Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2018

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
11160 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. 220010055.- ANTICIPO 50% TRABAJOS ASESORIA PROFESIONAL EN MATERIA DE PAGOS A CFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11160, A FAVOR DE ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. $499,960.00
11159 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220009412.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11159, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $667,185.28
11159 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220009412.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11159, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-200,155.58
11158 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009403.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DE JUNIO 2018, CUOTA DE RIESGO, PROCESO EFECTIVO P/CADA MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11158, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $222,814.87
11157 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE CULTURA SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007027.- ES EL 50% DE ANTI. DEL PAQUETE DE MOBILIARIO SOBRE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11157, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $320,716.80
1658 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL CR NO. 220010010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1658, A FAVOR DE JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL $9,970.17
1658 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL CR NO. 220010010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1658, A FAVOR DE JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL $575.78
1657 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCTAVIO ACOSTA GALLARDO CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO $27,565.52
1657 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCTAVIO ACOSTA GALLARDO CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO $263.19
1657 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCTAVIO ACOSTA GALLARDO CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO $4,098.05
1657 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCTAVIO ACOSTA GALLARDO CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO $-10,970.80
1656 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ $9,644.86
1656 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ $540.38
1656 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ $-10.86
1655 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENJAMIN BONILLA ARELLANO CR NO. 220009999.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1655, A FAVOR DE BENJAMIN BONILLA ARELLANO $624.66
364 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009960.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,219.37
363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009956.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PACHECO GARCIA JOSUE NOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,830.91
117 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010009.- SEGUNDA GENERACION PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
116 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010008.- PRIMERA GENERACION PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
115 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010006.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
114 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010003.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,000.00
113 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010001.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,000.00
112 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010000.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,000.00
111 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009968.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
110 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009965.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009963.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,000.00
108 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009961.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
107 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009913.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
106 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009912.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
105 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009911.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,000.00
104 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009910.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
103 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009909.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
102 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009908.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009906.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009905.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $110,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009904.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009903.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009902.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
96 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009901.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
95 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009900.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $18,000.00
94 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009899.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
93 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009898.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
92 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009897.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $18,000.00
91 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009896.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $42,000.00
90 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009894.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $101,000.00
89 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009891.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
88 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009890.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
87 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009889.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $20,000.00
86 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009888.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
85 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009887.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
84 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009886.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
83 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009885.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
82 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009884.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $469,000.00
81 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009881.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
80 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009880.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $126,000.00
79 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009878.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010031.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $817,313.60
54 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010031.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-204,328.40
41 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010032.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009970.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009967.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,000.00
38 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009964.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009957.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PEPARATE 2017-B DEL MES AGOSTO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009915.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009914.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $147,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009907.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009895.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009892.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
31 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009883.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009882.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
29 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009879.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $92,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANORTE ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220010061.- DIPLOMADO PARA MANDOS (40 ELEMENTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $640,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BANORTE ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220010052.- DIPLOMADO EN GERENCIAMIENO POLICIAL POR EL 100% DE CONFORMIDAD CON EL CONVENINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $640,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010029.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $231,237.90
15 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010029.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-69,371.37
7 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220009845.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $672,222.12
6 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220009741.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $474,057.02
5 Detalle Factura de click aquí 31/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220009708.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $414,700.72
11191 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ CR NO. 220010033.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 822/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11191, A FAVOR DE JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ $18,000.00
11189 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA CR NO. 220009995.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11189, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA $67,215.42
11189 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA CR NO. 220009995.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11189, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA $1,119.11
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $629.97
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $2,676.00
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $139.60
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $64.50
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $299.00
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $300.95
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $204.97
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $500.00
11188 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,763.20
11187 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11187, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $65.01
11187 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11187, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $29.00
11185 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARREOLA PEÑA CARLOS CR NO. 220009918.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ESTACIONOMETROS CON EXPEDIENTE IV 1066/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11185, A FAVOR DE ARREOLA PEÑA CARLOS $1,720.00
11184 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 5810 TERRENOS DESPACHO SINDICATURA CUEVAS ACUÑA SALVADOR CR NO. 220009916.- COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO MUNICIPAL D 84/17/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11184, A FAVOR DE CUEVAS ACUÑA SALVADOR $2,650,000.00
11183 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RAMIREZ MORALES JOSE LUIS CR NO. 220009871.- DEVOLUCION DE INTERESES EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON EXPEDIENTE V-227/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11183, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES JOSE LUIS $8,253.98
11182 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BARRAGAN CHAVEZ ANTONIO CR NO. 220009863.- DEVOLUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE NULIDAD III-1898/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11182, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ ANTONIO $357.00
11181 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220009862.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11181, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
11179 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GOMEZ MILLAN RAFAEL CR NO. 220009801.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD IV-694/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11179, A FAVOR DE GOMEZ MILLAN RAFAEL $2,100.00
11156 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010020.- SUMINISTRO DE 2,537 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11156, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,370.00
11155 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010019.- SUMINISTRO DE 2,474 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11155, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,863.71
11154 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009983.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11154, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $20,880.37
11154 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009983.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11154, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,369.55
11153 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- SUMINISTRO DE 715 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11153, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-464.75
11153 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- SUMINISTRO DE 715 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11153, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,099.95
11152 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220008359.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11152, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
11151 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220008358.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11151, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
11150 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220008355.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11150, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
11149 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009832.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11149, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11148 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220009287.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8.33% D/LA APORTACION P/LA REALIZACION D/PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11148, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $5,000,000.00
11147 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009875.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-210.60
11147 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009875.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,217.32
11146 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009869.- SUMINISTRO DE 1,501 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11146, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,010.01
11145 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009868.- SUMINISTRO DE 1,581 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11145, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,810.00
11144 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009866.- SUMINISTRO DE 1,552 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11144, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,520.00
11143 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009865.- SUMINISTRO DE 1,916 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11143, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,160.00
11142 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009864.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11142, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,320.00
11141 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220009857.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11141, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11140 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009856.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,462.64
11140 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009856.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-161.20
11139 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220009826.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11139, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11138 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009750.- SUMINISTRO DE 378 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,753.54
11138 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009750.- SUMINISTRO DE 378 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-245.70
1653 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESGARDO YEPEZ ESTRADA CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA $3,777.15
1653 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESGARDO YEPEZ ESTRADA CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA $377.72
1653 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESGARDO YEPEZ ESTRADA CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA $54,390.96
1653 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESGARDO YEPEZ ESTRADA CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA $61.07
21 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANORTE ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220010018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $85,337.99
20 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANORTE ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010017.- COMPRA DE BROCHAS PELO CAMELLO Y FIBRA DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $6,844.00
19 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010016.- COMPRA FORNITURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $2,741,080.58
18 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANORTE ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010015.- COMPRA DE GUANTES NITRILO, MASCARILLA Y TRAJE AISLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $244,064.00
17 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANORTE ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010014.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $80,620.00
16 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010013.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,554,400.00
15 Detalle Factura de click aquí 30/08/2018 BANORTE ***ERAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010011.- 50% DE ANT. DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TEC. RADIOCOMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $4,872,000.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $946.56
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $63.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $599.95
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7,940.24
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $10,454.96
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,442.46
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $230.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,222.40
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $5,800.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,148.40
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.09
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,400.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $159.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.99
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $638.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.60
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $356.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $650.22
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $299.26
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $367.36
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $294.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,722.60
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $419.80
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $244.36
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,423.67
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $206.83
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,995.20
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $6,449.60
11178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $8,701.34
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,914.00
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $61.00
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $336.00
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $73.99
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $260.00
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $117.00
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.01
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $493.79
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $5,220.00
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,740.00
11177 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $199.00
11176 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE CR NO. 220009893.- ACTUALIZACION DEL TOTAL PAGADO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON EXPEDIENTE I-892/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11176, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE $355,209.52
11176 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE CR NO. 220009893.- ACTUALIZACION DEL TOTAL PAGADO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON EXPEDIENTE I-892/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11176, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE $52,176.51
11175 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FERNANDO AMBROSIO MADRIGAL ACUCHI CR NO. 220009859.- PAGO DE JUICIO DE NULIDAD 174/2012-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11175, A FAVOR DE FERNANDO AMBROSIO MADRIGAL ACUCHI $470,870.43
11174 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ CR NO. 220009855.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 336/2010-D1 Y SU ACUMULADO 408/2012-G2 (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11174, A FAVOR DE MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ $131,786.38
11136 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220009280.- ASESOIA PROPFESIONAL POR EL MES E JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11136, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $135,333.34
11135 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220009243.- ASESORIA PROFESIONAL EN ANALISIS DE INDICADORES DE INCIDENCIA DELICTIVA D/1 JUNIO AL 31 AGO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11135, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $135,333.34
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $168,963.13
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $257,447.19
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $82,608.52
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $90,818.46
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $118,028.51
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $120,538.75
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $270,790.42
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $103,861.51
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $125,009.45
11134 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $113,862.44
11132 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIR. ASEO PUBLICO INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007591.- COMPRA DE COMPACTADOR ECOLOGICO TIPO CARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11132, A FAVOR DE INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. $1,828,750.00
11131 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008521.- CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11131, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $111,620.20
11129 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008011.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11129, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $209,999.44
11128 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220006253.- POLIZA DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11128, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $257,868.00
11127 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220006199.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCILIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11127, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $1,000,000.00
11126 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220009423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11126, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
11125 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007942.- CAPSULAS AUDIOVISIALS ETC. POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11125, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $336,666.65
11124 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007516.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11124, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
11123 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220006100.- 2595 ABRILLANTADOR PARA AGUA DE ALBERCA, 2595, ALGIBAC ALGICIDA, 2595 LIMPIADOR LIQUIDO FLUCULANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11123, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $294,277.15
11122 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220003589.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11122, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $600,000.00
3093 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009157.- TARJETAS ELECTRONICAS, PARCIALIDAD MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,788.75
3093 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009157.- TARJETAS ELECTRONICAS, PARCIALIDAD MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,811.75
3092 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,711.99
3092 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,124.70
3092 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,049.88
3091 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220009351.- PAGO DE RENTA 30 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3091, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
1652 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TIRADO ZAMORA ISI LILIANA CR NO. 220009948.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1652, A FAVOR DE TIRADO ZAMORA ISI LILIANA $2,059.96
1651 Detalle Factura de click aquí 29/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA AMEZCUA ANA LUISA CR NO. 220009941.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1651, A FAVOR DE VILLANUEVA AMEZCUA ANA LUISA $2,059.96
11173 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11173, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $406.93
11173 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11173, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $188.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $3,555.73
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $307.40
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $259.98
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $3,734.02
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $219.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $197.98
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $3,325.26
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $465.07
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $325.03
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,500.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $172.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,556.06
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $197.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $928.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $700.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,401.20
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,175.45
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $145.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $187.98
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $282.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,276.00
11172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $900.00
11171 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220009715.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11171, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
11121 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009704.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
11121 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009704.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,489.50
11120 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220009107.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11120, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $85,750.00
11119 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220009048.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11119, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $53,593.75
11118 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $19,850.00
11118 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $19,850.00
11118 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $19,850.00
11118 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $19,850.00
11118 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $19,850.00
11117 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220008089.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11117, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $245,385.72
11117 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220008089.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11117, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-73,615.72
11116 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220008087.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11116, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-122,340.31
11116 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220008087.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11116, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $407,801.04
11115 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220008043.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-022-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUENTITÁN (BAÑOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11115, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $55,048.17
11114 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220005897.- PLAN ESTRATEGICO PARA UN CD. AMIGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11114, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $708,528.00
11113 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220007932.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11113, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $2,177.87
11112 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220006684.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11112, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $2,177.87
11111 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220006683.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11111, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $2,177.87
11110 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220006682.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11110, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $2,177.87
11109 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220006679.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11109, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $2,177.87
1649 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL PRECIADO CORTES CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES $15,912.79
1649 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL PRECIADO CORTES CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES $227.32
1649 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL PRECIADO CORTES CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES $1,589.03
1648 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HENNESSY AMOR BECERRA AYALA CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA $20,113.84
1648 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HENNESSY AMOR BECERRA AYALA CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA $287.34
1648 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HENNESSY AMOR BECERRA AYALA CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA $2,486.38
1647 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO SANCHEZ YUNIVE CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE $25,983.86
1647 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO SANCHEZ YUNIVE CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE $3,740.21
1647 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO SANCHEZ YUNIVE CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE $-866.12
1646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH CR NO. 220009824.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1646, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH $5,737.82
1645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES SILVA JORGE CR NO. 220009823.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1645, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE $5,737.82
1644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220009822.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1644, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
1643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO ENCISO ARTURO CR NO. 220009821.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1643, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO $5,737.82
1642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO CR NO. 220009820.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1642, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO $5,737.82
1641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE CR NO. 220009819.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1641, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE $5,737.82
1640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GUERRERO MELISA CR NO. 220009818.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1640, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA $5,737.82
1639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA CONTRERAS EXAU CR NO. 220009817.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1639, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU $5,737.82
1638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI CR NO. 220009816.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1638, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI $5,737.82
1637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOJICA DOMINGUEZ MARLENE CR NO. 220009815.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1637, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE $5,737.82
1636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MACIAS FERNANDO CR NO. 220009814.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1636, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO $5,737.82
1635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI AYALA JULIO CESAR CR NO. 220009813.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1635, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL CR NO. 220009812.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1634, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL $5,737.82
1633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE CR NO. 220009811.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1633, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE $5,737.82
1632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL CR NO. 220009810.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1632, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL $5,737.82
1631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASAS GIRON ROSA ISELA CR NO. 220009809.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1631, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA $5,737.82
1630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA CR NO. 220009808.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1630, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA $5,737.82
1629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANALES ARVIZO KARLA CATALINA CR NO. 220009807.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1629, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA $5,737.82
1628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA CR NO. 220009806.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1628, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA $5,737.82
1627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS CR NO. 220009805.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1627, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS $5,737.82
1624 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ CR NO. 220009843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ $1,794.80
1624 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ CR NO. 220009843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ $88.95
1623 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ CR NO. 220009842.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ $1,794.80
1623 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ CR NO. 220009842.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ $88.95
1622 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ANTONIO LUNA DIAZ CR NO. 220009840.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1622, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LUNA DIAZ $1,794.80
1622 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ANTONIO LUNA DIAZ CR NO. 220009840.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1622, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LUNA DIAZ $88.95
1621 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN CR NO. 220009839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN $3,767.13
1621 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN CR NO. 220009839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN $215.18
1620 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $5,163.88
1620 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $149.82
1620 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $-220.71
1620 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $-1,499.19
1620 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $-91.67
1620 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $-111.67
1619 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES $6,684.08
1619 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES $247.11
1619 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES $-668.40
1618 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $1,699.47
1618 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $24.01
1618 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $67.00
1618 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $55.00
1617 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MENDEZ CR NO. 220009831.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1617, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MENDEZ $6,510.80
1616 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1616, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL $3,485.66
1616 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1616, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL $134.09
1615 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL CR NO. 220009828.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1615, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL $1,432.46
1614 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ $667.13
1614 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ $10,809.79
1613 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1613, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ $18,977.19
1613 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1613, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ $2,760.07
172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220007653.- ESTIMACION 8 FINIQUITO.- DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $377,199.47
172 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220007653.- ESTIMACION 8 FINIQUITO.- DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-94,299.87
40 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GA URBANIZACION SA DE CV CR NO. 220007931.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV $827,821.51
40 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GA URBANIZACION SA DE CV CR NO. 220007931.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV $-206,955.38
39 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220006609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $435,997.60
39 Detalle Factura de click aquí 28/08/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220006609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-188,200.43
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $84.00
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $100.10
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $30.50
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $231.42
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $107.37
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $204.15
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $4,593.60
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $992.79
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $155.00
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $348.00
11168 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,948.96
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,622.18
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,132.57
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,433.27
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,738.05
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,443.43
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $26,130.53
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $25,692.61
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $104,248.42
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,240.09
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,904.28
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.61
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $579.35
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
11108 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11107 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220006597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $2,321,333.01
11107 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220006597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $-1,019,999.12
11106 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBPAV SA DE CV CR NO. 220006567.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV $163,435.09
11106 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBPAV SA DE CV CR NO. 220006567.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV $-49,030.53
11105 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004739.- PAGO ESTIMAICON 03, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11105, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $952,011.51
11104 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 220004540.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-139-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $945,634.48
11104 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 220004540.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-139-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-283,690.34
11103 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003305.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-220-17 REHABILITACIÓN A LA UNIDAD DEPORTIVA No. 02 MIGUEL HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11103, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $2,599,211.16
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $60,450.72
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $88,585.22
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $57,861.49
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $55,593.09
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $131,243.20
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $96,181.08
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $45,901.74
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $93,058.13
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $83,085.66
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $49,728.65
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $26,392.79
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $46,227.57
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $143,675.45
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,848.05
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $67,501.32
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,753.06
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $30,064.05
11100 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $42,240.45
9 Detalle Factura de click aquí 27/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220009700.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-031-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,303,608.84
11167 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000075.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11167, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $661.20
11166 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTILLEJOS ORNELAS DAVID CR NO. 220009792.- PAGO DE INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR LA CANTIDAD DEVUELTA CON EXPEDIENTE IV-677/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11166, A FAVOR DE CASTILLEJOS ORNELAS DAVID $75,014.62
11165 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS JOSE ANTONIO TRUJILLO DOMINGUEZ CR NO. 220009681.- AYUDA DE LLUVIA CON TORMENTA ELECTRICA DEL 27 DE JUNIO 2018 EN COL. BLANCO Y CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11165, A FAVOR DE JOSE ANTONIO TRUJILLO DOMINGUEZ $20,000.00
11164 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARIA GRACIELA ACEVES GUTIERREZ CR NO. 220009680.- AYUDA DE LLUVIA CON TORMENTA ELECTRICA DEL 27 DE JUNIO 2018 EN COL. BLANCO Y CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11164, A FAVOR DE MARIA GRACIELA ACEVES GUTIERREZ $10,000.00
11162 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA IRMA CRUZ CASTAÑEDA CR NO. 220009749.- PAGO DE CUMPLIMIENTO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DEL JUICIO CON EXPEDIENTE 178/2005-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11162, A FAVOR DE IRMA CRUZ CASTAÑEDA $145,915.79
11099 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009720.- SERVICIO DE NOTIFIACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11099, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $987,553.10
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $173,689.22
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,732.79
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $158,056.77
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $171,301.14
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $160,892.43
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $146,703.58
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $148,185.65
11098 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $221,359.40
11097 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,641.80
11097 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $164,159.66
11097 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $172,001.07
11097 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,865.81
11097 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $116,520.59
11097 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $230,586.02
11097 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,381.01
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $242,587.10
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $93,078.84
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $118,993.93
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $104,454.03
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $91,105.67
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $240,458.84
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $116,828.74
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $100,936.83
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $106,950.49
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $196,738.24
11096 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009709.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11096, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,831.41
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $107,195.31
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $55,172.62
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,460.71
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $154,005.00
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $37,369.50
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $5,182.24
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $22,418.62
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $21,481.16
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $171,348.89
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $69,472.41
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $49,572.40
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $57,593.84
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $54,628.55
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $142,336.30
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,929.52
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $46,786.70
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $110,893.82
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $58,413.94
11095 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $51,278.61
11094 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008640.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11094, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $46,400.00
11093 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008564.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EVENTO DENOMINADO FIESTA DE LA MUSICA EL DIA 2 DE JUNIO PQ. AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11093, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $355,424.00
11092 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $6,960.00
11092 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $24,360.00
11092 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $6,380.00
11092 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $9,280.00
11092 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $3,480.00
11092 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $13,920.00
11091 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220004182.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11091, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $5,250,000.00
11090 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008261.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11090, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,202,345.16
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $41,065.77
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $113,969.87
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $115,969.32
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $58,239.15
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $32,103.23
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $155,918.58
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $31,613.46
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $160,549.78
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $27,901.42
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $106,088.62
11089 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $125,915.64
11088 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
11088 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11087 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220009655.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11087, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
11086 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009362.- VALE DE COMBUSTBLE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11086, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,000.00
11085 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. CR NO. 220007034.- CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE DIRCCION DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11085, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. $350,000.00
11084 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006559.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-015-18 REHABILITACIÓN DE CONCHA ACÚSTICA EN PARQUE AMARILLO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11084, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $219,919.61
11083 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009672.- COMPRA DE PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11083, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $17,192.34
11082 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $8,792.63
11082 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,818.17
11082 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,346.38
11082 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $23,299.02
3072 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $689.55
3072 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379.12
3072 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,345.07
3072 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,176.97
3072 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,353.95
3072 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,643.31
3071 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,086.54
3071 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,805.18
3071 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,610.37
3071 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,942.43
3071 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,028.46
3071 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,056.92
1612 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS AVALOS CR NO. 220009785.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1612, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AVALOS $10,834.90
1612 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS AVALOS CR NO. 220009785.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1612, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AVALOS $669.86
1611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ $7,301.76
1611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ $286.64
1611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ $-228.86
1611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ $-1,177.00
1611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ $-55.00
1611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ $-67.00
1610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS $30,777.78
1610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS $4,853.57
1610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS $-615.55
1609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA DARIO EDREI CR NO. 220009782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1609, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA DARIO EDREI $2,413.91
1608 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220009780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $22,307.83
1608 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220009780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,955.01
1607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220009778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA $13,683.08
1607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220009778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA $1,138.39
1606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS CR NO. 220009771.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1606, A FAVOR DE EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS $4,262.98
1606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS CR NO. 220009771.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1606, A FAVOR DE EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS $92.16
1605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID SOTO VIGIL CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL $13,862.17
1605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID SOTO VIGIL CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL $25.07
1605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID SOTO VIGIL CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL $1,170.49
1604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO $9,808.33
1604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO $558.17
1603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO GUZMAN MARISCAL CR NO. 220009797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE PABLO GUZMAN MARISCAL $9,808.33
1603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO GUZMAN MARISCAL CR NO. 220009797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE PABLO GUZMAN MARISCAL $558.17
1602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO SOTO TREJO CR NO. 220009796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE ALFREDO SOTO TREJO $10,377.08
1602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO SOTO TREJO CR NO. 220009796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE ALFREDO SOTO TREJO $620.05
1601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCELINO VILLEGAS OVALLE CR NO. 220009795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE MARCELINO VILLEGAS OVALLE $9,808.33
1601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCELINO VILLEGAS OVALLE CR NO. 220009795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE MARCELINO VILLEGAS OVALLE $558.17
1600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ $10,026.11
1600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ $581.86
1600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ $-334.20
1599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO CR NO. 220009769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1599, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO $16,815.83
1599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO CR NO. 220009769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1599, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO $1,781.92
1598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA MARTINEZ SILVA CR NO. 220009768.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA $1,155.87
1598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA MARTINEZ SILVA CR NO. 220009768.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA $48.06
1597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA MARTINEZ SILVA CR NO. 220009767.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA $3,375.13
1597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA MARTINEZ SILVA CR NO. 220009767.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA $35.34
53 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009787.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $2,882,875.43
53 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009787.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-720,718.86
52 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220009776.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,189,315.71
52 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220009776.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-297,328.93
14 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,918,234.19
14 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-575,470.26
8 Detalle Factura de click aquí 24/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220008049.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-069-18 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE LA AMIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $954,503.33
979136 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220008424.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979136, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $14,500.00
979135 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220008411.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979135, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $14,500.00
979134 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220008410.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979134, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $14,500.00
979133 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220008409.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979133, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $14,500.00
168571 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220008425.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168571, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $14,500.00
168570 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220008413.- 29 ATADOS DE POPOTE 2DO. PAGO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168570, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $14,500.00
168569 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220008412.- 29 ATADOS DE POPOTE 2DO. PAGO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168569, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $14,500.00
168568 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007474.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMADOR DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 DE FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168568, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,990.00
168567 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007473.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMACION DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 FEB. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168567, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,990.00
168566 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007472.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMACION DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 DE FEB. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168566, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,990.00
168565 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- 141.81 TONS. DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168565, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $210,674.64
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,484.80
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $852.12
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $198.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $57.50
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $432.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $57.11
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $71.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $57.50
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,658.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $5,602.80
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $460.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,000.04
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $330.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $330.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $330.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,740.00
11161 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $879.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $77.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $270.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $96.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $39.90
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $229.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $55.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $35.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $96.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,574.38
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $310.05
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,495.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,276.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $174.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $339.50
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,015.00
11160 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $36.00
11159 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,758.00
11159 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,173.11
11159 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $646.00
11158 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $139.20
11158 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $269.68
11158 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $195.02
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $406.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $6.50
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,832.80
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,566.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $256.63
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $449.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $137.34
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $361.98
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $252.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $378.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $386.27
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $985.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $449.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $310.05
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $361.98
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $252.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $115.00
11157 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $104.84
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $920.01
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $195.00
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $231.07
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $122.99
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $2,259.68
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $188.00
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,205.00
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $229.00
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $252.45
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $227.00
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,488.60
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $520.00
11156 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $256.50
11155 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ ACEVES ELENA CR NO. 220009734.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL CON AMPARO 2337/2017 DE LA CUENTA 2-U-86048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11155, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES ELENA $333,718.41
11155 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ ACEVES ELENA CR NO. 220009734.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL CON AMPARO 2337/2017 DE LA CUENTA 2-U-86048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11155, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES ELENA $16,056.55
11154 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220008051.- SERVICIO DE PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO VARIOS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11154, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $52,200.00
11081 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220009738.- SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11081, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $495,112.07
11080 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009658.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,407.90
11080 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009658.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-157.30
11079 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009657.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11079, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11079 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009657.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11079, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
11078 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009656.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS LICUADO PA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,584.73
11078 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009656.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS LICUADO PA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-234.65
11077 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,572.80
11077 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,153.80
11077 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,920.32
11077 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,609.74
11077 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,349.75
11076 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009434.- SUMINISTRO DE 2,450 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11076, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,520.00
11075 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN REGISTRO CIVIL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220009131.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11075, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $14,540.60
11074 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009085.- COMPRA DE MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11074, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $44,759.76
11073 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009078.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $2,296.80
11073 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009078.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $2,296.80
11073 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009078.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $2,296.80
11072 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220008902.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11072, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
11071 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220008857.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11071, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $19,041.67
11070 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008846.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11070, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $314,260.75
11069 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008565.- SERVICIO DE BANQUETE EL DIA 31 DE MAYO 2018, 300 PAQ. DE TACOS DORADOS Y VASOS DE AGUA FRESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11069, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $8,581.68
11068 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008557.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11068, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $16,124.00
11067 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008471.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 10 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11067, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $24,824.00
11066 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220008393.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FUNCIONES Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11066, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $59,624.00
11065 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220008363.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11065, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
11064 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. CR NO. 220008273.- PAGO ESTIMACIÓNNo.-3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-018-17 RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11064, A FAVOR DE Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. $523,917.48
11063 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008229.- 5 BOMBAS INDUSTRIAL CENTRIFUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11063, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $80,000.04
11062 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008027.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11062, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
11061 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11061, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $54,956.16
11060 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. CR NO. 220007545.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL 7, 14, 21 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11060, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. $34,800.00
11059 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220007144.- 15 MESA MULTIUSOS, 45 SILLA SECRETARIAL, 2 ARCHIVERO VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11059, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $112,427.20
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,719.81
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,738.05
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,598.11
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,896.75
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $463.48
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $61,320.53
11058 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,351.86
11057 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006695.- ACIDO SULFURICO, GENTAMICINA, CEFTRIAXONA, BENZONATATO, CLINDAMICINA CAPSULA,LORATADINA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11057, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $27,232.00
11057 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006695.- ACIDO SULFURICO, GENTAMICINA, CEFTRIAXONA, BENZONATATO, CLINDAMICINA CAPSULA,LORATADINA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11057, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $14,779.00
11056 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220006002.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO, SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11056, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $100,000.00
11055 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004018.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11055, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $103,743.58
11054 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003975.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11054, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $100,972.22
3069 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,086.54
3069 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,805.18
3069 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,610.37
3069 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,942.43
3069 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,028.46
3069 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,056.92
3068 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,345.07
3068 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,176.97
3068 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,353.95
3068 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,643.31
3068 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $689.56
3068 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379.11
3066 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220004491.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $556.80
3066 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220004491.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $24,197.60
3066 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220004491.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $10,672.00
1596 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA CR NO. 220009705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1596, A FAVOR DE JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA $9,802.99
1596 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA CR NO. 220009705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1596, A FAVOR DE JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA $880.76
1595 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA PEREZ LIMON CR NO. 220009707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE ESMERALDA PEREZ LIMON $8,951.60
1595 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA PEREZ LIMON CR NO. 220009707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE ESMERALDA PEREZ LIMON $464.96
1595 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA PEREZ LIMON CR NO. 220009707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE ESMERALDA PEREZ LIMON $-179.03
1594 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR JESUS X JARA CR NO. 220009706.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1594, A FAVOR DE HECTOR JESUS X JARA $14,177.22
1594 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR JESUS X JARA CR NO. 220009706.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1594, A FAVOR DE HECTOR JESUS X JARA $1,226.94
122 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009732.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,332,044.17
122 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009732.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-333,011.04
14 Detalle Factura de click aquí 23/08/2018 BANORTE ***ERAL 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220009414.- CHALECO, BALISTICO SALDO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $986,000.00
11150 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE 17, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0193/2018, CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11150, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,582.24
11149 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANDOVAL ROSTRO ROBERTO CR NO. 220009701.- PAGO DE SUBSIDIO POR CONSTRUCCION DE TREN LIGERO (L3). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11149, A FAVOR DE SANDOVAL ROSTRO ROBERTO $30,000.00
11148 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERAFINA BERNAL GARDUÑO CR NO. 220009699.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 283/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11148, A FAVOR DE SERAFINA BERNAL GARDUÑO $454,682.07
11053 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220008601.- PRESENT.DE ARTISTAS LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EL 15 DE JULIO MUSEO GLOBO, Y CIENE 17,22/JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11053, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $58,464.00
11052 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009391.- SUMINISTRO DE 570 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11052, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,660.10
11052 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009391.- SUMINISTRO DE 570 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11052, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-370.50
11051 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220009363.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11051, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
11050 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008537.- ANTICIPO DEL 50% LPL/002/2018 PAGO 4 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11050, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $315,837.76
11049 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008526.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 3 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11049, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $914,924.94
11048 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008343.- 50 % ANTICIPO LICITACION LPL001/2018 PARTIDA 2-A PAGO 4 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11048, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $881,620.39
11047 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008292.- ANTICIPO PARCIALIDADES 2 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11047, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,246,191.67
11046 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005810.- DESAYUNO BAGUETTES DE JAMÓN CON JUGO DE NARANJA NATURAL, 60 POR DIA .PROG.HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11046, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $34,660.80
11045 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. 220009407.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-054-18 TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11045, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $1,638,630.53
11044 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11044, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $76,546.08
11044 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11044, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $31,215.60
11043 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007674.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11043, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $51,538.80
3065 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009156.- TARJETA DE VALES ELECTRONICOS, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3065, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,597,197.96
3064 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008398.- TAREJTA PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3064, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,586,655.78
3064 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008398.- TAREJTA PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3064, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $534,958.18
1593 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY CR NO. 220009677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY $9,037.40
1593 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY CR NO. 220009677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY $474.29
1593 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY CR NO. 220009677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY $-903.74
1592 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GASCON MANUEL CR NO. 220009676.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1592, A FAVOR DE GARCIA GASCON MANUEL $6,684.08
1592 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GASCON MANUEL CR NO. 220009676.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1592, A FAVOR DE GARCIA GASCON MANUEL $247.11
1591 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NILO FIGUEROA ROSALINA CR NO. 220009675.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA $11,916.95
1591 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NILO FIGUEROA ROSALINA CR NO. 220009675.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA $102.84
1591 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NILO FIGUEROA ROSALINA CR NO. 220009675.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA $832.12
1590 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NILO FIGUEROA ROSALINA CR NO. 220009674.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1590, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA $26,132.60
1589 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUCILA LARIOS VUELVAS CR NO. 220009669.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1589, A FAVOR DE LUCILA LARIOS VUELVAS $9,439.92
1589 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUCILA LARIOS VUELVAS CR NO. 220009669.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1589, A FAVOR DE LUCILA LARIOS VUELVAS $518.09
51 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220009702.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $153,004.53
51 Detalle Factura de click aquí 22/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220009702.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-38,251.13
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.01
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $301.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,599.99
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,106.40
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,889.40
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,849.99
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,599.99
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,800.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $5,610.80
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,866.20
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $65.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.67
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $143.81
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $392.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $388.04
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.01
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $65.94
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $350.55
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,074.90
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $860.92
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $495.67
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $529.88
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $434.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $104.40
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $833.56
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $271.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $440.80
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,044.00
11144 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $870.00
11143 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11143, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $6,206.01
11143 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11143, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $9,860.00
11142 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000079.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 18, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0194/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11142, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,433.35
11142 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000079.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 18, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0194/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11142, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,160.00
11142 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000079.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 18, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0194/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11142, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $5,846.40
11141 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000078.- SERVICIO DE 12,000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11141, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,205.02
11140 Detalle Factura de click aquí 21/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $574.31
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