 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $61.07 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $85,337.99 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010017.- COMPRA DE BROCHAS PELO CAMELLO Y FIBRA DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $6,844.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010016.- COMPRA FORNITURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $2,741,080.58 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010015.- COMPRA DE GUANTES NITRILO, MASCARILLA Y TRAJE AISLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $244,064.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010014.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $80,620.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010013.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,554,400.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010011.- 50% DE ANT. DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TEC. RADIOCOMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $4,872,000.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $946.56 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $599.95 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $7,940.24 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $10,454.96 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,442.46 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,222.40 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $5,800.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,148.40 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.09 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,400.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $159.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.99 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $638.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.60 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $356.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $650.22 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $299.26 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $367.36 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $294.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,722.60 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $419.80 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $244.36 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,423.67 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $206.83 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $6,449.60 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $8,701.34 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,914.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $61.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $336.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $73.99 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $260.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $117.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.01 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $493.79 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,220.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,740.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $199.00 |
| 11176 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | CR NO. 220009893.- ACTUALIZACION DEL TOTAL PAGADO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON EXPEDIENTE I-892/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11176, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | $355,209.52 |
| 11176 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | CR NO. 220009893.- ACTUALIZACION DEL TOTAL PAGADO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON EXPEDIENTE I-892/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11176, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | $52,176.51 |
| 11175 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERNANDO AMBROSIO MADRIGAL ACUCHI | CR NO. 220009859.- PAGO DE JUICIO DE NULIDAD 174/2012-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11175, A FAVOR DE FERNANDO AMBROSIO MADRIGAL ACUCHI | $470,870.43 |
| 11174 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ | CR NO. 220009855.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 336/2010-D1 Y SU ACUMULADO 408/2012-G2 (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11174, A FAVOR DE MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ | $131,786.38 |
| 11136 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009280.- ASESOIA PROPFESIONAL POR EL MES E JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11136, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $135,333.34 |
| 11135 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009243.- ASESORIA PROFESIONAL EN ANALISIS DE INDICADORES DE INCIDENCIA DELICTIVA D/1 JUNIO AL 31 AGO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11135, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $135,333.34 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $168,963.13 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $257,447.19 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $82,608.52 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $90,818.46 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $118,028.51 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $120,538.75 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $270,790.42 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $103,861.51 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $125,009.45 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $113,862.44 |
| 11132 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIR. ASEO PUBLICO | INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007591.- COMPRA DE COMPACTADOR ECOLOGICO TIPO CARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11132, A FAVOR DE INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. | $1,828,750.00 |
| 11131 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008521.- CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11131, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $111,620.20 |
| 11129 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008011.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11129, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $209,999.44 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220006253.- POLIZA DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11128, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $257,868.00 |
| 11127 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220006199.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCILIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11127, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 11126 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220009423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11126, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 11125 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007942.- CAPSULAS AUDIOVISIALS ETC. POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11125, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $336,666.65 |
| 11124 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007516.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11124, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 11123 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220006100.- 2595 ABRILLANTADOR PARA AGUA DE ALBERCA, 2595, ALGIBAC ALGICIDA, 2595 LIMPIADOR LIQUIDO FLUCULANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11123, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $294,277.15 |
| 11122 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220003589.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11122, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $600,000.00 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009157.- TARJETAS ELECTRONICAS, PARCIALIDAD MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533,788.75 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009157.- TARJETAS ELECTRONICAS, PARCIALIDAD MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,811.75 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,711.99 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,124.70 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,049.88 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220009351.- PAGO DE RENTA 30 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3091, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 1652 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TIRADO ZAMORA ISI LILIANA | CR NO. 220009948.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1652, A FAVOR DE TIRADO ZAMORA ISI LILIANA | $2,059.96 |
| 1651 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA AMEZCUA ANA LUISA | CR NO. 220009941.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1651, A FAVOR DE VILLANUEVA AMEZCUA ANA LUISA | $2,059.96 |
| 11173 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11173, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $406.93 |
| 11173 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11173, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $188.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3,555.73 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $307.40 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.98 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3,734.02 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $219.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.98 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3,325.26 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $465.07 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $325.03 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,500.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $172.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,556.06 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $928.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $700.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,401.20 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,175.45 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $145.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $187.98 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $282.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,276.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $900.00 |
| 11171 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220009715.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11171, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 11121 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009704.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11121 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009704.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,489.50 |
| 11120 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009107.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11120, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $85,750.00 |
| 11119 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220009048.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11119, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $53,593.75 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11117 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008089.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11117, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $245,385.72 |
| 11117 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008089.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11117, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-73,615.72 |
| 11116 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008087.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11116, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-122,340.31 |
| 11116 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008087.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11116, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $407,801.04 |
| 11115 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008043.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-022-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUENTITÁN (BAÑOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11115, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $55,048.17 |
| 11114 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220005897.- PLAN ESTRATEGICO PARA UN CD. AMIGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11114, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $708,528.00 |
| 11113 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007932.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11113, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11112 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006684.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11112, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11111 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006683.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11111, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11110 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006682.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11110, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11109 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006679.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11109, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 1649 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL PRECIADO CORTES | CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES | $15,912.79 |
| 1649 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL PRECIADO CORTES | CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES | $227.32 |
| 1649 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL PRECIADO CORTES | CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES | $1,589.03 |
| 1648 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | $20,113.84 |
| 1648 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | $287.34 |
| 1648 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | $2,486.38 |
| 1647 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SANCHEZ YUNIVE | CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE | $25,983.86 |
| 1647 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SANCHEZ YUNIVE | CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE | $3,740.21 |
| 1647 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SANCHEZ YUNIVE | CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE | $-866.12 |
| 1646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | CR NO. 220009824.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1646, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SILVA JORGE | CR NO. 220009823.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1645, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE | $5,737.82 |
| 1644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220009822.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1644, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 1643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO ENCISO ARTURO | CR NO. 220009821.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1643, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO | $5,737.82 |
| 1642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220009820.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1642, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | CR NO. 220009819.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1641, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GUERRERO MELISA | CR NO. 220009818.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1640, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA | $5,737.82 |
| 1639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA CONTRERAS EXAU | CR NO. 220009817.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1639, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU | $5,737.82 |
| 1638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | CR NO. 220009816.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1638, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | $5,737.82 |
| 1637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | CR NO. 220009815.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1637, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | $5,737.82 |
| 1636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA MACIAS FERNANDO | CR NO. 220009814.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1636, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO | $5,737.82 |
| 1635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220009813.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1635, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | CR NO. 220009812.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1634, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | $5,737.82 |
| 1633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | CR NO. 220009811.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1633, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | $5,737.82 |
| 1632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | CR NO. 220009810.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1632, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | $5,737.82 |
| 1631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASAS GIRON ROSA ISELA | CR NO. 220009809.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1631, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 1630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | CR NO. 220009808.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1630, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | $5,737.82 |
| 1629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | CR NO. 220009807.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1629, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | $5,737.82 |
| 1628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | CR NO. 220009806.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1628, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | $5,737.82 |
| 1627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | CR NO. 220009805.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1627, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | CR NO. 220009843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | $1,794.80 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | CR NO. 220009843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | $88.95 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009842.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | $1,794.80 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009842.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | $88.95 |
| 1622 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | CR NO. 220009840.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1622, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | $1,794.80 |
| 1622 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | CR NO. 220009840.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1622, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | $88.95 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | CR NO. 220009839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | $3,767.13 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | CR NO. 220009839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | $215.18 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,163.88 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $149.82 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-220.71 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-1,499.19 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-91.67 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-111.67 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | $6,684.08 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | $247.11 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | $-668.40 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $1,699.47 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $24.01 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $67.00 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $55.00 |
| 1617 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MENDEZ | CR NO. 220009831.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1617, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MENDEZ | $6,510.80 |
| 1616 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1616, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | $3,485.66 |
| 1616 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1616, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | $134.09 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220009828.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1615, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | $1,432.46 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $667.13 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $10,809.79 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1613, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $18,977.19 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1613, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $2,760.07 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- ESTIMACION 8 FINIQUITO.- DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $377,199.47 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- ESTIMACION 8 FINIQUITO.- DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-94,299.87 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GA URBANIZACION SA DE CV | CR NO. 220007931.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV | $827,821.51 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GA URBANIZACION SA DE CV | CR NO. 220007931.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV | $-206,955.38 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220006609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $435,997.60 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220006609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-188,200.43 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $84.00 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $100.10 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $30.50 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $231.42 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $107.37 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $204.15 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,593.60 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $992.79 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $155.00 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $348.00 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,948.96 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,622.18 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,132.57 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,433.27 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,738.05 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,443.43 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $26,130.53 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $25,692.61 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $104,248.42 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,240.09 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,904.28 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.61 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $579.35 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11107 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220006597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $2,321,333.01 |
| 11107 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220006597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-1,019,999.12 |
| 11106 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBPAV SA DE CV | CR NO. 220006567.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV | $163,435.09 |
| 11106 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBPAV SA DE CV | CR NO. 220006567.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV | $-49,030.53 |
| 11105 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004739.- PAGO ESTIMAICON 03, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11105, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $952,011.51 |
| 11104 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004540.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-139-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $945,634.48 |
| 11104 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004540.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-139-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $-283,690.34 |
| 11103 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003305.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-220-17 REHABILITACIÓN A LA UNIDAD DEPORTIVA No. 02 MIGUEL HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11103, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $2,599,211.16 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $60,450.72 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,585.22 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $57,861.49 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $55,593.09 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $131,243.20 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $96,181.08 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $45,901.74 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $93,058.13 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,085.66 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $49,728.65 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $26,392.79 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $46,227.57 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $143,675.45 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,848.05 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $67,501.32 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,753.06 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,064.05 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,240.45 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009700.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-031-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,303,608.84 |
| 11167 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000075.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11167, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $661.20 |
| 11166 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTILLEJOS ORNELAS DAVID | CR NO. 220009792.- PAGO DE INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR LA CANTIDAD DEVUELTA CON EXPEDIENTE IV-677/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11166, A FAVOR DE CASTILLEJOS ORNELAS DAVID | $75,014.62 |
| 11165 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JOSE ANTONIO TRUJILLO DOMINGUEZ | CR NO. 220009681.- AYUDA DE LLUVIA CON TORMENTA ELECTRICA DEL 27 DE JUNIO 2018 EN COL. BLANCO Y CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11165, A FAVOR DE JOSE ANTONIO TRUJILLO DOMINGUEZ | $20,000.00 |
| 11164 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARIA GRACIELA ACEVES GUTIERREZ | CR NO. 220009680.- AYUDA DE LLUVIA CON TORMENTA ELECTRICA DEL 27 DE JUNIO 2018 EN COL. BLANCO Y CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11164, A FAVOR DE MARIA GRACIELA ACEVES GUTIERREZ | $10,000.00 |
| 11162 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | IRMA CRUZ CASTAÑEDA | CR NO. 220009749.- PAGO DE CUMPLIMIENTO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DEL JUICIO CON EXPEDIENTE 178/2005-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11162, A FAVOR DE IRMA CRUZ CASTAÑEDA | $145,915.79 |
| 11099 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009720.- SERVICIO DE NOTIFIACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11099, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $987,553.10 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $173,689.22 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,732.79 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $158,056.77 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $171,301.14 |
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| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $148,185.65 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $221,359.40 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,641.80 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $164,159.66 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $172,001.07 |
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| 11095 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $51,278.61 |
| 11094 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008640.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11094, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $46,400.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008564.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EVENTO DENOMINADO FIESTA DE LA MUSICA EL DIA 2 DE JUNIO PQ. AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11093, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $355,424.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 11091 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | CR NO. 220004182.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11091, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | $5,250,000.00 |
| 11090 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11090, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,202,345.16 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $41,065.77 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $113,969.87 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $115,969.32 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,239.15 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $32,103.23 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $155,918.58 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $31,613.46 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $160,549.78 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $27,901.42 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $106,088.62 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $125,915.64 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220009655.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11087, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009362.- VALE DE COMBUSTBLE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11086, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $140,000.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | CR NO. 220007034.- CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE DIRCCION DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11085, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | $350,000.00 |
| 11084 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006559.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-015-18 REHABILITACIÓN DE CONCHA ACÚSTICA EN PARQUE AMARILLO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11084, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $219,919.61 |
| 11083 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009672.- COMPRA DE PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11083, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $17,192.34 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $8,792.63 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,818.17 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,346.38 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,299.02 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $689.55 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379.12 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,345.07 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,176.97 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,353.95 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,643.31 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,086.54 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,805.18 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,610.37 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,942.43 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,028.46 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,056.92 |
| 1612 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS AVALOS | CR NO. 220009785.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1612, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AVALOS | $10,834.90 |
| 1612 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS AVALOS | CR NO. 220009785.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1612, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AVALOS | $669.86 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $7,301.76 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $286.64 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-228.86 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-1,177.00 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-55.00 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-67.00 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | $30,777.78 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | $4,853.57 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | $-615.55 |
| 1609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZAMORA DARIO EDREI | CR NO. 220009782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1609, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA DARIO EDREI | $2,413.91 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220009780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $22,307.83 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220009780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,955.01 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220009778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | $13,683.08 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220009778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | $1,138.39 |
| 1606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | CR NO. 220009771.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1606, A FAVOR DE EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | $4,262.98 |
| 1606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | CR NO. 220009771.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1606, A FAVOR DE EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | $92.16 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID SOTO VIGIL | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL | $13,862.17 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID SOTO VIGIL | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL | $25.07 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID SOTO VIGIL | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL | $1,170.49 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | $9,808.33 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | $558.17 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO GUZMAN MARISCAL | CR NO. 220009797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE PABLO GUZMAN MARISCAL | $9,808.33 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO GUZMAN MARISCAL | CR NO. 220009797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE PABLO GUZMAN MARISCAL | $558.17 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO SOTO TREJO | CR NO. 220009796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE ALFREDO SOTO TREJO | $10,377.08 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO SOTO TREJO | CR NO. 220009796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE ALFREDO SOTO TREJO | $620.05 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCELINO VILLEGAS OVALLE | CR NO. 220009795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE MARCELINO VILLEGAS OVALLE | $9,808.33 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCELINO VILLEGAS OVALLE | CR NO. 220009795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE MARCELINO VILLEGAS OVALLE | $558.17 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $10,026.11 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $581.86 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $-334.20 |
| 1599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | CR NO. 220009769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1599, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | $16,815.83 |
| 1599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | CR NO. 220009769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1599, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | $1,781.92 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009768.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $1,155.87 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009768.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $48.06 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009767.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $3,375.13 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009767.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $35.34 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009787.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $2,882,875.43 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009787.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-720,718.86 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009776.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,189,315.71 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009776.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-297,328.93 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,918,234.19 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-575,470.26 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220008049.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-069-18 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE LA AMIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $954,503.33 |
| 979136 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220008424.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979136, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $14,500.00 |
| 979135 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220008411.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979135, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $14,500.00 |
| 979134 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220008410.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979134, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $14,500.00 |
| 979133 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220008409.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979133, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $14,500.00 |
| 168571 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220008425.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168571, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $14,500.00 |
| 168570 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220008413.- 29 ATADOS DE POPOTE 2DO. PAGO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168570, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $14,500.00 |
| 168569 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220008412.- 29 ATADOS DE POPOTE 2DO. PAGO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168569, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $14,500.00 |
| 168568 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007474.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMADOR DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 DE FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168568, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,990.00 |
| 168567 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007473.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMACION DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 FEB. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168567, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,990.00 |
| 168566 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMACION DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 DE FEB. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168566, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,990.00 |
| 168565 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005797.- 141.81 TONS. DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168565, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $210,674.64 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,484.80 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $852.12 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $198.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $57.50 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $432.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $57.11 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $71.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $57.50 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,658.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $5,602.80 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $460.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,000.04 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $330.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $330.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $330.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,740.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $879.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $77.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $270.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $96.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $39.90 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $229.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $55.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $35.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $96.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,574.38 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $310.05 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,495.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,276.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $174.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $339.50 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,015.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $36.00 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,758.00 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,173.11 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $646.00 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $139.20 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $269.68 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $195.02 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $406.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $6.50 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,832.80 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,566.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $256.63 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $449.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $137.34 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $252.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $378.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $386.27 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $985.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $449.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.05 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $252.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $115.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $104.84 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $920.01 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $195.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $231.07 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | ||