Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2019

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

1,656 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
13864 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ REGUERO MA ANGELICA CR NO. 81000508.- Mujeres Emprendedoras/OF 983/Capital Impulso 171/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13864, A FAVOR DE MARTINEZ REGUERO MA ANGELICA $30,000.00
13863 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ RAMIREZ SONIA MARCELA CR NO. 81000507.- Mujeres Emprendedoras/OF 982/Capital Impulso 170/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13863, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ SONIA MARCELA $40,000.00
13862 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARAVILLA MERCADO NORA EDITH CR NO. 81000506.- Mujeres Emprendedoras/OF 981/Capital Impulso 168/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13862, A FAVOR DE MARAVILLA MERCADO NORA EDITH $35,000.00
13861 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MANJARREZ GOMEZ BEATRIZ CR NO. 81000505.- Mujeres Emprendedoras/OF 980/Capital Impulso 105/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13861, A FAVOR DE MANJARREZ GOMEZ BEATRIZ $40,000.00
13860 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MACIAS CONTRERAS ARACELI LETICIA GUILLERMINA CR NO. 81000504.- Mujeres Emprendedoras/OF 979/Capital Impulso 166/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13860, A FAVOR DE MACIAS CONTRERAS ARACELI LETICIA GUILLERMINA $40,000.00
13859 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GAZPAR MARIA GENOVEVA CR NO. 81000503.- Mujeres Emprendedoras/OF 978/Capital Impulso 169/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13859, A FAVOR DE LOPEZ GAZPAR MARIA GENOVEVA $35,000.00
13858 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ CORREA RAQUEL CR NO. 81000502.- Mujeres Emprendedoras/OF 977/Capital Impulso 165/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13858, A FAVOR DE LOPEZ CORREA RAQUEL $40,000.00
13857 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ CAMINOS MARIA DE LOURDES CR NO. 81000501.- Mujeres Emprendedoras/OF 976/Capital Impulso 163/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13857, A FAVOR DE LOPEZ CAMINOS MARIA DE LOURDES $40,000.00
13856 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ LOPEZ ROCIO ADRIANA CR NO. 81000500.- Mujeres Emprendedoras/OF 975/Capital Impulso 162/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13856, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ ROCIO ADRIANA $35,000.00
13855 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ BARAJAS BERTHA LETICIA CR NO. 81000499.- Mujeres Emprendedoras/OF 974/Capital Impulso 161/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13855, A FAVOR DE JIMENEZ BARAJAS BERTHA LETICIA $35,000.00
13854 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IÑIGUEZ ANDRADE ALEJANDRA ARANZAZU CR NO. 81000498.- Mujeres Emprendedoras/OF 973/Capital Impulso 456/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13854, A FAVOR DE IÑIGUEZ ANDRADE ALEJANDRA ARANZAZU $50,000.00
13853 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IBARRA AGUILAR PATRICIA CR NO. 81000497.- Mujeres Emprendedoras/OF 972/Capital Impulso 160/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13853, A FAVOR DE IBARRA AGUILAR PATRICIA $40,000.00
13852 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CASILLAS ADRIANA LETICIA CR NO. 81000495.- Mujeres Emprendedoras/OF 970/Capital Impulso 324/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13852, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS ADRIANA LETICIA $50,000.00
13851 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA NUÑEZ KATHYA CR NO. 81000494.- Mujeres Emprendedoras/OF 969/Capital Impulso 435/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13851, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ KATHYA $50,000.00
13850 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FERNANDEZ HIGAREDA KENYA CAROLINA CR NO. 81000492.- Mujeres Emprendedoras/OF 967/Capital Impulso 429/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13850, A FAVOR DE FERNANDEZ HIGAREDA KENYA CAROLINA $50,000.00
13849 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESPINOSA SOLIS ROSA ANGELICA CR NO. 81000491.- Mujeres Emprendedoras/OF 966/Capital Impulso 428/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13849, A FAVOR DE ESPINOSA SOLIS ROSA ANGELICA $50,000.00
13848 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESPINOSA SOLIS ANA GABRIELA CR NO. 81000490.- Mujeres Emprendedoras/OF 965/Capital Impulso 398/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13848, A FAVOR DE ESPINOSA SOLIS ANA GABRIELA $50,000.00
13847 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CORDOVA GUTIERREZ MARIA DE JESUS CR NO. 81000489.- Mujeres Emprendedoras/OF 964/Capital Impulso 421/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13847, A FAVOR DE CORDOVA GUTIERREZ MARIA DE JESUS $50,000.00
13846 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ SERAFIN YAJAIRA CAROLINA CR NO. 81000488.- Mujeres Emprendedoras/OF 963/Capital Impulso 420/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13846, A FAVOR DE CHAVEZ SERAFIN YAJAIRA CAROLINA $50,000.00
13845 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ SERAFIN LITSI DAYANA CR NO. 81000487.- Mujeres Emprendedoras/OF 962/Capital Impulso 419/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13845, A FAVOR DE CHAVEZ SERAFIN LITSI DAYANA $50,000.00
13844 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BENITEZ HERNANDEZ LETICIA CR NO. 81000486.- Mujeres Emprendedoras/OF 961/Capital Impulso 136/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13844, A FAVOR DE BENITEZ HERNANDEZ LETICIA $30,000.00
13843 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ CUELLAR JOSE EDUARDO CR NO. 81000607.- Jóvenes Emprendedores/OF 1232/2019/Capital Semilla C089/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13843, A FAVOR DE PEREZ CUELLAR JOSE EDUARDO $125,000.00
13841 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000076.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13841, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $154,545.45
13840 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA GALVAN EDUARDO IVAN CR NO. 81000620.- Jóvenes Emprendedores/OF 1245/2019/Capital Semilla C082/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13840, A FAVOR DE GARCIA GALVAN EDUARDO IVAN $125,000.00
13839 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABRERA ROMERO ARTURO CR NO. 81000619.- Jóvenes Emprendedores/OF 1244/2019/Capital Semilla I032/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13839, A FAVOR DE CABRERA ROMERO ARTURO $60,000.00
13838 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIGAREDA CHACON EDGAR EDUARDO CR NO. 81000618.- Jóvenes Emprendedores/OF 1243/2019/Capital Semilla C083/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13838, A FAVOR DE HIGAREDA CHACON EDGAR EDUARDO $125,000.00
13837 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ GUZMAN NATALIA ALEJANDRA CR NO. 81000617.- Jóvenes Emprendedores/OF 1242/2019/Capital Semilla C099/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13837, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN NATALIA ALEJANDRA $125,000.00
13836 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALARCON MARTINEZ EDUARDO CR NO. 81000616.- Jóvenes Emprendedores/OF 1241/2019/Capital Semilla C098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13836, A FAVOR DE ALARCON MARTINEZ EDUARDO $125,000.00
13835 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ SERRATOS HECTOR FABIAN CR NO. 81000615.- Jóvenes Emprendedores/OF 1240/2019/Capital Semilla C097/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13835, A FAVOR DE GOMEZ SERRATOS HECTOR FABIAN $125,000.00
13834 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REGALADO PRECIADO ALBERTO CR NO. 81000614.- Jóvenes Emprendedores/OF 1239/2019/Capital Semilla C096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13834, A FAVOR DE REGALADO PRECIADO ALBERTO $125,000.00
13833 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ROMERO GEMMA ANETT CR NO. 81000613.- Jóvenes Emprendedores/OF 1238/2019/Capital Semilla C095/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13833, A FAVOR DE GARCIA ROMERO GEMMA ANETT $125,000.00
13832 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PULIDO ALCALA JOSE DE JESUS CR NO. 81000612.- Jóvenes Emprendedores/OF 1237/2019/Capital Semilla C094/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13832, A FAVOR DE PULIDO ALCALA JOSE DE JESUS $125,000.00
13831 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER URIBE OCARANZA JUAN ATANASIO CR NO. 81000611.- Jóvenes Emprendedores/OF 1236/2019/Capital Semilla C093/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13831, A FAVOR DE URIBE OCARANZA JUAN ATANASIO $125,000.00
13830 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORALES SANTANA MARIO EDUARDO CR NO. 81000610.- Jóvenes Emprendedores/OF 1235/2019/Capital Semilla C092/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13830, A FAVOR DE MORALES SANTANA MARIO EDUARDO $125,000.00
13829 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA VEGA SARAI CELIA CR NO. 81000609.- Jóvenes Emprendedores/OF 1234/2019/Capital Semilla C091/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13829, A FAVOR DE GARCIA VEGA SARAI CELIA $125,000.00
13828 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTILLO GOMEZ IVAN ALEJANDRO CR NO. 81000608.- Jóvenes Emprendedores/OF 1233/2019/Capital Semilla C090/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13828, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ IVAN ALEJANDRO $125,000.00
13827 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ASSIS PACHECO SANTIAGO SALIM CR NO. 81000606.- Jóvenes Emprendedores/OF 1230/2019/Capital Semilla C087/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13827, A FAVOR DE ASSIS PACHECO SANTIAGO SALIM $125,000.00
13826 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LEÓN BORBÓN MIGUEL ANDRÉS CR NO. 81000605.- Jóvenes Emprendedores/OF 1229/2019/Capital Semilla G018/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13826, A FAVOR DE LEÓN BORBÓN MIGUEL ANDRÉS $250,000.00
13825 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ QUEZADA JUAN CR NO. 81000604.- Jóvenes Emprendedores/OF 1228/2019/Capital Semilla G016/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13825, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA JUAN $250,000.00
13824 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTILLON GARCIA BRYAN ANTONIO CR NO. 81000603.- Jóvenes Emprendedores/OF 1227/2019/Capital Semilla G017/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13824, A FAVOR DE CASTILLON GARCIA BRYAN ANTONIO $189,000.00
13823 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DUEÑAS RAMIREZ RUBEN OMAR CR NO. 81000602.- Jóvenes Emprendedores/OF 1226/2019/Capital Semilla G013/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13823, A FAVOR DE DUEÑAS RAMIREZ RUBEN OMAR $219,000.00
13822 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VEGA MONTAÑO DIANA BELEN CR NO. 81000601.- Jóvenes Emprendedores/OF 1225/2019/Capital Semilla G011/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13822, A FAVOR DE VEGA MONTAÑO DIANA BELEN $158,000.00
13821 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ACEVES GARCIA ABRAHAM CR NO. 81000600.- Jóvenes Emprendedores/OF 1224/2019/Capital Semilla G009/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13821, A FAVOR DE ACEVES GARCIA ABRAHAM $190,000.00
13820 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTEGA TAVARES ERIKC JORDAN CR NO. 81000599.- Jóvenes Emprendedores/OF 1223/2019/Capital Semilla G006/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13820, A FAVOR DE ORTEGA TAVARES ERIKC JORDAN $130,000.00
13819 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RECORRIDOS TURISTICOS CAMINAMX S.A. DE C.V. CR NO. 81000598.- Jóvenes Emprendedores/OF 1221/2019/Capital Semilla G004/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13819, A FAVOR DE RECORRIDOS TURISTICOS CAMINAMX S.A. DE C.V. $185,000.00
13818 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MONTAÑO MORA MANUEL SALVADOR CR NO. 81000597.- Jóvenes Emprendedores/OF 1220/2019/Capital Semilla I045/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13818, A FAVOR DE MONTAÑO MORA MANUEL SALVADOR $90,000.00
9101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO CR NO. 220006513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9101, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO $5,737.82
9100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA CR NO. 220006512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9100, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA $5,737.82
9099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220006511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9099, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
9098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220006510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9098, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
9097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220006509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9097, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
9096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220006508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9096, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
9095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220006507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9095, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
9094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220006506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
9093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220006505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9093, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
9092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220006504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9092, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
9091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220006503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9091, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
9090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220006502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
9089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220006501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9089, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
9088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220006500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9088, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
9087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220006499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9087, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
9086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220006498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9086, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
9085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220006497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9085, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
9084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS CR NO. 220006496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9084, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS $5,737.82
9083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220006495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9083, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
9082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220006494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
9081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220006493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9081, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
9080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220006492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9080, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
9079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220006491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9079, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
9078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220006490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9078, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
9077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220006489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9077, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
9076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220006488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9076, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
9075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220006487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9075, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
9074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220006486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9074, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
9073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220006485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9073, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
9072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO CR NO. 220006484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9072, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO $5,737.82
9071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220006483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9071, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
9070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220006482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9070, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
9069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220006481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9069, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
9068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220006480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9068, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
9067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220006479.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9067, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
9066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220006478.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9066, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
9065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220006477.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9065, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
9064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220006476.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9064, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
9063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220006475.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9063, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
9062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220006474.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9062, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
9061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220006473.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9061, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
9060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220006472.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9060, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
9059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220006471.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
9058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER CR NO. 220006470.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9058, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER $5,737.82
9057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220006469.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9057, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
9056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220006468.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9056, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
9055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220006467.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9055, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
9054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220006466.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9054, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
9053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220006465.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9053, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
9052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220006464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9052, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
9051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220006463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9051, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
9050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220006462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9050, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
9049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220006461.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9049, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
9048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220006460.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9048, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
9047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220006459.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9047, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
9046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220006458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9046, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
9045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220006457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9045, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
9044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220006456.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9044, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
9043 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000431.- PAGO A CFE POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9043, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,367,563.95
3564 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLEN GOMEZ ANA MARIA CR NO. 76000553.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3564, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA $374,749.46
3563 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARICELA BERUMEN MARTINEZ CR NO. 76000552.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3563, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ $162,049.03
3562 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 76000550.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 880/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3562, A FAVOR DE MARIA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA $4.32
3561 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MANUEL GUZMAN HERNANDEZ CR NO. 76000548.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 893/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE JOSE MANUEL GUZMAN HERNANDEZ $31.87
3559 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000541.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCETO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 867/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3559, A FAVOR DE OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $5.75
3558 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALDO ALEJANDRO DE ANDA GARCIA CR NO. 76000540.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 690/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3558, A FAVOR DE ALDO ALEJANDRO DE ANDA GARCIA $460.34
53 Detalle Factura de click aquí 30/08/2019 BANORTE ***2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000432.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,866,567.66
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,015.00
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $616.09
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $60.00
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $667.00
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $80.01
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $260.00
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $80.01
979240 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $100.00
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $24.99
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $353.00
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $266.00
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $55.00
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $220.00
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $928.00
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $104.40
979239 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $208.80
979238 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000696.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 20 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/550/2019 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979238, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $795.00
979237 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $407.87
979237 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $310.50
979237 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $522.00
979237 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $664.99
169361 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 87000042.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO GENERAL Y POLIGONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169361, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $6,400.18
169360 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000534.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169360, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $128,145.11
169359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000228.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169359, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $98,843.60
169358 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000210.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169358, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $68,150.00
169357 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000502.- PAGO DE MANTENIMIENTO A LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169357, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
13817 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLALPANDO GOMEZ ADRIANA CR NO. 81000589.- Mujeres Emprendedoras/OF 1111/Capital Impulso 534/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13817, A FAVOR DE VILLALPANDO GOMEZ ADRIANA $50,000.00
13816 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PULIDO MARQUEZ MARIA CLAUDIA CR NO. 81000587.- Mujeres Emprendedoras/OF 1109/Capital Impulso 503/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13816, A FAVOR DE PULIDO MARQUEZ MARIA CLAUDIA $50,000.00
13815 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OCHOA GONZALEZ MAGDALENA CR NO. 81000586.- Mujeres Emprendedoras/OF 1108/Capital Impulso 259/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13815, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ MAGDALENA $50,000.00
13814 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAVARRO PAEZ DIANA ISABEL CR NO. 81000585.- Mujeres Emprendedoras/OF 1107/Capital Impulso 481/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13814, A FAVOR DE NAVARRO PAEZ DIANA ISABEL $50,000.00
13813 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAVA HURTADO CONZUELO CR NO. 81000584.- Mujeres Emprendedoras/OF 1106/Capital Impulso 479/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13813, A FAVOR DE NAVA HURTADO CONZUELO $50,000.00
13812 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORENO CARLOS LUISA JANETH CR NO. 81000583.- Mujeres Emprendedoras/OF 1105/Capital Impulso 478/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13812, A FAVOR DE MORENO CARLOS LUISA JANETH $50,000.00
13811 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORALES LEMUS MAYRA ALEJANDRA CR NO. 81000582.- Mujeres Emprendedoras/OF 1104/Capital Impulso 477/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13811, A FAVOR DE MORALES LEMUS MAYRA ALEJANDRA $50,000.00
13810 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEJIA CASILLAS BRYANDA SUSANA CR NO. 81000581.- Mujeres Emprendedoras/OF 1103/Capital Impulso 475/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13810, A FAVOR DE MEJIA CASILLAS BRYANDA SUSANA $50,000.00
13809 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARQUEZ CONTRERAS BEATRIZ EUGENIA CR NO. 81000580.- Mujeres Emprendedoras/OF 1101/Capital Impulso 470/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13809, A FAVOR DE MARQUEZ CONTRERAS BEATRIZ EUGENIA $50,000.00
13808 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA CR NO. 81000579.- Mujeres Emprendedoras/OF 1102/Capital Impulso 252/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13808, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA $40,000.00
13807 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MANDUJANO JASSO MARIA NANCY CR NO. 81000577.- Mujeres Emprendedoras/OF 1100/Capital Impulso 250/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13807, A FAVOR DE MANDUJANO JASSO MARIA NANCY $40,000.00
13806 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LEMUS EQUIHUA MA ARCELIA CR NO. 81000576.- Mujeres Emprendedoras/OF 1099/Capital Impulso 461/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13806, A FAVOR DE LEMUS EQUIHUA MA ARCELIA $50,000.00
13805 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LEMUS REYES LUZ DELIA CR NO. 81000575.- Mujeres Emprendedoras/OF 1098/Capital Impulso 246/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13805, A FAVOR DE LEMUS REYES LUZ DELIA $45,000.00
13804 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ ORDUÑO LESLY ZUJEY CR NO. 81000574.- Mujeres Emprendedoras/OF 1097/Capital Impulso 245/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13804, A FAVOR DE JIMENEZ ORDUÑO LESLY ZUJEY $40,000.00
13803 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ISLAS LUNA JUANA MARIA CR NO. 81000573.- Mujeres Emprendedoras/OF 1096/Capital Impulso 244/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13803, A FAVOR DE ISLAS LUNA JUANA MARIA $40,000.00
13802 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ JIMENEZ CYNTHIA KARINA CR NO. 81000572.- Mujeres Emprendedoras/OF 1095/Capital Impulso 540/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13802, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ CYNTHIA KARINA $50,000.00
13801 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUZMAN TOLENTINO MARTHA ALICIA CR NO. 81000567.- Mujeres Emprendedoras/OF 1089/Capital Impulso 450/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13801, A FAVOR DE GUZMAN TOLENTINO MARTHA ALICIA $50,000.00
13800 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ MEDINA SENIA ESTEFANIA CR NO. 81000496.- Mujeres Emprendedoras/OF 971/Capital Impulso 449/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13800, A FAVOR DE GUTIERREZ MEDINA SENIA ESTEFANIA $50,000.00
13799 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000247.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13799, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $92,611.50
13798 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000246.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13798, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $72,227.40
13797 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000238.- Impresión de viniles de gran formato de 1.19 x 2.08 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13797, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,425.00
13796 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000219.- Compra de equipo de seguridad (caso para paramedico motorizado) para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13796, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $54,752.00
13795 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000522.- Cartuchos de toner para la Dirección de Catastro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13795, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $24,966.54
13794 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO JUSTICIA MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 75000055.- Instrumental médico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13794, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $33,032.16
13793 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13793, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
13793 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13793, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
13792 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 20010016.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13792, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $21,067.34
13792 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 20010016.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13792, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $916.40
12249 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000243.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12249, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,009.84
12249 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000243.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12249, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $232.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $499.99
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $218.51
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,220.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,624.00
12248 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $102.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $956.51
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $69.98
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $223.01
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $693.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12247 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $63.50
9042 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000356.- COMPRA DE BROCHAS PARA LA LABORES DE PINTADO EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9042, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $4,432.24
9041 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 81000556.- Uniformes para el personal de turismo que estará apoyando en elos diversos recorridos planeados 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9041, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $6,733.80
9040 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 81000535.- Arrendamiento de equipo de Producción Reuniones con el Sector Educativo Prog.Guadalajara se Alista. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9040, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $68,440.00
9039 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGDECD HUERTA TREVIÑO SAMUEL CR NO. 81000485.- Adquisición de consumibles de cómputo para la elaboración de las identificaciones de los beneficiari. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9039, A FAVOR DE HUERTA TREVIÑO SAMUEL $93,245.90
9038 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000470.- Uniformes para el personal de la CGDECD y sus direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9038, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $227,244.00
3557 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $227.00
3557 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,997.84
3557 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,461.94
3556 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISABEL GUZMAN HERNANDEZ CR NO. 76000551.- PAGO DE RECARGOS, AUTORIZADO EN AMPARO 2801/2017 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE ISABEL GUZMAN HERNANDEZ $1,874.61
3555 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INMOBILIARIA CASTELAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000547.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZDO EN AMPARO 581/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3555, A FAVOR DE INMOBILIARIA CASTELAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $551.59
3553 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEXANDRA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ CR NO. 76000543.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 835/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3553, A FAVOR DE ALEXANDRA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ $31.87
3552 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LINDA JULIETA LOPEZ OCHOA CR NO. 76000535.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 816/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3552, A FAVOR DE LINDA JULIETA LOPEZ OCHOA $193.40
3551 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSVALDO FRANCISCO MACÍAS HERNÁNDEZ CR NO. 76000528.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 631/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3551, A FAVOR DE OSVALDO FRANCISCO MACÍAS HERNÁNDEZ $87.19
3550 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO CR NO. 220006445.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1232/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO $2,218.33
3550 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO CR NO. 220006445.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1232/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO $461.01
30 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $558,436.55
30 Detalle Factura de click aquí 29/08/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-167,530.96
979236 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000410.- FONDO REVOLVENTE # 31 DIESSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979236, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,938.40
979236 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000410.- FONDO REVOLVENTE # 31 DIESSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979236, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,300.00
13791 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000654.- Dotación de vales despensa del personal de la Comisaria de la Policia prven de GDL, periodo Julio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13791, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,494,866.44
13790 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000653.- Dotacion vales despensa para el personal de la Comisaria de la Policia Prev de GDL, periodo junio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13790, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,439,252.39
13789 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000652.- Dotacion vales despensa para el personal de la Comisaria de la Policia Prev de Guadalajara, mayo/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13789, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,571,248.32
13788 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000651.- Dotación vales despensa para el personal de la Dir de Proteccion Civ y Bomb, periodo Julio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13788, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $504,642.24
13787 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000650.- Dotación de vales al personal que le correspondia de la Dir. de Protecc Civ y Bomb, periodo junio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13787, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,278.40
13786 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000649.- DOTACION VALES DESPENSA PARA EL PERSONAL DE DIR PROTECCION CIVIL Y BOMB, PERIODO JUNIO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13786, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $489,908.16
13785 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000646.- Dotación de vales de despensa para el personal de la Dir. de Prote Civ y Bomberos, periodo mayo/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13785, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $536,795.28
3548 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000244.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3548, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,450.00
3547 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000242.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $60.32
3547 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000242.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.88
3545 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PONTEVEDRA HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000538.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 560/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PONTEVEDRA HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $316.31
3544 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PABLO GONZALEZ RAZO CR NO. 76000537.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 828/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO $153.45
3543 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JERONIMO RAMOS HUERTA CR NO. 76000532.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 876/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3543, A FAVOR DE JERONIMO RAMOS HUERTA $80.98
3542 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $109.99
3542 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $150.00
3542 Detalle Factura de click aquí 28/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $270.00
979235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $356.01
979235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $699.99
979235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $190.00
979235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,160.83
979234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $129.99
979234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $984.99
979234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,084.96
979234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $150.00
979234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $170.00
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $696.00
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $190.00
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $380.00
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $105.00
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $812.00
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $279.99
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $499.99
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $120.00
979233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $141.75
169356 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 83000394.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169356, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,000.00
169355 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000389.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUE SY AREAS VERDES POR EL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169355, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,529,694.99
169354 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000358.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169354, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $166,216.15
169353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000348.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169353, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $257,537.87
169352 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 83000325.- CALZADO DE TRABAJO NECESARIO PARA LA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169352, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $114,677.60
169351 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000686.- X ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPALERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169351, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $249,295.90
169350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000676.- 7A. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Material de Papelería 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169350, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $427,842.80
169349 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000667.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169349, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $73,661.60
169349 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000667.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169349, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $4,744.98
169348 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 80000666.- impresion de 5000 constancias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169348, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $7,656.00
169347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000637.- 12A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169347, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $70,606.27
169346 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000530.- Pago finiquito de póliza de plataforma de comunicación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169346, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,687,800.00
169345 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000458.- 6a. entrega LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169345, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $327,328.80
169344 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000423.- 5A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169344, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $345,738.00
169343 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000422.- 4A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169343, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $183,361.20
169342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000114.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169342, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-157,301.90
169342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000114.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169342, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $524,339.67
13784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $16.00
13784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $272.00
13784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,999.99
13784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,584.84
13783 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000194.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13783, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $105,690.51
13782 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000171.- PAGO DE DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13782, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $108,271.27
13781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000135.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13781, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $105,545.90
13780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000134.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13780, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $106,269.49
13779 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000133.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13779, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $107,985.39
13778 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ RUIZ KATHIA KARINA CR NO. 81000462.- Mujeres Emprendedoras/OF 886/Capital Impulso/Proyecto 66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13778, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ KATHIA KARINA $50,000.00
13777 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000075.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13777, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
13776 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000066.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13776, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
13775 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000065.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13775, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
13774 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 86000061.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13774, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $988,788.12
13773 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000055.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13773, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $997,880.00
13772 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000594.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13772, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $6,129.90
13771 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000593.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13771, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
13770 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000592.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13770, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $9,195.00
13769 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000421.- LPN/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13769, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $685,015.58
13768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 81000377.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA. FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13768, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,205,060.37
13767 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 81000375.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13767, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,150,000.08
13766 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000369.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13766, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $951,975.75
13765 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000365.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13765, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $900,000.03
13763 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 78000228.- Presentación de espectaculo "La risa contra el estrés" 10 y 17 de agosto de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13763, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $8,120.00
13762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 78000227.- Obra de teatro "Recordanco a un Paleontologo" 04 y 11 de agosto en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13762, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $19,720.00
13761 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $17,888.00
13761 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $115,062.00
13761 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $115,062.00
13760 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000207.- Servicio de producción de fiesta de la música 2019 el día 18 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13760, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $1,185,849.50
13759 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 78000202.- Producción de exposición "El que todo lo ve desde el bosque" Museo Raul Anguiano 25 de Julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13759, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $88,740.00
13758 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000161.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13758, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $55,699.67
13757 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000057.- ALIMENTOS PERECEDEROS PARA ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $49,132.20
13756 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 75000053.- SERVICIO DE COMIDA EFECTUADO EN LA CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2019 GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13756, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $72,500.00
13755 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000052.- SERVICIO DE COMIDA Y DESATUNO EN LA CONTIGENCIA DEL DIA 30 DE JUNIO GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13755, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $74,820.00
13754 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 75000051.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE COMIDA(CROQUETAS) PARA ESCUADRON CANINO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13754, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $35,727.54
13753 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 20010015.- SELLOS OFICIALES, DICTAMENES FORESTALES E IMPRESOS PARA DIFUSIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13753, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,008.40
12246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AARON EUDALDO MEJIA SANABRA CR NO. 220006443.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1233/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12246, A FAVOR DE AARON EUDALDO MEJIA SANABRA $15,050.90
12246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AARON EUDALDO MEJIA SANABRA CR NO. 220006443.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1233/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12246, A FAVOR DE AARON EUDALDO MEJIA SANABRA $2,673.46
12245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220006421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1219/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12245, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ $1,249.32
12245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220006421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1219/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12245, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ $199.89
12244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA $7,454.27
12244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA $787.13
12244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA $-299.84
12244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA $-22.33
12244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA $-18.33
12243 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI $15,027.85
12243 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI $2,668.54
12243 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI $-300.56
12242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ $9,010.69
12242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ $1,383.27
12242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ $901.07
12241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $29,044.40
12241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $5,687.40
12241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $-126.28
12240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI $6,912.90
12240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI $700.51
12240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI $-2,398.69
12240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI $-37.48
9037 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000392.- COMPRA DE GUANTES Y CHALECOS REFLEJANTES PARA EL PERSONAL DE "JALISCO RETRIBUYE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9037, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $29,928.00
9036 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000391.- COMPRA DE IMPERMEABLES PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9036, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $40,020.00
9035 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. CR NO. 83000377.- IMPERMEABLES Y BOTAS JARDINERAS PARA HACER FRENTE A EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9035, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. $44,787.60
9034 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 83000189.- COMPRA DE HIDROLAVADORAS PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS PROPIAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9034, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $131,759.76
9033 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 81000484.- SOLICITUD DE IMPRESOS PARA EL PROGRAMA FERIAS ITINERANTES DE EMPLEO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9033, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $7,830.00
3541 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONSORCIO CURIEL S.A. DE C.V. CR NO. 76000527.- PAGO DE LO INDEBIDO POR LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 530/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3541, A FAVOR DE CONSORCIO CURIEL S.A. DE C.V. $181.95
3540 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE $11,158.34
3540 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE $1,621.90
3540 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE $159.40
3539 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN CR NO. 220006420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN $6,496.23
3539 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN CR NO. 220006420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN $846.18
3538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JORGE ARTURO RIOS NAVARRO CR NO. 220006418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1212/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE JORGE ARTURO RIOS NAVARRO $5,413.52
3538 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JORGE ARTURO RIOS NAVARRO CR NO. 220006418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1212/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE JORGE ARTURO RIOS NAVARRO $614.92
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $9,748.87
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $1,540.94
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $433.28
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $22.33
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $18.33
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $17.11
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $-108.32
3537 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALFONSO GOMEZ MAYORAL CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL $-1,733.13
3536 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC RICARDO MOYA TORRES CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES $20,113.82
3536 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC RICARDO MOYA TORRES CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES $3,754.90
3536 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC RICARDO MOYA TORRES CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES $287.34
3535 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL $13,849.26
3535 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL $2,416.79
3535 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL $197.85
3534 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ $13,849.26
3534 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ $2,416.79
3534 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ $197.85
3533 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS SAUL SALCEDO GUZMAN CR NO. 220006408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE SAUL SALCEDO GUZMAN $4,072.92
3533 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS SAUL SALCEDO GUZMAN CR NO. 220006408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE SAUL SALCEDO GUZMAN $246.11
3532 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA NASHLA MARIEL OROPEZA REYES CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES $43,743.20
3532 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA NASHLA MARIEL OROPEZA REYES CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES $12,362.55
3532 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA NASHLA MARIEL OROPEZA REYES CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES $624.90
3531 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELISA ORNELAS RODRIGUEZ CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ $6,798.46
3531 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ELISA ORNELAS RODRIGUEZ CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ $910.74
3531 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELISA ORNELAS RODRIGUEZ CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ $-339.92
3530 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN $60,977.85
3530 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN $17,532.95
3530 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN $469.06
3529 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC DEBORAH LARA CHAVEZ CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ $29,089.22
3529 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC DEBORAH LARA CHAVEZ CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ $6,245.62
3529 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC DEBORAH LARA CHAVEZ CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ $415.56
3528 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES $9,917.94
3528 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES $1,577.06
3528 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES $71,409.12
3528 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES $-495.90
3527 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL $8,712.08
3527 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL $1,319.49
3527 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL $-435.60
3526 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA CR NO. 220006397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA $16,000.00
3526 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA CR NO. 220006397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA $800.00
3525 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $9,756.63
3525 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $1,542.60
3525 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $-63.51
3525 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $-4,572.33
3525 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $-273.17
3525 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $-229.17
3525 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $-225.90
3524 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220006393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA $2,873.40
3524 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220006393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA $97.27
3523 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG RAMON GARCIA PEREZ CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ $14,457.04
3523 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG RAMON GARCIA PEREZ CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ $2,571.54
3523 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG RAMON GARCIA PEREZ CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ $361.43
3522 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON CR NO. 220006389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1110/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON $12,466.81
3522 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON CR NO. 220006389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1110/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON $2,336.03
3521 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC LUIS DE ROBLES GUEVARA CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA $14,157.13
3521 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC LUIS DE ROBLES GUEVARA CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA $2,482.55
3521 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC LUIS DE ROBLES GUEVARA CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA $108.90
3520 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM HERNANDEZ LOPEZ CARMEN CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN $383.45
3520 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HERNANDEZ LOPEZ CARMEN CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN $432.99
3520 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HERNANDEZ LOPEZ CARMEN CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN $4,329.86
3519 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARTINEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA $8,082.41
3519 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARTINEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA $1,184.99
3519 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARTINEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA $-219.38
3518 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES CR NO. 76000539.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ANUNCIO 2016, AUTORIZADO EN AMPARO 1136/2016 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3518, A FAVOR DE FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES $6,612.03
3518 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES CR NO. 76000539.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ANUNCIO 2016, AUTORIZADO EN AMPARO 1136/2016 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3518, A FAVOR DE FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES $52,246.40
29 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000136.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,159,794.65
29 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000136.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-347,938.39
28 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000135.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,193,098.62
28 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000135.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-657,929.59
27 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANAMEX ***2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV CR NO. 79000088.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA ACCIONES CONTEMPLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV $621,807.08
16 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000489.- Renta 1 de 23. Contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
15 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000488.- Renta 1 de 23. Contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
14 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000486.- Renta 1 de 23 Contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
13 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000485.- Renta 1 de 23 Contrato arrendamiento 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2019 H.S.B.C. ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $219,937.00
979232 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $485.00
979232 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $273.00
979232 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,050.00
12239 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000225.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12239, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,998.68
12239 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000225.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12239, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $206.26
12238 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $986.00
12238 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $580.00
12238 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $191.50
12238 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,204.98
12238 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $57.49
12238 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $584.00
3517 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NORMA GOMEZ ALMAZAN CR NO. 76000534.- PAGO PARCIAL EXP. 1031/2013-D2 OF.DIR/LAB/774/2019 DEL 23/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3517, A FAVOR DE NORMA GOMEZ ALMAZAN $82,671.30
3516 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL MATA BAHENA CR NO. 76000533.- PAGO PARCIAL EXP. 139/2010-I OF.DIR/LAB/775/2019 DEL 23/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3516, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA $55,973.47
26 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000133.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $1,377,506.41
26 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000133.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-413,251.92
25 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000132.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $1,312,671.63
25 Detalle Factura de click aquí 26/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000132.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-393,801.49
169341 Detalle Factura de click aquí 23/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. 79000130.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-DEP-CI-013-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169341, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $248,154.42
12237 Detalle Factura de click aquí 23/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SALBADOR RIOS MAUGRICIA CR NO. 220006410.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12237, A FAVOR DE SALBADOR RIOS MAUGRICIA $10,000.00
3512 Detalle Factura de click aquí 23/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ CR NO. 76000524.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 880/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3512, A FAVOR DE JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ $5.49
244 Detalle Factura de click aquí 23/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000482.- Hecho por Mujeres/OF 1052/Dispersión 2/GEN 17/Beneficiarias 201/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $402,000.00
243 Detalle Factura de click aquí 23/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000480.- Hecho por Mujeres/OF 1050/Dispersión 2/GEN 15/Beneficiarias 184/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $368,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 23/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $2,108,186.04
24 Detalle Factura de click aquí 23/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-632,455.81
169340 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000388.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES Y PARQUES POR EL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169340, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,529,694.99
169339 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000387.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169339, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,529,694.99
169338 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000379.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $62,570.40
169337 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000378.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169337, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $27,852.53
169336 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000376.- ACEITE NECESARIO PARA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169336, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $235,314.12
169335 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000373.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169335, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $2,000.00
169334 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000333.- BOLSA NEGRA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169334, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $118,883.76
169333 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000689.- 9A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169333, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $25,239.23
169332 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000684.- X ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169332, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $28,471.48
169331 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000683.- XI ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169331, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,713.96
169330 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000681.- XIV ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169330, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $8,216.09
169329 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169329, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $400,599.44
13750 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PALOMAR GRAJEDA SARA NOEMI CR NO. 81000406.- Jóvenes Emprendedores/OF 829/2019/Capital Semilla/Proyecto C047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13750, A FAVOR DE PALOMAR GRAJEDA SARA NOEMI $125,000.00
13748 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA CR NO. 81000475.- Mujeres Emprendedoras/OF 742/Capital Impulso 79/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13748, A FAVOR DE VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA $50,000.00
13747 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN CR NO. 81000359.- Mujeres Emprendedoras/OF 745/Capital Impulso/ Proyecto 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13747, A FAVOR DE RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN $50,000.00
13746 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000078.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $79,750.00
13745 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000077.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13745, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,136.00
13744 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000074.- PUBLICIDAD EN INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13744, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $54,285.71
13743 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000073.- DIFUSION DE CONTENIDO EN INTERNET POR EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13743, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $48,571.43
13742 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000208.- MATERIAL DE SEGURIDAD CONOS,ARNES,MASCARILLA, TRAJE TYVEK Y GUANTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13742, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $6,569.66
13741 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000204.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13741, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $100,244.00
13740 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000160.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13740, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $44,793.02
13739 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 76000498.- IMPRESION DE FORMATOS, HOJA MEMBRETADA Y SELLOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13739, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $42,003.60
13738 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13738, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $7,346.96
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $1,027.90
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $734.69
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $-1,202.23
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $-44.67
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $-36.67
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-67.00
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-55.00
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-137.42
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $6,121.66
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $573.91
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-899.51
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $7,204.41
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $747.15
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-24.99
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-1,799.02
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-134.00
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-110.00
12233 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERNESTO BARBA ALVAREZ CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ $16,501.72
12233 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERNESTO BARBA ALVAREZ CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ $3,165.88
12233 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERNESTO BARBA ALVAREZ CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ $-330.04
12232 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ $9,298.79
12232 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ $1,444.61
12232 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ $-185.97
12231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SEFERINA CAMACHO SANCHEZ CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ $13,266.95
12231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SEFERINA CAMACHO SANCHEZ CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ $2,292.41
12231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SEFERINA CAMACHO SANCHEZ CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ $-265.34
9009 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 81000103.- RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO PARA EL ARRANQUE DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9009, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $270,140.84
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $60.97
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $30.48
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $15.24
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $20,023.83
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $18,299.97
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,450.11
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $814.04
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $638.46
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $502.79
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $454.91
3509 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOHNATAN MARC MESA MAGAÑA CR NO. 76000523.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 412/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3509, A FAVOR DE JOHNATAN MARC MESA MAGAÑA $46.24
3507 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LOURDES RUVALCABA PÉREZ CR NO. 76000526.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 472/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3507, A FAVOR DE LOURDES RUVALCABA PÉREZ $53.98
3506 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VIRGINIA OCHOA NAVARRO CR NO. 76000516.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 2459/2018-III 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3506, A FAVOR DE VIRGINIA OCHOA NAVARRO $3,101.10
3505 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS $11,502.07
3505 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS $1,915.43
3505 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS $88.48
3504 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA $22,805.13
3504 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA $4,767.60
3504 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA $2,280.51
3503 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA $4,880.33
3503 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA $1,029.61
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $10,008.75
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $1,596.46
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $1,000.88
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $-1,790.39
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $-89.33
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $-73.33
3501 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD NESTOR VAZQUEZ FLORES CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES $12,466.81
3501 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD NESTOR VAZQUEZ FLORES CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES $2,336.03
3500 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROSIO CALZADA CARDENAS CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS $10,809.79
3500 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROSIO CALZADA CARDENAS CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS $3,242.94
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $1,149.22
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $517.15
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $44.67
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $36.67
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $125.04
3498 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALFONSO ANGULO LOPEZ CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ $10,346.43
3498 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ALFONSO ANGULO LOPEZ CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ $1,668.59
3498 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALFONSO ANGULO LOPEZ CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ $-206.93
3497 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES $5,486.10
3497 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES $630.42
3497 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES $548.61
3496 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO $10,499.25
3496 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO $1,701.23
3495 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES $6,408.19
3495 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES $827.38
3495 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES $-398.35
242 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000483.- Hecho por Mujeres/OF 1047/Alcance of 843/GEN 16/Beneficiarias 23/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $46,000.00
241 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000481.- Hecho por Mujeres/OF 1051/Dispersión 2/GEN 16/Beneficiarias 201/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $402,000.00
52 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANORTE ***2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000400.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO POR CONCESION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,548,795.64
3494 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000521.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 524/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3494, A FAVOR DE OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. $639.41
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $301.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $118.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $14,498.84
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $130.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $298.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $280.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $158.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $715.14
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $297.00
3492 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CANEDO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000519.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 651/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3492, A FAVOR DE CANEDO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $181.95
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $139.00
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $3,369.05
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,106.01
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $444.80
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,182.00
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $39.60
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $216.00
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $234.98
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $410.02
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $380.00
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $110.00
169328 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000309.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO A CALLES DE LA CIUDAD ABRIL-DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169328, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $492,426.97
169327 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000197.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169327, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $36,888.00
169326 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000381.- Material Eléctrico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169326, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $243,215.01
169325 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000380.- Papel Higiénico y Recogedor de Basura 1/2 Bote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169325, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,790.00
169324 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 83000349.- LIQUIDOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y SANITIZACION DE MUROS EN AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169324, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $8,655.92
169323 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000346.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169323, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $147,552.00
169322 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000334.- HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169322, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,790.45
169321 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000331.- Cemento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169321, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32,289.76
169320 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000322.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y OPERACION DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169320, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $109,862.99
169319 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000669.- XIII entrega de LPL626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169319, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $15,465.58
169318 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000664.- 4a- entrega LPL/633/2018 Consolidado de material de Papelería y Art. de Ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169318, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $6,602.26
169317 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000636.- 7A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPALERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169317, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $54,006.93
169316 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000545.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS PARA DIR. SERV. MEDICOS MPALES. ( U. MEDICA ERNESTO ARIAS GLEZ.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169316, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,832.30
169315 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000528.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169315, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $307,071.72
169314 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000511.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 411 LTS PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169314, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,311.39
169313 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000381.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169313, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $266,848.70
169312 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000503.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169312, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,675.80
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $23,794.56
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,446.20
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,636.60
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,427.78
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $69,515.67
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,449.92
13736 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000203.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13736, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $33,613.00
13735 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000159.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13735, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $51,780.08
13734 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000158.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13734, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $21,288.00
13733 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000039.- PAGO DE PARCIALIDAD ALIMENTO CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13733, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $452,549.16
13732 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000068.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13732, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
13731 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000067.- PUBLICACION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13731, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
13730 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 81000473.- LPN004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13730, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,168,353.44
13729 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000472.- LPL 106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13729, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $519,565.77
13728 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000420.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13728, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $1,093,244.50
13727 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000378.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13727, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $710,000.03
13726 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000376.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13726, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $660,031.14
13725 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 81000374.- LPN/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLON 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13725, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,150,000.08
13724 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000364.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13724, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $960,000.08
13723 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000361.- LPN/004/2019 ADQUISICIONES DE CALZADO PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13723, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $995,927.31
13722 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000124.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13722, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $604,763.20
13721 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000201.- Impresión de cartelera para Larva y Torres Bodet. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13721, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,474.12
13720 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 72000195.- Apoyo Económico para la realización de actividades, Cientificas, Culturales y de investigación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13720, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $241,000.00
13719 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 20010014.- RECOLECCIÓN DE DESECHOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13719, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $69,600.00
13718 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 20010013.- RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS Y FOCOS AHORRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13718, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $9,349.60
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $157.50
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $905.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,040.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $162.01
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $370.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $349.48
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $216.92
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $845.64
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $187.92
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $3,149.40
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $167.99
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $110.20
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $120.01
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $150.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $174.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $375.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $393.51
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $716.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $152.00
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $97.87
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,220.00
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,268.80
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,756.00
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,408.00
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,236.31
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $83.80
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $595.90
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $616.30
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,844.00
12227 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12227 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $517.70
12227 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,972.00
12226 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000194.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12226, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,469.72
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $137.07
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,477.26
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,000.00
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $198.29
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $831.70
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $491.70
12224 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000190.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12224, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,462.68
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $327.04
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,755.00
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $155.00
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $349.00
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,479.50
12222 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $270.27
12222 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $270.27
12222 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $270.00
9006 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000032.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9006, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
9005 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000031.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9005, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
9004 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000030.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9004, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
9003 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000029.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9003, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
9002 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000028.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9002, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
3491 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE N. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3491, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,375.20
3491 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE N. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3491, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $621.76
3490 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000361.- FONDO REVOLVENTE 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3490, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,689.80
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $76.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $89.80
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $140.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $540.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $812.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $781.42
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $130.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $84.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,276.00
3488 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000517.- PAGO PARCIAL EXP. 912/2007-D2 OF. DIR/LAB/738/2019 DEL 19/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3488, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $69,858.00
3487 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000193.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3487, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,245.30
169310 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000682.- Pago del servicio de energia electrica del mes de julio 2019 para las dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169310, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,946,147.99
8999 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 80000679.- Incentivo a 195 hijos (as) de servidores públicos por "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8999, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $78,000.00
3485 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO CR NO. 76000514.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 190/2013-IV OF. DIR/LAB/733/2019 DEL 19/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3485, A FAVOR DE CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO $790,347.70
13717 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000124.- Hecho por Mujeres/OF241/2019/Capital Semilla/Proyecto201705685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13717, A FAVOR DE EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13716 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000505.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13716, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $634,681.41
13715 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000504.- ENTREGA DE 113,954 RECIBOS DE ADEUDO PREDIAL DISTRIBUIDOS EN LOS MESES DE ENEROY FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $911,625.16
13714 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000072.- DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13714, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $208,571.43
13713 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY CR NO. 81000468.- Mujeres Emprendedoras/OF 894/Capital Impulso/Proyecto 129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13713, A FAVOR DE ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY $35,000.00
13712 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL CR NO. 81000467.- Mujeres Emprendedoras/OF 893/Capital Impulso/Proyecto 127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13712, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL $40,000.00
13711 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANTOS SANTOS YADIRA CR NO. 81000466.- Mujeres Emprendedoras/OF 890/Capital Impulso/Proyecto 123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13711, A FAVOR DE SANTOS SANTOS YADIRA $35,000.00
13710 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA CR NO. 81000465.- Mujeres Emprendedoras/OF 889/Capital Impulso/Proyecto 122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13710, A FAVOR DE SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA $30,000.00
13709 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ MEJIA HILDA CR NO. 81000464.- Mujeres Emprendedoras/OF 888/Capital Impulso/Proyecto 121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13709, A FAVOR DE SANCHEZ MEJIA HILDA $35,000.00
13708 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROJAS MARTINEZ NORMA CR NO. 81000463.- Mujeres Emprendedoras/OF 887/Capital Impulso/Proyecto 119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13708, A FAVOR DE ROJAS MARTINEZ NORMA $40,000.00
13706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA CR NO. 81000461.- Mujeres Emprendedoras/OF 885/Capital Impulso/Proyecto 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13706, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA $35,000.00
13705 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE CR NO. 81000460.- Mujeres Emprendedoras/OF 884/Capital Impulso/Proyecto 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13705, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE $40,000.00
13704 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL CR NO. 81000459.- Mujeres Emprendedoras/OF 883/Capital Impulso/Proyecto 63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13704, A FAVOR DE ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL $50,000.00
13703 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES CR NO. 81000458.- Mujeres Emprendedoras/OF 882/Capital Impulso/Proyecto 62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13703, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES $50,000.00
13702 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019