Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- ANTICIPO 50% TRABAJOS ASESORIA PROFESIONAL EN MATERIA DE PAGOS A CFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11160, A FAVOR DE ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $499,960.00 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220009412.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11159, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $667,185.28 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220009412.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11159, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-200,155.58 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009403.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DE JUNIO 2018, CUOTA DE RIESGO, PROCESO EFECTIVO P/CADA MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11158, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $222,814.87 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE CULTURA | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007027.- ES EL 50% DE ANTI. DEL PAQUETE DE MOBILIARIO SOBRE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11157, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $320,716.80 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | CR NO. 220010010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1658, A FAVOR DE JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | $9,970.17 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | CR NO. 220010010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1658, A FAVOR DE JOSE ALFREDO RAMOS SANDOVAL | $575.78 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $27,565.52 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $263.19 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $4,098.05 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | CR NO. 220010005.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE OCTAVIO ACOSTA GALLARDO | $-10,970.80 |
| 1656 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | $9,644.86 |
| 1656 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | $540.38 |
| 1656 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | CR NO. 220010004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES MUÑOZ | $-10.86 |
| 1655 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENJAMIN BONILLA ARELLANO | CR NO. 220009999.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1655, A FAVOR DE BENJAMIN BONILLA ARELLANO | $624.66 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009960.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,219.37 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009956.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PACHECO GARCIA JOSUE NOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,830.91 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010009.- SEGUNDA GENERACION PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010008.- PRIMERA GENERACION PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010006.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010003.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,000.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010001.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,000.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010000.- CUARTA GENERACION, PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,000.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009968.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009965.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009963.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009961.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009913.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009912.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009911.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009910.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009909.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009908.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009906.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009905.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $110,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009904.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009903.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009902.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009901.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009900.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $18,000.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009899.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009898.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009897.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $18,000.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009896.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $42,000.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009894.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $101,000.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009891.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009890.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009889.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $20,000.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009888.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009887.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009886.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009885.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009884.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $469,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009881.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009880.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $126,000.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009878.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010031.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $817,313.60 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010031.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-204,328.40 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010032.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009970.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009967.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009964.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CORRESPONDE AL CALENDARIO 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009957.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PEPARATE 2017-B DEL MES AGOSTO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009915.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009914.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $147,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009907.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009895.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009892.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009883.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009882.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE 2018-A POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009879.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE 2018A, DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $92,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220010061.- DIPLOMADO PARA MANDOS (40 ELEMENTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220010052.- DIPLOMADO EN GERENCIAMIENO POLICIAL POR EL 100% DE CONFORMIDAD CON EL CONVENINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010029.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $231,237.90 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010029.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-69,371.37 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220009845.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $672,222.12 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220009741.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $474,057.02 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009708.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $414,700.72 |
| 11191 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ | CR NO. 220010033.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 822/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11191, A FAVOR DE JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ | $18,000.00 |
| 11189 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | CR NO. 220009995.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11189, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | $67,215.42 |
| 11189 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | CR NO. 220009995.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11189, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ADRIANA MARIA | $1,119.11 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $629.97 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $2,676.00 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $139.60 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $64.50 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $299.00 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $300.95 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $204.97 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $500.00 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de sercicio de encuadernación, de mensajeria. compra de ventiladores, hilos,medicamentos, pil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,763.20 |
| 11187 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11187, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $65.01 |
| 11187 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11187, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $29.00 |
| 11185 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARREOLA PEÑA CARLOS | CR NO. 220009918.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ESTACIONOMETROS CON EXPEDIENTE IV 1066/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11185, A FAVOR DE ARREOLA PEÑA CARLOS | $1,720.00 |
| 11184 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5810 | TERRENOS | DESPACHO SINDICATURA | CUEVAS ACUÑA SALVADOR | CR NO. 220009916.- COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO MUNICIPAL D 84/17/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11184, A FAVOR DE CUEVAS ACUÑA SALVADOR | $2,650,000.00 |
| 11183 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAMIREZ MORALES JOSE LUIS | CR NO. 220009871.- DEVOLUCION DE INTERESES EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON EXPEDIENTE V-227/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11183, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES JOSE LUIS | $8,253.98 |
| 11182 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BARRAGAN CHAVEZ ANTONIO | CR NO. 220009863.- DEVOLUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE NULIDAD III-1898/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11182, A FAVOR DE BARRAGAN CHAVEZ ANTONIO | $357.00 |
| 11181 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220009862.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11181, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 11179 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GOMEZ MILLAN RAFAEL | CR NO. 220009801.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD IV-694/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11179, A FAVOR DE GOMEZ MILLAN RAFAEL | $2,100.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010020.- SUMINISTRO DE 2,537 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11156, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,370.00 |
| 11155 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010019.- SUMINISTRO DE 2,474 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11155, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,863.71 |
| 11154 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009983.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11154, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $20,880.37 |
| 11154 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009983.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11154, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,369.55 |
| 11153 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- SUMINISTRO DE 715 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11153, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-464.75 |
| 11153 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- SUMINISTRO DE 715 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11153, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,099.95 |
| 11152 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008359.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11152, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11151 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008358.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11151, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11150 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008355.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11150, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11149 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009832.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11149, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11148 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220009287.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8.33% D/LA APORTACION P/LA REALIZACION D/PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11148, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $5,000,000.00 |
| 11147 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009875.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 11147 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009875.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,217.32 |
| 11146 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009869.- SUMINISTRO DE 1,501 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11146, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,010.01 |
| 11145 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009868.- SUMINISTRO DE 1,581 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11145, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,810.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009866.- SUMINISTRO DE 1,552 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11144, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,520.00 |
| 11143 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009865.- SUMINISTRO DE 1,916 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11143, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,160.00 |
| 11142 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009864.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11142, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,320.00 |
| 11141 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009857.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11141, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,462.64 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 11139 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009826.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11139, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 11138 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009750.- SUMINISTRO DE 378 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,753.54 |
| 11138 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009750.- SUMINISTRO DE 378 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-245.70 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $3,777.15 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $377.72 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $54,390.96 |
| 1653 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESGARDO YEPEZ ESTRADA | CR NO. 220009996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE ESGARDO YEPEZ ESTRADA | $61.07 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $85,337.99 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010017.- COMPRA DE BROCHAS PELO CAMELLO Y FIBRA DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $6,844.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010016.- COMPRA FORNITURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $2,741,080.58 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010015.- COMPRA DE GUANTES NITRILO, MASCARILLA Y TRAJE AISLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $244,064.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010014.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $80,620.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010013.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,554,400.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010011.- 50% DE ANT. DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TEC. RADIOCOMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $4,872,000.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $946.56 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $599.95 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $7,940.24 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $10,454.96 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,442.46 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,222.40 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $5,800.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,148.40 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.09 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,400.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $159.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.99 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $638.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.60 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $356.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $650.22 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $299.26 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $367.36 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $294.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,722.60 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $419.80 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $244.36 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,423.67 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $206.83 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $6,449.60 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000043.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $8,701.34 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,914.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $61.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $336.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $73.99 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $260.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $117.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.01 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $493.79 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,220.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,740.00 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000062.- 10MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $199.00 |
| 11176 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | CR NO. 220009893.- ACTUALIZACION DEL TOTAL PAGADO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON EXPEDIENTE I-892/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11176, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | $355,209.52 |
| 11176 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | CR NO. 220009893.- ACTUALIZACION DEL TOTAL PAGADO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON EXPEDIENTE I-892/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11176, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE | $52,176.51 |
| 11175 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERNANDO AMBROSIO MADRIGAL ACUCHI | CR NO. 220009859.- PAGO DE JUICIO DE NULIDAD 174/2012-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11175, A FAVOR DE FERNANDO AMBROSIO MADRIGAL ACUCHI | $470,870.43 |
| 11174 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ | CR NO. 220009855.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 336/2010-D1 Y SU ACUMULADO 408/2012-G2 (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11174, A FAVOR DE MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ | $131,786.38 |
| 11136 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009280.- ASESOIA PROPFESIONAL POR EL MES E JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11136, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $135,333.34 |
| 11135 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009243.- ASESORIA PROFESIONAL EN ANALISIS DE INDICADORES DE INCIDENCIA DELICTIVA D/1 JUNIO AL 31 AGO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11135, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $135,333.34 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $168,963.13 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $257,447.19 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $82,608.52 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $90,818.46 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $118,028.51 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $120,538.75 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $270,790.42 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $103,861.51 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $125,009.45 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11134, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $113,862.44 |
| 11132 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIR. ASEO PUBLICO | INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007591.- COMPRA DE COMPACTADOR ECOLOGICO TIPO CARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11132, A FAVOR DE INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. | $1,828,750.00 |
| 11131 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008521.- CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11131, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $111,620.20 |
| 11129 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008011.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11129, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $209,999.44 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220006253.- POLIZA DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11128, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $257,868.00 |
| 11127 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220006199.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCILIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11127, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 11126 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220009423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11126, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 11125 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007942.- CAPSULAS AUDIOVISIALS ETC. POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11125, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $336,666.65 |
| 11124 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007516.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11124, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 11123 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220006100.- 2595 ABRILLANTADOR PARA AGUA DE ALBERCA, 2595, ALGIBAC ALGICIDA, 2595 LIMPIADOR LIQUIDO FLUCULANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11123, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $294,277.15 |
| 11122 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220003589.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11122, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $600,000.00 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009157.- TARJETAS ELECTRONICAS, PARCIALIDAD MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533,788.75 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009157.- TARJETAS ELECTRONICAS, PARCIALIDAD MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,811.75 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,711.99 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,124.70 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009031.- TARJETAS PARA VALE ELECTEONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,049.88 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220009351.- PAGO DE RENTA 30 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3091, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 1652 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TIRADO ZAMORA ISI LILIANA | CR NO. 220009948.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1652, A FAVOR DE TIRADO ZAMORA ISI LILIANA | $2,059.96 |
| 1651 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA AMEZCUA ANA LUISA | CR NO. 220009941.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1651, A FAVOR DE VILLANUEVA AMEZCUA ANA LUISA | $2,059.96 |
| 11173 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11173, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $406.93 |
| 11173 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11173, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $188.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3,555.73 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $307.40 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.98 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3,734.02 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $219.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.98 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3,325.26 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $465.07 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $325.03 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,500.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $172.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,556.06 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $928.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $700.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,401.20 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,175.45 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $145.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $187.98 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $282.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,276.00 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MARZO AL 02 AGOSTO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $900.00 |
| 11171 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220009715.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11171, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 11121 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009704.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11121 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009704.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11121, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,489.50 |
| 11120 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009107.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11120, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $85,750.00 |
| 11119 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220009048.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11119, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $53,593.75 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11118 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008289.- SERVICIO DE PRODUCCION DE MURAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11118, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $19,850.00 |
| 11117 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008089.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11117, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $245,385.72 |
| 11117 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008089.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11117, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-73,615.72 |
| 11116 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008087.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11116, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-122,340.31 |
| 11116 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008087.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11116, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $407,801.04 |
| 11115 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008043.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-022-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUENTITÁN (BAÑOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11115, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $55,048.17 |
| 11114 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220005897.- PLAN ESTRATEGICO PARA UN CD. AMIGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11114, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $708,528.00 |
| 11113 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007932.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11113, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11112 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006684.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11112, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11111 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006683.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11111, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11110 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006682.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11110, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 11109 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006679.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11109, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 1649 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL PRECIADO CORTES | CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES | $15,912.79 |
| 1649 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL PRECIADO CORTES | CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES | $227.32 |
| 1649 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL PRECIADO CORTES | CR NO. 220009854.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE RAUL PRECIADO CORTES | $1,589.03 |
| 1648 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | $20,113.84 |
| 1648 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | $287.34 |
| 1648 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | CR NO. 220009849.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE HENNESSY AMOR BECERRA AYALA | $2,486.38 |
| 1647 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SANCHEZ YUNIVE | CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE | $25,983.86 |
| 1647 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SANCHEZ YUNIVE | CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE | $3,740.21 |
| 1647 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SANCHEZ YUNIVE | CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE | $-866.12 |
| 1646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | CR NO. 220009824.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1646, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SILVA JORGE | CR NO. 220009823.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1645, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE | $5,737.82 |
| 1644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220009822.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1644, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 1643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO ENCISO ARTURO | CR NO. 220009821.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1643, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO | $5,737.82 |
| 1642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220009820.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1642, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | CR NO. 220009819.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1641, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GUERRERO MELISA | CR NO. 220009818.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1640, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA | $5,737.82 |
| 1639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA CONTRERAS EXAU | CR NO. 220009817.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1639, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU | $5,737.82 |
| 1638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | CR NO. 220009816.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1638, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | $5,737.82 |
| 1637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | CR NO. 220009815.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1637, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | $5,737.82 |
| 1636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA MACIAS FERNANDO | CR NO. 220009814.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1636, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO | $5,737.82 |
| 1635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220009813.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1635, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | CR NO. 220009812.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1634, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | $5,737.82 |
| 1633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | CR NO. 220009811.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1633, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | $5,737.82 |
| 1632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | CR NO. 220009810.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1632, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | $5,737.82 |
| 1631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASAS GIRON ROSA ISELA | CR NO. 220009809.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1631, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 1630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | CR NO. 220009808.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1630, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | $5,737.82 |
| 1629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | CR NO. 220009807.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1629, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | $5,737.82 |
| 1628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | CR NO. 220009806.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1628, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | $5,737.82 |
| 1627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | CR NO. 220009805.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1627, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | CR NO. 220009843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | $1,794.80 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | CR NO. 220009843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE PABLO LEONEL DEL TORO RUIZ | $88.95 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009842.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | $1,794.80 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009842.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | $88.95 |
| 1622 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | CR NO. 220009840.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1622, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | $1,794.80 |
| 1622 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | CR NO. 220009840.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1622, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LUNA DIAZ | $88.95 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | CR NO. 220009839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | $3,767.13 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | CR NO. 220009839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | $215.18 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,163.88 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $149.82 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-220.71 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-1,499.19 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-91.67 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220009838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $-111.67 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | $6,684.08 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | $247.11 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE BLANCA LIVIER TELLEZ MORALES | $-668.40 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $1,699.47 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $24.01 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $67.00 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220009834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $55.00 |
| 1617 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MENDEZ | CR NO. 220009831.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1617, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MENDEZ | $6,510.80 |
| 1616 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1616, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | $3,485.66 |
| 1616 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1616, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | $134.09 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220009828.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1615, A FAVOR DE ARANTZA DEL ROSARIO GONZALEZ SANDOVAL | $1,432.46 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $667.13 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $10,809.79 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1613, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $18,977.19 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1613, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $2,760.07 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- ESTIMACION 8 FINIQUITO.- DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $377,199.47 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- ESTIMACION 8 FINIQUITO.- DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-94,299.87 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GA URBANIZACION SA DE CV | CR NO. 220007931.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV | $827,821.51 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GA URBANIZACION SA DE CV | CR NO. 220007931.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV | $-206,955.38 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220006609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $435,997.60 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220006609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-188,200.43 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $84.00 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $100.10 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $30.50 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $231.42 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $107.37 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $204.15 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,593.60 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $992.79 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $155.00 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $348.00 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,948.96 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,622.18 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,132.57 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,433.27 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,738.05 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,443.43 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $26,130.53 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $25,692.61 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $104,248.42 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,240.09 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,904.28 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.61 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $579.35 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 11107 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220006597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $2,321,333.01 |
| 11107 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220006597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-1,019,999.12 |
| 11106 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBPAV SA DE CV | CR NO. 220006567.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV | $163,435.09 |
| 11106 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBPAV SA DE CV | CR NO. 220006567.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV | $-49,030.53 |
| 11105 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004739.- PAGO ESTIMAICON 03, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11105, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $952,011.51 |
| 11104 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004540.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-139-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $945,634.48 |
| 11104 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004540.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-139-17 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $-283,690.34 |
| 11103 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003305.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-220-17 REHABILITACIÓN A LA UNIDAD DEPORTIVA No. 02 MIGUEL HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11103, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $2,599,211.16 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $60,450.72 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,585.22 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $57,861.49 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $55,593.09 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $131,243.20 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $96,181.08 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $45,901.74 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $93,058.13 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,085.66 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $49,728.65 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $26,392.79 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $46,227.57 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $143,675.45 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,848.05 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $67,501.32 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,753.06 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,064.05 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,240.45 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009700.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-031-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,303,608.84 |
| 11167 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000075.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11167, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $661.20 |
| 11166 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTILLEJOS ORNELAS DAVID | CR NO. 220009792.- PAGO DE INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR LA CANTIDAD DEVUELTA CON EXPEDIENTE IV-677/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11166, A FAVOR DE CASTILLEJOS ORNELAS DAVID | $75,014.62 |
| 11165 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JOSE ANTONIO TRUJILLO DOMINGUEZ | CR NO. 220009681.- AYUDA DE LLUVIA CON TORMENTA ELECTRICA DEL 27 DE JUNIO 2018 EN COL. BLANCO Y CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11165, A FAVOR DE JOSE ANTONIO TRUJILLO DOMINGUEZ | $20,000.00 |
| 11164 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARIA GRACIELA ACEVES GUTIERREZ | CR NO. 220009680.- AYUDA DE LLUVIA CON TORMENTA ELECTRICA DEL 27 DE JUNIO 2018 EN COL. BLANCO Y CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11164, A FAVOR DE MARIA GRACIELA ACEVES GUTIERREZ | $10,000.00 |
| 11162 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | IRMA CRUZ CASTAÑEDA | CR NO. 220009749.- PAGO DE CUMPLIMIENTO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DEL JUICIO CON EXPEDIENTE 178/2005-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11162, A FAVOR DE IRMA CRUZ CASTAÑEDA | $145,915.79 |
| 11099 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009720.- SERVICIO DE NOTIFIACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11099, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $987,553.10 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $173,689.22 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,732.79 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $158,056.77 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $171,301.14 |
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| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $148,185.65 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009713.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $221,359.40 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,641.80 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $164,159.66 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11097, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $172,001.07 |
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| 11095 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009695.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11095, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $51,278.61 |
| 11094 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008640.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11094, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $46,400.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008564.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EVENTO DENOMINADO FIESTA DE LA MUSICA EL DIA 2 DE JUNIO PQ. AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11093, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $355,424.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008288.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 11091 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | CR NO. 220004182.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11091, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | $5,250,000.00 |
| 11090 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008261.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11090, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,202,345.16 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $41,065.77 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $113,969.87 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $115,969.32 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,239.15 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $32,103.23 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $155,918.58 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $31,613.46 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $160,549.78 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $27,901.42 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $106,088.62 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009697.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $125,915.64 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220009655.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11087, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009362.- VALE DE COMBUSTBLE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11086, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $140,000.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | CR NO. 220007034.- CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE DIRCCION DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11085, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | $350,000.00 |
| 11084 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006559.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-015-18 REHABILITACIÓN DE CONCHA ACÚSTICA EN PARQUE AMARILLO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11084, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $219,919.61 |
| 11083 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009672.- COMPRA DE PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11083, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $17,192.34 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $8,792.63 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,818.17 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,346.38 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,299.02 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $689.55 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379.12 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,345.07 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,176.97 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,353.95 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009685.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,643.31 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,086.54 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,805.18 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,610.37 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,942.43 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,028.46 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009682.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1er. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,056.92 |
| 1612 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS AVALOS | CR NO. 220009785.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1612, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AVALOS | $10,834.90 |
| 1612 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS AVALOS | CR NO. 220009785.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1612, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AVALOS | $669.86 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $7,301.76 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $286.64 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-228.86 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-1,177.00 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-55.00 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 220009784.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RAUL IÑIGUEZ CHAVEZ | $-67.00 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | $30,777.78 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | $4,853.57 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | CR NO. 220009783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE JOSE LUIS GUERRERO CONTRERAS | $-615.55 |
| 1609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZAMORA DARIO EDREI | CR NO. 220009782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1609, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA DARIO EDREI | $2,413.91 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220009780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $22,307.83 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220009780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,955.01 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220009778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | $13,683.08 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220009778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | $1,138.39 |
| 1606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | CR NO. 220009771.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1606, A FAVOR DE EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | $4,262.98 |
| 1606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | CR NO. 220009771.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1606, A FAVOR DE EVER ABISAI ARIAS CONTRERAS | $92.16 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID SOTO VIGIL | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL | $13,862.17 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID SOTO VIGIL | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL | $25.07 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID SOTO VIGIL | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DAVID SOTO VIGIL | $1,170.49 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | $9,808.33 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD GUARDADO ALVARADO | $558.17 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO GUZMAN MARISCAL | CR NO. 220009797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE PABLO GUZMAN MARISCAL | $9,808.33 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO GUZMAN MARISCAL | CR NO. 220009797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE PABLO GUZMAN MARISCAL | $558.17 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO SOTO TREJO | CR NO. 220009796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE ALFREDO SOTO TREJO | $10,377.08 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO SOTO TREJO | CR NO. 220009796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE ALFREDO SOTO TREJO | $620.05 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCELINO VILLEGAS OVALLE | CR NO. 220009795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE MARCELINO VILLEGAS OVALLE | $9,808.33 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCELINO VILLEGAS OVALLE | CR NO. 220009795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE MARCELINO VILLEGAS OVALLE | $558.17 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $10,026.11 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $581.86 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220009770.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $-334.20 |
| 1599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | CR NO. 220009769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1599, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | $16,815.83 |
| 1599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | CR NO. 220009769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1599, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PATRICIO BARTOLO | $1,781.92 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009768.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $1,155.87 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009768.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $48.06 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009767.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $3,375.13 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | CR NO. 220009767.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | $35.34 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009787.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $2,882,875.43 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009787.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-720,718.86 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009776.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,189,315.71 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009776.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-297,328.93 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,918,234.19 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-575,470.26 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220008049.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-069-18 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE LA AMIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $954,503.33 |
| 979136 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220008424.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979136, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $14,500.00 |
| 979135 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220008411.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979135, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $14,500.00 |
| 979134 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220008410.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979134, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $14,500.00 |
| 979133 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220008409.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979133, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $14,500.00 |
| 168571 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220008425.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168571, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $14,500.00 |
| 168570 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220008413.- 29 ATADOS DE POPOTE 2DO. PAGO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168570, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $14,500.00 |
| 168569 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220008412.- 29 ATADOS DE POPOTE 2DO. PAGO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168569, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $14,500.00 |
| 168568 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007474.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMADOR DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 DE FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168568, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,990.00 |
| 168567 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007473.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMACION DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 FEB. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168567, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,990.00 |
| 168566 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMACION DEL 25 DE FEB. 2018 AL 24 DE FEB. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168566, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,990.00 |
| 168565 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005797.- 141.81 TONS. DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168565, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $210,674.64 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,484.80 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $852.12 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $198.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $57.50 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $432.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $57.11 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $71.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $57.50 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,658.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $5,602.80 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $460.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,000.04 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $330.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $330.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $330.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,740.00 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000071.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 15 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/183/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $879.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $77.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $270.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $96.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $39.90 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $229.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $55.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $35.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $96.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,574.38 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $310.05 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,495.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,276.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $174.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $339.50 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,015.00 |
| 11160 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11160, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $36.00 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,758.00 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,173.11 |
| 11159 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $646.00 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $139.20 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $269.68 |
| 11158 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000072.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $195.02 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $406.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $6.50 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,832.80 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,566.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $256.63 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $449.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $137.34 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $252.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $378.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $386.27 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $985.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $449.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.05 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $252.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $115.00 |
| 11157 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE JUN. AL 7 DE AGO. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $104.84 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $920.01 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $195.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $231.07 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $122.99 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $2,259.68 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $188.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,205.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $229.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $252.45 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $227.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,488.60 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $520.00 |
| 11156 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000027.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $256.50 |
| 11155 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ ACEVES ELENA | CR NO. 220009734.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL CON AMPARO 2337/2017 DE LA CUENTA 2-U-86048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11155, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES ELENA | $333,718.41 |
| 11155 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ ACEVES ELENA | CR NO. 220009734.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL CON AMPARO 2337/2017 DE LA CUENTA 2-U-86048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11155, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES ELENA | $16,056.55 |
| 11154 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220008051.- SERVICIO DE PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO VARIOS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11154, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $52,200.00 |
| 11081 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220009738.- SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11081, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $495,112.07 |
| 11080 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009658.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,407.90 |
| 11080 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009658.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-157.30 |
| 11079 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009657.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11079, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11079 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009657.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11079, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 11078 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009656.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS LICUADO PA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,584.73 |
| 11078 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009656.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS LICUADO PA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-234.65 |
| 11077 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,572.80 |
| 11077 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,153.80 |
| 11077 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,920.32 |
| 11077 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,609.74 |
| 11077 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009435.- SUMINISTRO DE 1,280 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,349.75 |
| 11076 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009434.- SUMINISTRO DE 2,450 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11076, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,520.00 |
| 11075 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | REGISTRO CIVIL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220009131.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11075, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $14,540.60 |
| 11074 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009085.- COMPRA DE MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11074, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $44,759.76 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009078.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,296.80 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009078.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,296.80 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009078.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,296.80 |
| 11072 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220008902.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11072, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220008857.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11071, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $19,041.67 |
| 11070 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008846.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11070, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $314,260.75 |
| 11069 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008565.- SERVICIO DE BANQUETE EL DIA 31 DE MAYO 2018, 300 PAQ. DE TACOS DORADOS Y VASOS DE AGUA FRESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11069, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $8,581.68 |
| 11068 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008557.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11068, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $16,124.00 |
| 11067 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008471.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 10 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11067, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $24,824.00 |
| 11066 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220008393.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FUNCIONES Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11066, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $59,624.00 |
| 11065 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11065, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. | CR NO. 220008273.- PAGO ESTIMACIÓNNo.-3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-018-17 RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11064, A FAVOR DE Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. | $523,917.48 |
| 11063 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008229.- 5 BOMBAS INDUSTRIAL CENTRIFUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11063, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $80,000.04 |
| 11062 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008027.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11062, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 11061 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11061, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $54,956.16 |
| 11060 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007545.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL 7, 14, 21 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11060, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 11059 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007144.- 15 MESA MULTIUSOS, 45 SILLA SECRETARIAL, 2 ARCHIVERO VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11059, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $112,427.20 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,719.81 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,738.05 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,598.11 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,896.75 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $463.48 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $61,320.53 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,351.86 |
| 11057 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006695.- ACIDO SULFURICO, GENTAMICINA, CEFTRIAXONA, BENZONATATO, CLINDAMICINA CAPSULA,LORATADINA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11057, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $27,232.00 |
| 11057 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006695.- ACIDO SULFURICO, GENTAMICINA, CEFTRIAXONA, BENZONATATO, CLINDAMICINA CAPSULA,LORATADINA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11057, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $14,779.00 |
| 11056 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220006002.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO, SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11056, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $100,000.00 |
| 11055 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004018.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11055, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $103,743.58 |
| 11054 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003975.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11054, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $100,972.22 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,086.54 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,805.18 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,610.37 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,942.43 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,028.46 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009433.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3069, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,056.92 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,345.07 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,176.97 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,353.95 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,643.31 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $689.56 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009432.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379.11 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220004491.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $556.80 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220004491.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $24,197.60 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220004491.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $10,672.00 |
| 1596 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA | CR NO. 220009705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1596, A FAVOR DE JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA | $9,802.99 |
| 1596 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA | CR NO. 220009705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1596, A FAVOR DE JOSE EDUARDO CASTAÑEDA MENDOZA | $880.76 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA PEREZ LIMON | CR NO. 220009707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE ESMERALDA PEREZ LIMON | $8,951.60 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA PEREZ LIMON | CR NO. 220009707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE ESMERALDA PEREZ LIMON | $464.96 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA PEREZ LIMON | CR NO. 220009707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE ESMERALDA PEREZ LIMON | $-179.03 |
| 1594 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR JESUS X JARA | CR NO. 220009706.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1594, A FAVOR DE HECTOR JESUS X JARA | $14,177.22 |
| 1594 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR JESUS X JARA | CR NO. 220009706.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1594, A FAVOR DE HECTOR JESUS X JARA | $1,226.94 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009732.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,332,044.17 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009732.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-333,011.04 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009414.- CHALECO, BALISTICO SALDO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $986,000.00 |
| 11150 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE 17, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0193/2018, CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11150, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,582.24 |
| 11149 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANDOVAL ROSTRO ROBERTO | CR NO. 220009701.- PAGO DE SUBSIDIO POR CONSTRUCCION DE TREN LIGERO (L3). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11149, A FAVOR DE SANDOVAL ROSTRO ROBERTO | $30,000.00 |
| 11148 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERAFINA BERNAL GARDUÑO | CR NO. 220009699.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 283/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11148, A FAVOR DE SERAFINA BERNAL GARDUÑO | $454,682.07 |
| 11053 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220008601.- PRESENT.DE ARTISTAS LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EL 15 DE JULIO MUSEO GLOBO, Y CIENE 17,22/JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11053, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $58,464.00 |
| 11052 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009391.- SUMINISTRO DE 570 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11052, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,660.10 |
| 11052 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009391.- SUMINISTRO DE 570 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11052, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-370.50 |
| 11051 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220009363.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11051, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 11050 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008537.- ANTICIPO DEL 50% LPL/002/2018 PAGO 4 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11050, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $315,837.76 |
| 11049 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008526.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 3 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11049, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $914,924.94 |
| 11048 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008343.- 50 % ANTICIPO LICITACION LPL001/2018 PARTIDA 2-A PAGO 4 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11048, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $881,620.39 |
| 11047 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008292.- ANTICIPO PARCIALIDADES 2 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11047, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,246,191.67 |
| 11046 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005810.- DESAYUNO BAGUETTES DE JAMÓN CON JUGO DE NARANJA NATURAL, 60 POR DIA .PROG.HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11046, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $34,660.80 |
| 11045 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 220009407.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-054-18 TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11045, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $1,638,630.53 |
| 11044 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11044, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $76,546.08 |
| 11044 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007872.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11044, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $31,215.60 |
| 11043 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007674.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11043, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $51,538.80 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009156.- TARJETA DE VALES ELECTRONICOS, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3065, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,597,197.96 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008398.- TAREJTA PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3064, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,586,655.78 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008398.- TAREJTA PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3064, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $534,958.18 |
| 1593 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY | CR NO. 220009677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY | $9,037.40 |
| 1593 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY | CR NO. 220009677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY | $474.29 |
| 1593 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY | CR NO. 220009677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ DE SANDY | $-903.74 |
| 1592 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GASCON MANUEL | CR NO. 220009676.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1592, A FAVOR DE GARCIA GASCON MANUEL | $6,684.08 |
| 1592 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GASCON MANUEL | CR NO. 220009676.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1592, A FAVOR DE GARCIA GASCON MANUEL | $247.11 |
| 1591 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NILO FIGUEROA ROSALINA | CR NO. 220009675.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA | $11,916.95 |
| 1591 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NILO FIGUEROA ROSALINA | CR NO. 220009675.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA | $102.84 |
| 1591 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NILO FIGUEROA ROSALINA | CR NO. 220009675.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA | $832.12 |
| 1590 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NILO FIGUEROA ROSALINA | CR NO. 220009674.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HIPOLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1590, A FAVOR DE NILO FIGUEROA ROSALINA | $26,132.60 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCILA LARIOS VUELVAS | CR NO. 220009669.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1589, A FAVOR DE LUCILA LARIOS VUELVAS | $9,439.92 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCILA LARIOS VUELVAS | CR NO. 220009669.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1589, A FAVOR DE LUCILA LARIOS VUELVAS | $518.09 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220009702.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $153,004.53 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220009702.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-38,251.13 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,900.01 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $301.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,599.99 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,106.40 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,889.40 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,849.99 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,599.99 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,800.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $5,610.80 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,866.20 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $65.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.67 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $143.81 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $392.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $388.04 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.01 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $65.94 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $350.55 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,074.90 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $860.92 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $495.67 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $529.88 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $434.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.40 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $833.56 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $271.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 11144 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $870.00 |
| 11143 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11143, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $6,206.01 |
| 11143 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11143, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $9,860.00 |
| 11142 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000079.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 18, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0194/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11142, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,433.35 |
| 11142 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000079.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 18, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0194/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11142, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,160.00 |
| 11142 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000079.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 18, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/0194/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11142, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $5,846.40 |
| 11141 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000078.- SERVICIO DE 12,000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11141, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,205.02 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $574.31 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,615.00 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-363.55 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,800.00 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-471.30 |
| 11140 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $9,744.00 |
| 11139 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11139, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,276.00 |
| 11139 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11139, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $232.00 |
| 11139 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11139, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $156.04 |
| 11138 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000072.- SERVICIOS DE 10,000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11138, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,182.40 |
| 11137 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009673.- DEVOLUCION DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO 2017 CON AMPARO 231/2017 Y REVISION 556/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $158,935.00 |
| 11137 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009673.- DEVOLUCION DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO 2017 CON AMPARO 231/2017 Y REVISION 556/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11137, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,705.96 |
| 11042 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009071.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11042, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.06 |
| 11041 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009069.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11041, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.06 |
| 11040 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009068.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11040, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.06 |
| 11039 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220008509.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11039, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 11038 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008490.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11038, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $226,712.68 |
| 11037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008061.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11037, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $116,260.00 |
| 11036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008059.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11036, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $101,900.00 |
| 11035 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008057.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11035, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $112,100.00 |
| 11034 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008055.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11034, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $109,160.00 |
| 11033 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008379.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-035-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11033, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $204,785.03 |
| 11032 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220008277.- PAGO ESTIMACIÓN No.-3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11032, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $27,285.57 |
| 11031 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROCOCARR SA DE CV | CR NO. 220008130.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-259-16 REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SEGURIDAD, EXP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11031, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV | $500,575.02 |
| 11031 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROCOCARR SA DE CV | CR NO. 220008130.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-259-16 REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SEGURIDAD, EXP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11031, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV | $-474,437.00 |
| 11030 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220006622.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-004-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL PARQUE ALCALDE NECESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11030, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $16,115.96 |
| 11029 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220002134.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $35,394.11 |
| 11029 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220002134.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-17,542.44 |
| 11028 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002008.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ENRIQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11028, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $256,905.21 |
| 11028 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002008.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ENRIQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11028, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-125,663.99 |
| 3063 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220006750.- MAESTRIAS EN GESTION DE GOBIERNOS, CALENDARIO 2017-B Y 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3063, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $651,712.44 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- PAGO ESTIMACION 05 CONVENIO ADICIONAL FINIQUITO, DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $74,294.72 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220006607.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $242,027.69 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220006607.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-60,506.92 |
| 11136 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PATRIMONIO | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000073.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 16, MEDIANTE OFICIO CGAIJ/JDEA/0184/2018, CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11136, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $5,759.40 |
| 11027 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009636.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11027, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $130,065.95 |
| 11026 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009635.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11026, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $199,235.53 |
| 11025 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009634.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11025, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,347.74 |
| 11024 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009633.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11024, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,678.71 |
| 11023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005189.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11023, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $39,197.83 |
| 11023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005189.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11023, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $37,933.65 |
| 11023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005189.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11023, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $31,412.37 |
| 3057 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGCC | PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003413.- EDICION INTEGRADA A IMPRESION DE LIBRO DE ARTE SOBRE PAPEL ECOILUSTRA IMPRESION A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3057, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | $1,159,121.88 |
| 3056 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220006222.- SUPRESOR DEDE PICOS 10KV, FUSIBLE ALTA TENSION, ESLABON FUSIBLE, FUSIBLE ALTA T. FOTOCONTROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3056, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $751,912.00 |
| 1588 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ROCIO AVITIA GARIBAY | CR NO. 220009664.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1588, A FAVOR DE LAURA ROCIO AVITIA GARIBAY | $10,941.27 |
| 1588 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ROCIO AVITIA GARIBAY | CR NO. 220009664.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1588, A FAVOR DE LAURA ROCIO AVITIA GARIBAY | $681.43 |
| 1588 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ROCIO AVITIA GARIBAY | CR NO. 220009664.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1588, A FAVOR DE LAURA ROCIO AVITIA GARIBAY | $-24.87 |
| 1587 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDRA GOMEZ SANDOVAL | CR NO. 220009662.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1587, A FAVOR DE SANDRA GOMEZ SANDOVAL | $8,145.83 |
| 1587 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDRA GOMEZ SANDOVAL | CR NO. 220009662.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1587, A FAVOR DE SANDRA GOMEZ SANDOVAL | $377.29 |
| 1586 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO PARRA PADILLA | CR NO. 220009660.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1586, A FAVOR DE FERNANDO PARRA PADILLA | $13,957.22 |
| 1586 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO PARRA PADILLA | CR NO. 220009660.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1586, A FAVOR DE FERNANDO PARRA PADILLA | $199.39 |
| 1586 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO PARRA PADILLA | CR NO. 220009660.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1586, A FAVOR DE FERNANDO PARRA PADILLA | $1,187.52 |
| 1585 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA BERTHA OJEDA MACIAS | CR NO. 220009659.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1585, A FAVOR DE ANA BERTHA OJEDA MACIAS | $7,735.31 |
| 1585 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA BERTHA OJEDA MACIAS | CR NO. 220009659.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1585, A FAVOR DE ANA BERTHA OJEDA MACIAS | $332.62 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009654.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-206,078.90 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009654.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $824,315.60 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $4,804,792.38 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-1,201,198.10 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009651.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-087-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEL NILO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,537,066.93 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009649.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $321,318.75 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009649.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-163,290.39 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009399.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $2,196,937.02 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009399.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-659,081.11 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220009646.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $567,566.98 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 220009395.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-051-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $869,025.10 |
| 168564 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008030.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168564, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,872.46 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO | CR NO. 220009324.- REINTEGRO DE GASTO EFECTUADO P/LLEVAR A CABO EL EVENTO VILLA GUERRERO MI BARRIO DEL 20 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11134, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO | $19,998.40 |
| 11134 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO | CR NO. 220009324.- REINTEGRO DE GASTO EFECTUADO P/LLEVAR A CABO EL EVENTO VILLA GUERRERO MI BARRIO DEL 20 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11134, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO | $6,032.00 |
| 11133 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGUNDIS SALAZAR GRACIELA | CR NO. 220009293.- PAGO DE SUBSIDIO POR CONSTRUCCION DE TREN LIGERO (L3) CON EXPEDIENTE 425/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11133, A FAVOR DE AGUNDIS SALAZAR GRACIELA | $30,000.00 |
| 11132 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MACHAIN SANDOVAL J FELIX | CR NO. 220009292.- PAGO DE SUBSIDIO POR CONSTRUCCION DE TREN LIGERO (L3) CON EXPEDIENTE 478/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11132, A FAVOR DE MACHAIN SANDOVAL J FELIX | $30,000.00 |
| 11022 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009267.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASILLAS PEREZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11022, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,321.46 |
| 11021 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009263.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ SANTOS SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11021, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127,120.78 |
| 11020 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009364.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPACION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11020, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $38.11 |
| 11019 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009145.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11019, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $725.00 |
| 11019 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009145.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11019, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,569.03 |
| 11018 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009109.- SERVICIO DE NOTIFICACIONE DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11018, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $786,190.84 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $40,093.86 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $625.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $20,155.82 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $3,862.80 |
| 11016 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009023.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11016, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $4,107.06 |
| 11015 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11015, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 11013 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009065.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11013, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $35,009.38 |
| 11013 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009065.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11013, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,569.60 |
| 11013 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009065.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11013, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $16,642.52 |
| 11012 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008871.- COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11012, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $64,861.58 |
| 11011 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008538.- COMPA DE SOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11011, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $19,402.63 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008495.- 3100 KLS DE PEGA PISO PSP GRIS O BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11010, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $17,980.00 |
| 11009 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008493.- TUBO HIDRAULICO CEDULA, TUBO PVC HIDRAULICO, TAPON GORRO, CODOS, PVC. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11009, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $40,386.73 |
| 11008 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008416.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11008, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,118.34 |
| 11007 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008031.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,695.46 |
| 11007 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008031.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,379.39 |
| 11006 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220007930.- 20 SERVICIOS A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11006, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $679,760.00 |
| 11005 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007636.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11005, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $30,140.52 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11004, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,528.95 |
| 11003 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007428.- RECIBOS, BOLETOS Y ACTAS DE NACIMIENTO IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11003, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $7,804,944.00 |
| 11002 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007426.- COMPRA DE PNTURAS, RESISTOL Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11002, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,596.84 |
| 11001 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007425.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11001, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $41,644.00 |
| 3055 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009385.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE JUNIO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3055, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,552.17 |
| 3054 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009361.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3054, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,782,936.09 |
| 3053 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009258.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3053, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $743,564.66 |
| 1584 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ | CR NO. 220009640.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1584, A FAVOR DE VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ | $13,507.91 |
| 1584 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ | CR NO. 220009640.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1584, A FAVOR DE VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ | $1,107.00 |
| 1584 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ | CR NO. 220009640.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1584, A FAVOR DE VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ | $-471.50 |
| 1583 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ | CR NO. 220009639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ | $15,358.65 |
| 1583 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ | CR NO. 220009639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ | $118.14 |
| 1583 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ | CR NO. 220009639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ | $1,470.67 |
| 1582 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA | CR NO. 220009638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1582, A FAVOR DE CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA | $12,311.11 |
| 1582 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA | CR NO. 220009638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1582, A FAVOR DE CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA | $895.18 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009409.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $915,021.71 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009406.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-100-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA PONIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,275,212.51 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220009400.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,256,107.71 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009398.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-071-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $334,600.69 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220009389.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $919,422.76 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008306.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | $963,610.91 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009411.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $640,313.33 |
| 11130 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000074.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11130, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,800.00 |
| 11130 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000074.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11130, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,800.00 |
| 11129 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000070.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11129, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,519.37 |
| 11129 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000070.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11129, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $181.54 |
| 11129 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000070.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11129, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $9,744.00 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $16,000.01 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $203.00 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,340.03 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $153.16 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.39 |
| 11128 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $35.60 |
| 11127 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $241.00 |
| 11127 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $979.27 |
| 11127 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $330.00 |
| 11127 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $762.00 |
| 11126 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000064.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11126, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,668.00 |
| 11125 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | CR NO. 220009387.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 587/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11125, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | $808.06 |
| 11125 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | CR NO. 220009387.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 587/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11125, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | $71,656.42 |
| 11124 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009354.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 580/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11124, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | $9,144.75 |
| 11124 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009354.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 580/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11124, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | $18.91 |
| 11123 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ISRAEL AGUSTIN RAMOS TORRES | CR NO. 220009224.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE DE AMPARO 2551/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11123, A FAVOR DE ISRAEL AGUSTIN RAMOS TORRES | $50,187.40 |
| 11000 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | CR NO. 220007899.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11000, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | $329,904.00 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009379.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10999, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009379.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10999, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10998 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KIPER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008338.- FINIQUITO DEL 25% DEL SERVICIO DE PISO DE MOSAICO EN CAMELLON AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10998, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. | $299,424.42 |
| 10997 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006715.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO ETC, DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10997, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $61,712.00 |
| 10996 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006153.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10996, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $88,400.53 |
| 10995 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009350.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10995, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 10994 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220009282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8.33% D/LA APORTACION P/LA REALIZACION D/PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10994, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $5,000,000.00 |
| 10993 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009229.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,396.06 |
| 10993 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009229.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-222.30 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220009228.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE AGOSTO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10992, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 10991 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009189.- SUMINISTRO DE 2,134 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10991, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,446.70 |
| 10990 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009188.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10990, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,315.72 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220008614.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10989, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIR. DE PAVIMENTOS | COSMOS SUPERVISIONES, S.C. | CR NO. 220007979.- ANALISIS DE LA VIALIDAD PARA DETERMINAR SU VIDA UTIL, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10988, A FAVOR DE COSMOS SUPERVISIONES, S.C. | $270,860.00 |
| 10987 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005419.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10987, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $158,341.16 |
| 10987 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005419.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10987, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $10,784.52 |
| 1545 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | CR NO. 220009384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1545, A FAVOR DE JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | $6,133.68 |
| 1545 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | CR NO. 220009384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1545, A FAVOR DE JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | $421.45 |
| 1544 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARACELI CRUZ VARGAS | CR NO. 220009383.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1544, A FAVOR DE ARACELI CRUZ VARGAS | $6,731.86 |
| 1544 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARACELI CRUZ VARGAS | CR NO. 220009383.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1544, A FAVOR DE ARACELI CRUZ VARGAS | $486.53 |
| 1543 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ | CR NO. 220009382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1543, A FAVOR DE VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ | $4,703.84 |
| 1543 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ | CR NO. 220009382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1543, A FAVOR DE VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ | $275.13 |
| 1542 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL AGRAZ JOYA | CR NO. 220009375.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1542, A FAVOR DE RAUL AGRAZ JOYA | $4,589.91 |
| 1542 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL AGRAZ JOYA | CR NO. 220009375.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1542, A FAVOR DE RAUL AGRAZ JOYA | $267.84 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRISELDA IBARRA APARICIO | CR NO. 220009374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE GRISELDA IBARRA APARICIO | $4,496.63 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRISELDA IBARRA APARICIO | CR NO. 220009374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE GRISELDA IBARRA APARICIO | $261.87 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008064.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009012.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2018 | BANAMEX | CTA 6101343 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORNELAS ARZATE EDUARDO | CR NO. 220009016.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO | $104,980.00 |
| 261927 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000490.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261927, A FAVOR DE REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 168562 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220006827.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168562, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $159,085.74 |
| 168561 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220006050.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168561, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $159,085.74 |
| 11119 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220006699.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11119, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $8,352.00 |
| 11119 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220006699.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11119, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $7,308.00 |
| 10986 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008125.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE DAVID ESPARZA Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10986, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $1,150,703.63 |
| 10986 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008125.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE DAVID ESPARZA Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10986, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $-345,211.09 |
| 10985 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008041.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA RAMÍREZ, EN EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10985, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $2,009,421.67 |
| 10984 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10984, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,417,030.28 |
| 10984 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10984, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-425,109.08 |
| 10983 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005395.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-022-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUENTITÁN (BAÑOS, CELDAS SO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10983, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $942,135.02 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005346.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-18 RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPULTEPEC DE AV. HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10982, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $666,262.96 |
| 10981 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004737.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10981, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $906,893.03 |
| 10980 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002877.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-025-18 TRABAJOS DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10980, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $840,691.43 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002350.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-285-17 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10979, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,166,614.22 |
| 10978 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220007977.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10978, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008309.- ANTICIPO PARCIALIDADES 1 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10977, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,246,191.67 |
| 10976 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008525.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 2 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10976, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $315,947.13 |
| 10975 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008524.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 1 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10975, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $915,241.87 |
| 10974 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008335.- 50% ANTICIPO POR FALDA ESCOLAR CON PECHERA PARTIDA 2-A , PAGO 2 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10974, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $881,620.39 |
| 10973 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008313.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 2 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10973, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,245,187.50 |
| 10972 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006997.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 Y 3.5 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10972, A FAVOR DE ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $345,216.00 |
| 10971 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220006132.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10971, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $1,194,800.00 |
| 10970 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220004521.- 50% DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL :LPL 001/2018, PARTIDA 1 POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS COLOR BCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10970, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $977,535.63 |
| 10969 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003294.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, FALDA ESCOLAR ESP. TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 3,105 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10969, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $263,342.82 |
| 1540 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1540, A FAVOR DE LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE | $3,566.91 |
| 1540 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE | CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1540, A FAVOR DE LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE | $47.61 |
| 1539 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE | $18,016.32 |
| 1539 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE | CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE | $2,038.35 |
| 1538 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1538, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL | $6,684.08 |
| 1538 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL | CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1538, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL | $247.11 |
| 1537 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO | CR NO. 220009338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO | $11,132.97 |
| 1537 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO | CR NO. 220009338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO | $30.09 |
| 1537 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO | CR NO. 220009338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO | $706.68 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN VILLASANO BARRON | CR NO. 220009276.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1535, A FAVOR DE RUBEN VILLASANO BARRON | $3,661.71 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN VILLASANO BARRON | CR NO. 220009276.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1535, A FAVOR DE RUBEN VILLASANO BARRON | $53.68 |
| 1534 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | CR NO. 220009275.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1534, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | $3,037.56 |
| 1534 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | CR NO. 220009275.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1534, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | $13.74 |
| 1533 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO | CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1533, A FAVOR DE ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO | $5,617.40 |
| 1533 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO | CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1533, A FAVOR DE ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO | $178.85 |
| 1532 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ | CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1532, A FAVOR DE RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ | $3,661.71 |
| 1532 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ | CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1532, A FAVOR DE RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ | $53.68 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008050.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,296,807.64 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008050.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-568,343.40 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- PAGO ESTIMACION 12 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $928,958.89 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220006613.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-251-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $1,218,939.88 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220002277.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $2,642,724.44 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220002277.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $-660,681.11 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 220002030.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $1,206,050.27 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 220002030.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $-301,512.57 |
| 168560 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220007895.- SERVIICOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168560, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $46,400.00 |
| 10968 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008073.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10968, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $336,608.80 |
| 10967 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220007880.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10967, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $214,605.80 |
| 10966 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220006696.- REPARACIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $217,720.40 |
| 10965 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220008510.- COMPA DE PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS DE VESTIR Y CAMISA/ BLUSA, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10965, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $13,293.60 |
| 10964 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | SUASOR CONSULTORES,S.A. DE C.V. | CR NO. 220008469.- ANTICIPO D/50% D/12000 LEVANTAMIENTOS P/LOCALIZACION Y VERIFICACION DE CUENTAS SIN GEO-REFERENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10964, A FAVOR DE SUASOR CONSULTORES,S.A. DE C.V. | $574,200.00 |
| 10963 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008010.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10963, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $93,267.48 |
| 10962 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007633.- GUANTES, SOPORTE SACRO LUMBAR, BORCEGUI LC DIELECTRICO, CHALECO BRIGADISTA , ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10962, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $60,595.72 |
| 10961 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007371.- COMPRA DE GUANTE DE ELECTRICIDAD Y LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10961, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,574.00 |
| 10960 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220007917.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10960, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,033,510.00 |
| 10960 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220007917.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10960, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $4,250.00 |
| 10960 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220007917.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10960, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $13,189.44 |
| 2885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220006129.- REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2885, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $88,443.86 |
| 1531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | CR NO. 220009313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1531, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | $5,737.82 |
| 1530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220009312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1530, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | CR NO. 220009311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1529, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ROBLES GERARDO | CR NO. 220009310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1528, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO | $5,737.82 |
| 1527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | CR NO. 220009309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1527, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | $5,737.82 |
| 1526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CALDERON RICARDO | CR NO. 220009308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1526, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO | $5,737.82 |
| 1525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220009307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $5,737.82 |
| 1524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | CR NO. 220009306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 1523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220009305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1523, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 1522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220009304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | CR NO. 220009303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1521, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JACINTO OSWALDO | CR NO. 220009302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1520, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO | $5,737.82 |
| 1519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | CR NO. 220009301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1519, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 1518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | CR NO. 220009300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1518, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | $5,737.82 |
| 1517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MENA LEONARDO | CR NO. 220009299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1517, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO | $5,737.82 |
| 1516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | CR NO. 220009298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1516, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | $5,737.82 |
| 1515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220009297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1515, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ISLAS SALVADOR | CR NO. 220009296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR | $5,737.82 |
| 1513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220008875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1513, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 1512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220008874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1512, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220008873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1511, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009227.- CUARTA DISPERSION QUE CUBRE 2do. BIMESTRE, PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009226.- CUARTA DISPERSION QUE CUBRE 2do. BIMESTRE, PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,396,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009013.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $26,000.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220008983.- SERVICIO DE ENGERIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,659,211.82 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008851.- RECOLECCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES MATATLAN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008850.- RECOLECCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES MATATLAN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008849.- 3954 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008848.- RECOLECCION DOMICILIARIA , RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ANTICIPO DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005761.- PAGO ESTIMACIÓN 6 C.A DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,268,286.78 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005761.- PAGO ESTIMACIÓN 6 C.A DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-170,042.25 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008242.- COMPRA DE CASCOS PARA CICLISTA Y MOTOCILISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | $689,852.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007883.- COMPRA DE ZAPATO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | $989,758.40 |
| 11113 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11113, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $65.01 |
| 11113 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11113, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $129.95 |
| 11113 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11113, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $79.20 |
| 11112 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | CR NO. 220009046.- PAGO DEL 4TO SUBSIDIO DECRETO MUNICIPAL D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11112, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | $60,000.00 |
| 11111 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220008966.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE AGOSTO DE 2018 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11111, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 11110 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JIMENEZ GARCIA MONICA | CR NO. 220008882.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO, AMPARO 2713/2017, SIN/SIN 774/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11110, A FAVOR DE JIMENEZ GARCIA MONICA | $2,100.00 |
| 10959 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008934.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10959, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10956 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005319.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10956, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $152,100.00 |
| 1510 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1510, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $3,744.93 |
| 1510 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1510, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $59.01 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DURAN SANDOVAL | CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL | $5,114.14 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DURAN SANDOVAL | CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL | $511.40 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DURAN SANDOVAL | CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL | $212.35 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DURAN SANDOVAL | CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL | $2,832.45 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DURAN SANDOVAL | CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL | $66.70 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DURAN SANDOVAL | CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL | $111.67 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DURAN SANDOVAL | CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL | $91.67 |
| 1508 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRIS ALCARAZ ESTRADA | CR NO. 220009238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1508, A FAVOR DE IRIS ALCARAZ ESTRADA | $5,133.82 |
| 1508 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRIS ALCARAZ ESTRADA | CR NO. 220009238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1508, A FAVOR DE IRIS ALCARAZ ESTRADA | $513.38 |
| 1508 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRIS ALCARAZ ESTRADA | CR NO. 220009238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1508, A FAVOR DE IRIS ALCARAZ ESTRADA | $147.90 |
| 1507 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GANDARA LLAMAS | CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS | $31,500.00 |
| 1507 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GANDARA LLAMAS | CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS | $8,751.64 |
| 1507 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GANDARA LLAMAS | CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS | $6,396.65 |
| 1507 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GANDARA LLAMAS | CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS | $995.69 |
| 1507 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GANDARA LLAMAS | CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS | $190.94 |
| 1506 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | CR NO. 220009236.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1506, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | $5,929.33 |
| 1506 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | CR NO. 220009236.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1506, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | $399.21 |
| 1506 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | CR NO. 220009236.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1506, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | $-2,189.29 |
| 1505 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | CR NO. 220009235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1505, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | $6,841.54 |
| 1505 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | CR NO. 220009235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1505, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA | $257.19 |
| 168559 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006667.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL 3/8 Y SOBREESTILADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168559, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $421,787.14 |
| 168558 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005211.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168558, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $760,343.65 |
| 11109 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220009201.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 425/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11109, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. | $25,233.70 |
| 11109 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220009201.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 425/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11109, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. | $148.51 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009181.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL 10% DEL COSTO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES CON AMPARO 1272/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11108, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $23,539.20 |
| 11108 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009181.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL 10% DEL COSTO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES CON AMPARO 1272/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11108, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $1,126.22 |
| 11107 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220006891.- ESPECTACULOS PUBLICOS "MASTER CLASS" SOBRA LA CULTURA GASTRONOMICA ARGENTINA, 9 Y 10 JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11107, A FAVOR DE PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR | $80,040.00 |
| 11105 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008404.- JUSTIPRECIACION DE RENTAS PARA EL PREDIO UB. CALLE 32 NO. 2800 ESQ. LOPEZ LEGAZPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11105, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $19,140.00 |
| 11104 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008403.- REALIZACION DE AVALUOS DEL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO GUAD. JARDIN CHOPIN UB. BARRANQUITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11104, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $92,800.00 |
| 11103 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220008330.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11103, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10955 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009043.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10955, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,129.74 |
| 10955 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009043.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10955, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-74.10 |
| 10954 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009040.- SUMINISTRO DE 81 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10954, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $804.33 |
| 10953 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009010.- SUMINISTRO DE 1,243 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10953, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,492.14 |
| 10952 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009008.- SUMINISTRO DE 1,530 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10952, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,376.50 |
| 10951 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009007.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10951, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 10950 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007974.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10950, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $241,866.71 |
| 10949 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $109,950.46 |
| 10949 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $98,306.23 |
| 10949 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $97,353.28 |
| 10949 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $96,882.26 |
| 10949 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $109,174.81 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $144,372.72 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,278.89 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,393.59 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $154,341.86 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $148,847.40 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $172,948.98 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,479.91 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $132,823.85 |
| 10948 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $154,393.91 |
| 10947 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008489.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10947, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $217,304.07 |
| 10946 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220008362.- ARRENDAMIENTO DE CALLE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10946, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 10945 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220007407.- ARRENDAMIENTO DE CALLE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10945, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 10944 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220008364.- ARRENDAMIENTO DE CALLE DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10944, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10943 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220008361.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10943, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10942 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220008356.- ARRENDAMIENTO DE CALLE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10942, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 10941 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220008516.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10941, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10940 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007938.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES UB. EN PLAZA EXHIMODA, PASAPORTES 1 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10940, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10939 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007409.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10939, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10938 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220007408.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10938, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10937 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220008515.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10937, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10936 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220008365.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10936, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA | $18,919.14 |
| 10935 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220007554.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10935, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 10934 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220008052.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10934, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $76,560.00 |
| 10933 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006912.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10933, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10932 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220008474.- FINIQUITO AUDITORIA DE SEGURIDAD PEATONAL, VIAL Y CICLISTA, RENOV.PAISAJE URBANO, UB. FEDERALISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10932, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $330,600.00 |
| 10931 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006570.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10931, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $83,129.08 |
| 10930 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220006507.- PINOS IMPRESOS VARIOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10930, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $20,880.00 |
| 10929 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005899.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10929, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $46,400.00 |
| 2875 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008599.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO POR EL MES EL JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2875, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533,173.79 |
| 2875 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008599.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO POR EL MES EL JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2875, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,299.28 |
| 2875 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008599.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO POR EL MES EL JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2875, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,611,547.12 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009113.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $565,246.38 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009113.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-67,823.26 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009166.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,476,382.69 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009166.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-442,914.81 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 220007966.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-051-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $1,011,011.66 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2018 | BANAMEX | CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006012.- 50% ANTICIPO SERVICIO DE RASTREO GPS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $443,584.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $368.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,160.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $99.90 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $88.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $580.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $6,264.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,430.00 |
| 11101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-405.15 |
| 11100 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220008468.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11100, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 11099 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PRECIADO ANGULO SAUL LADISLAO | CR NO. 220009094.- APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO PROMOCION DE CULTURA "MEXICO EN EL CORAZÓN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11099, A FAVOR DE PRECIADO ANGULO SAUL LADISLAO | $8,144.00 |
| 11098 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DURON ALTAMIRANO CLAUDIA MARCELA | CR NO. 220008222.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA COPA INTERNACIONAL MAMAFUT 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11098, A FAVOR DE DURON ALTAMIRANO CLAUDIA MARCELA | $100,000.00 |
| 10926 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008555.- 554 SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10926, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $251,815.87 |
| 10925 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007669.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10925, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $201,387.60 |
| 10924 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007478.- SERVICIO DE MANTIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10924, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10923 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008377.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10923, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $320,878.17 |
| 10922 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10922, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-587.60 |
| 10922 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10922, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,976.72 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008938.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10921, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $594.60 |
| 10921 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008938.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10921, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008937.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,750.61 |
| 10920 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008937.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-180.05 |
| 10919 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008931.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10919, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 10919 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008931.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10919, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,475.50 |
| 10918 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008929.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10918, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,458.71 |
| 10918 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008929.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10918, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.85 |
| 10917 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008924.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10917, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10917 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008924.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10917, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 10916 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007377.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10916, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 10915 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220007139.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10915, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 2871 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $27,703.59 |
| 2871 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $26,422.66 |
| 2871 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $24,277.79 |
| 2871 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $23,520.70 |
| 1502 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA | CR NO. 220009034.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1502, A FAVOR DE JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA | $8,173.61 |
| 1502 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA | CR NO. 220009034.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1502, A FAVOR DE JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA | $380.31 |
| 1502 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA | CR NO. 220009034.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1502, A FAVOR DE JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA | $-163.47 |
| 1501 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO | CR NO. 220009032.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1501, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO | $-18.16 |
| 1501 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO | CR NO. 220009032.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1501, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO | $3,087.00 |
| 1501 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO | CR NO. 220009032.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1501, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO | $183.17 |
| 1500 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA GRACIELA | CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1500, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA | $4,115.99 |
| 1500 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA GRACIELA | CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1500, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA | $244.23 |
| 1500 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA GRACIELA | CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1500, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA | $-24.21 |
| 1499 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA FATIMA | CR NO. 220009027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA FATIMA | $3,087.00 |
| 1499 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA FATIMA | CR NO. 220009027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA FATIMA | $183.17 |
| 1499 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA FATIMA | CR NO. 220009027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA FATIMA | $-18.16 |
| 1498 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA ZEPEDA GRACIELA | CR NO. 220009021.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1498, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA | $26,148.68 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA DULCE GLORIA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA | $2,215.90 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA DULCE GLORIA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA | $51.48 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA DULCE GLORIA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA | $-107.08 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA DULCE GLORIA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA | $-10.31 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA DULCE GLORIA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA | $-9.17 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA DULCE GLORIA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA | $-11.17 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA DULCE GLORIA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA | $-46.10 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | $2,215.90 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | $51.48 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | $-107.08 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | $-10.31 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | $-9.17 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | $-11.17 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM | $-46.10 |
| 1495 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO | CR NO. 220008992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1495, A FAVOR DE CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO | $3,840.28 |
| 1495 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO | CR NO. 220008992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1495, A FAVOR DE CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO | $65.11 |
| 1494 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA | CR NO. 220008989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1494, A FAVOR DE ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA | $9,039.71 |
| 1494 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA | CR NO. 220008989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1494, A FAVOR DE ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA | $474.54 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL VILLEGAS CERON | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON | $7,895.12 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL VILLEGAS CERON | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON | $542.66 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL VILLEGAS CERON | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON | $3,133.18 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL VILLEGAS CERON | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON | $156.33 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL VILLEGAS CERON | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON | $128.33 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL VILLEGAS CERON | CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON | $-329.49 |
| 1492 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SOLIS RAMON | CR NO. 220008964.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1492, A FAVOR DE PEREZ SOLIS RAMON | $20,000.00 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | $128.34 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | $3,750.00 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | $375.00 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | $450.00 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | $85.25 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | $2,333.33 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA | $156.33 |
| 1490 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220008922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1490, A FAVOR DE JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ | $624.83 |
| 1490 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220008922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1490, A FAVOR DE JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ | $14.07 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO GALINDO OCEGUERA | CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA | $5,623.26 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO GALINDO OCEGUERA | CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA | $53,983.28 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO GALINDO OCEGUERA | CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA | $179.22 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO GALINDO OCEGUERA | CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA | $-562.32 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009054.- PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA, PARCIALIDAD OFICIO 248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $22,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008994.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $937,886.27 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008994.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-234,471.57 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008993.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $173,895.72 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008993.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-43,473.93 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008990.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $608,538.60 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008990.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-152,134.65 |
| 168557 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220007951.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168557, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $42,525.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $7,206.66 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,670.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $331.72 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $276.49 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $770.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,320.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,480.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,480.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,278.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $429.20 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.01 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 11097 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.00 |
| 11094 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS ANTONIO VALDIVIA LOZANO | CR NO. 220009018.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 334/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11094, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALDIVIA LOZANO | $359,520.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $360.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $443.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,018.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $310.05 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $928.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $149.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,670.40 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $290.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $154.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $175.16 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $470.30 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $98.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $154.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $290.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $75.40 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $417.60 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,924.44 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $129.99 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $116.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $498.00 |
| 11093 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $184.00 |
| 10911 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220001980.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE DIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10911, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $176,680.54 |
| 10911 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220001980.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE DIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10911, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $-53,250.45 |
| 10910 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | CR NO. 220005349.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-247-17 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10910, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | $191,910.28 |
| 10910 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | CR NO. 220005349.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-247-17 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10910, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | $-57,573.08 |
| 10909 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002925.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10909, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $263,176.11 |
| 10909 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002925.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10909, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-78,952.83 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002013.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $237,709.26 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002013.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-61,235.25 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $961,270.67 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-240,317.67 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008976.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE POLANQUITO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $889,369.34 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220008976.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE POLANQUITO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-222,342.34 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220008971.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-072-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $1,295,818.84 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220008971.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-072-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $-647,909.42 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008970.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-071-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $1,163,035.51 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008954.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-087-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $2,402,277.25 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220008948.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $445,808.79 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220008946.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $304,299.44 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220008946.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-76,074.86 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $2,156,817.20 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-647,045.16 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008960.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,718,936.02 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008960.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-515,680.81 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $145.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,614.72 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,784.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,276.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,584.40 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,948.01 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,372.51 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $170.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,980.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,980.00 |
| 11092 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $315.00 |
| 11091 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUERRERO GONZALEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008859.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO AMPARO 139/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11091, A FAVOR DE GUERRERO GONZALEZ MIGUEL ANGEL | $2,038.00 |
| 11090 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PROTECCION A LA INFANCIA A.C. | CR NO. 220008428.- APOYO DE SUBSIDIO ECONMICO DE DICTAMEN ESTRUCTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11090, A FAVOR DE PROTECCION A LA INFANCIA A.C. | $11,400.00 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO | CR NO. 220008244.- REPOASICION DE GASTO REALIZADO EN LA CD. DE MEXICO EN EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11089, A FAVOR DE RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO | $159.00 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO | CR NO. 220008244.- REPOASICION DE GASTO REALIZADO EN LA CD. DE MEXICO EN EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11089, A FAVOR DE RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO | $240.00 |
| 11089 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO | CR NO. 220008244.- REPOASICION DE GASTO REALIZADO EN LA CD. DE MEXICO EN EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11089, A FAVOR DE RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO | $209.00 |
| 10907 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008407.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, TERRENO EN AV. ALCALDE 924, ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10907, A FAVOR DE COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $40,600.00 |
| 10906 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008406.- SERVICIOS VALUACION INMOBILIARIA,FRACCION D/TERRENO EN AV. ALCALDE S/N, PARQUE CHOPIN, ACTUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10906, A FAVOR DE COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $37,120.00 |
| 10905 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008405.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, TERRENO EN MARSELLA NO. 49 ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10905, A FAVOR DE COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $32,480.00 |
| 10904 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220005417.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10904, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $910,837.71 |
| 10903 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008150.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10903, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $864,245.22 |
| 10902 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008062.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10902, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $126,640.00 |
| 10901 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008056.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10901, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $119,100.00 |
| 10900 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006486.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAGONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10900, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $144,680.00 |
| 10899 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005959.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES GLORIETAS Y PARQUES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10899, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10898 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005721.- AMORT. DE ANTICIPO F1055 O.C 413 POR 413 DE 1 LOTE DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10898, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $569,284.50 |
| 10896 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220008881.- PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL, MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10896, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,066.00 |
| 2851 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004028.- 19 CONTENEDORES CITYBAC CON CAPACIDAD DE 240 LTS CON TAPAS EN COLORES NEGRO, GRIS, AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2851, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $162,798.46 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008914.- PROGRAMA DE APOYO ESTANCIA SEGURA POR EL SEGUNDO BIMESTRE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $756,000.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008913.- PROGRAMA DE APOYO ESTANCIA SEGURA POR EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008912.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $29,000.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008911.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008910.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008909.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008908.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $37,000.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007587.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUERES PROYECTOS INDIVIDUALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008507.- ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,229,645.19 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008507.- ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-968,893.56 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005749.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $405,132.73 |
| 168556 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008278.- SERVICIO DE EVENTOS RENTA DE SALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168556, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | $121,720.00 |
| 10895 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007984.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10895, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $290,754.00 |
| 10894 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220008878.- IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS EN NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10894, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $31,111.00 |
| 168555 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220008022.- HONORARIOS DE SEEERVICIOS PROFESIONALES POR JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168555, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $53,028.58 |
| 168554 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005799.- 250.99 TONS. MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168554, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $372,873.76 |
| 168553 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005787.- COMPRA DE JEUGOS DE CONESIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168553, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $168,070.00 |
| 168552 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220003136.- 12000 KLS DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168552, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $291,624.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $140.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $299.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $495.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $232.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,800.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-363.65 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,060.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-510.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-510.00 |
| 11088 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-471.30 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $292.50 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,630.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,392.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $595.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $186.76 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $348.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,000.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $86.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $13,920.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,591.52 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,000.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,990.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $50.00 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,007.38 |
| 11087 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $262.50 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $135.00 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $485.50 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $231.00 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,809.60 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $122.96 |
| 11086 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $150.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $122.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $190.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $87.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $199.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,358.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $359.60 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $359.60 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $35.98 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $170.01 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $55.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $101.14 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $696.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $220.40 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $55.70 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $10.20 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $26.77 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $237.80 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $996.45 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $512.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,392.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $197.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $151.96 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $606.53 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $116.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $227.00 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $364.51 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $212.28 |
| 11085 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $18.00 |
| 11083 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BRAVO MARTINEZ GLORIA | CR NO. 220008512.- SE CUMPLE REQUERMIENTO DE TERMINO, AMPARO 152/2018, 754/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11083, A FAVOR DE BRAVO MARTINEZ GLORIA | $20,528.98 |
| 11083 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BRAVO MARTINEZ GLORIA | CR NO. 220008512.- SE CUMPLE REQUERMIENTO DE TERMINO, AMPARO 152/2018, 754/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11083, A FAVOR DE BRAVO MARTINEZ GLORIA | $41.37 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008508.- DEVOLUCION DE AMPARO 2192/2015, REVISION 184/2016, SENTENCIA 9/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11082, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $312,858.00 |
| 11082 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008508.- DEVOLUCION DE AMPARO 2192/2015, REVISION 184/2016, SENTENCIA 9/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11082, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $41,442.45 |
| 11080 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 220008644.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO AMPARO 1065/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11080, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $19,133.80 |
| 11080 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 220008644.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO AMPARO 1065/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11080, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $862.85 |
| 10893 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003419.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10893, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $-134,818.10 |
| 10893 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003419.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10893, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $449,393.67 |
| 10892 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008350.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10892, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $71,618.02 |
| 10891 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBPAV SA DE CV | CR NO. 220007652.- ESTIMACION 1.-DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUEVARA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10891, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV | $341,154.33 |
| 10891 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBPAV SA DE CV | CR NO. 220007652.- ESTIMACION 1.-DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUEVARA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10891, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV | $-102,346.30 |
| 10890 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006560.- PAGO ESTIMACIÓN2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AMPLIACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10890, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $181,674.57 |
| 10889 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002603.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-231-17 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10889, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $2,655,971.81 |
| 10888 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA | CR NO. 220006009.- ANT. DEL 50% DE PIEZA ESCULTURA PUERTA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10888, A FAVOR DE ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA | $2,500,000.00 |
| 10887 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | MARTIN DEL CAMPO MAGAÑA MARIO EZEQUIEL | CR NO. 220005482.- PIEZA DE ARTE ESCULTURA TZOMPANTLI DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10887, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO MAGAÑA MARIO EZEQUIEL | $2,000,000.00 |
| 10886 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007477.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10886, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $121,968.95 |
| 10885 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008012.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10885, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $498,922.96 |
| 10884 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007968.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10884, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $500,637.83 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220006626.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALESDEL 4 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10883, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $599,351.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006235.- 50% ANT. DE LA COMPRA DE UNA ASTILLADORA DE RAMAS MCA. VERMEER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10882, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,152,427.75 |
| 10881 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 220006081.- DIPLOMADO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10881, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $1,497,500.03 |
| 10880 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003289.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, PLAYERA T/POLO BLANCA Y COLOR TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 35000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10880, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $1,278,100.69 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008341.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2-A FALDA ESCOLAR CON PECHERA PAGO1 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10879, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $881,620.39 |
| 10878 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008290.- ANTICIPO PARCIALIDADES 4 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10878, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,246,191.67 |
| 10877 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008312.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 1 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10877, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,245,187.50 |
| 10876 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005789.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARQUES Y ARES VERDES, PAGO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10876, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 10875 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220004705.- SERVICIO DE NOTIFICAICON DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10875, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $812,942.35 |
| 10874 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005960.- SERVICIO DE MANTTO A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10874, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006678.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10873, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,177.87 |
| 10872 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006677.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10872, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $23,939.27 |
| 10871 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220006681.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10871, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $66,053.68 |
| 10870 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,999.49 |
| 10870 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $54,356.44 |
| 10870 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $36,200.35 |
| 10870 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $16,520.63 |
| 10869 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005508.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10869, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $114,290.30 |
| 10868 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220007374.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10868, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 10867 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006098.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10867, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 10866 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220003483.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10866, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 10865 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002146.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10865, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 2833 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220005440.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2833, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $464,000.00 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005194.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PERSONAL DE LA DIR. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2832, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $244,878.10 |
| 2831 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005172.- SEGURO RESPONSABLE CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2831, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,219,160.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008065.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL 21 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,064,880.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007381.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENADORES POR EL MES D MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 168551 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007001.- HOLOGRAMA FOLIADO EN VOID DE SEGURIDAD PALTEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168551, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $199,346.00 |
| 11074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DIAZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220008185.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11074, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $8,144.00 |
| 10864 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220007900.- PAGO 30% ANTICIPO.- DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10864, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $134,434.85 |
| 10863 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006657.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10863, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $108,920.08 |
| 10863 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006657.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10863, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $-32,676.02 |
| 10862 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220006639.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10862, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $525,572.72 |
| 10862 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220006639.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10862, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-157,671.82 |
| 10861 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006631.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIÓN DE MED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10861, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $34,795.26 |
| 10860 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006588.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-AD-088-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10860, A FAVOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. | $59,043.23 |
| 10859 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006566.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10859, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $88,467.98 |
| 10859 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006566.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10859, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $-26,540.39 |
| 10857 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008488.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10857, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $8,588.40 |
| 10856 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008336.- SERVICIO DE EVENTOS UN FUNCION DE CINE CON PANTALLA INCLABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10856, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $10,846.00 |
| 10855 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007566.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10855, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $148,978.80 |
| 10854 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007124.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10854, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,274,552.97 |
| 10853 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006536.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10853, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10852 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006133.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10852, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $703,743.00 |
| 10851 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008589.- ACTUALIZACION DE LA APORTACIONES DEL C. RODRIGUEZ DE LA TORRE VICTOR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10851, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,995.15 |
| 10850 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220008248.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10850, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $685,421.31 |
| 10850 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220008248.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10850, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-205,626.39 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004666.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $457,015.28 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008590.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $13,846,928.63 |
| 261925 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FLORERIA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002304.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261925, A FAVOR DE FLORERIA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261924 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO ESPACIO CARAMELO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002284.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261924, A FAVOR DE CORPORATIVO ESPACIO CARAMELO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261923 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001036.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261923, A FAVOR DE MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,392.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,530.01 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $115.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $52.66 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $990.64 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $201.84 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $378.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $8,700.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,050.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $59.50 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $62.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $252.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,650.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.04 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,276.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,665.04 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.97 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $457.54 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,178.59 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $189.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $318.49 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.50 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.00 |
| 11073 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.99 |
| 11072 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $3,210.00 |
| 11072 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $3,287.13 |
| 11072 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $164.20 |
| 11072 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $3,500.00 |
| 11072 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $3,338.71 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $174.99 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $312.58 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $173.40 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,158.84 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $3,248.00 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,993.92 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,406.00 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $264.10 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $548.40 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $120.19 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $25.00 |
| 11071 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $742.00 |
| 11070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11070, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $893.20 |
| 11070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11070, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,860.00 |
| 11070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11070, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $754.00 |
| 11069 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA | CR NO. 220008443.- GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11069, A FAVOR DE GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA | $109.51 |
| 11069 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA | CR NO. 220008443.- GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11069, A FAVOR DE GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA | $177.17 |
| 11069 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA | CR NO. 220008443.- GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11069, A FAVOR DE GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA | $330.00 |
| 11068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN JOSE TRINIDAD GALAN GONZALEZ | CR NO. 220008561.- REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO 1062/2014-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11068, A FAVOR DE JUAN JOSE TRINIDAD GALAN GONZALEZ | $380,539.87 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $101,285.35 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $46,417.49 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $93,176.23 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $91,651.40 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,886.70 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $43,330.50 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $94,886.35 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,411.20 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $69,654.82 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,645.85 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $151,908.89 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $122,560.01 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,907.61 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $252,030.87 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $109,078.18 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $102,394.72 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $125,588.15 |
| 10847 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007470.- EXTENCION DE CAPITAL SEMILLA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10847, A FAVOR DE EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 10846 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008549.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10846, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,295.00 |
| 10844 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008282.- RENTA DE AUTOBUSES PARA LA GIRA DEKL BALLET FOLKLORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10844, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $234,350.00 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $234,349.48 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $190,456.99 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $189,359.45 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $228,359.53 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $210,447.96 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $176,015.05 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $134,434.69 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220008513.- PAGO DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $1,824,307.29 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007962.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $2,494,426.26 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007959.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $1,863,754.43 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007954.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,814,902.99 |
| Total Mensual Agosto 2018 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 06:48 hrs. |
$324,655,505.57 | |||||||||
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