Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 195082 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO | GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO.- CR 220004989 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR UNA SUPUESTA REVENTA DE BOLETOS, LO QUE AMERITABA UNA MULTA ADMINIS; FACTURAS: RECIBO | $2,450.00 |
| 195081 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO | CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO.- CR 220004975 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 27/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $371,612.85 |
| 195080 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. | ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220004971 (1); CONCESION DE LOS DERECHOS DE COMERCIALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011 DECRETO D10/24/07; FACTURAS: OFICIO | $15,920,450.00 |
| 195079 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO | AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO.- CR 220004956 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $88,946.17 |
| 195078 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. GRAL EDUCACION | GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH | GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 | $111,998.00 |
| 195078 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. GRAL EDUCACION | GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH | GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 | $32,999.99 |
| 195077 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. GRAL EDUCACION | CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO | CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO.- CR 220004901 (1); SERVICIO DE PRODUCCION, EVENTO DIA DEL NIÑO.; FACTURAS: 0309 | $106,395.20 |
| 195076 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004913 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0473240 | $23,395.37 |
| 195075 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004912 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0474062 | $39,911.09 |
| 195074 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220004603 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA; FACTURAS: 300 | $116,551.56 |
| 195073 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 | $325.00 |
| 195073 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 | $438.90 |
| 195073 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 | $812.00 |
| 195073 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 | $325.00 |
| 195073 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 | $1,624.00 |
| 195073 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 | $812.00 |
| 195073 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 | $951.20 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $200.00 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $192.60 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $104.00 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $200.00 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $302.40 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $1,392.00 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $148.48 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $360.00 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $220.00 |
| 195072 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 | $139.80 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,566.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $112.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $238.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $55.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $581.16 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $71.34 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $224.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $140.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $56.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $28.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $210.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,728.40 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $232.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,508.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $487.20 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $232.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $846.80 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $154.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $377.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $2,279.40 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $678.30 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $630.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $80.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $97.59 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $135.60 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $3,097.20 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $100.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $649.60 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $140.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $82.51 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $88.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $50.34 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $42.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $713.40 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $260.45 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $34.41 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $121.80 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $3,097.20 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $96.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $489.06 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $50.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $82.80 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $2,035.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $419.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $60.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $269.24 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $162.40 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,995.20 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $649.60 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $2,411.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $117.68 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $112.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,613.42 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $52.50 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $774.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $318.69 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $42.90 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $154.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $162.40 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $178.65 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $252.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $154.20 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $623.82 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $998.40 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $70.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,069.38 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,566.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $829.40 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $182.70 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $3,139.15 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $140.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $210.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,090.95 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,278.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $708.54 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $667.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $92.80 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,800.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,900.00 |
| 195071 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 | $1,000.00 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $419.74 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,996.36 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $867.68 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $671.94 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $145.00 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $133.40 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $433.92 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $562.60 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $313.20 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $487.20 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $96.95 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $97.99 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $169.99 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $545.20 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $370.88 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $59.99 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $49.01 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $870.00 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $82.50 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,199.96 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $351.70 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,199.96 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $96.28 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $133.40 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,437.24 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,983.60 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,869.92 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,336.90 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,562.52 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $777.20 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $114.90 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $210.90 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $94.35 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $121.98 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $713.34 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $52.68 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $370.88 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $487.20 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $1,984.00 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $121.29 |
| 195070 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 | $106.45 |
| 195069 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | GONZALEZ FRANCO ERNESTO | GONZALEZ FRANCO ERNESTO.- CR 220004756 (1); LLAVES PARA PUERTA DE LA BOVEDA; FACTURAS: 103 | $4,077.40 |
| 195068 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CRESPO QUESADA PABLO | CRESPO QUESADA PABLO.- CR 220004504 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MOVUS DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0170 | $4,443.02 |
| 195067 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. | ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004464 (1); LLAVE 2F MEDECO CORTADA; FACTURAS: 9176 | $8,700.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $186.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $4,970.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,207.10 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $326.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $2,842.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $4,524.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,276.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $6,100.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $219.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,125.20 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $313.20 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $72.80 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $8,631.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $560.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $330.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $8,282.40 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $12,006.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $187.28 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $40.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,168.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $25.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $144.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $5,452.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $389.76 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,160.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $301.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $3,340.80 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,431.44 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $696.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,160.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $5,405.60 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $100.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $594.50 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $696.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $348.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $6,960.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $235.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $696.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $2,204.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $600.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $3,434.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $266.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $2,018.40 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $50.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $3,016.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $580.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $322.48 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $409.80 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $5,670.90 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $330.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $421.66 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $290.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $294.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $202.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $557.25 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $3.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $696.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $414.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $50.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $3,807.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $2,933.05 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $449.75 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $3.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $278.40 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $1,378.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $3,070.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $250.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $350.00 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $2,356.37 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $784.16 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $500.30 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $45.09 |
| 195066 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 | $812.00 |
| 195065 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004787 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6360 | $2,500,000.00 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $135.30 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $560.00 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $342.45 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $34.48 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $69.31 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $1,007.51 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $10.10 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $127.84 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $192.14 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $59.13 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $77.00 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $1,000.01 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $1,473.78 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $12.81 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $438.48 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $25.77 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $56.33 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $65.90 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $120.00 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $116.95 |
| 195064 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 | $950.25 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $845.04 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $1,225.00 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $2,200.00 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $2,200.00 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $1,264.99 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $2,199.99 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $2,200.00 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $2,199.99 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $843.88 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $1,264.99 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $2,223.20 |
| 195063 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 | $1,265.00 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $8,004.00 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $11,994.40 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $11,948.00 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $4,860.40 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $10,347.20 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $8,630.40 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $10,822.80 |
| 195062 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 | $1,461.60 |
| 195061 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 | $3,480.00 |
| 195061 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 | $3,480.00 |
| 195061 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 | $3,480.00 |
| 195060 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58 | $2,679.60 |
| 195059 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 83 | $858.40 |
| 195058 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 | $1,577.60 |
| 195058 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 | $986.00 |
| 195058 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 | $1,972.00 |
| 195039 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220004629 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9194 | $1,500.00 |
| 195038 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. | COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004626 (1); SERV. DE INSTALACION Y SOSTENIMIENTO DE EXPOSICIONES ARTISTICAS EN EXPOSICION "EL MUNDO SEGUN MAFALD; FACTURAS: 675 | $5,800.00 |
| 195037 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE | TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE.- CR 220004588 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 205/2010 OFICIO 316/2010; FACTURAS: RECIBO | $2,494.50 |
| 195036 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220004582 (1); RENTA DE UN PLANTA DE LUZ DEL 28 DE MZO. 2010 EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 2113 | $4,176.00 |
| 195035 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ GARCIA PAULA | LOPEZ GARCIA PAULA.- CR 220004579 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 227/2010 OFICIO 318/2010; FACTURAS: RECIBO | $3,689.50 |
| 195034 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220004576 (1); RENTA DE PANTALLA GIGANTE Y SONIDO; FACTURAS: 0639 | $5,750.00 |
| 195033 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220004573 (1); COMPRA DE GAS PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES,RESGUARDADAS EN EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 54560 | $290.35 |
| 195031 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CIEBA PRESENTACIONES, S.C. | CIEBA PRESENTACIONES, S.C..- CR 220004555 (1); PRESENTACION DEL DUO DE GUITARRAS A DUE CORDE DEL MZO. 2010; FACTURAS: 0048 | $6,960.00 |
| 195030 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE | VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220004503 (1); MONTAJE Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION DE MAFALDA; FACTURAS: 07 | $9,912.20 |
| 101725 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 | $4,969.57 |
| 101725 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 | $475.60 |
| 101725 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 | $1,664.00 |
| 101725 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 | $316.24 |
| 101725 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 | $174.00 |
| 101724 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 | $3,493.92 |
| 101724 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 | $5,730.40 |
| 101724 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 | $2,273.60 |
| 101723 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220376 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: G416 | $4,396.40 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $102.97 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $2,891.88 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $201.58 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $862.58 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $250.91 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $4,710.99 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $68.65 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $723.03 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $30.25 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $68.44 |
| 101722 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 | $239.76 |
| 101721 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 | $1,601.96 |
| 101721 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 | $417.60 |
| 101720 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220360 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10303 | $1,999.99 |
| 101719 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 | $270.01 |
| 101719 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 | $576.93 |
| 101718 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59556 | $2,409.32 |
| 101717 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52545 | $2,204.00 |
| 101716 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 | $1,392.00 |
| 101716 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 | $1,392.00 |
| 101715 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 | $1,640.24 |
| 101715 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 | $11,716.00 |
| 101715 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 | $7,435.60 |
| 101715 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 | $2,900.00 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $2,030.00 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $6,446.12 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $2,517.20 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $6,733.80 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $9,860.00 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $5,939.20 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $916.40 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $10,846.00 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $10,962.00 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $11,286.80 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $9,326.40 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $4,524.00 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $3,364.00 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $1,948.80 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $11,936.40 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $8,964.85 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $6,948.40 |
| 101714 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 | $1,937.20 |
| 101713 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23093 | $730.66 |
| 101712 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 | $485.17 |
| 101712 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 | $566.90 |
| 101711 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 | $5,510.00 |
| 101711 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 | $696.00 |
| 101711 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 | $696.00 |
| 101711 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 | $1,299.99 |
| 101710 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 | $1,119.40 |
| 101710 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 | $1,435.00 |
| 101709 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 | $733.12 |
| 101709 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 | $1,786.40 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $10,173.20 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $6,078.40 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $8,421.60 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $2,296.80 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $7,980.80 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $1,044.00 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $1,896.60 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $3,422.00 |
| 101708 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 | $7,698.92 |
| 101707 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 | $3,048.69 |
| 101707 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 | $5,162.00 |
| 101707 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 | $2,752.98 |
| 101707 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 | $4,891.55 |
| 101634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220004760 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1036 | $7,203,536.00 |
| 101633 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 | $5,733,870.98 |
| 101633 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 | $2,723,629.00 |
| 101632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); SUMINISTRO DE 666 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 649474 | $3,070.26 |
| 101631 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 | $75,219.04 |
| 101631 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 | $75,219.04 |
| 101631 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 | $75,219.04 |
| 101631 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 | $75,219.04 |
| 101630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 | $42,711.20 |
| 101630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 | $62,941.60 |
| 101629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220004187 (1); IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON LOGOTIPO; FACTURAS: 1353 | $11,716.00 |
| 195028 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 | $4,280.40 |
| 195028 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 | $178.64 |
| 195028 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 | $1,542.80 |
| 195028 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 | $1,740.00 |
| 195027 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 | $10,618.64 |
| 195027 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 | $5,551.76 |
| 195026 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250 | $3,960.38 |
| 195022 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ MORA YOLANDA | PEREZ MORA YOLANDA.- CR 220004621 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "LAS MORENAS" EL 03/ABRIL/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 042 | $3,500.00 |
| 195021 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004617 (1); SERV. DE 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL MONTAJE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA EL 20/MARZO/2010; FACTURAS: 929 | $10,347.20 |
| 195020 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO | RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO.- CR 220004611 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 92/10 OFICIO 295/2010; FACTURAS: RECIBO | $724.10 |
| 195019 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA MUNGUIA EVA | GARCIA MUNGUIA EVA.- CR 220004604 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 160/2010 OFICIO 307/2010; FACTURAS: RECIBO | $1,635.01 |
| 195018 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA MUNGUIA BERTHA | GARCIA MUNGUIA BERTHA.- CR 220004602 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 159/2010 OFICIO 253/2010; FACTURAS: RECIBO | $3,951.34 |
| 195016 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220004590 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA P/PROTECCION DE CASA DE MAQ DEL NODO VIAL CO; FACTURAS: 1739 | $12,190.06 |
| 195015 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. | CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220004563 (1); SERVICIO, CURSO DE TALLER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL, ORDEN 1555.; FACTURAS: 0010 | $13,941.89 |
| 195014 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004561 (1); COLLAR, ESTUCHE DE CIRUGIA Y POCKET; FACTURAS: 37972 | $30,907.97 |
| 195013 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004548 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 69073 | $1,510.35 |
| 195012 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004545 (1); DETERGENTE, FRANELA Y HIG. JUMBO; FACTURAS: 34115 | $5,684.00 |
| 195010 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN | RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN.- CR 220004562 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 207/10 OFICIO 319/10; FACTURAS: RECIBO | $1,332.25 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $567.96 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $133.33 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $7.44 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $31.33 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $21.33 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $2,288.95 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $915.19 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $184.58 |
| 195009 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA CARDENAS JAVIER | MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N | $31,558.44 |
| 195008 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 | $1,448.00 |
| 195008 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 | $519.97 |
| 195008 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 | $394.98 |
| 195008 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 | $1,255.00 |
| 195008 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 | $1,298.00 |
| 195008 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 | $116.00 |
| 195008 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 | $2,500.00 |
| 195004 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARCAMO PEREZ DUNIA | CARCAMO PEREZ DUNIA.- CR 220004553 (1); PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO HEY CHICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0132 | $4,060.00 |
| 195003 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004547 (1); SERV. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 19/MARZO/2010 P/CUIDAR MONTAJE DE EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 928 | $4,083.20 |
| 195002 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 | $1,392.00 |
| 195002 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 | $1,392.00 |
| 195001 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004536 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 195000 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004535 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 194999 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220004534 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 194998 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | HOTEL NUEVA GALICIA, S.A. | HOTEL NUEVA GALICIA, S.A..- CR 220004530 (1); HOSPEDAJE P/EL GRUPO FOLKLORICO DEL DIF MPAL DE PALENQUE CHIAPAS QUE SE PRESENTO EN FERIA "JALISCO E; FACTURAS: 106944 | $6,750.00 |
| 194997 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220004528 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO NO SON DE CUBA EL 27 DE MARZO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1318 | $4,640.00 |
| 194996 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V. | GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220004527 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DIFINITIVA EXP- VI-248/2009; FACTURAS: OFICIO | $4,856.50 |
| 194995 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220004525 (1); PRESENTACION EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE ABR. 2010 DEL GRUPO TRICICLO; FACTURAS: 0437 | $4,060.00 |
| 194994 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220004522 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBIDO PARA PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 267 | $3,267.72 |
| 194993 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220004519 (1); COMPRA FERRETERIA; FACTURAS: 58830 | $2,974.99 |
| 194991 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C. | PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C..- CR 220004517 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE LAS VILLAS PANAMERICANS DEL 28 DE FEB. 2008 AL 31 DE IDC. 2009; FACTURAS: 3206 | $300,000.36 |
| 194990 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220004494 (1); HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y SERVICIO; FACTURAS: 118258 | $15,890.35 |
| 194989 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004486 (1); COMPRA CLIVIAS; FACTURAS: 2180 | $35,000.00 |
| 194988 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004485 (1); BAMBUS PLUMOSOS; FACTURAS: 0316 | $25,695.00 |
| 194987 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220004480 (1); VERIFICACIONES DE GASES CON DOTACION DE HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1524 | $46,284.00 |
| 194986 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004476 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 02945 | $6,583.00 |
| 194985 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004286 (1); RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO PARA LA FERIA DE LA FUNDACION; FACTURAS: 1549 | $108,750.00 |
| 194984 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220004264 (1); BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO; FACTURAS: 248 | $2,801.40 |
| 194983 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001616 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 02809 | $2,117.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $230.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $445.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $290.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $433.74 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $313.20 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $562.60 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $34.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $748.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $3,103.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $1,106.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $560.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $10.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $624.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $330.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $55.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $54.01 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $168.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $54.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $354.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $111.80 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $24.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $65.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $852.00 |
| 194982 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 | $189.00 |
| 101628 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220366 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2764 | $1,778.98 |
| 101627 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220340 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7165 | $1,392.00 |
| 101626 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 | $568.40 |
| 101626 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 | $435.00 |
| 101625 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 | $5,440.40 |
| 101625 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 | $5,440.40 |
| 101625 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 | $5,440.40 |
| 101624 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220336 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8613 | $3,918.77 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $1,392.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $280.72 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $893.20 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $1,798.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $860.00 |
| 101623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A | $504.60 |
| 101622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220004698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 101613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220004688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 101603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220004678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220004677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220004675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220004674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220004673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 101594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 101591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220004667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220004666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220004665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 101583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220004659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220004656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220004653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220004652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220004651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220004648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220004646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220004641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220004638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 101560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220004636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 101559 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 | $3,070.26 |
| 101559 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 | $1,152.50 |
| 101559 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 | $1,797.90 |
| 101559 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 | $1,069.52 |
| 101559 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 | $875.90 |
| 101558 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649171 | $267.38 |
| 101556 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004515 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA GRUESA; FACTURAS: 3202 | $4,036.80 |
| 101554 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004511 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIBALES P/EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUNDA FACTURA; FACTURAS: 4630 | $2,730.64 |
| 101553 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220004509 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 5685 | $14,755.56 |
| 101552 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004507 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 2386 | $3,248.00 |
| 101550 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220004492 (1); BLOCKS FORMATO DE DIAGNOSTICO DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 17414 | $2,418.60 |
| 101549 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004482 (1); RENTA DE CASTAS SANITARIAS PARA EL 27 DE MZO. 2010; FACTURAS: 2271 | $2,784.00 |
| 101548 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004477 (1); REPARACION DE SERVIDOR PROLIAN CON NUM. PATRIMONIAL 159983; FACTURAS: 23553 | $6,201.36 |
| 101547 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004470 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL PVC; FACTURAS: 3198 | $2,015.79 |
| 101546 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 | $9,701.76 |
| 101546 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 | $116.00 |
| 101545 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 | $116.00 |
| 101545 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 | $3,828.08 |
| 101540 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004453 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, ILUMINACION Y BACKLINE P/EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4471 | $9,860.00 |
| 101538 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004445 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 648889 | $1,848.61 |
| 101537 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220004443 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV POR EL PERIODO DEL 12/02/2010 AL 31/12/2010, SEGUNDA PARCIALIDAD.; FACTURAS: AE 20108 | $3,000,000.00 |
| 101536 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 | $8,477.28 |
| 101536 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 | $1,376.92 |
| 101534 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 | $381,860.00 |
| 101534 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 | $381,860.00 |
| 101534 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 | $381,860.00 |
| 101533 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220004430 (1); COMPRA DE HOJAS; FACTURAS: 11086 | $61,161.41 |
| 101532 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220004429 (1); SUBSIDIO DEL PAT. DEL CENTRO HIST., BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. AL 50% RESTANTE POR ABR. 2010; FACTURAS: 1491 | $123,909.28 |
| 101531 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004416 (1); DESMONTAJE, BAJADA, ACARREO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA; FACTURAS: 2128 | $13,050.00 |
| 101530 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220004412 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4700 | $8,972,257.66 |
| 101529 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004409 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786924 | $6,958.24 |
| 101528 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004408 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786923 | $56,595.89 |
| 101527 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004407 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786921 | $216,597.81 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $69,717.78 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $1,273.60 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $56,632.24 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $1,164.80 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $68,121.72 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $2,613.00 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $87,906.36 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $2,268.00 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $11,360.16 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $884.40 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $20,953.44 |
| 101526 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, | $1,176.00 |
| 101523 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004399 (1); SUMINISTRO DE 250 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 420174 | $1,152.50 |
| 101522 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 | $329.44 |
| 101522 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 | $3,316.44 |
| 101522 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 | $34.80 |
| 101521 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004393 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 137 | $19,430.00 |
| 101520 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004390 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: 07786929 | $224,766.68 |
| 101519 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004389 (1); RETENCIONES EFECTUADAS DEL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES PATRONAL; FACTURAS: OFICIO | $8,775.32 |
| 101518 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004387 (1); IMPRESION DE 6 MIL TRIPTICOS; FACTURAS: 8676 | $11,136.00 |
| 101517 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004384 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 07786922 | $7,720.81 |
| 101516 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004381 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDAD PARCIALIDAD; FACTURAS: 48043 | $500,000.00 |
| 101515 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 9737 | $290,000.00 |
| 101514 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); PUBLICIADAD DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17577 | $250,000.02 |
| 101513 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 | $52.00 |
| 101513 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 | $2,088.20 |
| 101513 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 | $2,232.41 |
| 101513 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 | $834.01 |
| 101513 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 | $128.70 |
| 101512 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 | $180.00 |
| 101512 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 | $642.76 |
| 101511 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004361 (1); ADQUISICION DE 10 LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN ESCUELAS DONDE SE PRESENTO EL DEPTO DE PREVENCION; FACTURAS: 8650 | $8,120.00 |
| 101510 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PARA PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 12223 | $11,368.00 |
| 101509 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 | |