Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2010

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
195082 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO.- CR 220004989 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR UNA SUPUESTA REVENTA DE BOLETOS, LO QUE AMERITABA UNA MULTA ADMINIS; FACTURAS: RECIBO $2,450.00
195081 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO.- CR 220004975 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 27/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $371,612.85
195080 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220004971 (1); CONCESION DE LOS DERECHOS DE COMERCIALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011 DECRETO D10/24/07; FACTURAS: OFICIO $15,920,450.00
195079 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO.- CR 220004956 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $88,946.17
195078 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 $111,998.00
195078 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 $32,999.99
195077 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO.- CR 220004901 (1); SERVICIO DE PRODUCCION, EVENTO DIA DEL NIÑO.; FACTURAS: 0309 $106,395.20
195076 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004913 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0473240 $23,395.37
195075 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004912 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0474062 $39,911.09
195074 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220004603 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA; FACTURAS: 300 $116,551.56
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $325.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $438.90
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $812.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $325.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $1,624.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $812.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $951.20
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $200.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $192.60
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $104.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $360.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $200.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $302.40
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $1,392.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $148.48
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $220.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $139.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $50.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $82.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,035.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $419.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $60.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $269.24
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $162.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $649.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $82.51
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $88.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $50.34
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $42.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $713.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $260.45
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $34.41
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $121.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,097.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $96.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,995.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $649.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,411.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $117.68
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $112.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,613.42
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $52.50
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $774.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $318.69
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $42.90
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $162.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $178.65
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $252.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $623.82
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $998.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $70.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,069.38
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,566.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $829.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $182.70
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,139.15
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $210.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,090.95
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,278.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $708.54
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $667.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $92.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,800.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,900.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,000.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,566.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $112.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $238.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $55.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $581.16
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $71.34
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $224.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $56.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $28.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $210.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,728.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $232.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,508.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $487.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $232.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $846.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $377.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,279.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $678.30
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $630.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $80.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $97.59
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $135.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,097.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $100.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $489.06
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $419.74
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,996.36
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $867.68
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $671.94
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $145.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $133.40
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $433.92
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $562.60
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $313.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $487.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $96.95
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $351.70
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,199.96
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $96.28
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $133.40
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,437.24
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,983.60
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $97.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $169.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $545.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $370.88
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $59.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $49.01
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $870.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $82.50
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,199.96
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,869.92
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,336.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,562.52
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $777.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $114.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $210.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $94.35
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $121.98
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $713.34
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $52.68
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $370.88
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $487.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,984.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $121.29
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $106.45
195069 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GONZALEZ FRANCO ERNESTO GONZALEZ FRANCO ERNESTO.- CR 220004756 (1); LLAVES PARA PUERTA DE LA BOVEDA; FACTURAS: 103 $4,077.40
195068 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CRESPO QUESADA PABLO CRESPO QUESADA PABLO.- CR 220004504 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MOVUS DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0170 $4,443.02
195067 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004464 (1); LLAVE 2F MEDECO CORTADA; FACTURAS: 9176 $8,700.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,378.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,070.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $250.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $350.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,356.37
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $784.16
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $500.30
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $45.09
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $812.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $186.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $4,970.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,207.10
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $326.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,842.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $4,524.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,276.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $6,100.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $219.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,125.20
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $313.20
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,160.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,405.60
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $100.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $594.50
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $348.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $6,960.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $235.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,204.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $600.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,434.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $266.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,018.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $50.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,016.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $580.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $322.48
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $409.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,670.90
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $330.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $421.66
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $290.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $294.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $202.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $557.25
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $414.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $50.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,807.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,933.05
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $449.75
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $278.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $72.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $8,631.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $560.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $330.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $8,282.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $12,006.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $187.28
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $40.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,168.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $25.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $144.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,452.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $389.76
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,160.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $301.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,340.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,431.44
195065 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004787 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6360 $2,500,000.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $135.30
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $560.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $342.45
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $34.48
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $69.31
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,007.51
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $10.10
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $127.84
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $192.14
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $59.13
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $77.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,000.01
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,473.78
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $12.81
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $438.48
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $25.77
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $56.33
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $65.90
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $120.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $116.95
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $950.25
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,199.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,199.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $843.88
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,264.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,223.20
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,265.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,264.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,225.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $845.04
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $8,004.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $11,994.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $8,630.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $10,822.80
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $1,461.60
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $11,948.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $4,860.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $10,347.20
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195060 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58 $2,679.60
195059 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 83 $858.40
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $1,577.60
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $986.00
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $1,972.00
195039 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220004629 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9194 $1,500.00
195038 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004626 (1); SERV. DE INSTALACION Y SOSTENIMIENTO DE EXPOSICIONES ARTISTICAS EN EXPOSICION "EL MUNDO SEGUN MAFALD; FACTURAS: 675 $5,800.00
195037 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE.- CR 220004588 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 205/2010 OFICIO 316/2010; FACTURAS: RECIBO $2,494.50
195036 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220004582 (1); RENTA DE UN PLANTA DE LUZ DEL 28 DE MZO. 2010 EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 2113 $4,176.00
195035 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ GARCIA PAULA LOPEZ GARCIA PAULA.- CR 220004579 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 227/2010 OFICIO 318/2010; FACTURAS: RECIBO $3,689.50
195034 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220004576 (1); RENTA DE PANTALLA GIGANTE Y SONIDO; FACTURAS: 0639 $5,750.00
195033 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220004573 (1); COMPRA DE GAS PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES,RESGUARDADAS EN EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 54560 $290.35
195031 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CIEBA PRESENTACIONES, S.C. CIEBA PRESENTACIONES, S.C..- CR 220004555 (1); PRESENTACION DEL DUO DE GUITARRAS A DUE CORDE DEL MZO. 2010; FACTURAS: 0048 $6,960.00
195030 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220004503 (1); MONTAJE Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION DE MAFALDA; FACTURAS: 07 $9,912.20
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $1,664.00
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $316.24
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $475.60
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $4,969.57
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $174.00
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $3,493.92
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $5,730.40
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $2,273.60
101723 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220376 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: G416 $4,396.40
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $102.97
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $2,891.88
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $862.58
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $250.91
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $4,710.99
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $201.58
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $30.25
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $68.44
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $239.76
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $68.65
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $723.03
101721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 $1,601.96
101721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 $417.60
101720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220360 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10303 $1,999.99
101719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 $270.01
101719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 $576.93
101718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59556 $2,409.32
101717 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52545 $2,204.00
101716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 $1,392.00
101716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 $1,392.00
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $1,640.24
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $11,716.00
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $7,435.60
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $2,900.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $5,939.20
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $916.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $10,846.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $10,962.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $11,286.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $9,326.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $2,030.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,446.12
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $2,517.20
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,733.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $9,860.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $4,524.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $3,364.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $1,948.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $11,936.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $8,964.85
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,948.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $1,937.20
101713 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23093 $730.66
101712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 $485.17
101712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 $566.90
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $5,510.00
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $696.00
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $1,299.99
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $696.00
101710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 $1,119.40
101710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 $1,435.00
101709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 $733.12
101709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 $1,786.40
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $10,173.20
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $6,078.40
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $3,422.00
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $8,421.60
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $2,296.80
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $7,980.80
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $1,044.00
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $1,896.60
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $7,698.92
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $4,891.55
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $2,752.98
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $3,048.69
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $5,162.00
101634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220004760 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1036 $7,203,536.00
101633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 $5,733,870.98
101633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 $2,723,629.00
101632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); SUMINISTRO DE 666 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 649474 $3,070.26
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 $62,941.60
101630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 $42,711.20
101629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220004187 (1); IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON LOGOTIPO; FACTURAS: 1353 $11,716.00
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $4,280.40
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $1,740.00
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $178.64
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $1,542.80
195027 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 $10,618.64
195027 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 $5,551.76
195026 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250 $3,960.38
195022 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ MORA YOLANDA PEREZ MORA YOLANDA.- CR 220004621 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "LAS MORENAS" EL 03/ABRIL/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 042 $3,500.00
195021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004617 (1); SERV. DE 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL MONTAJE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA EL 20/MARZO/2010; FACTURAS: 929 $10,347.20
195020 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO.- CR 220004611 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 92/10 OFICIO 295/2010; FACTURAS: RECIBO $724.10
195019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MUNGUIA EVA GARCIA MUNGUIA EVA.- CR 220004604 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 160/2010 OFICIO 307/2010; FACTURAS: RECIBO $1,635.01
195018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MUNGUIA BERTHA GARCIA MUNGUIA BERTHA.- CR 220004602 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 159/2010 OFICIO 253/2010; FACTURAS: RECIBO $3,951.34
195016 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220004590 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA P/PROTECCION DE CASA DE MAQ DEL NODO VIAL CO; FACTURAS: 1739 $12,190.06
195015 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. PROMOCION SOCIAL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220004563 (1); SERVICIO, CURSO DE TALLER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL, ORDEN 1555.; FACTURAS: 0010 $13,941.89
195014 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004561 (1); COLLAR, ESTUCHE DE CIRUGIA Y POCKET; FACTURAS: 37972 $30,907.97
195013 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004548 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 69073 $1,510.35
195012 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004545 (1); DETERGENTE, FRANELA Y HIG. JUMBO; FACTURAS: 34115 $5,684.00
195010 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN.- CR 220004562 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 207/10 OFICIO 319/10; FACTURAS: RECIBO $1,332.25
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $567.96
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $133.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $7.44
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $31.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $21.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $2,288.95
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $915.19
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $184.58
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $31,558.44
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,448.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $519.97
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $394.98
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,255.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,298.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $116.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $2,500.00
195004 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARCAMO PEREZ DUNIA CARCAMO PEREZ DUNIA.- CR 220004553 (1); PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO HEY CHICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0132 $4,060.00
195003 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004547 (1); SERV. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 19/MARZO/2010 P/CUIDAR MONTAJE DE EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 928 $4,083.20
195002 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 $1,392.00
195002 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 $1,392.00
195001 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004536 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195000 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004535 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194999 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220004534 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194998 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL NUEVA GALICIA, S.A. HOTEL NUEVA GALICIA, S.A..- CR 220004530 (1); HOSPEDAJE P/EL GRUPO FOLKLORICO DEL DIF MPAL DE PALENQUE CHIAPAS QUE SE PRESENTO EN FERIA "JALISCO E; FACTURAS: 106944 $6,750.00
194997 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220004528 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO NO SON DE CUBA EL 27 DE MARZO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1318 $4,640.00
194996 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V. GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220004527 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DIFINITIVA EXP- VI-248/2009; FACTURAS: OFICIO $4,856.50
194995 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220004525 (1); PRESENTACION EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE ABR. 2010 DEL GRUPO TRICICLO; FACTURAS: 0437 $4,060.00
194994 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220004522 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBIDO PARA PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 267 $3,267.72
194993 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220004519 (1); COMPRA FERRETERIA; FACTURAS: 58830 $2,974.99
194991 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C..- CR 220004517 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE LAS VILLAS PANAMERICANS DEL 28 DE FEB. 2008 AL 31 DE IDC. 2009; FACTURAS: 3206 $300,000.36
194990 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220004494 (1); HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y SERVICIO; FACTURAS: 118258 $15,890.35
194989 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004486 (1); COMPRA CLIVIAS; FACTURAS: 2180 $35,000.00
194988 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004485 (1); BAMBUS PLUMOSOS; FACTURAS: 0316 $25,695.00
194987 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220004480 (1); VERIFICACIONES DE GASES CON DOTACION DE HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1524 $46,284.00
194986 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004476 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 02945 $6,583.00
194985 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004286 (1); RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO PARA LA FERIA DE LA FUNDACION; FACTURAS: 1549 $108,750.00
194984 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220004264 (1); BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO; FACTURAS: 248 $2,801.40
194983 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001616 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 02809 $2,117.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $445.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $290.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $230.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $433.74
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $313.20
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $562.60
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $34.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $748.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $3,103.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $1,106.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $560.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $10.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $624.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $330.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $55.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $54.01
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $168.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $54.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $354.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $111.80
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $65.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $852.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $189.00
101628 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220366 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2764 $1,778.98
101627 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220340 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7165 $1,392.00
101626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 $568.40
101626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 $435.00
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101624 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220336 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8613 $3,918.77
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $1,798.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $504.60
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $1,392.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $280.72
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $893.20
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220004698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220004697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220004696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN.- CR 220004695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220004694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220004693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220004692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220004691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220004690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220004688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220004687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220004686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220004685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220004684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220004683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220004682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220004681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220004680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220004678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220004677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220004675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220004674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220004673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220004672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220004671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220004669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220004668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220004667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220004666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220004665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220004663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220004662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220004661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220004660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220004659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220004656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220004653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220004652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220004651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220004648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220004646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220004641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220004638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220004636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $3,070.26
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,152.50
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,797.90
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,069.52
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $875.90
101558 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649171 $267.38
101556 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004515 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA GRUESA; FACTURAS: 3202 $4,036.80
101554 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004511 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIBALES P/EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUNDA FACTURA; FACTURAS: 4630 $2,730.64
101553 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220004509 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 5685 $14,755.56
101552 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004507 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 2386 $3,248.00
101550 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220004492 (1); BLOCKS FORMATO DE DIAGNOSTICO DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 17414 $2,418.60
101549 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004482 (1); RENTA DE CASTAS SANITARIAS PARA EL 27 DE MZO. 2010; FACTURAS: 2271 $2,784.00
101548 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004477 (1); REPARACION DE SERVIDOR PROLIAN CON NUM. PATRIMONIAL 159983; FACTURAS: 23553 $6,201.36
101547 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004470 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL PVC; FACTURAS: 3198 $2,015.79
101546 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 $116.00
101546 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 $9,701.76
101545 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 $3,828.08
101545 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 $116.00
101540 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004453 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, ILUMINACION Y BACKLINE P/EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4471 $9,860.00
101538 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004445 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 648889 $1,848.61
101537 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220004443 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV POR EL PERIODO DEL 12/02/2010 AL 31/12/2010, SEGUNDA PARCIALIDAD.; FACTURAS: AE 20108 $3,000,000.00
101536 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 $8,477.28
101536 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 $1,376.92
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101533 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220004430 (1); COMPRA DE HOJAS; FACTURAS: 11086 $61,161.41
101532 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220004429 (1); SUBSIDIO DEL PAT. DEL CENTRO HIST., BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. AL 50% RESTANTE POR ABR. 2010; FACTURAS: 1491 $123,909.28
101531 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004416 (1); DESMONTAJE, BAJADA, ACARREO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA; FACTURAS: 2128 $13,050.00
101530 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220004412 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4700 $8,972,257.66
101529 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004409 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786924 $6,958.24
101528 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004408 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786923 $56,595.89
101527 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004407 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786921 $216,597.81
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $69,717.78
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,273.60
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $56,632.24
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,164.80
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $68,121.72
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $2,613.00
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $87,906.36
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $2,268.00
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $11,360.16
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $884.40
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $20,953.44
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,176.00
101523 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004399 (1); SUMINISTRO DE 250 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 420174 $1,152.50
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $329.44
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $3,316.44
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $34.80
101521 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004393 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 137 $19,430.00
101520 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004390 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: 07786929 $224,766.68
101519 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004389 (1); RETENCIONES EFECTUADAS DEL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES PATRONAL; FACTURAS: OFICIO $8,775.32
101518 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004387 (1); IMPRESION DE 6 MIL TRIPTICOS; FACTURAS: 8676 $11,136.00
101517 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004384 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 07786922 $7,720.81
101516 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004381 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDAD PARCIALIDAD; FACTURAS: 48043 $500,000.00
101515 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 9737 $290,000.00
101514 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); PUBLICIADAD DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17577 $250,000.02
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $52.00
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $128.70
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $2,088.20
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $2,232.41
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $834.01
101512 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 $180.00
101512 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 $642.76
101511 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004361 (1); ADQUISICION DE 10 LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN ESCUELAS DONDE SE PRESENTO EL DEPTO DE PREVENCION; FACTURAS: 8650 $8,120.00
101510 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PARA PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 12223 $11,368.00
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $49,017.68
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $3,661.60
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $12,513.12
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $1,034.80
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $1,182.00
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $236.40
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $2,710.72
101507 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004334 (1); TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17670 $325,000.00
101506 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220004332 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICO LA JORNADA JASLICO DEL 23 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 09395 $174,000.00
101505 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004329 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 45024 $462,500.00
101504 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220004328 (1); PAPEL COLOR NEGRO Y CAJA CON 24 ROLLOS; FACTURAS: 3173 $9,887.84
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $119,277.34
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $281.40
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $32,791.04
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101501 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 $749,848.50
101501 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 $182,492.64
101500 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004247 (1); SERVICIO PARCIAL DE FUMIGACION; FACTURAS: 2368 $3,248.00
101499 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004229 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 0403 $1,992.88
101498 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 $317.84
101498 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 $1,589.20
101497 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004200 (1); HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA; FACTURAS: 0390 $4,303.60
101496 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004197 (1); COMPRA DE SILICON PARA MOLDEO; FACTURAS: 37831 $4,402.20
101495 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220004191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6647 $20,388.16
101494 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 $856.36
101494 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 $856.36
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $4,159.06
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $3,343.12
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $696.38
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $682.08
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $3,182.58
101492 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004168 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5468 $3,832.65
101491 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220004167 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 37023 $153.12
101490 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220004159 (1); PIEZAS DE FOLDERS Y BLOCK FORMATO; FACTURAS: 12232 $14,152.00
101489 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 $2,792.64
101489 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 $632.20
101488 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004146 (1); HOJAS BRIGHT; FACTURAS: 3168 $112.35
101487 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220004132 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 031703 $31,320.00
101486 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004131 (1); ESCOBAS DE PLASTICO DOMESTICA Y PINOL SUELTO; FACTURAS: 5396 $1,105.16
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $121,324.40
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $104,376.80
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $103,019.60
101484 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 $845.87
101484 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 $2,578.33
101483 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220004115 (1); GATOS HIDRAULICO DE PATIN 1.5 TONELADAS; FACTURAS: 3723 $515.78
194979 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220004467 (1); PRESENTACION MUSICAL DL GRUPO GUANATOS BRASS BAND EL 20 DE MARZO DE 2010 EN "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 040 $9,280.00
194978 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004465 (1); COMPRA DE PLUMAS PARA LAS DISTINTAS PERSONALIDADES QUE NOS VISITAN; FACTURAS: 11167 $16,240.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $80.85
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $271.30
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $1,701.05
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $3.70
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $391.24
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $68.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $489.05
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $80.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $195.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $160.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $302.80
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $739.98
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $3.07
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $48.25
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $2.65
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $244.62
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $278.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $346.26
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $309.02
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $300.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $156.80
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $179.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $184.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $74.95
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $142.91
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $691.40
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $90.00
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $313.20
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $562.60
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $134.56
194971 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOLDBERG PALASTIN MOISES GOLDBERG PALASTIN MOISES.- CR 220004512 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 571/2009 OFICIO 62/2010; FACTURAS: RECIBO $1,112.25
194970 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH.- CR 220004510 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDIO MEDIANTE FOLIO 588/09 OFICIO 116/2010; FACTURAS: RECIBO $697.50
194968 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004502 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GDL. POR MZO. 2010; FACTURAS: 2952 $225,811.90
194967 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004501 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 296/2010 OFICIO 299/2010; FACTURAS: RECIBO $28,025.00
194966 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004499 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 581/09 OFICIO 39/2010; FACTURAS: RECIBO $28,951.50
194962 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V..- CR 220004483 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TEATRALERIAS DEL 10 DE ABR. 2010; FACTURAS: 004 $12,238.00
194961 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220004481 (1); SERV. DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 06 Y 13/MARZO/2010 Y 6 ELEMENTOS EL 07/MARZO/2010 EN PASEO CHAP; FACTURAS: 0115 $5,684.00
194960 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220004479 (1); SERVICIO DE RENTA DE DOS TOLDOS P/CAMERINOS DEL FORO CINCO EL 20/MAR/2010 "FIESTA DE LA MUSICA; FACTURAS: 017 $3,480.00
194959 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C..- CR 220004474 (1); PRESENTACION DE MUSICA DE CAMARA EL 20 DE MARZO/2010 EN FORO 5 "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 0308 $10,440.00
194958 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO.- CR 220004473 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DRAG+ON EL 20/MARZO/2010 EN EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 038 $4,060.00
194955 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 $94,652.84
194955 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 $94,652.84
194954 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220004442 (1); SERVICIO DE SEGURO PARQUE VEHICULAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702.; FACTURAS: FSGDL-110777 $4,970,068.28
194950 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004425 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES, ORDEN 1389.; FACTURAS: 2761800 $23,200.00
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $563.52
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $166.46
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $428.97
194947 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004413 (1); SERVICIO DE AVALUO PARA SUBASTA COMO CHATARRA, ORDEN 1005.; FACTURAS: 963 $1,392.00
194946 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220004410 (1); COMPRA DE RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO, ORDEN 1139.; FACTURAS: A 34090 $2,695.84
194945 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 $4,051.41
194945 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 $1,173.34
194944 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V. IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220004331 (1); PUBLICIDAD EN CAMIONES DE TRANSPORTE DE MZO. A DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 279 $346,550.00
194943 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220004224 (1); BLUSAS Y CAMISAS FORMAL; FACTURAS: 2952 $10,514.24
194941 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON.- CR 220004551 (1); PAGO POR CONVENIO, JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 615/2008-CI; FACTURAS: OFICIO $100,000.00
194940 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220004438 (1); SERVICIO DE REPARACIONES NESCESARIAS EN PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 581 $4,988.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $1,360.02
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $380.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $324.80
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $420.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $336.40
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $176.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $1,873.04
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $899.26
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $498.80
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $127.60
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $55.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $255.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $106.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $135.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $220.40
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $63.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $62.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $33.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $324.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $200.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $57.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $21.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $139.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $161.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $338.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $64.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $128.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $70.90
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $155.00
194938