Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 13864 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ REGUERO MA ANGELICA | CR NO. 81000508.- Mujeres Emprendedoras/OF 983/Capital Impulso 171/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13864, A FAVOR DE MARTINEZ REGUERO MA ANGELICA | $30,000.00 |
| 13863 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ RAMIREZ SONIA MARCELA | CR NO. 81000507.- Mujeres Emprendedoras/OF 982/Capital Impulso 170/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13863, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ SONIA MARCELA | $40,000.00 |
| 13862 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARAVILLA MERCADO NORA EDITH | CR NO. 81000506.- Mujeres Emprendedoras/OF 981/Capital Impulso 168/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13862, A FAVOR DE MARAVILLA MERCADO NORA EDITH | $35,000.00 |
| 13861 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MANJARREZ GOMEZ BEATRIZ | CR NO. 81000505.- Mujeres Emprendedoras/OF 980/Capital Impulso 105/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13861, A FAVOR DE MANJARREZ GOMEZ BEATRIZ | $40,000.00 |
| 13860 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MACIAS CONTRERAS ARACELI LETICIA GUILLERMINA | CR NO. 81000504.- Mujeres Emprendedoras/OF 979/Capital Impulso 166/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13860, A FAVOR DE MACIAS CONTRERAS ARACELI LETICIA GUILLERMINA | $40,000.00 |
| 13859 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GAZPAR MARIA GENOVEVA | CR NO. 81000503.- Mujeres Emprendedoras/OF 978/Capital Impulso 169/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13859, A FAVOR DE LOPEZ GAZPAR MARIA GENOVEVA | $35,000.00 |
| 13858 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ CORREA RAQUEL | CR NO. 81000502.- Mujeres Emprendedoras/OF 977/Capital Impulso 165/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13858, A FAVOR DE LOPEZ CORREA RAQUEL | $40,000.00 |
| 13857 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ CAMINOS MARIA DE LOURDES | CR NO. 81000501.- Mujeres Emprendedoras/OF 976/Capital Impulso 163/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13857, A FAVOR DE LOPEZ CAMINOS MARIA DE LOURDES | $40,000.00 |
| 13856 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ LOPEZ ROCIO ADRIANA | CR NO. 81000500.- Mujeres Emprendedoras/OF 975/Capital Impulso 162/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13856, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ ROCIO ADRIANA | $35,000.00 |
| 13855 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ BARAJAS BERTHA LETICIA | CR NO. 81000499.- Mujeres Emprendedoras/OF 974/Capital Impulso 161/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13855, A FAVOR DE JIMENEZ BARAJAS BERTHA LETICIA | $35,000.00 |
| 13854 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IÑIGUEZ ANDRADE ALEJANDRA ARANZAZU | CR NO. 81000498.- Mujeres Emprendedoras/OF 973/Capital Impulso 456/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13854, A FAVOR DE IÑIGUEZ ANDRADE ALEJANDRA ARANZAZU | $50,000.00 |
| 13853 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IBARRA AGUILAR PATRICIA | CR NO. 81000497.- Mujeres Emprendedoras/OF 972/Capital Impulso 160/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13853, A FAVOR DE IBARRA AGUILAR PATRICIA | $40,000.00 |
| 13852 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CASILLAS ADRIANA LETICIA | CR NO. 81000495.- Mujeres Emprendedoras/OF 970/Capital Impulso 324/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13852, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS ADRIANA LETICIA | $50,000.00 |
| 13851 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA NUÑEZ KATHYA | CR NO. 81000494.- Mujeres Emprendedoras/OF 969/Capital Impulso 435/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13851, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ KATHYA | $50,000.00 |
| 13850 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FERNANDEZ HIGAREDA KENYA CAROLINA | CR NO. 81000492.- Mujeres Emprendedoras/OF 967/Capital Impulso 429/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13850, A FAVOR DE FERNANDEZ HIGAREDA KENYA CAROLINA | $50,000.00 |
| 13849 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPINOSA SOLIS ROSA ANGELICA | CR NO. 81000491.- Mujeres Emprendedoras/OF 966/Capital Impulso 428/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13849, A FAVOR DE ESPINOSA SOLIS ROSA ANGELICA | $50,000.00 |
| 13848 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPINOSA SOLIS ANA GABRIELA | CR NO. 81000490.- Mujeres Emprendedoras/OF 965/Capital Impulso 398/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13848, A FAVOR DE ESPINOSA SOLIS ANA GABRIELA | $50,000.00 |
| 13847 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORDOVA GUTIERREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 81000489.- Mujeres Emprendedoras/OF 964/Capital Impulso 421/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13847, A FAVOR DE CORDOVA GUTIERREZ MARIA DE JESUS | $50,000.00 |
| 13846 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ SERAFIN YAJAIRA CAROLINA | CR NO. 81000488.- Mujeres Emprendedoras/OF 963/Capital Impulso 420/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13846, A FAVOR DE CHAVEZ SERAFIN YAJAIRA CAROLINA | $50,000.00 |
| 13845 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ SERAFIN LITSI DAYANA | CR NO. 81000487.- Mujeres Emprendedoras/OF 962/Capital Impulso 419/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13845, A FAVOR DE CHAVEZ SERAFIN LITSI DAYANA | $50,000.00 |
| 13844 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BENITEZ HERNANDEZ LETICIA | CR NO. 81000486.- Mujeres Emprendedoras/OF 961/Capital Impulso 136/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13844, A FAVOR DE BENITEZ HERNANDEZ LETICIA | $30,000.00 |
| 13843 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ CUELLAR JOSE EDUARDO | CR NO. 81000607.- Jóvenes Emprendedores/OF 1232/2019/Capital Semilla C089/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13843, A FAVOR DE PEREZ CUELLAR JOSE EDUARDO | $125,000.00 |
| 13841 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000076.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13841, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $154,545.45 |
| 13840 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA GALVAN EDUARDO IVAN | CR NO. 81000620.- Jóvenes Emprendedores/OF 1245/2019/Capital Semilla C082/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13840, A FAVOR DE GARCIA GALVAN EDUARDO IVAN | $125,000.00 |
| 13839 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABRERA ROMERO ARTURO | CR NO. 81000619.- Jóvenes Emprendedores/OF 1244/2019/Capital Semilla I032/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13839, A FAVOR DE CABRERA ROMERO ARTURO | $60,000.00 |
| 13838 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HIGAREDA CHACON EDGAR EDUARDO | CR NO. 81000618.- Jóvenes Emprendedores/OF 1243/2019/Capital Semilla C083/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13838, A FAVOR DE HIGAREDA CHACON EDGAR EDUARDO | $125,000.00 |
| 13837 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ GUZMAN NATALIA ALEJANDRA | CR NO. 81000617.- Jóvenes Emprendedores/OF 1242/2019/Capital Semilla C099/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13837, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN NATALIA ALEJANDRA | $125,000.00 |
| 13836 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALARCON MARTINEZ EDUARDO | CR NO. 81000616.- Jóvenes Emprendedores/OF 1241/2019/Capital Semilla C098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13836, A FAVOR DE ALARCON MARTINEZ EDUARDO | $125,000.00 |
| 13835 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ SERRATOS HECTOR FABIAN | CR NO. 81000615.- Jóvenes Emprendedores/OF 1240/2019/Capital Semilla C097/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13835, A FAVOR DE GOMEZ SERRATOS HECTOR FABIAN | $125,000.00 |
| 13834 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | REGALADO PRECIADO ALBERTO | CR NO. 81000614.- Jóvenes Emprendedores/OF 1239/2019/Capital Semilla C096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13834, A FAVOR DE REGALADO PRECIADO ALBERTO | $125,000.00 |
| 13833 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ROMERO GEMMA ANETT | CR NO. 81000613.- Jóvenes Emprendedores/OF 1238/2019/Capital Semilla C095/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13833, A FAVOR DE GARCIA ROMERO GEMMA ANETT | $125,000.00 |
| 13832 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PULIDO ALCALA JOSE DE JESUS | CR NO. 81000612.- Jóvenes Emprendedores/OF 1237/2019/Capital Semilla C094/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13832, A FAVOR DE PULIDO ALCALA JOSE DE JESUS | $125,000.00 |
| 13831 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | URIBE OCARANZA JUAN ATANASIO | CR NO. 81000611.- Jóvenes Emprendedores/OF 1236/2019/Capital Semilla C093/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13831, A FAVOR DE URIBE OCARANZA JUAN ATANASIO | $125,000.00 |
| 13830 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES SANTANA MARIO EDUARDO | CR NO. 81000610.- Jóvenes Emprendedores/OF 1235/2019/Capital Semilla C092/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13830, A FAVOR DE MORALES SANTANA MARIO EDUARDO | $125,000.00 |
| 13829 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA VEGA SARAI CELIA | CR NO. 81000609.- Jóvenes Emprendedores/OF 1234/2019/Capital Semilla C091/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13829, A FAVOR DE GARCIA VEGA SARAI CELIA | $125,000.00 |
| 13828 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLO GOMEZ IVAN ALEJANDRO | CR NO. 81000608.- Jóvenes Emprendedores/OF 1233/2019/Capital Semilla C090/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13828, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ IVAN ALEJANDRO | $125,000.00 |
| 13827 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ASSIS PACHECO SANTIAGO SALIM | CR NO. 81000606.- Jóvenes Emprendedores/OF 1230/2019/Capital Semilla C087/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13827, A FAVOR DE ASSIS PACHECO SANTIAGO SALIM | $125,000.00 |
| 13826 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LEÓN BORBÓN MIGUEL ANDRÉS | CR NO. 81000605.- Jóvenes Emprendedores/OF 1229/2019/Capital Semilla G018/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13826, A FAVOR DE LEÓN BORBÓN MIGUEL ANDRÉS | $250,000.00 |
| 13825 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ QUEZADA JUAN | CR NO. 81000604.- Jóvenes Emprendedores/OF 1228/2019/Capital Semilla G016/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13825, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA JUAN | $250,000.00 |
| 13824 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLON GARCIA BRYAN ANTONIO | CR NO. 81000603.- Jóvenes Emprendedores/OF 1227/2019/Capital Semilla G017/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13824, A FAVOR DE CASTILLON GARCIA BRYAN ANTONIO | $189,000.00 |
| 13823 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DUEÑAS RAMIREZ RUBEN OMAR | CR NO. 81000602.- Jóvenes Emprendedores/OF 1226/2019/Capital Semilla G013/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13823, A FAVOR DE DUEÑAS RAMIREZ RUBEN OMAR | $219,000.00 |
| 13822 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VEGA MONTAÑO DIANA BELEN | CR NO. 81000601.- Jóvenes Emprendedores/OF 1225/2019/Capital Semilla G011/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13822, A FAVOR DE VEGA MONTAÑO DIANA BELEN | $158,000.00 |
| 13821 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ACEVES GARCIA ABRAHAM | CR NO. 81000600.- Jóvenes Emprendedores/OF 1224/2019/Capital Semilla G009/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13821, A FAVOR DE ACEVES GARCIA ABRAHAM | $190,000.00 |
| 13820 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTEGA TAVARES ERIKC JORDAN | CR NO. 81000599.- Jóvenes Emprendedores/OF 1223/2019/Capital Semilla G006/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13820, A FAVOR DE ORTEGA TAVARES ERIKC JORDAN | $130,000.00 |
| 13819 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RECORRIDOS TURISTICOS CAMINAMX S.A. DE C.V. | CR NO. 81000598.- Jóvenes Emprendedores/OF 1221/2019/Capital Semilla G004/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13819, A FAVOR DE RECORRIDOS TURISTICOS CAMINAMX S.A. DE C.V. | $185,000.00 |
| 13818 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MONTAÑO MORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 81000597.- Jóvenes Emprendedores/OF 1220/2019/Capital Semilla I045/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13818, A FAVOR DE MONTAÑO MORA MANUEL SALVADOR | $90,000.00 |
| 9101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | CR NO. 220006513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9101, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | $5,737.82 |
| 9100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | CR NO. 220006512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9100, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | $5,737.82 |
| 9099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220006511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9099, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
| 9098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220006510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9098, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
| 9097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220006509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9097, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 9096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220006508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9096, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
| 9095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220006507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9095, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 9094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220006506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
| 9093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220006505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9093, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 9092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220006504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9092, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
| 9091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220006503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9091, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
| 9090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220006502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
| 9089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220006501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9089, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 9088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220006500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9088, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
| 9087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220006499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9087, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
| 9086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220006498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9086, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
| 9085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220006497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9085, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
| 9084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | CR NO. 220006496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9084, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | $5,737.82 |
| 9083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220006495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9083, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
| 9082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220006494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
| 9081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220006493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9081, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 9080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220006492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9080, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 9079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220006491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9079, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 9078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220006490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9078, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220006489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9077, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 9076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220006488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9076, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220006487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9075, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 9074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220006486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9074, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 9073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220006485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9073, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 9072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | CR NO. 220006484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9072, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | $5,737.82 |
| 9071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220006483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9071, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 9070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220006482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9070, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 9069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220006481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9069, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220006480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9068, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 9067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220006479.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9067, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 9066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220006478.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9066, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 9065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220006477.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9065, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 9064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220006476.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9064, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 9063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220006475.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9063, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 9062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220006474.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9062, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 9061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220006473.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9061, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 9060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220006472.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9060, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 9059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220006471.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 9058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | CR NO. 220006470.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9058, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | $5,737.82 |
| 9057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220006469.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9057, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 9056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220006468.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9056, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 9055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006467.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9055, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 9054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220006466.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9054, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 9053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220006465.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9053, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 9052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220006464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9052, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 9051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220006463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9051, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 9050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220006462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9050, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 9049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220006461.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9049, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 9048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220006460.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9048, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 9047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220006459.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9047, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 9046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9046, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 9045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9045, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 9044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220006456.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9044, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 9043 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000431.- PAGO A CFE POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9043, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,367,563.95 |
| 3564 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | CR NO. 76000553.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3564, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | $374,749.46 |
| 3563 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARICELA BERUMEN MARTINEZ | CR NO. 76000552.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3563, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ | $162,049.03 |
| 3562 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 76000550.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 880/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3562, A FAVOR DE MARIA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA | $4.32 |
| 3561 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MANUEL GUZMAN HERNANDEZ | CR NO. 76000548.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 893/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE JOSE MANUEL GUZMAN HERNANDEZ | $31.87 |
| 3559 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000541.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCETO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 867/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3559, A FAVOR DE OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5.75 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000432.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,866,567.66 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,015.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $616.09 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $60.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $667.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $80.01 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $260.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $80.01 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $100.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $24.99 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $353.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $266.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $55.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $220.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $928.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $104.40 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $208.80 |
| 979238 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000696.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 20 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/550/2019 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979238, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $795.00 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $407.87 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $310.50 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $522.00 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $664.99 |
| 169361 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000042.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO GENERAL Y POLIGONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169361, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $6,400.18 |
| 169360 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000534.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169360, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $128,145.11 |
| 169359 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000228.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169359, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $98,843.60 |
| 169358 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000210.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169358, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $68,150.00 |
| 169357 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000502.- PAGO DE MANTENIMIENTO A LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169357, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 13817 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLALPANDO GOMEZ ADRIANA | CR NO. 81000589.- Mujeres Emprendedoras/OF 1111/Capital Impulso 534/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13817, A FAVOR DE VILLALPANDO GOMEZ ADRIANA | $50,000.00 |
| 13816 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PULIDO MARQUEZ MARIA CLAUDIA | CR NO. 81000587.- Mujeres Emprendedoras/OF 1109/Capital Impulso 503/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13816, A FAVOR DE PULIDO MARQUEZ MARIA CLAUDIA | $50,000.00 |
| 13815 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OCHOA GONZALEZ MAGDALENA | CR NO. 81000586.- Mujeres Emprendedoras/OF 1108/Capital Impulso 259/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13815, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ MAGDALENA | $50,000.00 |
| 13814 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVARRO PAEZ DIANA ISABEL | CR NO. 81000585.- Mujeres Emprendedoras/OF 1107/Capital Impulso 481/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13814, A FAVOR DE NAVARRO PAEZ DIANA ISABEL | $50,000.00 |
| 13813 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVA HURTADO CONZUELO | CR NO. 81000584.- Mujeres Emprendedoras/OF 1106/Capital Impulso 479/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13813, A FAVOR DE NAVA HURTADO CONZUELO | $50,000.00 |
| 13812 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORENO CARLOS LUISA JANETH | CR NO. 81000583.- Mujeres Emprendedoras/OF 1105/Capital Impulso 478/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13812, A FAVOR DE MORENO CARLOS LUISA JANETH | $50,000.00 |
| 13811 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES LEMUS MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 81000582.- Mujeres Emprendedoras/OF 1104/Capital Impulso 477/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13811, A FAVOR DE MORALES LEMUS MAYRA ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 13810 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEJIA CASILLAS BRYANDA SUSANA | CR NO. 81000581.- Mujeres Emprendedoras/OF 1103/Capital Impulso 475/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13810, A FAVOR DE MEJIA CASILLAS BRYANDA SUSANA | $50,000.00 |
| 13809 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARQUEZ CONTRERAS BEATRIZ EUGENIA | CR NO. 81000580.- Mujeres Emprendedoras/OF 1101/Capital Impulso 470/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13809, A FAVOR DE MARQUEZ CONTRERAS BEATRIZ EUGENIA | $50,000.00 |
| 13808 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 81000579.- Mujeres Emprendedoras/OF 1102/Capital Impulso 252/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13808, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA | $40,000.00 |
| 13807 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MANDUJANO JASSO MARIA NANCY | CR NO. 81000577.- Mujeres Emprendedoras/OF 1100/Capital Impulso 250/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13807, A FAVOR DE MANDUJANO JASSO MARIA NANCY | $40,000.00 |
| 13806 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LEMUS EQUIHUA MA ARCELIA | CR NO. 81000576.- Mujeres Emprendedoras/OF 1099/Capital Impulso 461/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13806, A FAVOR DE LEMUS EQUIHUA MA ARCELIA | $50,000.00 |
| 13805 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LEMUS REYES LUZ DELIA | CR NO. 81000575.- Mujeres Emprendedoras/OF 1098/Capital Impulso 246/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13805, A FAVOR DE LEMUS REYES LUZ DELIA | $45,000.00 |
| 13804 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ORDUÑO LESLY ZUJEY | CR NO. 81000574.- Mujeres Emprendedoras/OF 1097/Capital Impulso 245/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13804, A FAVOR DE JIMENEZ ORDUÑO LESLY ZUJEY | $40,000.00 |
| 13803 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ISLAS LUNA JUANA MARIA | CR NO. 81000573.- Mujeres Emprendedoras/OF 1096/Capital Impulso 244/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13803, A FAVOR DE ISLAS LUNA JUANA MARIA | $40,000.00 |
| 13802 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ JIMENEZ CYNTHIA KARINA | CR NO. 81000572.- Mujeres Emprendedoras/OF 1095/Capital Impulso 540/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13802, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ CYNTHIA KARINA | $50,000.00 |
| 13801 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUZMAN TOLENTINO MARTHA ALICIA | CR NO. 81000567.- Mujeres Emprendedoras/OF 1089/Capital Impulso 450/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13801, A FAVOR DE GUZMAN TOLENTINO MARTHA ALICIA | $50,000.00 |
| 13800 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ MEDINA SENIA ESTEFANIA | CR NO. 81000496.- Mujeres Emprendedoras/OF 971/Capital Impulso 449/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13800, A FAVOR DE GUTIERREZ MEDINA SENIA ESTEFANIA | $50,000.00 |
| 13799 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000247.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13799, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $92,611.50 |
| 13798 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000246.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13798, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $72,227.40 |
| 13797 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000238.- Impresión de viniles de gran formato de 1.19 x 2.08 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13797, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,425.00 |
| 13796 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000219.- Compra de equipo de seguridad (caso para paramedico motorizado) para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13796, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $54,752.00 |
| 13795 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000522.- Cartuchos de toner para la Dirección de Catastro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13795, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,966.54 |
| 13794 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | JUSTICIA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 75000055.- Instrumental médico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13794, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $33,032.16 |
| 13793 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13793, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13793 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13793, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13792 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010016.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13792, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $21,067.34 |
| 13792 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010016.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13792, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $916.40 |
| 12249 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000243.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12249, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,009.84 |
| 12249 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000243.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12249, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $232.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $499.99 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $218.51 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,220.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,624.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $236.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $102.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $956.51 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $69.98 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $223.01 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $693.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $63.50 |
| 9042 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000356.- COMPRA DE BROCHAS PARA LA LABORES DE PINTADO EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9042, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $4,432.24 |
| 9041 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 81000556.- Uniformes para el personal de turismo que estará apoyando en elos diversos recorridos planeados 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9041, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,733.80 |
| 9040 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 81000535.- Arrendamiento de equipo de Producción Reuniones con el Sector Educativo Prog.Guadalajara se Alista. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9040, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $68,440.00 |
| 9039 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGDECD | HUERTA TREVIÑO SAMUEL | CR NO. 81000485.- Adquisición de consumibles de cómputo para la elaboración de las identificaciones de los beneficiari. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9039, A FAVOR DE HUERTA TREVIÑO SAMUEL | $93,245.90 |
| 9038 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000470.- Uniformes para el personal de la CGDECD y sus direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9038, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $227,244.00 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $227.00 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,997.84 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,461.94 |
| 3556 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISABEL GUZMAN HERNANDEZ | CR NO. 76000551.- PAGO DE RECARGOS, AUTORIZADO EN AMPARO 2801/2017 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE ISABEL GUZMAN HERNANDEZ | $1,874.61 |
| 3555 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA CASTELAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000547.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZDO EN AMPARO 581/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3555, A FAVOR DE INMOBILIARIA CASTELAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $551.59 |
| 3553 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEXANDRA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000543.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 835/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3553, A FAVOR DE ALEXANDRA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ | $31.87 |
| 3552 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LINDA JULIETA LOPEZ OCHOA | CR NO. 76000535.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 816/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3552, A FAVOR DE LINDA JULIETA LOPEZ OCHOA | $193.40 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSVALDO FRANCISCO MACÍAS HERNÁNDEZ | CR NO. 76000528.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 631/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3551, A FAVOR DE OSVALDO FRANCISCO MACÍAS HERNÁNDEZ | $87.19 |
| 3550 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | CR NO. 220006445.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1232/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | $2,218.33 |
| 3550 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | CR NO. 220006445.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1232/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | $461.01 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $558,436.55 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-167,530.96 |
| 979236 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000410.- FONDO REVOLVENTE # 31 DIESSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979236, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,938.40 |
| 979236 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000410.- FONDO REVOLVENTE # 31 DIESSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979236, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,300.00 |
| 13791 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000654.- Dotación de vales despensa del personal de la Comisaria de la Policia prven de GDL, periodo Julio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13791, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,494,866.44 |
| 13790 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000653.- Dotacion vales despensa para el personal de la Comisaria de la Policia Prev de GDL, periodo junio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13790, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,439,252.39 |
| 13789 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000652.- Dotacion vales despensa para el personal de la Comisaria de la Policia Prev de Guadalajara, mayo/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13789, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,571,248.32 |
| 13788 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000651.- Dotación vales despensa para el personal de la Dir de Proteccion Civ y Bomb, periodo Julio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13788, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504,642.24 |
| 13787 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000650.- Dotación de vales al personal que le correspondia de la Dir. de Protecc Civ y Bomb, periodo junio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13787, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,278.40 |
| 13786 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000649.- DOTACION VALES DESPENSA PARA EL PERSONAL DE DIR PROTECCION CIVIL Y BOMB, PERIODO JUNIO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13786, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $489,908.16 |
| 13785 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000646.- Dotación de vales de despensa para el personal de la Dir. de Prote Civ y Bomberos, periodo mayo/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13785, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $536,795.28 |
| 3548 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000244.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3548, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,450.00 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000242.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $60.32 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000242.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.88 |
| 3545 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PONTEVEDRA HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000538.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 560/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PONTEVEDRA HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $316.31 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | CR NO. 76000537.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 828/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | $153.45 |
| 3543 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JERONIMO RAMOS HUERTA | CR NO. 76000532.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 876/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3543, A FAVOR DE JERONIMO RAMOS HUERTA | $80.98 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $109.99 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $150.00 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $270.00 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $356.01 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $699.99 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $190.00 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,160.83 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $129.99 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $984.99 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,084.96 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $150.00 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $170.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $696.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $190.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $380.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $105.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $812.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $279.99 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $499.99 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $120.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $141.75 |
| 169356 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 83000394.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169356, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $2,000.00 |
| 169355 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000389.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUE SY AREAS VERDES POR EL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169355, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,529,694.99 |
| 169354 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000358.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169354, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $166,216.15 |
| 169353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000348.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169353, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $257,537.87 |
| 169352 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000325.- CALZADO DE TRABAJO NECESARIO PARA LA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169352, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $114,677.60 |
| 169351 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000686.- X ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPALERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169351, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $249,295.90 |
| 169350 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000676.- 7A. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Material de Papelería 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169350, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $427,842.80 |
| 169349 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000667.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169349, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $73,661.60 |
| 169349 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000667.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169349, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $4,744.98 |
| 169348 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 80000666.- impresion de 5000 constancias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169348, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,656.00 |
| 169347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000637.- 12A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169347, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $70,606.27 |
| 169346 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000530.- Pago finiquito de póliza de plataforma de comunicación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169346, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,687,800.00 |
| 169345 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000458.- 6a. entrega LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169345, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $327,328.80 |
| 169344 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000423.- 5A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169344, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $345,738.00 |
| 169343 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000422.- 4A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169343, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $183,361.20 |
| 169342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000114.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169342, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-157,301.90 |
| 169342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000114.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169342, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $524,339.67 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $16.00 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $272.00 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,999.99 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,584.84 |
| 13783 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000194.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13783, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $105,690.51 |
| 13782 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000171.- PAGO DE DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13782, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $108,271.27 |
| 13781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000135.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13781, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $105,545.90 |
| 13780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000134.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13780, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $106,269.49 |
| 13779 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000133.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13779, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $107,985.39 |
| 13778 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ RUIZ KATHIA KARINA | CR NO. 81000462.- Mujeres Emprendedoras/OF 886/Capital Impulso/Proyecto 66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13778, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ KATHIA KARINA | $50,000.00 |
| 13777 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000075.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13777, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 13776 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000066.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13776, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 13775 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000065.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13775, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 13774 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 86000061.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13774, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $988,788.12 |
| 13773 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000055.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13773, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $997,880.00 |
| 13772 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000594.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13772, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $6,129.90 |
| 13771 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000593.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13771, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 13770 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000592.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13770, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 13769 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000421.- LPN/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13769, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $685,015.58 |
| 13768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000377.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA. FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13768, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,205,060.37 |
| 13767 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000375.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13767, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,150,000.08 |
| 13766 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000369.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13766, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $951,975.75 |
| 13765 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000365.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13765, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $900,000.03 |
| 13763 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 78000228.- Presentación de espectaculo "La risa contra el estrés" 10 y 17 de agosto de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13763, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $8,120.00 |
| 13762 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 78000227.- Obra de teatro "Recordanco a un Paleontologo" 04 y 11 de agosto en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13762, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $19,720.00 |
| 13761 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $17,888.00 |
| 13761 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $115,062.00 |
| 13761 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $115,062.00 |
| 13760 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000207.- Servicio de producción de fiesta de la música 2019 el día 18 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13760, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $1,185,849.50 |
| 13759 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 78000202.- Producción de exposición "El que todo lo ve desde el bosque" Museo Raul Anguiano 25 de Julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13759, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $88,740.00 |
| 13758 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000161.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13758, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $55,699.67 |
| 13757 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000057.- ALIMENTOS PERECEDEROS PARA ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $49,132.20 |
| 13756 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000053.- SERVICIO DE COMIDA EFECTUADO EN LA CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2019 GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13756, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $72,500.00 |
| 13755 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000052.- SERVICIO DE COMIDA Y DESATUNO EN LA CONTIGENCIA DEL DIA 30 DE JUNIO GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13755, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $74,820.00 |
| 13754 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 75000051.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE COMIDA(CROQUETAS) PARA ESCUADRON CANINO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13754, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $35,727.54 |
| 13753 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010015.- SELLOS OFICIALES, DICTAMENES FORESTALES E IMPRESOS PARA DIFUSIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13753, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,008.40 |
| 12246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | CR NO. 220006443.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1233/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12246, A FAVOR DE AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | $15,050.90 |
| 12246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | CR NO. 220006443.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1233/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12246, A FAVOR DE AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | $2,673.46 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1219/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12245, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | $1,249.32 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1219/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12245, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | $199.89 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $7,454.27 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $787.13 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $-299.84 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $-22.33 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $-18.33 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | $15,027.85 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | $2,668.54 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | $-300.56 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | $9,010.69 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | $1,383.27 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | $901.07 |
| 12241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $29,044.40 |
| 12241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $5,687.40 |
| 12241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $-126.28 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $6,912.90 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $700.51 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $-2,398.69 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $-37.48 |
| 9037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000392.- COMPRA DE GUANTES Y CHALECOS REFLEJANTES PARA EL PERSONAL DE "JALISCO RETRIBUYE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9037, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $29,928.00 |
| 9036 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000391.- COMPRA DE IMPERMEABLES PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9036, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $40,020.00 |
| 9035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | CR NO. 83000377.- IMPERMEABLES Y BOTAS JARDINERAS PARA HACER FRENTE A EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9035, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | $44,787.60 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000189.- COMPRA DE HIDROLAVADORAS PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS PROPIAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9034, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $131,759.76 |
| 9033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 81000484.- SOLICITUD DE IMPRESOS PARA EL PROGRAMA FERIAS ITINERANTES DE EMPLEO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9033, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,830.00 |
| 3541 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSORCIO CURIEL S.A. DE C.V. | CR NO. 76000527.- PAGO DE LO INDEBIDO POR LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 530/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3541, A FAVOR DE CONSORCIO CURIEL S.A. DE C.V. | $181.95 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | $11,158.34 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | $1,621.90 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | $159.40 |
| 3539 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | CR NO. 220006420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | $6,496.23 |
| 3539 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | CR NO. 220006420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | $846.18 |
| 3538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | CR NO. 220006418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1212/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | $5,413.52 |
| 3538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | CR NO. 220006418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1212/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | $614.92 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $9,748.87 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $1,540.94 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $433.28 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $22.33 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $18.33 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $17.11 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $-108.32 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $-1,733.13 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RICARDO MOYA TORRES | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES | $20,113.82 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | RICARDO MOYA TORRES | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES | $3,754.90 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RICARDO MOYA TORRES | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES | $287.34 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | $13,849.26 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | $2,416.79 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | $197.85 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | $13,849.26 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | $2,416.79 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | $197.85 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SAUL SALCEDO GUZMAN | CR NO. 220006408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE SAUL SALCEDO GUZMAN | $4,072.92 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SAUL SALCEDO GUZMAN | CR NO. 220006408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE SAUL SALCEDO GUZMAN | $246.11 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | $43,743.20 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | $12,362.55 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | $624.90 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | $6,798.46 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | $910.74 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | $-339.92 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | $60,977.85 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | $17,532.95 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | $469.06 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | DEBORAH LARA CHAVEZ | CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ | $29,089.22 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | DEBORAH LARA CHAVEZ | CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ | $6,245.62 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | DEBORAH LARA CHAVEZ | CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ | $415.56 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $9,917.94 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $1,577.06 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $71,409.12 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $-495.90 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | $8,712.08 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | $1,319.49 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | $-435.60 |
| 3526 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | CR NO. 220006397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | $16,000.00 |
| 3526 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | CR NO. 220006397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | $800.00 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $9,756.63 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $1,542.60 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-63.51 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-4,572.33 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-273.17 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-229.17 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-225.90 |
| 3524 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220006393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | $2,873.40 |
| 3524 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220006393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | $97.27 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | RAMON GARCIA PEREZ | CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ | $14,457.04 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | RAMON GARCIA PEREZ | CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ | $2,571.54 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | RAMON GARCIA PEREZ | CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ | $361.43 |
| 3522 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | CR NO. 220006389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1110/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | $12,466.81 |
| 3522 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | CR NO. 220006389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1110/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | $2,336.03 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LUIS DE ROBLES GUEVARA | CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA | $14,157.13 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | LUIS DE ROBLES GUEVARA | CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA | $2,482.55 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LUIS DE ROBLES GUEVARA | CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA | $108.90 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | $383.45 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | $432.99 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | $4,329.86 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARTINEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA | $8,082.41 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARTINEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA | $1,184.99 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARTINEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA | $-219.38 |
| 3518 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | CR NO. 76000539.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ANUNCIO 2016, AUTORIZADO EN AMPARO 1136/2016 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3518, A FAVOR DE FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | $6,612.03 |
| 3518 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | CR NO. 76000539.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ANUNCIO 2016, AUTORIZADO EN AMPARO 1136/2016 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3518, A FAVOR DE FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | $52,246.40 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000136.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,159,794.65 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000136.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-347,938.39 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000135.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,193,098.62 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000135.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-657,929.59 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | CR NO. 79000088.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA ACCIONES CONTEMPLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | $621,807.08 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000489.- Renta 1 de 23. Contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000488.- Renta 1 de 23. Contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000486.- Renta 1 de 23 Contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000485.- Renta 1 de 23 Contrato arrendamiento 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
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| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 979232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $485.00 |
| 979232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $273.00 |
| 979232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,050.00 |
| 12239 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000225.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12239, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,998.68 |
| 12239 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000225.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12239, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $206.26 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $986.00 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $580.00 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $191.50 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,204.98 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $57.49 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $584.00 |
| 3517 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NORMA GOMEZ ALMAZAN | CR NO. 76000534.- PAGO PARCIAL EXP. 1031/2013-D2 OF.DIR/LAB/774/2019 DEL 23/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3517, A FAVOR DE NORMA GOMEZ ALMAZAN | $82,671.30 |
| 3516 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL MATA BAHENA | CR NO. 76000533.- PAGO PARCIAL EXP. 139/2010-I OF.DIR/LAB/775/2019 DEL 23/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3516, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA | $55,973.47 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000133.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $1,377,506.41 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000133.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-413,251.92 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000132.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,312,671.63 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000132.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-393,801.49 |
| 169341 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000130.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-DEP-CI-013-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169341, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $248,154.42 |
| 12237 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SALBADOR RIOS MAUGRICIA | CR NO. 220006410.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12237, A FAVOR DE SALBADOR RIOS MAUGRICIA | $10,000.00 |
| 3512 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ | CR NO. 76000524.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 880/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3512, A FAVOR DE JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ | $5.49 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000482.- Hecho por Mujeres/OF 1052/Dispersión 2/GEN 17/Beneficiarias 201/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $402,000.00 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000480.- Hecho por Mujeres/OF 1050/Dispersión 2/GEN 15/Beneficiarias 184/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $368,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $2,108,186.04 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-632,455.81 |
| 169340 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000388.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES Y PARQUES POR EL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169340, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,529,694.99 |
| 169339 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000387.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169339, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,529,694.99 |
| 169338 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000379.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $62,570.40 |
| 169337 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000378.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169337, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $27,852.53 |
| 169336 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000376.- ACEITE NECESARIO PARA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169336, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $235,314.12 |
| 169335 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000373.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169335, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $2,000.00 |
| 169334 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000333.- BOLSA NEGRA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169334, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $118,883.76 |
| 169333 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000689.- 9A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169333, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $25,239.23 |
| 169332 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000684.- X ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169332, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $28,471.48 |
| 169331 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000683.- XI ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169331, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,713.96 |
| 169330 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000681.- XIV ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169330, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $8,216.09 |
| 169329 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169329, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $400,599.44 |
| 13750 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PALOMAR GRAJEDA SARA NOEMI | CR NO. 81000406.- Jóvenes Emprendedores/OF 829/2019/Capital Semilla/Proyecto C047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13750, A FAVOR DE PALOMAR GRAJEDA SARA NOEMI | $125,000.00 |
| 13748 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA | CR NO. 81000475.- Mujeres Emprendedoras/OF 742/Capital Impulso 79/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13748, A FAVOR DE VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA | $50,000.00 |
| 13747 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81000359.- Mujeres Emprendedoras/OF 745/Capital Impulso/ Proyecto 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13747, A FAVOR DE RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN | $50,000.00 |
| 13746 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000078.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $79,750.00 |
| 13745 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000077.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13745, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,136.00 |
| 13744 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000074.- PUBLICIDAD EN INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13744, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $54,285.71 |
| 13743 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000073.- DIFUSION DE CONTENIDO EN INTERNET POR EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13743, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $48,571.43 |
| 13742 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000208.- MATERIAL DE SEGURIDAD CONOS,ARNES,MASCARILLA, TRAJE TYVEK Y GUANTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13742, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $6,569.66 |
| 13741 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000204.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13741, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $100,244.00 |
| 13740 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000160.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13740, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $44,793.02 |
| 13739 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 76000498.- IMPRESION DE FORMATOS, HOJA MEMBRETADA Y SELLOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13739, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $42,003.60 |
| 13738 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13738, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $7,346.96 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $1,027.90 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $734.69 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $-1,202.23 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $-44.67 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $-36.67 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-67.00 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-55.00 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-137.42 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $6,121.66 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $573.91 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-899.51 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $7,204.41 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $747.15 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-24.99 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-1,799.02 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-134.00 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-110.00 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERNESTO BARBA ALVAREZ | CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ | $16,501.72 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERNESTO BARBA ALVAREZ | CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ | $3,165.88 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERNESTO BARBA ALVAREZ | CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ | $-330.04 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | $9,298.79 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | $1,444.61 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | $-185.97 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | $13,266.95 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | $2,292.41 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | $-265.34 |
| 9009 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 81000103.- RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO PARA EL ARRANQUE DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9009, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $270,140.84 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $60.97 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $30.48 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $15.24 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $20,023.83 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $18,299.97 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $2,450.11 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $814.04 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $638.46 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $502.79 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $454.91 |
| 3509 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOHNATAN MARC MESA MAGAÑA | CR NO. 76000523.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 412/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3509, A FAVOR DE JOHNATAN MARC MESA MAGAÑA | $46.24 |
| 3507 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LOURDES RUVALCABA PÉREZ | CR NO. 76000526.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 472/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3507, A FAVOR DE LOURDES RUVALCABA PÉREZ | $53.98 |
| 3506 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VIRGINIA OCHOA NAVARRO | CR NO. 76000516.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 2459/2018-III 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3506, A FAVOR DE VIRGINIA OCHOA NAVARRO | $3,101.10 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | $11,502.07 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | $1,915.43 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | $88.48 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | $22,805.13 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | $4,767.60 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | $2,280.51 |
| 3503 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | $4,880.33 |
| 3503 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | $1,029.61 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $10,008.75 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $1,596.46 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $1,000.88 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $-1,790.39 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $-89.33 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $-73.33 |
| 3501 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | NESTOR VAZQUEZ FLORES | CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES | $12,466.81 |
| 3501 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | NESTOR VAZQUEZ FLORES | CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES | $2,336.03 |
| 3500 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSIO CALZADA CARDENAS | CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS | $10,809.79 |
| 3500 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSIO CALZADA CARDENAS | CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS | $3,242.94 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $1,149.22 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $517.15 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $44.67 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $36.67 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $125.04 |
| 3498 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALFONSO ANGULO LOPEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ | $10,346.43 |
| 3498 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ALFONSO ANGULO LOPEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ | $1,668.59 |
| 3498 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALFONSO ANGULO LOPEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ | $-206.93 |
| 3497 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | $5,486.10 |
| 3497 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | $630.42 |
| 3497 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | $548.61 |
| 3496 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | $10,499.25 |
| 3496 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | $1,701.23 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | $6,408.19 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | $827.38 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | $-398.35 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000483.- Hecho por Mujeres/OF 1047/Alcance of 843/GEN 16/Beneficiarias 23/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $46,000.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000481.- Hecho por Mujeres/OF 1051/Dispersión 2/GEN 16/Beneficiarias 201/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $402,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000400.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO POR CONCESION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,548,795.64 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000521.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 524/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3494, A FAVOR DE OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. | $639.41 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $301.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $118.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $14,498.84 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $130.00 |